Tbl 3. Review Rancangan awal RKPD

Tabel 3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD / RENSTRA SKPD Tahun 2017
SK
PD

:

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD

Hasil Analisis Kebutuhan
CATATAN PENTING

NO
PROGRAM/
KEGIATAN
I

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

PAGU INDIKATIF PROGRAM/
(RP)
KEGIATAN

83,754,500

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Tersedianya bahan dan

peralatan perkantoran
serta terbayarnya upah
tenaga jaga malam dan
kebersihan 1 orang

2

Penyediaan jasa
keuangan

Kantor
Lingkungan
Hidup

3

Penyediaan rapat- Kantor
rapat, konsultasi
Lingkungan
dan koordinasi

Hidup

II

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran

4.

Pengadaan sarana Kantor
dan prasarana
Lingkungan
perkantoran
Hidup

Tersedianya kendaraan
bermotor roda dua, AC
split,meja kursi tamu,
meja rapat, kursi lipat &
mesin pemotong rumput

1 unit sepeda motor
trail, AC 4 unit, meja
kursi tamu 1 set,
meja rapat 10 buah,
kursi lipat 25 buah,
mesin pemotong
rumput 1 unit

101,575,000

Pengadaan sarana Kantor
dan prasarana
Lingkungan
perkantoran
Hidup

Tersedianya kendaraan
bermotor roda dua, AC
split,meja kursi tamu,

meja rapat, kursi lipat,
mesin pemotong rumput,
canopi policarbonat

1 unit sepeda motor
trail, AC 4 unit, meja
kursi tamu 1 set, meja
rapat 10 buah, kursi
lipat 25 buah, mesin
pemotong rumput 1
unit, canopi
policarbonat

145,350,000

5.

Pemeliharaan
sarana dan
prasarana

perkantoran

Terpeliharanya Sarana
dan prsarana
perkantoran,
terpeliharanya gedung
kantor, terbangunnya bak
penampungan air untuk
laboratorium

sarana prasarana
perkantoran 25 unit,
gedung kantor 2 unit,
bak penampung air 1
unit

133,675,000

Pemeliharaan
sarana dan

prasarana
perkantoran

Terpeliharanya Sarana
dan prsarana
perkantoran,
terpeliharanya gedung
kantor, terbangunnya bak
penampungan air untuk
laboratorium

sarana prasarana
perkantoran 25 unit,
gedung kantor 2 unit,
bak penampung air 1
unit

133,675,000

III.

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD

6.

Pendidikan dan
pelatihan non
formal

IV.

Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja

7.

Penyusunan
perencanaan

kinerja SKPD

Kantor
Lingkungan
Hidup

Tersusunnya Rencana
Kerja SKPD

1 Dokumen

1,200,000

Penyusunan
perencanaan
kinerja SKPD

8.

Penyusunan

laporan keuangan

Kantor
Lingkungan
Hidup

Tersusunnya laporan
keuangan semesteran
dan akhir tahun

2 Dokumen

1,400,000

9.

Pengendalian,
evaluasi dan
pelaporan Kinerja

Kantor
Lingkungan
Hidup

Tersusunnya laporan
19 dokumen
pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil
kinerja SKPD dan
penerapan SPIP SKPD

3,000,000

V.

Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan

hal 18

10. Pengembangan

kapasitas
pengelolaan
lingkungan hidup

Kantor
Lingkungan
Hidup

Kabupaten
Kulon Progo

hal 19
11. Pengendalian
pencemaran dan
kerusakan
lingkungan hidup

Terbayarnya honorarium 12 Bulan
petugas penatausahaan
keuangan dan barang 9
orang

21,450,000 Penyediaan jasa
keuangan

Kantor
Lingkungan
Hidup

Tersedianya makanan
dan minuman rapat dan
biaya koordinasi dan
konsultasi

32,000,000 Penyediaan rapat- Kantor
rapat, konsultasi Lingkungan
dan koordinasi
Hidup

12 bulan

235,250,000

18,000,000

Pegawai berhasil lulus
diklat dengan kategori
baik

2 Orang

18,000,000

5,600,000

1,245,244,950

Terlatihnya masyarakat,
JPSM penggiat lingkungan
hidup dan keikutsertaan
pameran; tersusunnya
Status Lingkungan Hidup
Daerah 2017;
terkelolanya
laboratorium lingkungan

Terlatihnya 200
orang masyarakat,
100 0rang JPSM,
keikutsertaan 2 kali
pameran, 1 dokumen
SLHD

Tersedianya sarana dan
prasarana pengelolaan
persampahan

3 unit motor
pengangkut sampah,
4 unit mesin
pencacah, 3 unit atap
bangunan pengolah
sampah, 350 unit
tempat sampah

724,944,950

Tersedianya bahan dan
peralatan perkantoran
serta terbayarnya upah
tenaga jaga malam dan
kebersihan 1 orang,
publikasi tentang
lingkungan hidup
Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang 9
orang

12 Bulan

Publikasi Rp 15.000.000,bikin spanduk,
video tentang kegiatan , misalnya
tentang peringatan hari LH di Kulon
Progo
12 Bulan

20,272,700

Tersedianya makanan dan 12 bulan
minuman rapat dan biaya
koordinasi dan konsultasi

32,000,000

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran

Kantor
Lingkungan
Hidup

279,025,000

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD

Pendidikan dan
pelatihan non
formal

Kantor
Lingkungan
Hidup

Pegawai berhasil lulus
diklat dengan kategori
baik

2 Orang

18,000,000

6,500,000

Tersusunnya Rencana
Kerja SKPD

1 Dokumen

1,500,000

Tambah 3 hari lembur & tambah jumlah
fotocopi

Penyusunan
Kantor
laporan keuangan Lingkungan
Hidup

Tersusunnya laporan
2 Dokumen
keuangan semesteran dan
akhir tahun

1,700,000

Tambah 3 hari lembur & tambah jumlah
ATK

Kantor
Pengendalian,
evaluasi dan
Lingkungan
pelaporan Kinerja Hidup

Tersusunnya laporan
19 dokumen
pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan,
triwulanan, LAKIP, laporan
tahunan, profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP
SKPD

3,300,000

Tambah 8 hari lembur & tambah jumlah
ATK

Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan

Pengembangan
kapasitas
pengelolaan
lingkungan hidup

Kabupaten
Kulon Progo

1,245,244,950

140000000
Terlatihnya masyarakat,
JPSM penggiat lingkungan
hidup dan keikutsertaan
pameran; tersusunnya
Status Lingkungan Hidup
Daerah 2017; terkelolanya
laboratorium lingkungan;
tersusunnya Master Plan
RTH Perkotaan

Terlatihnya 200 orang
masyarakat, 100
0rang JPSM,
keikutsertaan 2 kali
pameran, 1 dokumen
SLHD, Master Plan
RTH Perkotaan Brosot
1 dokumen, Master
Plan RTH Perkotaan
Panjatan 1 dokumen

Tersedianya sarana dan
prasarana pengelolaan
persampahan

3 unit motor
pengangkut sampah,
4 unit mesin
pencacah, 3 unit atap
bangunan pengolah
sampah, 350 unit
tempat sampah

724,944,950

hal 20

Pengendalian
pencemaran dan
kerusakan
lingkungan hidup

Kabupaten
Kulon Progo

7 kasus, 9 unit biogas,
Tertanganinya kasus
lingkungan hidup;
1 laporan
terbangunnya Biodegester
biogas limbah ternak dan
limbah usaha tahu dan
tempe; terawasinya
kesesuaian pengelolaan
lingkungan hidup usaha
dan/atau kegiatan dengan
kebijakan pengelolaan
lingkungan

273,400,000

12. Pengkajian dampak Kabupaten
lingkungan
Kulon Progo

Tersusunnya dokumen
lingkungan, tersusunnya
kajian timbulan sampah
harian permukiman dan
non permukiman
Kulonprogo

250 dokumen
lingkungan, 1
dokumen kajian

148,650,000

Pengkajian
dampak
lingkungan

Kabupaten
Kulon Progo

Tersusunnya dokumen
lingkungan, tersusunnya
kajian timbulan sampah
harian permukiman dan
non permukiman
Kulonprogo

250 dokumen
lingkungan, 1
dokumen kajian

148,650,000

13. Pemantauan,
Penanggulangan
dan Pemulihan
Kualitas
Lingkungan

Terpantaunya kualitas
lingkungan hidup,
terpantaunya potensi
pencemaran dan
kerusakan lingkungan dan
usaha dan atau kegiatan

5 titik lokasi air
sungai, 6 titik limbah
cair, 5 titik udara
ambien, 5 titik udara
emisi, 35 titik lokasi
usaha/kegiatan, 10
titik kualitas tanah

Kabupaten
Kulon Progo

Terpantaunya kualitas
lingkungan hidup,
terpantaunya potensi
pencemaran dan
kerusakan lingkungan dan
usaha dan atau kegiatan

5 titik lokasi air
sungai, 6 titik limbah
cair, 5 titik udara
ambien, 5 titik udara
emisi, 35 titik lokasi
usaha/kegiatan, 10
titik kualitas tanah

Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam

98,250,000 Pemantauan,
Penanggulangan
dan Pemulihan
Kualitas
Lingkungan

1,107,175,000 Program Perlindungan dan

98,250,000

1,122,675,000

Konservasi Sumber Daya Alam

Meningkatnya kualitas
even lingkungan hidup,
terlaksananya
pengecatan pohon
perindang tepi jalan,
keikutsertaan dalam
peringatan hari LH tingkat
DIY, terbinanya saka
pramuka kalpataru

8 even, 4 hari
peringatan LH : hari
cinta puspa, hari
bumi, hari LH
sedunia, hari peduli
sampah; 200 orang
saka kalpataru

310,500,000

Pemberdayaan
Kabupaten
masyarakat dalam Kulon Progo
perlindungan dan
konservasi sumber
daya alam

Meningkatnya kualitas
even lingkungan hidup,
terlaksananya pengecatan
pohon perindang tepi
jalan, keikutsertaan dalam
peringatan hari LH tingkat
DIY, terbinanya saka
pramuka kalpataru

8 even, 4 hari
peringatan LH : hari
cinta puspa, hari
bumi, hari LH sedunia,
hari peduli
sampah;200 orang
saka kalpataru

326,000,000

15. Peningkatan
konservasi
lingkungan hidup

Terbangunnya sumur
resapan dan tertanamnya
tanaman di daerah
tangkapan air, sekitar
mata air dan sempadan
sungai; terbangunnya
RTH perkotaan Wates;
tersusunnya laporan
Profil Tutupan Vegetasi

100 unit sumur
resapan, 1500 batang
tanaman,3 lokasi
RTH: Ruko GawokHotel King; Sekitar
UNY (Jl. Mandung);
depan Dinas
Kepenak, 1 dokumen

796,675,000

Peningkatan
konservasi
lingkungan hidup

Terbangunnya sumur
resapan dan tertanamnya
tanaman di daerah
tangkapan air, sekitar
mata air dan sempadan
sungai; terbangunnya RTH
perkotaan Wates;
tersusunnya laporan Profil
Tutupan Vegetasi

100 unit sumur
resapan, 1500 batang
tanaman,3 lokasi RTH:
Ruko Gawok-Hotel
King; Sekitar UNY (Jl.
Mandung); depan
Dinas Kepenak, 1
dokumen

796,675,000

hal 21

14. Pemberdayaan
Kabupaten
masyarakat dalam Kulon Progo
perlindungan dan
konservasi sumber
daya alam

JUMLAH

Kabupaten
Kulon Progo

Pengadaan bahan kimia untuk
laboratorium lingkungan belum
diusulkan (Rp.20.000.000)

Jumlah target berubah : motor
pengangkut sampah dari 3 unit menjadi
1 unit, mesin pencacah dari 4 menjadi 2
unit, atap bangunan pengolah sampah
dari 3 unit menjadi 1 unit, tempat
sampah dari 350 unit menjadi 100 unit,
komposter belum diusulkan sebanyak 50
unit

273,400,000

Kabupaten
Kulon Progo

Pada Rancangan awal RKPD 2017
terdapat kesalahan penjumlahan
sehingga perlu dikoreksi, juga honor
pejabat pengadaan & pejabat penerima
belum dimasukkan, canopi policarbonat
Rp25 jt

18,000,000

Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja

Kantor
Lingkungan
Hidup

55,551,950

Tertanganinya kasus
7 kasus, 9 unit
lingkungan hidup;
biogas, 1 laporan
terbangunnya
Biodegester biogas
limbah ternak dan limbah
usaha tahu dan tempe;
terawasinya kesesuaian
pengelolaan lingkungan
hidup usaha dan/atau
kegiatan dengan
kebijakan pengelolaan
lingkungan

VI.

Kabupaten
Kulon Progo

Kantor
Lingkungan
Hidup

107,824,650

Kantor
Lingkungan
Hidup

Kantor
Lingkungan
Hidup

30,304,500 Penyediaan jasa
dan peralatan
perkantoran

Kebutuhan
Dana (Rp.)

Penyediaan jasa
dan peralatan
perkantoran

1

12 Bulan

LOKASI

2,695,024,450

Kabupaten
Kulon Progo

2,779,269,600

Lomba kebersihan lupa belum
dimasukkan

Perhitungannya : Target berkurang 2 motor
pengangkut sampah @ Rp 27 jt, berkurang 2
mesin pencacah sampah @ Rp 25 jt,
berkurang 2 atap bangunan pengolah
sampah @ Rp 54 jt, berkurang 250 tempat
sampah @ Rp 240.000. Bertambah 50
komposter @ Rp 350.000 . (Berkurang
Rp272.000.000, bertambah Rp17.500.000=
Rp.254.500.000). Artinya proyeksi anggaran