Renja Dukcapil 2011 2016
MATRIKS RANCANGAN RENJA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2011
1
1
1
1
10
10
10
10
01
01
01
01
02
02
02
02
04
05
07
09
1 10 01 02 22
1 10 01 02 23
1 10 01 02 24
1 10 01 02 28
1 10 01 02 42
1 10 01 06
1 10 01 06 04
4
5
6
7
8
Persentase Kelancaran Surat menyurat
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber
Daya Air Listrik
Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Tertib Adinistrasi Keuangan
Terciptanya Kebersihan Kantor
Berfungsinya Penerangan Kantor
1,930,000
57,600,000
2,500,000
65,000,000
DAU
DAU
2,050,000
2,500,000
DAU
85,423,000
18,000,000
7,141,500
100,000,000
18,000,000
7,000,000
DAU
DAU
DAU
1,835,000
1,800,000
2,500,000
2,000,000
DAU
DAU
306,780,000
325,000,000
DAU
47,486,400
50,000,000
292,670,000
16,000,000
11,650,000
35,200,000
14,240,000
10,594,500
14,750,000
18,550,000
54,000,000
15,000,000
40,000,000
30,000,000
15,000,000
14,000,000
20,000,000
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
16,955,000
17,000,000
Terpeliharanya Gedung Kantor
40,000,000
uk
um
ba
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Tersedinya Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Perizinan Kendaraan
Dinas /Operasional
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya
Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih Tersedianya Peralatan pembersih
Tersedianya Surat Kabar
tersedianya bacaan sbg sumber imformasi
Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas
Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan
Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi
Tingkat atas
Terwujudnya tertib Penatausahaan Keseekretariatan
ul
1 10 01 01 21
1 10 01 02
SUMBER DANA
Terlaksananya Pengadaan Mobil Jabatan
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor
Tersedianya Mobiler
Terpeliharanya Gedung Kantor
Terpeliharanya Mobil Jabatan
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
lB
1 10 01 01 18
JUMLAH (Rp) 2013
pi
1 10 01 01 15
JUMLAH (Rp) 2012
ca
1 10 01 01 07
1 10 01 01 08
HASIL
uk
1 10 01 01 06
3
Terlaksananya pelayanan Administrasi
kantor
D
1 10 01 01 01
1 10 01 01 02
2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Komfonen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang -Undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pengadaan Mobil Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeuler
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Rehabilitasi Sedan/Berat Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang -Undangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Program Kerja SKPD
PAGU INDIKATIF
KELUARAN
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
s
1
1 10 01 01
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
31,488,500
35,000,000
8,854,000
22,760,400
9,500,000
25,000,000
in
a
PROGRAM DAN KEGIATAN
Terlakasananya Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
D
KODE
REKENING
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
LOKASI
9
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
KELUARAN
3
4
PAGU INDIKATIF
HASIL
5
Terpeliharanya Aplikasi SIAK
Tersedianya Imformasi yang dapat diakses
Masyarakat
Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas
Pelayanan yg diberikan
Tersedianya Data Kependudukan
Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan
Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan
Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan
uk
um
ba
Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan
Sipil
Bulukumba,
Januari 2011
lB
ul
Kepala Dinas,
uk
ca
pi
ANDI CAWA MIRI, SH
D
1
2
1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
1 10 01 15 07 Penyediaan Imformasi yang dapat diakses
masyarakat
1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan
1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
1 10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan
Kependudukan
1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Pencatatan sipil
Kependudukan
s
PROGRAM DAN KEGIATAN
in
a
KEPENDUDUKAN
D
KODE
REKENING
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19581129 198711 1 001
JUMLAH (Rp) 2012
JUMLAH (Rp) 2013
49,240,000
7
20,000,000
17,344,000
18,500,000
207,292,000
287,000,000
43,646,900
13,100,000
19,590,000
19,069,300
29,581,500
45,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
50,000,000
91,165,000
10,000,000
145,000,000
1,553,787,000
1,484,500,007
SUMBER DANA
8
LOKASI
9
MATRIKS RANCANGAN RENJA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2012
1
10 01 01 15
1
10 01 01 18
1
1
10 01 01 21
10 01 02
1
1
1
1
10
10
10
10
1
1
1
10 01 02 22
10 01 02 23
10 01 02 24
1
10 01 02 28
1
10 01 02 42
01
01
01
01
02
02
02
02
04
05
07
09
1
10 01 06
1
10 01 06 04
1
10 01 15
5
6
7
Persentase Kelancaran Surat menyurat
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber
Daya Air Listrik
Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Tertib Adinistrasi Keuangan
Terciptanya Kebersihan Kantor
Berfungsinya Penerangan Kantor
Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih
Tersedianya Surat Kabar
Tersedianya Peralatan pembersih
tersedianya bacaan sbg sumber imformasi
Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas
Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan
Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1,930,000
57,600,000
DAU
DAU
2,050,000
DAU
85,423,000
18,000,000
7,141,500
DAU
DAU
DAU
1,835,000
1,800,000
DAU
DAU
Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi
Tingkat atas
Terwujudnya tertib Penatausahaan Keseekretariatan
306,780,000
DAU
Terlaksananya Pengadaan Mobil Jabatan
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor
Tersedianya Mobiler
Terpeliharanya Gedung Kantor
Terpeliharanya Mobil Jabatan
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
292,670,000
16,000,000
11,650,000
35,200,000
14,240,000
10,594,500
14,750,000
18,550,000
uk
um
ba
10 01 01 07
10 01 01 08
4
ul
1
1
SUMBER DANA
lB
10 01 01 06
JUMLAH (Rp)
pi
1
HASIL
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Tersedinya Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Perizinan Kendaraan
Dinas /Operasional
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya
ca
10 01 01 01
10 01 01 02
3
Terlaksananya pelayanan Administrasi
kantor
uk
1
1
2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Komfonen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang -Undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pengadaan Mobil Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeuler
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Rehabilitasi Sedan/Berat Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang -Undangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Program Kerja SKPD
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
D
1
10 01 01
PAGU INDIKATIF
KELUARAN
Terlakasananya Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Terlaksananya Penataan Administrasi
Kependudukan
47,486,400
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
16,955,000
Terpeliharanya Gedung Kantor
40,000,000
s
1
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
31,488,500
in
a
PROGRAM DAN KEGIATAN
D
KODE
REKENING
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
8,854,000
22,760,400
LOKASI
8
PAGU INDIKATIF
HASIL
5
Terpeliharanya Aplikasi SIAK
Tersedianya Imformasi yang dapat diakses
Masyarakat
Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas
Pelayanan yg diberikan
Tersedianya Data Kependudukan
Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan
Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan
Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan
JUMLAH (Rp)
49,240,000
SUMBER DANA
LOKASI
7
17,344,000
207,292,000
43,646,900
13,100,000
19,590,000
19,069,300
29,581,500
91,165,000
1,553,787,000
Bulukumba,
Januari 2012
Kepala Dinas
pi
lB
ul
uk
um
ba
Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan
Sipil
ca
1
1
4
uk
1
1
1
1
1
3
D
1
KELUARAN
s
1
1
2
10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
10 01 15 07 Penyediaan Imformasi yang dapat diakses
masyarakat
10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan
10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan
10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan
Kependudukan
10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Pencatatan sipil
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
in
a
1
PROGRAM DAN KEGIATAN
D
KODE
REKENING
ANDI CAWA MIRI, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19581129 198711 1 001
8
MATRIKS RANCANGAN RENJA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2013
1 10 01 02 05
1 10 01 02 07
1 10 01 02 09
1 10 01 02 22
1 10 01 02 23
1 10 01 02 24
1 10 01 02 28
1 10 01 06
1 10 01 06 04
1 10 01 15
1 10 01 15 03
1 10 01 15 07
Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas
Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi
Tingkat atas
Terwujudnya tertib Penatausahaan Keseekretariatan
ul
uk
um
ba
Tersedianya Peralatan pembersih
tersedianya bacaan sbg sumber imformasi
lB
1 10 01 01 21
1 10 01 02
5
Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan
Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pi
1 10 01 01 18
4
Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih
Tersedianya Surat Kabar
ca
1 10 01 01 15
HASIL
Persentase Kelancaran Surat menyurat
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber
Daya Air Listrik
Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Tertib Adinistrasi Keuangan
Terciptanya Kebersihan Kantor
Berfungsinya Penerangan Kantor
uk
1 10 01 01 07
1 10 01 01 08
PAGU INDIKATIF
KELUARAN
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Tersedinya Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Perizinan Kendaraan
Dinas /Operasional
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya
D
1 10 01 01 06
3
Terlaksananya pelayanan Administrasi
kantor
s
1 10 01 01 01
1 10 01 01 02
2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Komfonen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang -Undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeuler
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang -Undangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Program Kerja SKPD
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
Penyediaan Imformasi yang dapat diakses
masyarakat
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
Terlaksananya Penataan Administrasi
Kependudukan
7
2,500,000
65,000,000
DAU
DAU
2,500,000
DAU
100,000,000
18,000,000
7,000,000
DAU
DAU
DAU
2,500,000
2,000,000
DAU
DAU
325,000,000
DAU
50,000,000
205,000,000
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
17,000,000
35,000,000
35,000,000
34,500,000
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
SUMBER DANA
6
574,500,000
54,000,000
15,000,000
40,000,000
30,000,000
15,000,000
14,000,000
20,000,000
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terlakasananya Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
JUMLAH (Rp)
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor
Tersedianya Mobiler
Terpeliharanya Gedung Kantor
Terpeliharanya Mobil Jabatan
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
in
a
1
1 10 01 01
PROGRAM DAN KEGIATAN
D
KODE
REKENING
9,500,000
25,000,000
635,500,000
Terpeliharanya Aplikasi SIAK
20,000,000
Tersedianya Imformasi yang dapat diakses
Masyarakat
18,500,000
LOKASI
8
3
4
PAGU INDIKATIF
HASIL
JUMLAH (Rp)
5
Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas
Pelayanan yg diberikan
Tersedianya Data Kependudukan
Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan
Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan
Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan
6
287,000,000
Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan
Sipil
10,000,000
145,000,000
SUMBER DANA
LOKASI
7
45,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
50,000,000
1,484,500,000
Bulukumba,
Januari 2012
Kepala Dinas
D
uk
ca
pi
lB
ul
uk
um
ba
KELUARAN
s
1
2
1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan
1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
1 10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan
Kependudukan
1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Pencatatan sipil
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
in
a
PROGRAM DAN KEGIATAN
D
KODE
REKENING
ANDI CAWA MIRI, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19581129 198711 1 001
8
MATRIKS RANCANGAN AWAL RENJA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
1 10 01 01
2
INDIKATOR KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
KELUARAN
HASIL
3
4
5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
Terlaksananya pelayanan
PERKANTORAN
Administrasi Kantor
JUMLAH (Rp)
SUMBER DANA
6
7
612,630,000
1 10 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
1 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Tersedinya Jasa Komunikasi
dan Listrik
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber
Sumber Daya Air dan Listrik
1 10 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
2,000,000
DAU
52,800,000
DAU
3,350,000
DAU
DAU
Daya Air Listrik
Tersedianya Perizinan Kendaraan
Kendaraan Dinas
Persentase Kelancaran Surat menyurat
uk
um
ba
KODE
REKENING
Dinas /Operasional
Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Tertib Adinistrasi Keuangan
90,000,000
1 10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya Kebersihan Kantor
18,000,000
DAU
Berfungsinya Penerangan Kantor
7,000,000
DAU
Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih Tersedianya Peralatan pembersih
2,500,000
DAU
Tersedianya Surat Kabar
tersedianya bacaan sbg sumber imformasi
1,980,000
DAU
Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi
350,000,000
DAU
Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya
ul
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
pi
1 10 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang -Undangan
1 10 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
ca
Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas
Daerah
1 10 01 01 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan
PRASARANA APARATUR
Prasarana Aparatur
1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua
in
a
s
1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 10 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
D
Pengadaan Mebeuler
1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
uk
Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
D
1 10 01 02
lB
Penerangan Bangunan Kantor
1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Tingkat atas
Terwujudnya tertib Penatausahaan Kesekretariatan
85,000,000
240,000,000
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
80,000,000
5,000,000
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor
40,000,000
Tersedianya Mobiler
30,000,000
Terpeliharanya Gedung Kantor
15,000,000
Terpeliharanya Mobil Jabatan
18,000,000
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
32,000,000
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
20,000,000
Operasional
1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
SUMBER DAYA APARATUR
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang -Undangan
35,000,000
35,000,000
LOKASI
8
1 10 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terlakasananya Peningkatan Pengemb.
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
DAN KEUANGAN
Keuangan
28,500,000
1 10 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Program Kerja SKPD
1 10 01 15
7,500,000
21,000,000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
Terlaksananya Penataan Administrasi
KEPENDUDUKAN
Kependudukan
1,084,500,000
1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
uk
um
ba
Terpeliharanya Aplikasi SIAK
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
1 10 01 15 07 Penyediaan Imformasi yang dapat diakses
Tersedianya Imformasi yang dapat diakses
masyarakat
75,000,000
5,500,000
Masyarakat
1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas
Kependudukan
287,000,000
Pelayanan yg diberikan
ul
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan
lB
1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
pi
1 10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan
ca
Kependudukan
1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
uk
1 10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang
45,000,000
Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan
42,000,000
Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan
45,000,000
Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan
Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan
55,000,000
175,000,000
5,000,000
350,000,000
Sipil
2,000,630,000
Bulukumba, 23 Januari 2013
KEPALA DINAS,
D
in
a
s
D
Pencatatan sipil
Tersedianya Data Kependudukan
ANDI CAWA MIRI, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19581129 198711 1 001
MATRIKS RANCANGAN AWAL RENJA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2015
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
1 10 01 01
2
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
KELUARAN
HASIL
3
4
5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
Terlaksananya pelayanan
PERKANTORAN
Administrasi Kantor
INDIKATOR KEGIATAN
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
1 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Tersedinya Jasa Komunikasi
dan Listrik
Persentase Kelancaran Surat menyurat
1 10 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
DAU
3,350,000
DAU
Tertib Adinistrasi Keuangan
90,000,000
DAU
Terciptanya Kebersihan Kantor
18,000,000
DAU
7,000,000
DAU
Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih Tersedianya Peralatan pembersih
2,500,000
DAU
Tersedianya Surat Kabar
tersedianya bacaan sbg sumber imformasi
1,980,000
DAU
Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi
425,000,000
DAU
Daya Air Listrik
Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
1 10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya
ul
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 10 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
pi
Perundang -Undangan
lB
Penerangan Bangunan Kantor
1 10 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
ca
Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas
Daerah
1 10 01 01 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
PRASARANA APARATUR
Prasarana Aparatur
D
Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan
uk
Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua
s
1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
in
a
D
1 10 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
7
DAU
Dinas /Operasional
Pengadaan Mebeuler
6
2,000,000
Tersedianya Perizinan Kendaraan
Kendaraan Dinas
1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
SUMBER DANA
52,800,000
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber
Sumber Daya Air dan Listrik
1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
JUMLAH (Rp)
687,630,000
1 10 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat
1 10 01 02
PAGU INDIKATIF
uk
um
ba
KODE
REKENING
Berfungsinya Penerangan Kantor
Tingkat atas
Terwujudnya tertib Penatausahaan Kesekretariatan
85,000,000
260,000,000
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
80,000,000
5,000,000
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor
40,000,000
Tersedianya Mobiler
50,000,000
Terpeliharanya Gedung Kantor
15,000,000
Terpeliharanya Mobil Jabatan
18,000,000
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
32,000,000
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
20,000,000
Operasional
1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
SUMBER DAYA APARATUR
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang -Undangan
57,500,000
57,500,000
LOKASI
8
1 10 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
Terlakasananya Peningkatan Pengemb.
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
DAN KEUANGAN
Keuangan
28,500,000
1 10 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Program Kerja SKPD
1 10 01 15
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
Terlaksananya Penataan Administrasi
KEPENDUDUKAN
Kependudukan
1,335,350,000
1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
uk
um
ba
Terpeliharanya Aplikasi SIAK
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
1 10 01 15 07 Penyediaan Imformasi yang dapat diakses
Tersedianya Imformasi yang dapat diakses
masyarakat
Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas
Kependudukan
Tersedianya Data Kependudukan
ul
1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
lB
Pencatatan/Registrasi Kelahiran dan
Kematian
pi
1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
ca
1 10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan
Kependudukan
uk
Pencatatan/Registrasi Perkawinan dan
Perceraian
D
1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
D
in
a
s
1 10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Pencatatan sipil
15,000,000
287,000,000
Pelayanan yg diberikan
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan
1 10 1 15
225,000,000
Masyarakat
1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
1 10 1 15
7,500,000
21,000,000
Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan
75,000,000
55,000,000
25,850,000
Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan
Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan
Terlaksananya pencatatan /registrasi
50,000,000
55,000,000
175,000,000
17,500,000
perkawinan dan perceraian
Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan
5,000,000
350,000,000
Sipil
2,368,980,000
Bulukumba,
23 Agustus
2013
KEPALA DINAS,
ANDI CAWA MIRI, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
D
in
a
s
D
uk
ca
pi
lB
ul
uk
um
ba
Nip
: 19581129 198711 1 001
RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RENJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
Tahun 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi
: 1 . 10 . 01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi
: 1 . 10 . 01 . 01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
INDIKATOR KELUARAN
PAGU INDIKATIF
KET.
1
2
3
4
5
6
7
1.10 . 1.10.1 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
uk
um
ba
KODE
100 %
1,173,540,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat
Bulukumba
12 Bulan
Tersedianya materai
1.10 . 1.10.1 . 01 . 02
Bulukumba
12 Bulan
Bulukumba
9 Unit
Bulukumba
12 Bulan
Tersedianya jasa pembayaran rekening listrik, telepon, dan fasilitas
internet
Tersedianya jasa pembayaran pajak STNK kendaraan
dinas/operasional.
Tersedianya jasa administrasi keuangan.
80,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.10 . 1.10.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Bulukumba
12 Bulan
Tersedianya jasa kebersihan kantor.
24,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 01 . 12
Bulukumba
1 Paket
Tersedianya komponen alat-alat listrik.
1.10 . 1.10.1 . 01 . 13
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bulukumba
100 %
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
1.10 . 1.10.1 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Bulukumba
12 Bulan
1.10 . 1.10.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bulukumba
12 Bulan
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
350,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 01 . 19
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
Bulukumba
12 Bulan
Terlaksananya penatausahaan kesekretariatan SKPD.
600,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 02 . 07
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.10 . 1.10.1 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.10 . 1.10.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.10 . 1.10.1 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.10 . 1.10.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.10 . 1.10.1 . 03
1.10 . 1.10.1 . 03 . 03
1.10 . 1.10.1 . 05
1.10 . 1.10.1 . 05 . 03
1.10 . 1.10.1 . 06
D
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
lB
pi
ca
8 Unit
Bulukumba
1 Paket
Bulukumba
5 Unit
Bulukumba
1 Paket
Bulukumba
Bulukumba
Bulukumba
1 Paket
Program peningkatan disiplin aparatur
Tersedianya alat-alat rumah tangga.
Tersedianya perlengkapan gedung kantor.
90,000,000.00
5,000,000.00
16,000,000.00
2,500,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
Tersedianya mebeleur kantor.
15,000,000.00
Terlaksananya pemeliharaan/pengecatan gedung kantor.
12,500,000.00
1 Unit
Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil jabatan.
14,000,000.00
8 Unit
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional.
30,000,000.00
Terlaksananya pemeliharaaan rutin peralatan gedung kantor.
20,000,000.00
18,000,000.00
12 Buah
Tersedianya pakaian kerja bagi tenaga operator pihak ketiga.
12 Orang
100 %
18,000,000.00
80,000,000.00
100 %
Bulukumba
4,000,000.00
Tersedianya peralatan gedung kantor.
100 %
Bulukumba
2,040,000.00
171,500,000.00
100 %
Bulukumba
in
a
1.10 . 1.10.1 . 02 . 09
1.10 . 1.10.1 . 02 . 28
uk
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
D
1.10 . 1.10.1 . 02
s
1.10 . 1.10.1 . 01 . 06
ul
1.10 . 1.10.1 . 01 . 01
Terlaksananya pengiriman peserta bimbingan teknis bagi aparatur.
80,000,000.00
28,500,000.00
KODE
1
LOKASI
KEGIATAN
URAIAN
2
TARGET
KINERJA
3
INDIKATOR KELUARAN
4
5
1.10 . 1.10.1 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Bulukumba
4 Dokumen
Tersedianya dokumen laporan akhir tahun.
1.10 . 1.10.1 . 06 . 05
Penyusunan program kerja SKPD
Bulukumba
7 Dokumen
Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD.
1.10 . 1.10.1 . 15 . 03
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Bulukumba
1.10 . 1.10.1 . 15 . 09
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Pengembangan data base kependudukan
Bulukumba
1 Dokumen
1.10 . 1.10.1 . 15 . 12
Sosialisasi kebijakan kependudukan
Bulukumba
1 Kali
1.10 . 1.10.1 . 15 . 16
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang
Pencatatan Sipil
Verifikasi dan Konversi Data Kependudukan
Bulukumba
Bulukumba
1.10 . 1.10.1 . 15 . 08
1.10 . 1.10.1 . 15 . 17
7
901,210,000.00
Bulukumba
10 Kecamatan Terpeliharanya aplikasi SIAK.
Bulukumba
6
22,000,000.00
100 %
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(membangun, updating dan pemeliharaan)
Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat
1.10 . 1.10.1 . 15 . 07
KET.
6,500,000.00
12 Bulan
58,000,000.00
Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
58,000,000.00
10 Kecamatan Terlaksananya pelayanan publik bidang kependudukan.
208,000,000.00
uk
um
ba
1.10 . 1.10.1 . 15
PAGU INDIKATIF
Tersedianya data base kependudukan.
46,000,000.00
Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan.
65,000,000.00
12 Bulan
Terlaksananya pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil.
90,000,000.00
1 Dokumen
Tersedianya Buku Induk Kependudukan Kabupaten Bulukumba
194,710,000.00
Penatausahaan Kelahiran dan Kematian
Bulukumba
12 Bulan
Terlaksananya penatausahaan pencatatan kelahiran dan kematian.
45,000,000.00
Penatausahaan Perkawinan dan Perceraian
Bulukumba
12 Bulan
Terlaksananya penatausahaan pencatatan perkawinan dan
perceraiaan. Data Kependudukan Kabupaten Bulukumba
Tersusunnya
46,500,000.00
35,000,000.00
Tersusunnya Buku Profil Kependudukan Kab. Bulukumba 2015.
55,000,000.00
Bulukumba
100 %
Bulukumba
1 Dokumen
lB
Analisis Data Kependudukan
Penyusunan Buku Profil Kependudukan
2,372,750,000.00
BULUKUMBA, 30 Desember 2014
Pengguna Anggaran
D
Formulir Renja SKPD
in
a
s
D
uk
ca
pi
1.10 . 1.10.1 . 15 . 20
1.10 . 1.10.1 . 15 . 21
ul
1.10 . 1.10.1 . 15 . 18
1.10 . 1.10.1 . 15 . 19
MUH. ALI SALENG, SH, M.Si
NIP . 19681231 199403 1 051
TAHUN ANGGARAN 2011
1
1
1
1
10
10
10
10
01
01
01
01
02
02
02
02
04
05
07
09
1 10 01 02 22
1 10 01 02 23
1 10 01 02 24
1 10 01 02 28
1 10 01 02 42
1 10 01 06
1 10 01 06 04
4
5
6
7
8
Persentase Kelancaran Surat menyurat
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber
Daya Air Listrik
Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Tertib Adinistrasi Keuangan
Terciptanya Kebersihan Kantor
Berfungsinya Penerangan Kantor
1,930,000
57,600,000
2,500,000
65,000,000
DAU
DAU
2,050,000
2,500,000
DAU
85,423,000
18,000,000
7,141,500
100,000,000
18,000,000
7,000,000
DAU
DAU
DAU
1,835,000
1,800,000
2,500,000
2,000,000
DAU
DAU
306,780,000
325,000,000
DAU
47,486,400
50,000,000
292,670,000
16,000,000
11,650,000
35,200,000
14,240,000
10,594,500
14,750,000
18,550,000
54,000,000
15,000,000
40,000,000
30,000,000
15,000,000
14,000,000
20,000,000
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
16,955,000
17,000,000
Terpeliharanya Gedung Kantor
40,000,000
uk
um
ba
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Tersedinya Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Perizinan Kendaraan
Dinas /Operasional
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya
Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih Tersedianya Peralatan pembersih
Tersedianya Surat Kabar
tersedianya bacaan sbg sumber imformasi
Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas
Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan
Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi
Tingkat atas
Terwujudnya tertib Penatausahaan Keseekretariatan
ul
1 10 01 01 21
1 10 01 02
SUMBER DANA
Terlaksananya Pengadaan Mobil Jabatan
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor
Tersedianya Mobiler
Terpeliharanya Gedung Kantor
Terpeliharanya Mobil Jabatan
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
lB
1 10 01 01 18
JUMLAH (Rp) 2013
pi
1 10 01 01 15
JUMLAH (Rp) 2012
ca
1 10 01 01 07
1 10 01 01 08
HASIL
uk
1 10 01 01 06
3
Terlaksananya pelayanan Administrasi
kantor
D
1 10 01 01 01
1 10 01 01 02
2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Komfonen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang -Undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pengadaan Mobil Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeuler
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Rehabilitasi Sedan/Berat Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang -Undangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Program Kerja SKPD
PAGU INDIKATIF
KELUARAN
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
s
1
1 10 01 01
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
31,488,500
35,000,000
8,854,000
22,760,400
9,500,000
25,000,000
in
a
PROGRAM DAN KEGIATAN
Terlakasananya Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
D
KODE
REKENING
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
LOKASI
9
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
KELUARAN
3
4
PAGU INDIKATIF
HASIL
5
Terpeliharanya Aplikasi SIAK
Tersedianya Imformasi yang dapat diakses
Masyarakat
Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas
Pelayanan yg diberikan
Tersedianya Data Kependudukan
Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan
Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan
Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan
uk
um
ba
Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan
Sipil
Bulukumba,
Januari 2011
lB
ul
Kepala Dinas,
uk
ca
pi
ANDI CAWA MIRI, SH
D
1
2
1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
1 10 01 15 07 Penyediaan Imformasi yang dapat diakses
masyarakat
1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan
1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
1 10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan
Kependudukan
1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Pencatatan sipil
Kependudukan
s
PROGRAM DAN KEGIATAN
in
a
KEPENDUDUKAN
D
KODE
REKENING
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19581129 198711 1 001
JUMLAH (Rp) 2012
JUMLAH (Rp) 2013
49,240,000
7
20,000,000
17,344,000
18,500,000
207,292,000
287,000,000
43,646,900
13,100,000
19,590,000
19,069,300
29,581,500
45,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
50,000,000
91,165,000
10,000,000
145,000,000
1,553,787,000
1,484,500,007
SUMBER DANA
8
LOKASI
9
MATRIKS RANCANGAN RENJA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2012
1
10 01 01 15
1
10 01 01 18
1
1
10 01 01 21
10 01 02
1
1
1
1
10
10
10
10
1
1
1
10 01 02 22
10 01 02 23
10 01 02 24
1
10 01 02 28
1
10 01 02 42
01
01
01
01
02
02
02
02
04
05
07
09
1
10 01 06
1
10 01 06 04
1
10 01 15
5
6
7
Persentase Kelancaran Surat menyurat
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber
Daya Air Listrik
Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Tertib Adinistrasi Keuangan
Terciptanya Kebersihan Kantor
Berfungsinya Penerangan Kantor
Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih
Tersedianya Surat Kabar
Tersedianya Peralatan pembersih
tersedianya bacaan sbg sumber imformasi
Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas
Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan
Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1,930,000
57,600,000
DAU
DAU
2,050,000
DAU
85,423,000
18,000,000
7,141,500
DAU
DAU
DAU
1,835,000
1,800,000
DAU
DAU
Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi
Tingkat atas
Terwujudnya tertib Penatausahaan Keseekretariatan
306,780,000
DAU
Terlaksananya Pengadaan Mobil Jabatan
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor
Tersedianya Mobiler
Terpeliharanya Gedung Kantor
Terpeliharanya Mobil Jabatan
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
292,670,000
16,000,000
11,650,000
35,200,000
14,240,000
10,594,500
14,750,000
18,550,000
uk
um
ba
10 01 01 07
10 01 01 08
4
ul
1
1
SUMBER DANA
lB
10 01 01 06
JUMLAH (Rp)
pi
1
HASIL
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Tersedinya Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Perizinan Kendaraan
Dinas /Operasional
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya
ca
10 01 01 01
10 01 01 02
3
Terlaksananya pelayanan Administrasi
kantor
uk
1
1
2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Komfonen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang -Undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pengadaan Mobil Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeuler
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Rehabilitasi Sedan/Berat Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang -Undangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Program Kerja SKPD
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
D
1
10 01 01
PAGU INDIKATIF
KELUARAN
Terlakasananya Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Terlaksananya Penataan Administrasi
Kependudukan
47,486,400
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
16,955,000
Terpeliharanya Gedung Kantor
40,000,000
s
1
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
31,488,500
in
a
PROGRAM DAN KEGIATAN
D
KODE
REKENING
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
8,854,000
22,760,400
LOKASI
8
PAGU INDIKATIF
HASIL
5
Terpeliharanya Aplikasi SIAK
Tersedianya Imformasi yang dapat diakses
Masyarakat
Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas
Pelayanan yg diberikan
Tersedianya Data Kependudukan
Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan
Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan
Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan
JUMLAH (Rp)
49,240,000
SUMBER DANA
LOKASI
7
17,344,000
207,292,000
43,646,900
13,100,000
19,590,000
19,069,300
29,581,500
91,165,000
1,553,787,000
Bulukumba,
Januari 2012
Kepala Dinas
pi
lB
ul
uk
um
ba
Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan
Sipil
ca
1
1
4
uk
1
1
1
1
1
3
D
1
KELUARAN
s
1
1
2
10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
10 01 15 07 Penyediaan Imformasi yang dapat diakses
masyarakat
10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan
10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan
10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan
Kependudukan
10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Pencatatan sipil
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
in
a
1
PROGRAM DAN KEGIATAN
D
KODE
REKENING
ANDI CAWA MIRI, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19581129 198711 1 001
8
MATRIKS RANCANGAN RENJA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2013
1 10 01 02 05
1 10 01 02 07
1 10 01 02 09
1 10 01 02 22
1 10 01 02 23
1 10 01 02 24
1 10 01 02 28
1 10 01 06
1 10 01 06 04
1 10 01 15
1 10 01 15 03
1 10 01 15 07
Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas
Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi
Tingkat atas
Terwujudnya tertib Penatausahaan Keseekretariatan
ul
uk
um
ba
Tersedianya Peralatan pembersih
tersedianya bacaan sbg sumber imformasi
lB
1 10 01 01 21
1 10 01 02
5
Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan
Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pi
1 10 01 01 18
4
Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih
Tersedianya Surat Kabar
ca
1 10 01 01 15
HASIL
Persentase Kelancaran Surat menyurat
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber
Daya Air Listrik
Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Tertib Adinistrasi Keuangan
Terciptanya Kebersihan Kantor
Berfungsinya Penerangan Kantor
uk
1 10 01 01 07
1 10 01 01 08
PAGU INDIKATIF
KELUARAN
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Tersedinya Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Perizinan Kendaraan
Dinas /Operasional
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya
D
1 10 01 01 06
3
Terlaksananya pelayanan Administrasi
kantor
s
1 10 01 01 01
1 10 01 01 02
2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Komfonen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang -Undangan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeuler
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang -Undangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan Program Kerja SKPD
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
Penyediaan Imformasi yang dapat diakses
masyarakat
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
Terlaksananya Penataan Administrasi
Kependudukan
7
2,500,000
65,000,000
DAU
DAU
2,500,000
DAU
100,000,000
18,000,000
7,000,000
DAU
DAU
DAU
2,500,000
2,000,000
DAU
DAU
325,000,000
DAU
50,000,000
205,000,000
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
17,000,000
35,000,000
35,000,000
34,500,000
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
SUMBER DANA
6
574,500,000
54,000,000
15,000,000
40,000,000
30,000,000
15,000,000
14,000,000
20,000,000
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terlakasananya Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
JUMLAH (Rp)
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor
Tersedianya Mobiler
Terpeliharanya Gedung Kantor
Terpeliharanya Mobil Jabatan
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
in
a
1
1 10 01 01
PROGRAM DAN KEGIATAN
D
KODE
REKENING
9,500,000
25,000,000
635,500,000
Terpeliharanya Aplikasi SIAK
20,000,000
Tersedianya Imformasi yang dapat diakses
Masyarakat
18,500,000
LOKASI
8
3
4
PAGU INDIKATIF
HASIL
JUMLAH (Rp)
5
Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas
Pelayanan yg diberikan
Tersedianya Data Kependudukan
Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan
Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan
Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan
6
287,000,000
Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan
Sipil
10,000,000
145,000,000
SUMBER DANA
LOKASI
7
45,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
50,000,000
1,484,500,000
Bulukumba,
Januari 2012
Kepala Dinas
D
uk
ca
pi
lB
ul
uk
um
ba
KELUARAN
s
1
2
1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan
1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
1 10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan
Kependudukan
1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Pencatatan sipil
INDIKATOR KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
in
a
PROGRAM DAN KEGIATAN
D
KODE
REKENING
ANDI CAWA MIRI, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19581129 198711 1 001
8
MATRIKS RANCANGAN AWAL RENJA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
1 10 01 01
2
INDIKATOR KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
KELUARAN
HASIL
3
4
5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
Terlaksananya pelayanan
PERKANTORAN
Administrasi Kantor
JUMLAH (Rp)
SUMBER DANA
6
7
612,630,000
1 10 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
1 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Tersedinya Jasa Komunikasi
dan Listrik
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber
Sumber Daya Air dan Listrik
1 10 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
2,000,000
DAU
52,800,000
DAU
3,350,000
DAU
DAU
Daya Air Listrik
Tersedianya Perizinan Kendaraan
Kendaraan Dinas
Persentase Kelancaran Surat menyurat
uk
um
ba
KODE
REKENING
Dinas /Operasional
Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Tertib Adinistrasi Keuangan
90,000,000
1 10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya Kebersihan Kantor
18,000,000
DAU
Berfungsinya Penerangan Kantor
7,000,000
DAU
Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih Tersedianya Peralatan pembersih
2,500,000
DAU
Tersedianya Surat Kabar
tersedianya bacaan sbg sumber imformasi
1,980,000
DAU
Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi
350,000,000
DAU
Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya
ul
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
pi
1 10 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang -Undangan
1 10 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
ca
Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas
Daerah
1 10 01 01 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan
PRASARANA APARATUR
Prasarana Aparatur
1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua
in
a
s
1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 10 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
D
Pengadaan Mebeuler
1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
uk
Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
D
1 10 01 02
lB
Penerangan Bangunan Kantor
1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
Tingkat atas
Terwujudnya tertib Penatausahaan Kesekretariatan
85,000,000
240,000,000
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
80,000,000
5,000,000
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor
40,000,000
Tersedianya Mobiler
30,000,000
Terpeliharanya Gedung Kantor
15,000,000
Terpeliharanya Mobil Jabatan
18,000,000
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
32,000,000
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
20,000,000
Operasional
1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
SUMBER DAYA APARATUR
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang -Undangan
35,000,000
35,000,000
LOKASI
8
1 10 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Terlakasananya Peningkatan Pengemb.
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
DAN KEUANGAN
Keuangan
28,500,000
1 10 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Program Kerja SKPD
1 10 01 15
7,500,000
21,000,000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
Terlaksananya Penataan Administrasi
KEPENDUDUKAN
Kependudukan
1,084,500,000
1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
uk
um
ba
Terpeliharanya Aplikasi SIAK
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
1 10 01 15 07 Penyediaan Imformasi yang dapat diakses
Tersedianya Imformasi yang dapat diakses
masyarakat
75,000,000
5,500,000
Masyarakat
1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas
Kependudukan
287,000,000
Pelayanan yg diberikan
ul
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan
lB
1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
pi
1 10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan
ca
Kependudukan
1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
uk
1 10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang
45,000,000
Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan
42,000,000
Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan
45,000,000
Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan
Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan
55,000,000
175,000,000
5,000,000
350,000,000
Sipil
2,000,630,000
Bulukumba, 23 Januari 2013
KEPALA DINAS,
D
in
a
s
D
Pencatatan sipil
Tersedianya Data Kependudukan
ANDI CAWA MIRI, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19581129 198711 1 001
MATRIKS RANCANGAN AWAL RENJA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2015
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
1 10 01 01
2
INDIKATOR PROGRAM
HASIL
KELUARAN
HASIL
3
4
5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
Terlaksananya pelayanan
PERKANTORAN
Administrasi Kantor
INDIKATOR KEGIATAN
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
1 10 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Tersedinya Jasa Komunikasi
dan Listrik
Persentase Kelancaran Surat menyurat
1 10 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
DAU
3,350,000
DAU
Tertib Adinistrasi Keuangan
90,000,000
DAU
Terciptanya Kebersihan Kantor
18,000,000
DAU
7,000,000
DAU
Terlaksananya pengadaan Peralatan pembersih Tersedianya Peralatan pembersih
2,500,000
DAU
Tersedianya Surat Kabar
tersedianya bacaan sbg sumber imformasi
1,980,000
DAU
Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi
425,000,000
DAU
Daya Air Listrik
Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
1 10 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
1 10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Alat listrik dan Tambah Daya
ul
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 10 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
pi
Perundang -Undangan
lB
Penerangan Bangunan Kantor
1 10 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
ca
Terlaksananya Rapat koordinasi Tingkat Atas
Daerah
1 10 01 01 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
PRASARANA APARATUR
Prasarana Aparatur
D
Terlaksanaya Peningkatan Sarana dan
uk
Terlaksanaya Penatausahaan Kesekretariatan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
1 10 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda dua
s
1 10 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
in
a
D
1 10 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
1 10 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
7
DAU
Dinas /Operasional
Pengadaan Mebeuler
6
2,000,000
Tersedianya Perizinan Kendaraan
Kendaraan Dinas
1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
SUMBER DANA
52,800,000
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber
Sumber Daya Air dan Listrik
1 10 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
JUMLAH (Rp)
687,630,000
1 10 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat
1 10 01 02
PAGU INDIKATIF
uk
um
ba
KODE
REKENING
Berfungsinya Penerangan Kantor
Tingkat atas
Terwujudnya tertib Penatausahaan Kesekretariatan
85,000,000
260,000,000
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
80,000,000
5,000,000
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor
40,000,000
Tersedianya Mobiler
50,000,000
Terpeliharanya Gedung Kantor
15,000,000
Terpeliharanya Mobil Jabatan
18,000,000
Terpeliharanya Kendaraan Operasional
32,000,000
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
20,000,000
Operasional
1 10 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
SUMBER DAYA APARATUR
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang -Undangan
57,500,000
57,500,000
LOKASI
8
1 10 01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
Terlakasananya Peningkatan Pengemb.
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
DAN KEUANGAN
Keuangan
28,500,000
1 10 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Program Kerja SKPD
1 10 01 15
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
Terlaksananya Penataan Administrasi
KEPENDUDUKAN
Kependudukan
1,335,350,000
1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
uk
um
ba
Terpeliharanya Aplikasi SIAK
(Membangun,Updating dan Pemeliharaan)
1 10 01 15 07 Penyediaan Imformasi yang dapat diakses
Tersedianya Imformasi yang dapat diakses
masyarakat
Terukurnya Tk.Kepuasan Masyarakat atas
Kependudukan
Tersedianya Data Kependudukan
ul
1 10 01 15 10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan
lB
Pencatatan/Registrasi Kelahiran dan
Kematian
pi
1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan
1 10 01 15 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
ca
1 10 01 15 13 Penigkatan Kapasitas Kelembagaan
Kependudukan
uk
Pencatatan/Registrasi Perkawinan dan
Perceraian
D
1 10 01 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
D
in
a
s
1 10 01 15 16 Penigkatan Pelayanan Publik dalam bidang
Pencatatan sipil
15,000,000
287,000,000
Pelayanan yg diberikan
1 10 01 15 09 Pengembangan Data Data Base Kependudukan
1 10 1 15
225,000,000
Masyarakat
1 10 01 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
1 10 1 15
7,500,000
21,000,000
Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan
75,000,000
55,000,000
25,850,000
Meningkatnya Kapasitas Aparat Kependudukan
Terlaksanaya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Terbentuknya Kelembagaan Kependudukan
Terlaksananya pencatatan /registrasi
50,000,000
55,000,000
175,000,000
17,500,000
perkawinan dan perceraian
Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksanaya Pelayanan dibidang Pencatatan
5,000,000
350,000,000
Sipil
2,368,980,000
Bulukumba,
23 Agustus
2013
KEPALA DINAS,
ANDI CAWA MIRI, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda
D
in
a
s
D
uk
ca
pi
lB
ul
uk
um
ba
Nip
: 19581129 198711 1 001
RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RENJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
Tahun 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi
: 1 . 10 . 01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi
: 1 . 10 . 01 . 01
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
INDIKATOR KELUARAN
PAGU INDIKATIF
KET.
1
2
3
4
5
6
7
1.10 . 1.10.1 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
uk
um
ba
KODE
100 %
1,173,540,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat
Bulukumba
12 Bulan
Tersedianya materai
1.10 . 1.10.1 . 01 . 02
Bulukumba
12 Bulan
Bulukumba
9 Unit
Bulukumba
12 Bulan
Tersedianya jasa pembayaran rekening listrik, telepon, dan fasilitas
internet
Tersedianya jasa pembayaran pajak STNK kendaraan
dinas/operasional.
Tersedianya jasa administrasi keuangan.
80,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.10 . 1.10.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Bulukumba
12 Bulan
Tersedianya jasa kebersihan kantor.
24,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 01 . 12
Bulukumba
1 Paket
Tersedianya komponen alat-alat listrik.
1.10 . 1.10.1 . 01 . 13
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bulukumba
100 %
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
1.10 . 1.10.1 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Bulukumba
12 Bulan
1.10 . 1.10.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bulukumba
12 Bulan
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
350,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 01 . 19
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
Bulukumba
12 Bulan
Terlaksananya penatausahaan kesekretariatan SKPD.
600,000,000.00
1.10 . 1.10.1 . 02 . 07
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.10 . 1.10.1 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.10 . 1.10.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.10 . 1.10.1 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.10 . 1.10.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.10 . 1.10.1 . 03
1.10 . 1.10.1 . 03 . 03
1.10 . 1.10.1 . 05
1.10 . 1.10.1 . 05 . 03
1.10 . 1.10.1 . 06
D
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
lB
pi
ca
8 Unit
Bulukumba
1 Paket
Bulukumba
5 Unit
Bulukumba
1 Paket
Bulukumba
Bulukumba
Bulukumba
1 Paket
Program peningkatan disiplin aparatur
Tersedianya alat-alat rumah tangga.
Tersedianya perlengkapan gedung kantor.
90,000,000.00
5,000,000.00
16,000,000.00
2,500,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
Tersedianya mebeleur kantor.
15,000,000.00
Terlaksananya pemeliharaan/pengecatan gedung kantor.
12,500,000.00
1 Unit
Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil jabatan.
14,000,000.00
8 Unit
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional.
30,000,000.00
Terlaksananya pemeliharaaan rutin peralatan gedung kantor.
20,000,000.00
18,000,000.00
12 Buah
Tersedianya pakaian kerja bagi tenaga operator pihak ketiga.
12 Orang
100 %
18,000,000.00
80,000,000.00
100 %
Bulukumba
4,000,000.00
Tersedianya peralatan gedung kantor.
100 %
Bulukumba
2,040,000.00
171,500,000.00
100 %
Bulukumba
in
a
1.10 . 1.10.1 . 02 . 09
1.10 . 1.10.1 . 02 . 28
uk
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
D
1.10 . 1.10.1 . 02
s
1.10 . 1.10.1 . 01 . 06
ul
1.10 . 1.10.1 . 01 . 01
Terlaksananya pengiriman peserta bimbingan teknis bagi aparatur.
80,000,000.00
28,500,000.00
KODE
1
LOKASI
KEGIATAN
URAIAN
2
TARGET
KINERJA
3
INDIKATOR KELUARAN
4
5
1.10 . 1.10.1 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Bulukumba
4 Dokumen
Tersedianya dokumen laporan akhir tahun.
1.10 . 1.10.1 . 06 . 05
Penyusunan program kerja SKPD
Bulukumba
7 Dokumen
Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD.
1.10 . 1.10.1 . 15 . 03
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Bulukumba
1.10 . 1.10.1 . 15 . 09
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Pengembangan data base kependudukan
Bulukumba
1 Dokumen
1.10 . 1.10.1 . 15 . 12
Sosialisasi kebijakan kependudukan
Bulukumba
1 Kali
1.10 . 1.10.1 . 15 . 16
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang
Pencatatan Sipil
Verifikasi dan Konversi Data Kependudukan
Bulukumba
Bulukumba
1.10 . 1.10.1 . 15 . 08
1.10 . 1.10.1 . 15 . 17
7
901,210,000.00
Bulukumba
10 Kecamatan Terpeliharanya aplikasi SIAK.
Bulukumba
6
22,000,000.00
100 %
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(membangun, updating dan pemeliharaan)
Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat
1.10 . 1.10.1 . 15 . 07
KET.
6,500,000.00
12 Bulan
58,000,000.00
Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
58,000,000.00
10 Kecamatan Terlaksananya pelayanan publik bidang kependudukan.
208,000,000.00
uk
um
ba
1.10 . 1.10.1 . 15
PAGU INDIKATIF
Tersedianya data base kependudukan.
46,000,000.00
Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan.
65,000,000.00
12 Bulan
Terlaksananya pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil.
90,000,000.00
1 Dokumen
Tersedianya Buku Induk Kependudukan Kabupaten Bulukumba
194,710,000.00
Penatausahaan Kelahiran dan Kematian
Bulukumba
12 Bulan
Terlaksananya penatausahaan pencatatan kelahiran dan kematian.
45,000,000.00
Penatausahaan Perkawinan dan Perceraian
Bulukumba
12 Bulan
Terlaksananya penatausahaan pencatatan perkawinan dan
perceraiaan. Data Kependudukan Kabupaten Bulukumba
Tersusunnya
46,500,000.00
35,000,000.00
Tersusunnya Buku Profil Kependudukan Kab. Bulukumba 2015.
55,000,000.00
Bulukumba
100 %
Bulukumba
1 Dokumen
lB
Analisis Data Kependudukan
Penyusunan Buku Profil Kependudukan
2,372,750,000.00
BULUKUMBA, 30 Desember 2014
Pengguna Anggaran
D
Formulir Renja SKPD
in
a
s
D
uk
ca
pi
1.10 . 1.10.1 . 15 . 20
1.10 . 1.10.1 . 15 . 21
ul
1.10 . 1.10.1 . 15 . 18
1.10 . 1.10.1 . 15 . 19
MUH. ALI SALENG, SH, M.Si
NIP . 19681231 199403 1 051