Renja Revisi Tahun 2016
RENCANA KERJA TAHUN 2016 (Revisi)
Instansi
: Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten
: Bulukumba
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
1
2
2 2
2 01
2
01
Hasil
3
Program Pelayanan
M eningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
dan administrasi
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
4
APBD II
5
perkantoran
2
2 2
2 01
01
01 Penyediaan Jasa Surat M enyurat
Tersedianya jasa surat
Opt imalnya pelayanan
menyurat
administ rasi
Kab. Bulukumba
80% selama 12 bulan
1,800,000
Kab. Bulukumba
100% selama 12 bulan
45,000,000
Kab. Bulukumba
12 Bulan
60,000,000
Kab. Bulukumba
100% sebanyak 4 unit
6,000,000
Kab. Bulukumba
100%
97,000,000
1 paket sebesar 100%
24,000,000
perkant oran
2
2 2
2 01
01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Tersedianya jasa
Opt imalnya pelayanan
Sumber Daya Air & List rik
komunikasi dan
kegiat an administ rasi
sumberdaya list rik
perkant oran
Tersedianya Informasi
Opt imalnya pelayanan
Publik yang akurat dan
komunikasi dan sumber
t erkini
informasi publik yang
kredibel
2
2 2
2 01
01
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Penyediaan biaya STNK Tersedianya STNK
kendaraan operasional
kendaraan Operasional
Terlaksananya jasa
Terw ujudnya
pengelolaan keuangan
pengelolaan
Tersusunya laporan
administ rasi keuangan
Kab. Bulukumba
Tersedianya jasa
Tersedianya pelayanan
Kab. Bulukumba
kebersihan kant or
kebersihan kant or
Tersedianya jasa
Peralat an kerja
perbaikan peralat an
berfungsi secara opt imal
operasional
2
2
2 2 01
01
07 Penyediaan jasa administ rasi
keuangan
keuangan akhir t ahun
dan laporan semest eran
2
2 2
2 01
01
08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kant or
2
2 2
2 01
01
09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralat an Kerja
selama 12 bulan
Kab. Bulukumba
kerja
Hal 1
28 unit
16,500,000
APBDI
APBN
DAK
8
9
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
2
2
2 2
2 2
2 01
2 01
01
01
Hasil
Tersedianya komponen Peralat an/ inst alasi
12 Penyediaan Komponen Inst alasi
list rik/ penerangan bangunan
inst alasi
list rik berfungsi dengan
kant or
list rik/ penerangan
baik
Terlaksananya
Kebersihan kant or dapat
pemeliharaan
t erjaga
14 Penyediaan Peralat an Rumah
Tangga
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
APBD II
Kab. Bulukumba
1 paket sebesar 80%
2,500,000
Kab. Bulukumba
1 gedung sebesar 80%
5,000,000
Kab. Bulukumba
90% selama 12 Bulan
200,000,000
Kab. Bulukumba
100% selama 12 bulan
150,000,000
Kab. Bulukumba
4 unit sebesar 100%
Kab. Bulukumba
39 unit
Kab. Bulukumba
1 gedung sebesar 80%
Kab. Bulukumba
1 unit sebesar 80%
15,000,000
Kab. Bulukumba
3 unit sebesar 80%
30,000,000
Kab. Bulukumba
3 unit sebesar 80%
950,000,000
Kab. Bulukumba
4 orang
kebersihan kant or
2
2 2
2 01
01
18 Rapat -rapat Koordinasi dan
Konsult asi Ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat -
Opt imalisasi pelayanan
rapat koordinasi dan
administ rasi kant or
konsult asi ke luar
daerah
2
2 2
2 01
01
Peningkat an pelayanan Opt imalisasi pelayanan
19 Penat ausahaan kesekret ariat an
SKPD
2
2
2 2
2 2
2 01
2 01
02
02
Program Peningkatan Sarana
M eningkatnya Sarana
dan Prasarana Aparatur
dan Prasarana Aparatur
penat ausahaan
an kegiat an administ rasi
kesekret ariat an
perkant oran
Tersedianya kendaraan Kegiat an di bidang
05 Pengadaan kendaraan
dinas pegaw ai
Dinas/ operasional
80,000,000
kehut anan dan
perkebunan t erlaksana
dengan baik
2
2 2
2 01
02
09 pengadaan peralat an gedung
kant or
2
2 2
2 01
02
22 Pemeliharaan Rut in/ berkala
gedung kant or
Tersedianya peralat an
Penyediaan peralat an
dan perlengkapan
dan perlengkapan
kant or
kant or
Terlaksananya
M eraw at kondisi fisik
pemeliharaan rut in
dan est et ika bangunan
100,000,000
8,000,000
gedung kant or
2
2 2
2 01
02
23 Pemeliharaan Rut in/ berkala
mobil jabat an
Terpeliharanya mobil
Kegiat an kedinasan
jabat an
kepala SKPD berjalan
lancar
2
2 2
2 01
02
24 Pemeliharaan Rut in/ berkala
M eningkat nya sarana
kendaraan dinas/ operasional
2
2 2
2 01
02
Kegiat an kedinasan
dan prasarana aparat ur berjalan dengan baik
42 Rehabilit asi Sedang/ Berat
Gedung Kant or
Terpeliharanya
Terw ujudnya rehabilit asi
rehabilit asi
sedang/ berat gedung
sedang/ berat gedung
kant or
kant or
2
2 2
2 01
05
Program Peningkatan Kapasitas M enigkatnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2
2 2
2 01
05
01 Pendidikan dan Pelat ihan Formal
Sumber Daya Aparatur
Pelaksanaan bimt ek dan Peningkat an SDM
diklat pim
aparat ur
Hal 2
60,000,000
APBDI
APBN
DAK
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
2
2 2
2 01
06
Program Peningkatan
M eningkatnya Sistem
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Kinerja dan keuangan
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
Hasil
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
APBD II
APBDI
APBN
DAK
T
keuangan
2
2 2
2 01
06
Tersusunnya Laporan
Terw ujudnya sist em
Kinerja dan Ikht isar realisasi
capaian kinerja,
pelaporan capaian
kinerja SKPD
administ rasi
kinerja dan keuangan,
01 Penyusunan Laporan Capaian
Kab. Bulukumba
1 dokumen
8,000,000
pengelolaan persediaan DPA 2016, Renja 2016,
aset , DPA 2016, renja
Tapkin 2017, Renst ra
2017, penet apan
2016-2020
kinerja, renst ra 20162020
2
2
2
2
2 2 01
2 2 01
15
Program Pemanfaatan Potensi
M eningkatnya potensi
Sumber Daya Hutan
sumber daya hutan
15 02 Pengembangan Hut an Tanaman
(RHL)
Pembuat an Hut an
M engurangi jumlah
Rakyat
lahan krit is di luar
DesaBent eng Palioi Kec. Kindang
50 Ha
kaw asan hut an
Desa Ara Kec Bont obahari
Pengkayaan hut an
Kab. Bulukumba
50 Ha
rakyat
Rehabilit asi mangrove
Desa Dannuang & Garant a Kec Ujung
5 Ha
Loe
Bibit penghijauan
Kab. Bulukumba
10000 Bat ang
Kab. Bulukumba
2,5 Km
Kab. Bulukumba
25.000 Bat ang
lingkungan, Jenis
(Sengon,M ahoni, Jat i
Super, Jabon, Jat i Put ih,
Glodok, suren, Bit t i,
Bibit Bambu dll)
Pemeliharaan t anaman
t urus jalan
Pembibit an penghijauan
lingkungan
Pembuat an embung air
Ds Borong, Ds Karassing Kec. Herlang
2 Unit
Ds Buhung Bundang Kec. Bont o Tiro
Pembuat an Kebun Bibit
Desa Bont o M acinna Kec. Gant arang
Desa
Desa Kambuno Kec Bulukumpa Desa
Sakui-kui dan Bungaya Kec Bont ot iro
Desa Kahayya Kec. Kindang
Hal 3
2 Unit
500,000,000
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
2
2
2 2 01
15 03 Pengembangan hasil Hut an non
Kayu
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
Hasil
Tersusunya perat uran
M eningkat nya produksi
bupat i t ent ang sumber
hasil hut an bukan kayu
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
Kab. Bulukumba
APBD II
APBDI
APBN
90,000,000
benih bersert ifikasi
Kab. Bulukumba
Terlaksananya bimt ek
3 kali
budidaya gaharu dan
kegiat an pelat ihan
perlebahan
Pengadaan Gaharu
Desa Tugondeng Kec. Herlang, Desa
5.000 Bat ang
Ara Kec. Bont o Bahari, Kel. Palampang
Kec Rilau Ale, Desa Bont onyeleng Kec
Gant arang
Pengadaan Kot ak Lebah
Desa Benjala Kec. Bont o Bahari, Desa
M adu dan Koloni Lebah
Balleanging Kec. U. Loe Desa Kambuno
M adu
dan Salassae Kec Bulukumpa Desa
3 Paket
Kahayya Kec. Kindang
2
2
2 2 01
15 04 Perencanaan dan Pengembangan
Hut an Kemasyarakat an
Terlaksananya kegiat an M eningkat nya kapasit as
Kab. Bulukumba
2 kali pert emuan unt uk 16
90,000,000
KTH HKm sebesar 60%
pert emuan peningkat an kelompok t ani hut an
kapasit as masyarakat
adat
Terlaksananya kegiat an
Kab. Bulukumba
pendampingan lokal
penat aan kelembagaan
KTH HKm
2
2
2 2 01
15 07 Pengembangan Indust ri dan
pemasaran hasil hut an
Terlaksananya kegiat an Kegiat an penat ausahaan
pembinaan dan
Kab. Bulukumba
10 kecamat an sebesar
55%
hasil hut an berjalan
pengaw asan peredaran t ert ib
hasil hut an
Terlaksananya kegiat an
Kab. Bulukumba
5 Kali Pert emuan
Kab. Bulukumba
2 Kali Pert emuan
pert emuan dan
sosialisasi at uran dan
juknis perda no. No. 4
t ahun 2014
Pert emuan pembinaan
penerbit , ganis PHPL,
dan w asganis
Hal 4
127,869,000
127,869,000
DAK
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
2
2
2 2 01
15 10 Pembangunan Hut an Kot a
Pembangunan
Hasil
M eningkat nya t aman
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
Kab. Bulukumba
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
1 unit
APBD II
APBDI
APBN
DAK
150,000,000
konst ruksi t aman hut an pada hut an kot a
kot a sesuai mast er plan
hut an kot a
2
2
1
1
2 2 01
2 2 01
15
Program Peningkatan
M eningkatnya
Kesejahteraan Petani
kesejahteraan petani
Terlaksananya kegiat an M eningkat nya t ingkat
15 02 Penyuluhan dan Pendampingan
Pet ani Pelaku Agribisnis
klinik berjalan
pengendalian hama
Kec. Gant arang. Kindang, Ujung Loe,
5 kecamat an
60,000,000
Ujung Bulu dan Bont o Bahari
perkebunan pada Wil. I, penyakit t anaman,
In house t raining
peningkat an kapasit as
pet ugas t eknis
perkebunan
2
2
2 2 01
16
Program Rehabilitasi Hutan dan M enurunnya luas lahan
2
2
2 2 01
16 02 Pembuat an bibit / benih t anaman
Lahan
kehut anan
kritis
Pembuat an t anaman
M engurangi jumlah
reboisasi
lahan krit is di dalam
Kab. Bulukumba
50 Ha
Kab. Bulukumba
75 Ha
Kab. Bulukumba
100 Ha
600,000,000
kaw asan hut an
Pemeliharaan t anaman Terpeliharanya t anaman
reboisasi (P.1)
reboisasi Tahun pert ama
Pemeliharaan t anaman Terpeliharanya t anaman
reboisasi (P.2)
reboisasi Tahun Kedua
Pembuat an Dam
Terkendalinya erosi
penahan
t anah dalam kaw asan
Desa Tanunt ung Kec. Herlang
4 Unit
hut an
2
2
2 2 01
16 04 Pemeliharaan Kaw asan Hut an
Indust ri dan Hut an Wisat a
2
2
2 2 01
16 05 Pembinaan, Pengendalian dan
Pengaw asan Gerakan RHL
Pemeliharaan pada
Penat aan hut an kot a
hut an kot a dan
dan t urus jalan berjalan
t anaman t urus jalan
baik
Terlaksananya
Terselenggaranya RHL
operasional kegiat an
kaw asan hut an
Kab. Bulukumba
1 paket
80,000,000
Kab. Bulukumba
100 Ha
30,000,000
Kab. Bulukumba
1 dokumen
Kab. Bulukumba
100 Ha sebesar 75%
RHL dalam kaw asan
Hut an
2
2
2 2 01
16 06 Peningkat an peran sert a
masyarakat dalam RHL
Tersusunnya RTn dan
Tersedianya RTn dan
RPRHL
RPRHL sebagai dokumen
100,000,000
perencanaan
2
2
2 2 01
16 07 M onit oring, Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya
Terselenggaranya RHL di
operasional kegiat an
dalam kaw asan hut an
RHL di luar kaw asan
hut an
Hal 5
90,000,000
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
Hasil
Terlaksananya
M eningkat nya
pelat ihan hut an rakyat
penget ahuan pet ani
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
Kab. Bulukumba
7 KTH
Kab. Bulukumba
1 dokumen
Kab. Bulukumba
4 kali
APBD II
dalam pengelolaan
hut an rakyat
2
1
2 2 01
16
Program Peningkatan
M eningkatnya ketahanan
Ketahanan Pangan
pangan
(Pertanian/ Perkebunan)
2
1
2 2 01
16 02 Penyusunan Dat a Base Pot ensi
Produksi Pangan
Tersusunnya dat a
Tersedianya dat a
st at ist ik perkebunan
st at ist ik komodit i
komodit i unggulan
unggulan perkebunan
90,000,000
unt uk komodit i
unggulan
2
1
2 2 01
16 12 Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pert anian
Terlaksananya
M eningkat nya SDM
pelat ihan pet ani dan
pet ani kakao
100,000,000
pelaku agribisnis kakao
2
1
2 2 01
Tersedianya Kot ak
Peningkat an mut u
perment asi kakao
produk kakao sebanyak
Pengadaan Alat
Peningkat an mut u
Pengolahaan Produksi
Produksi hasil
Perkebunan
perkebunan
Terlaksananya
Peningkat an
Produkt ivit as dab M ut u Produk
sosialisasi kegiat an
penget ahuan pet ani
Perkebunan, Produk Pert anian
gernas kakao dalam
kakao baik perempuan
rangka pemberdayaan
maupun laki-laki
pet ani
sebanyak 560 orang
16 29 Peningkat an Produksi,
Desa Benjala Kec. Bont o Bahari
Kab. Bulukumba
Kab. Bulukumba
50 buah
4 Unit
560 orang t erdiri dari 392
200,000,000
laki-laki dan 168 w anit a
t erdiri dari 392 laki-laki
dan 168 w anit a
2
2
2
2
2 2 01
2 2 01
17
Perlindungan dan Konservasi
Terjaganya sumber daya
Sumber Daya Hutan
hutan
17 01 Pencegahan dan pengendalian
kebakaran hut an dan lahan
Terlaksananya
Terjaganya kaw asan
Kab. Bulukumba
9.294,78 Ha
100,000,000
Kab. Bulukumba
1 dokumen
60,000,000
Kab. Bulukumba
1 Kegiat an
perlindungan hut an dan hut an dan lahan
t at a guna hut an
2
2
2 2 01
Tersedianya konsep
Adanya konsep
masyarakat mengenai dampak
final penat aan blok
panat aan blok pada
perusakan hut an
t ahura Bont obahari
kaw asan Tahura
17 05 Penyuluhan kesadaran
Bont obaharai
Sosialisasi mult i pihak
t erkait keberadaan
fungsi THURA
Hal 6
APBDI
APBN
DAK
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
Hasil
Tersedianya dat abase
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
Kab. Bulukumba
1 Dat abase
Kab. Bulukumba
25 orang selama 12 bulan
Kab. Bulukumba
50 KTn
APBD II
pada kaw asan Tahura
Bont obahari
2
2
2 2 01
Terlaksananya kegiat an Kegiat an pat roli rut in
17 07 Pengendalian dan Pengaw asan
Pemanfaat an SDH
2
2
2
2
2 1 01
2 1 01
17
Program Peningkatan
Tersedianya pasar
Pemasaran Hasil Produksi
komoditi hasil
Pertanian/ Perkebunan
perkebunan
17 02 Fasilit asi Kerjasama
Regional/ Nasional/ Int ernasional
pat roli rut in Polisi
Polhut berjalannya
Kehut anan
lancar
Sosialisasi penguat an
M eningkat nya
kelembagaan pet ani
kamampuan kelompok
80,000,000
100,000,000
t ani pemula ke Tk.
Penyediaan Hasil Produksi
Lanjut sebanyak 30 KTn
Pert anian/ Perkebunan
30 KTn
M eningkat nya
kamampuan kelompok
t ani lanjut ke t k. M adya
sebanyak 10 KTn
M eningkat nya
Kab. Bulukumba
5 KTn
Kab. Bulukumba
10 orang
Kab. Bulukumba
2 kali
kemampuan kelompok
t ani madya ke Tk.
Ut ama sebanyak 2 KTn
M agang pet ugas
M eningkat nya SDM
perkebunan
pet ugas t eknis
perkebunan sebanyak
10 orang
Temu usaha
M encari peluang usaha
pet ani sebanyak 2 kali
2
2
2 1 01
17 07 Promosi At as Hasil Produksi
Pert anian/ Perkebunan Unggulan
Terlaksananya promosi
Penyebaran informasi
hasil perkebunan
bidang kehut anan dan
Daerah
Kab. Bulukumba
perkebunan
Temu kemit raan
Terjalinnya mit ra ant ara
Kab. Bulukumba
pelaku usaha
1
2 2 01
19
Program Peningkatan Produksi
M eningkatnya hasil
Pertanian/ Perkebunan
produksi perkebunan
1 kali pert emuan sebesar
80%
pelaku ut ama dan
2
4 kali pemeran sebesar
80%
Hal 7
200,000,000
APBDI
APBN
DAK
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
2
1
2 2 01
Hasil
Terlaksananya kegiat an M eningkat nya t ingkat
19 01 Penyuluhan Peningkat an
Produksi Pert anian/ Perkebunan
klinik berjalan
pengendalian hama
perkebunan pada UPT.
penyakit t anaman,
II, In house t raining
peningkat an kapasit as
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
Kab. Bulukumba
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
5 kecamat an
APBD II
APBDI
60,000,000
pet ugas t eknis
perkebunan pada 5
kecamat an
2
1
2 2 01
Terlaksananya kegiat an M enurunnya int esit as
19 02 Penyediaan Sarana Produksi
Pert anian/ Perkebunan
Kec. Bulukumpa, Rilau Ale, Herlang,
pengendalian OPT dan
serangan hama penyakit
bimt ek pet ugas
t anaman dan t erlat ihnya
perkebunan
pet ugas perkebunan
Embung
Adanya persediaan air
Desa Barugae, Ballasaraja, Kambuno,
dimusim kemarau
Bulo-bulo , Salassae, Bont ominasa,
100%
200,000,000
Kajang dan Bont o Tiro
5 Unit
Tibona, Sapobont o Kec Bulukumpa
2
1
2 2 01
19 03 Pengembangan Bibit Unggul
Pert anian/ Perkebunan
Tersedianya bibit
Tersalurnya bibit
t anaman perkebunan
t anaman cengkeh dan
t anaman perkebunan
karet sert a
yang berkualit as sesuai
dit erapkannya UU.No.12
perat uran perundang-
Tahun 1992 t ent ang
9 Kecamat an
50.000 bat ang, t erdiri
500,000,000
dari 5 paket sebesar 75%
undangan (kakao, Karet , sist em budidaya
Cengkeh, Pala, Lada,
t anaman di t ingkat
Kelapa Hybrida, Kelapa
penangkar benih
Dalam)
Pembinaan dan pengembangan
Rehabilit asi jambu ment e Terlaksananya kegiat an M eningkat nya produksi
t anaman hut an
Peningkat an produksi
Kabupat en Bulukumba
50 Ha
750,000,000
Kabupat en Bulukumba
2 Unit
40,000,000
jambu ment e
t anaman jambu ment e
Pembinaan dan pengembangan
Pengadaan alat mesin
Terlaksananya kegiat an M eningkat nya jumlah
t anaman semusim
rejang t embakau
produksi komodit i
produksi komodit i
t embakau yang efekt if
t embakau
dan efesien
Hal 8
APBN
DAK
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
Hasil
Pembinaan dan pengembangan
Pengadaan bibit komodit i Tersedianya bibit
Tersalurnya bibit
bibit komodit i unggulan
unggulan perkebunan pala t anaman perkebunan
t anaman pala
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
APBD II
APBDI
Kabupat en Bulukumba
100.000 Pohon
1,350,000,000
Kabupat en Bulukumba
100.000 Pohon
450,000,000
Kabupat en Bulukumba
50.000 Kg
650,000,000
1000 Lit er
250,000,000
Kabupat en Bulukumba
50 Ekor
110,000,000
Kabupat en Bulukumba
2 Unit
120,000,000
Kabupat en Bulukumba
50 Ha
250,000,000
Kabupat en Bulukumba
10 Unit
100,000,000
t anaman perkebunan
perkebunan
yang berkualit as sesuai
perat uran perundangundangan (kakao, Karet ,
Cengkeh, Pala, Lada,
Kelapa Hybrida, Kelapa
Dalam)
Pembinaan dan penyediaan
Pengadaan bibit komodit i
Tersalurnya bibit
unggulan perkebunan lada
t anaman lada
Pengadaan Pupuk NPK
pupuk pest isida
Tersedianya pupuk NPK Tersalurnya pupuk NPK
bagi pet ani perkebunan ke pet ani perkebunan
Pengadaan Pupuk
Tersedianya Pest isida
Pest isida
bagi pet ani perkebunan pet ani perkebunan
Tersalurnya Pest isidake
Pembinaan Konservasi t anah dan Terint ergrasi t ernak dan
Tersediannya daging
M eningkat nya produksi
air
kambing
daging kambing oleh
t anaman kakao
pet ani perkebunan
Demplot Konservasi Air
Pembinaan dan pengendalian
Pengendalian OPT
Adanya t empat
lancarnya sist em
persediaan air
penyaluran air
Terlaksananya kegiat an Terw ujudnya produksi
organisme pengganggu t anaman t anaman perkebunan
penanggulangan OPT
komodit i perkebunan
dan gangguan usaha perkebunan
t anaman perkebunan
yang bermut u dan
berkualit as
Program Peningkatan pasca
panen dan pemanenan hasil
perkebunan
Pembinaan peningkat an mut u
Alat pengolahn (panen
Tersedianya alat
Terw ujudnya
dan pengembangan pengolahan
buah cengkeh, peront ok
pengolahan panen
pengolahan pasca panen
hasil perkebunan
bunga cengkeh) dan alat
komodit i cengkeh
komodit i cengkeh
Terlaksananya sekolah
Peningkat an SDM pet ani
lapang dan pelat ihan
t embakau pada 3
pengolahan pasca
kecamat an
panen peran sert a
pengolahan lainnya
2
2
2
2
2 2 01
2 2 01
21
Peningkatan Kualitas Bahan
M eningkatnya kualitas
Baku Industri Tembakau
bahan baku industri
21 04 Penanganan Panen dan Pasca
Panen Bahan Baku
tembakau
Kec. Bulukumpa, Kindang dan Bont o
Tiro
Peningkat an SDM pet ani
t embakau pada 3
kecamat an
panen t embakau
Hal 9
300,000,000
APBN
DAK
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
Hasil
Dit erapkannya
M ut u t embakau yang
pengelolaan pasca
dihasilkan berkualit as
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
Kab. Bulukumba
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
APBD II
APBDI
APBN
M ut u t embakau yang
dihasilkan berkualit as
sebesar 85%
panen yang sesuai
dengan st andar t eknis
Penguat an kelembagaan
Terlaksananya
kelompok pet ani bahan baku
pelat ihan penguat an
unt uk indust ri hasil t embakau
kelembagaan
Kab. Bulukumba
t erlaksananya pelat ihan
500,000,000
Kab. Bulukumba
manajemen agribisnis
Program Pengembangan
Pengolahan Perkebunan
Berkelanjutan
Fasilit asi Pengolahan Cokelat
Fasilit asi Pengolahan Kelapa
M eningkat nya nilai
Peningkat an nilai
t ambah biji kakao
t ambah biji kakao
M eningkat nya
Peningkat an
pendapat an pet ani
pendapat an pet ani
M eningkat nya nilai
Peningkat an nilai
Kec kindang, Kec. Herlang
2 Unit
1,900,000,000
4 Unit
1,800,000,000
2 KTn
250,000,000
Kec kindang, Kec. Herlang
Kec. Herlang
t ambah komodit i kelapa t ambah komodit i kelapa
M eningkat nya
Peningkat an
pendapat an pet ani
pendapat an pet ani
Penanganan Pascapanen
M eningkat nya nilai
Peningkat an nilai
Tanaman Kelapa
t ambah biji kakao
t ambah biji kakao
M eningkat nya
Peningkat an
pendapat an pet ani
pendapat an pet ani
Kec. Ujung Loe
Program Dukungan Penanganan
Pascapanen dan Pembinaan
Usaha
Kec. Herlang
Kec. Herlang
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Rempah
dan Penyegar
Int ensifikasi t anaman kakao
Terlaksananya Kegiat an Peningkat an Produksi
Kec. Gant arang, Kindang, Bulukumpa, 200 Ha
Int esifikasi Kakao
Rilau Ale, Herlang, Kajang, Bont o Tiro,
dan Produkt ivit as
Tanaman Kakao
Koordinasi kegiat an
Terlaksananya kordinasi Peningkat an kelancaran
pengembangan t anaman rempah
kegiat an
dan penyegar Kakao
pengembangan kakao
14,096,000,000
Ujung Loe
Pusat dan Provinsi
pelaksanaan kegiat an
Hal 10
12 Bulan
180,000,000
DAK
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
Peremajaan t anaman kakao
Hasil
Terlaksananya kegiat an Peningkat an Produksi
peremajaan kakao
dan Produkt ivit as
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
Kec. Gant arang, Kindang, Bulukumpa, 500 Ha
APBD II
APBDI
APBN
21,579,000,000
Rilau Ale, dan Kajang
Tanaman Kakao
Int egrasi t anaman kakao-t ernak
Termanfaat kannya
Tercapainya
Limbah Kakao
sw asembada daging
Kec. Bulukumpa, Rilau Ale, Ujung Loe, 7 KTn
5,470,000,000
Herlang, dan Kajang
Tersedianya Daging sapi
Terlaksananya
Peningkat an Produksi
Rehabilit asi Tanaman
dan Produkt ivit as
Cengkeh
Tanaman Cengkeh
Pemberdayaan pekebun
Terlaksananya
Peningkat an
t anaman cengkeh
pelat ihan
penget ahuan dan
pemberdayaan pet ani
ket erampilan pet ani
Rehabilit asi Tanaman Cengkeh
Kec. Gant arang, Kindang, Bulukumpa, 500 Ha
11,276,000,000
Rilau Ale, dan Kajang
Kec. Gant arang, Kindang, Bulukumpa, 50 Orang
300,000,000
Rilau Ale, dan Kajang
pekebun
Pert umbuhan
Kelembagaan Pet ani
Koordinasi Kegiat an
Terlaksananya kordinasi Peningkat an kelancaran
Pengembangan t anaman rempah
kegiat an
dan penyegar Cengkeh
pengembangan
Pusat dan Provinsi
12 Bulan
180,000,000
3 Unit
630,000,000
Kec. Bulukumpa, Bont o Tiro, Herlang, 5 Unit
300,000,000
pelaksanaan kegiat an
Cengkeh
Program Fasilitasi Pupuk dan
Pestisida
Unit Pengolahan Pupuk Organik
Termanfaat kannya
Ket ersediaan pupuk
(UPPO)
Limbah Tanaman
organik dit ingkat pet ani
Kec. Rilau Ale, Bulukumpa
Perkebunan
Program Pengolahan Air Irigasi
Pertanian
Pengembangan sumber air
Terlaksananya kegiat an Peningkat an
Perkebunan
pengembangan sumber ket ersediaan sumber air
Rilau Ale
air
Konservasi dan ant isipasi
Terlaksananya kegiat an Tersedianya sumber air
anomali Iklim/ Sumur Resapan
pembangunan sumur
Kec. Gant arang dan Kindang
t anah
resapan
M enurunnya limpasan
permukaan dan erosi
t anah
Hal 11
5 Unit
25,000,000
DAK
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
Hasil
Konservasi dan ant isipasi
Terlaksananya
Terpenuhinya
anomali Iklim/ Embung
pembangunan Embung
kebut uhan air pada
Perkebunan
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
APBD II
APBDI
Kec. Herlang, Kindang, dan Gant arang 5 Unit
APBN
DAK
300,000,000
musim kemarau
JU M L A H
68,750,538,000
800,000,000
4,366,669,000
4,070,000,000
58,413,869,000
1,100,000,000
cat at an Kolom Warna Kuning adalah Kegiat an yang berubah/ bert ambah.
Bulukumba,
September 2015
KEPALA DINAS KEHUTANAN
Ir. M isbawati A. W awo, M M
Pangkat : Pembina Utama M uda
NIP
Hal 12
: 19621124 198903 2 005
Instansi
: Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten
: Bulukumba
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
1
2
2 2
2 01
2
01
Hasil
3
Program Pelayanan
M eningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
dan administrasi
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
4
APBD II
5
perkantoran
2
2 2
2 01
01
01 Penyediaan Jasa Surat M enyurat
Tersedianya jasa surat
Opt imalnya pelayanan
menyurat
administ rasi
Kab. Bulukumba
80% selama 12 bulan
1,800,000
Kab. Bulukumba
100% selama 12 bulan
45,000,000
Kab. Bulukumba
12 Bulan
60,000,000
Kab. Bulukumba
100% sebanyak 4 unit
6,000,000
Kab. Bulukumba
100%
97,000,000
1 paket sebesar 100%
24,000,000
perkant oran
2
2 2
2 01
01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Tersedianya jasa
Opt imalnya pelayanan
Sumber Daya Air & List rik
komunikasi dan
kegiat an administ rasi
sumberdaya list rik
perkant oran
Tersedianya Informasi
Opt imalnya pelayanan
Publik yang akurat dan
komunikasi dan sumber
t erkini
informasi publik yang
kredibel
2
2 2
2 01
01
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Penyediaan biaya STNK Tersedianya STNK
kendaraan operasional
kendaraan Operasional
Terlaksananya jasa
Terw ujudnya
pengelolaan keuangan
pengelolaan
Tersusunya laporan
administ rasi keuangan
Kab. Bulukumba
Tersedianya jasa
Tersedianya pelayanan
Kab. Bulukumba
kebersihan kant or
kebersihan kant or
Tersedianya jasa
Peralat an kerja
perbaikan peralat an
berfungsi secara opt imal
operasional
2
2
2 2 01
01
07 Penyediaan jasa administ rasi
keuangan
keuangan akhir t ahun
dan laporan semest eran
2
2 2
2 01
01
08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kant or
2
2 2
2 01
01
09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralat an Kerja
selama 12 bulan
Kab. Bulukumba
kerja
Hal 1
28 unit
16,500,000
APBDI
APBN
DAK
8
9
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
2
2
2 2
2 2
2 01
2 01
01
01
Hasil
Tersedianya komponen Peralat an/ inst alasi
12 Penyediaan Komponen Inst alasi
list rik/ penerangan bangunan
inst alasi
list rik berfungsi dengan
kant or
list rik/ penerangan
baik
Terlaksananya
Kebersihan kant or dapat
pemeliharaan
t erjaga
14 Penyediaan Peralat an Rumah
Tangga
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
APBD II
Kab. Bulukumba
1 paket sebesar 80%
2,500,000
Kab. Bulukumba
1 gedung sebesar 80%
5,000,000
Kab. Bulukumba
90% selama 12 Bulan
200,000,000
Kab. Bulukumba
100% selama 12 bulan
150,000,000
Kab. Bulukumba
4 unit sebesar 100%
Kab. Bulukumba
39 unit
Kab. Bulukumba
1 gedung sebesar 80%
Kab. Bulukumba
1 unit sebesar 80%
15,000,000
Kab. Bulukumba
3 unit sebesar 80%
30,000,000
Kab. Bulukumba
3 unit sebesar 80%
950,000,000
Kab. Bulukumba
4 orang
kebersihan kant or
2
2 2
2 01
01
18 Rapat -rapat Koordinasi dan
Konsult asi Ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat -
Opt imalisasi pelayanan
rapat koordinasi dan
administ rasi kant or
konsult asi ke luar
daerah
2
2 2
2 01
01
Peningkat an pelayanan Opt imalisasi pelayanan
19 Penat ausahaan kesekret ariat an
SKPD
2
2
2 2
2 2
2 01
2 01
02
02
Program Peningkatan Sarana
M eningkatnya Sarana
dan Prasarana Aparatur
dan Prasarana Aparatur
penat ausahaan
an kegiat an administ rasi
kesekret ariat an
perkant oran
Tersedianya kendaraan Kegiat an di bidang
05 Pengadaan kendaraan
dinas pegaw ai
Dinas/ operasional
80,000,000
kehut anan dan
perkebunan t erlaksana
dengan baik
2
2 2
2 01
02
09 pengadaan peralat an gedung
kant or
2
2 2
2 01
02
22 Pemeliharaan Rut in/ berkala
gedung kant or
Tersedianya peralat an
Penyediaan peralat an
dan perlengkapan
dan perlengkapan
kant or
kant or
Terlaksananya
M eraw at kondisi fisik
pemeliharaan rut in
dan est et ika bangunan
100,000,000
8,000,000
gedung kant or
2
2 2
2 01
02
23 Pemeliharaan Rut in/ berkala
mobil jabat an
Terpeliharanya mobil
Kegiat an kedinasan
jabat an
kepala SKPD berjalan
lancar
2
2 2
2 01
02
24 Pemeliharaan Rut in/ berkala
M eningkat nya sarana
kendaraan dinas/ operasional
2
2 2
2 01
02
Kegiat an kedinasan
dan prasarana aparat ur berjalan dengan baik
42 Rehabilit asi Sedang/ Berat
Gedung Kant or
Terpeliharanya
Terw ujudnya rehabilit asi
rehabilit asi
sedang/ berat gedung
sedang/ berat gedung
kant or
kant or
2
2 2
2 01
05
Program Peningkatan Kapasitas M enigkatnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2
2 2
2 01
05
01 Pendidikan dan Pelat ihan Formal
Sumber Daya Aparatur
Pelaksanaan bimt ek dan Peningkat an SDM
diklat pim
aparat ur
Hal 2
60,000,000
APBDI
APBN
DAK
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
2
2 2
2 01
06
Program Peningkatan
M eningkatnya Sistem
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Kinerja dan keuangan
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
Hasil
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
APBD II
APBDI
APBN
DAK
T
keuangan
2
2 2
2 01
06
Tersusunnya Laporan
Terw ujudnya sist em
Kinerja dan Ikht isar realisasi
capaian kinerja,
pelaporan capaian
kinerja SKPD
administ rasi
kinerja dan keuangan,
01 Penyusunan Laporan Capaian
Kab. Bulukumba
1 dokumen
8,000,000
pengelolaan persediaan DPA 2016, Renja 2016,
aset , DPA 2016, renja
Tapkin 2017, Renst ra
2017, penet apan
2016-2020
kinerja, renst ra 20162020
2
2
2
2
2 2 01
2 2 01
15
Program Pemanfaatan Potensi
M eningkatnya potensi
Sumber Daya Hutan
sumber daya hutan
15 02 Pengembangan Hut an Tanaman
(RHL)
Pembuat an Hut an
M engurangi jumlah
Rakyat
lahan krit is di luar
DesaBent eng Palioi Kec. Kindang
50 Ha
kaw asan hut an
Desa Ara Kec Bont obahari
Pengkayaan hut an
Kab. Bulukumba
50 Ha
rakyat
Rehabilit asi mangrove
Desa Dannuang & Garant a Kec Ujung
5 Ha
Loe
Bibit penghijauan
Kab. Bulukumba
10000 Bat ang
Kab. Bulukumba
2,5 Km
Kab. Bulukumba
25.000 Bat ang
lingkungan, Jenis
(Sengon,M ahoni, Jat i
Super, Jabon, Jat i Put ih,
Glodok, suren, Bit t i,
Bibit Bambu dll)
Pemeliharaan t anaman
t urus jalan
Pembibit an penghijauan
lingkungan
Pembuat an embung air
Ds Borong, Ds Karassing Kec. Herlang
2 Unit
Ds Buhung Bundang Kec. Bont o Tiro
Pembuat an Kebun Bibit
Desa Bont o M acinna Kec. Gant arang
Desa
Desa Kambuno Kec Bulukumpa Desa
Sakui-kui dan Bungaya Kec Bont ot iro
Desa Kahayya Kec. Kindang
Hal 3
2 Unit
500,000,000
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
2
2
2 2 01
15 03 Pengembangan hasil Hut an non
Kayu
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
Hasil
Tersusunya perat uran
M eningkat nya produksi
bupat i t ent ang sumber
hasil hut an bukan kayu
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
Kab. Bulukumba
APBD II
APBDI
APBN
90,000,000
benih bersert ifikasi
Kab. Bulukumba
Terlaksananya bimt ek
3 kali
budidaya gaharu dan
kegiat an pelat ihan
perlebahan
Pengadaan Gaharu
Desa Tugondeng Kec. Herlang, Desa
5.000 Bat ang
Ara Kec. Bont o Bahari, Kel. Palampang
Kec Rilau Ale, Desa Bont onyeleng Kec
Gant arang
Pengadaan Kot ak Lebah
Desa Benjala Kec. Bont o Bahari, Desa
M adu dan Koloni Lebah
Balleanging Kec. U. Loe Desa Kambuno
M adu
dan Salassae Kec Bulukumpa Desa
3 Paket
Kahayya Kec. Kindang
2
2
2 2 01
15 04 Perencanaan dan Pengembangan
Hut an Kemasyarakat an
Terlaksananya kegiat an M eningkat nya kapasit as
Kab. Bulukumba
2 kali pert emuan unt uk 16
90,000,000
KTH HKm sebesar 60%
pert emuan peningkat an kelompok t ani hut an
kapasit as masyarakat
adat
Terlaksananya kegiat an
Kab. Bulukumba
pendampingan lokal
penat aan kelembagaan
KTH HKm
2
2
2 2 01
15 07 Pengembangan Indust ri dan
pemasaran hasil hut an
Terlaksananya kegiat an Kegiat an penat ausahaan
pembinaan dan
Kab. Bulukumba
10 kecamat an sebesar
55%
hasil hut an berjalan
pengaw asan peredaran t ert ib
hasil hut an
Terlaksananya kegiat an
Kab. Bulukumba
5 Kali Pert emuan
Kab. Bulukumba
2 Kali Pert emuan
pert emuan dan
sosialisasi at uran dan
juknis perda no. No. 4
t ahun 2014
Pert emuan pembinaan
penerbit , ganis PHPL,
dan w asganis
Hal 4
127,869,000
127,869,000
DAK
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
2
2
2 2 01
15 10 Pembangunan Hut an Kot a
Pembangunan
Hasil
M eningkat nya t aman
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
Kab. Bulukumba
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
1 unit
APBD II
APBDI
APBN
DAK
150,000,000
konst ruksi t aman hut an pada hut an kot a
kot a sesuai mast er plan
hut an kot a
2
2
1
1
2 2 01
2 2 01
15
Program Peningkatan
M eningkatnya
Kesejahteraan Petani
kesejahteraan petani
Terlaksananya kegiat an M eningkat nya t ingkat
15 02 Penyuluhan dan Pendampingan
Pet ani Pelaku Agribisnis
klinik berjalan
pengendalian hama
Kec. Gant arang. Kindang, Ujung Loe,
5 kecamat an
60,000,000
Ujung Bulu dan Bont o Bahari
perkebunan pada Wil. I, penyakit t anaman,
In house t raining
peningkat an kapasit as
pet ugas t eknis
perkebunan
2
2
2 2 01
16
Program Rehabilitasi Hutan dan M enurunnya luas lahan
2
2
2 2 01
16 02 Pembuat an bibit / benih t anaman
Lahan
kehut anan
kritis
Pembuat an t anaman
M engurangi jumlah
reboisasi
lahan krit is di dalam
Kab. Bulukumba
50 Ha
Kab. Bulukumba
75 Ha
Kab. Bulukumba
100 Ha
600,000,000
kaw asan hut an
Pemeliharaan t anaman Terpeliharanya t anaman
reboisasi (P.1)
reboisasi Tahun pert ama
Pemeliharaan t anaman Terpeliharanya t anaman
reboisasi (P.2)
reboisasi Tahun Kedua
Pembuat an Dam
Terkendalinya erosi
penahan
t anah dalam kaw asan
Desa Tanunt ung Kec. Herlang
4 Unit
hut an
2
2
2 2 01
16 04 Pemeliharaan Kaw asan Hut an
Indust ri dan Hut an Wisat a
2
2
2 2 01
16 05 Pembinaan, Pengendalian dan
Pengaw asan Gerakan RHL
Pemeliharaan pada
Penat aan hut an kot a
hut an kot a dan
dan t urus jalan berjalan
t anaman t urus jalan
baik
Terlaksananya
Terselenggaranya RHL
operasional kegiat an
kaw asan hut an
Kab. Bulukumba
1 paket
80,000,000
Kab. Bulukumba
100 Ha
30,000,000
Kab. Bulukumba
1 dokumen
Kab. Bulukumba
100 Ha sebesar 75%
RHL dalam kaw asan
Hut an
2
2
2 2 01
16 06 Peningkat an peran sert a
masyarakat dalam RHL
Tersusunnya RTn dan
Tersedianya RTn dan
RPRHL
RPRHL sebagai dokumen
100,000,000
perencanaan
2
2
2 2 01
16 07 M onit oring, Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya
Terselenggaranya RHL di
operasional kegiat an
dalam kaw asan hut an
RHL di luar kaw asan
hut an
Hal 5
90,000,000
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
Hasil
Terlaksananya
M eningkat nya
pelat ihan hut an rakyat
penget ahuan pet ani
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
Kab. Bulukumba
7 KTH
Kab. Bulukumba
1 dokumen
Kab. Bulukumba
4 kali
APBD II
dalam pengelolaan
hut an rakyat
2
1
2 2 01
16
Program Peningkatan
M eningkatnya ketahanan
Ketahanan Pangan
pangan
(Pertanian/ Perkebunan)
2
1
2 2 01
16 02 Penyusunan Dat a Base Pot ensi
Produksi Pangan
Tersusunnya dat a
Tersedianya dat a
st at ist ik perkebunan
st at ist ik komodit i
komodit i unggulan
unggulan perkebunan
90,000,000
unt uk komodit i
unggulan
2
1
2 2 01
16 12 Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pert anian
Terlaksananya
M eningkat nya SDM
pelat ihan pet ani dan
pet ani kakao
100,000,000
pelaku agribisnis kakao
2
1
2 2 01
Tersedianya Kot ak
Peningkat an mut u
perment asi kakao
produk kakao sebanyak
Pengadaan Alat
Peningkat an mut u
Pengolahaan Produksi
Produksi hasil
Perkebunan
perkebunan
Terlaksananya
Peningkat an
Produkt ivit as dab M ut u Produk
sosialisasi kegiat an
penget ahuan pet ani
Perkebunan, Produk Pert anian
gernas kakao dalam
kakao baik perempuan
rangka pemberdayaan
maupun laki-laki
pet ani
sebanyak 560 orang
16 29 Peningkat an Produksi,
Desa Benjala Kec. Bont o Bahari
Kab. Bulukumba
Kab. Bulukumba
50 buah
4 Unit
560 orang t erdiri dari 392
200,000,000
laki-laki dan 168 w anit a
t erdiri dari 392 laki-laki
dan 168 w anit a
2
2
2
2
2 2 01
2 2 01
17
Perlindungan dan Konservasi
Terjaganya sumber daya
Sumber Daya Hutan
hutan
17 01 Pencegahan dan pengendalian
kebakaran hut an dan lahan
Terlaksananya
Terjaganya kaw asan
Kab. Bulukumba
9.294,78 Ha
100,000,000
Kab. Bulukumba
1 dokumen
60,000,000
Kab. Bulukumba
1 Kegiat an
perlindungan hut an dan hut an dan lahan
t at a guna hut an
2
2
2 2 01
Tersedianya konsep
Adanya konsep
masyarakat mengenai dampak
final penat aan blok
panat aan blok pada
perusakan hut an
t ahura Bont obahari
kaw asan Tahura
17 05 Penyuluhan kesadaran
Bont obaharai
Sosialisasi mult i pihak
t erkait keberadaan
fungsi THURA
Hal 6
APBDI
APBN
DAK
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
Hasil
Tersedianya dat abase
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
Kab. Bulukumba
1 Dat abase
Kab. Bulukumba
25 orang selama 12 bulan
Kab. Bulukumba
50 KTn
APBD II
pada kaw asan Tahura
Bont obahari
2
2
2 2 01
Terlaksananya kegiat an Kegiat an pat roli rut in
17 07 Pengendalian dan Pengaw asan
Pemanfaat an SDH
2
2
2
2
2 1 01
2 1 01
17
Program Peningkatan
Tersedianya pasar
Pemasaran Hasil Produksi
komoditi hasil
Pertanian/ Perkebunan
perkebunan
17 02 Fasilit asi Kerjasama
Regional/ Nasional/ Int ernasional
pat roli rut in Polisi
Polhut berjalannya
Kehut anan
lancar
Sosialisasi penguat an
M eningkat nya
kelembagaan pet ani
kamampuan kelompok
80,000,000
100,000,000
t ani pemula ke Tk.
Penyediaan Hasil Produksi
Lanjut sebanyak 30 KTn
Pert anian/ Perkebunan
30 KTn
M eningkat nya
kamampuan kelompok
t ani lanjut ke t k. M adya
sebanyak 10 KTn
M eningkat nya
Kab. Bulukumba
5 KTn
Kab. Bulukumba
10 orang
Kab. Bulukumba
2 kali
kemampuan kelompok
t ani madya ke Tk.
Ut ama sebanyak 2 KTn
M agang pet ugas
M eningkat nya SDM
perkebunan
pet ugas t eknis
perkebunan sebanyak
10 orang
Temu usaha
M encari peluang usaha
pet ani sebanyak 2 kali
2
2
2 1 01
17 07 Promosi At as Hasil Produksi
Pert anian/ Perkebunan Unggulan
Terlaksananya promosi
Penyebaran informasi
hasil perkebunan
bidang kehut anan dan
Daerah
Kab. Bulukumba
perkebunan
Temu kemit raan
Terjalinnya mit ra ant ara
Kab. Bulukumba
pelaku usaha
1
2 2 01
19
Program Peningkatan Produksi
M eningkatnya hasil
Pertanian/ Perkebunan
produksi perkebunan
1 kali pert emuan sebesar
80%
pelaku ut ama dan
2
4 kali pemeran sebesar
80%
Hal 7
200,000,000
APBDI
APBN
DAK
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
2
1
2 2 01
Hasil
Terlaksananya kegiat an M eningkat nya t ingkat
19 01 Penyuluhan Peningkat an
Produksi Pert anian/ Perkebunan
klinik berjalan
pengendalian hama
perkebunan pada UPT.
penyakit t anaman,
II, In house t raining
peningkat an kapasit as
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
Kab. Bulukumba
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
5 kecamat an
APBD II
APBDI
60,000,000
pet ugas t eknis
perkebunan pada 5
kecamat an
2
1
2 2 01
Terlaksananya kegiat an M enurunnya int esit as
19 02 Penyediaan Sarana Produksi
Pert anian/ Perkebunan
Kec. Bulukumpa, Rilau Ale, Herlang,
pengendalian OPT dan
serangan hama penyakit
bimt ek pet ugas
t anaman dan t erlat ihnya
perkebunan
pet ugas perkebunan
Embung
Adanya persediaan air
Desa Barugae, Ballasaraja, Kambuno,
dimusim kemarau
Bulo-bulo , Salassae, Bont ominasa,
100%
200,000,000
Kajang dan Bont o Tiro
5 Unit
Tibona, Sapobont o Kec Bulukumpa
2
1
2 2 01
19 03 Pengembangan Bibit Unggul
Pert anian/ Perkebunan
Tersedianya bibit
Tersalurnya bibit
t anaman perkebunan
t anaman cengkeh dan
t anaman perkebunan
karet sert a
yang berkualit as sesuai
dit erapkannya UU.No.12
perat uran perundang-
Tahun 1992 t ent ang
9 Kecamat an
50.000 bat ang, t erdiri
500,000,000
dari 5 paket sebesar 75%
undangan (kakao, Karet , sist em budidaya
Cengkeh, Pala, Lada,
t anaman di t ingkat
Kelapa Hybrida, Kelapa
penangkar benih
Dalam)
Pembinaan dan pengembangan
Rehabilit asi jambu ment e Terlaksananya kegiat an M eningkat nya produksi
t anaman hut an
Peningkat an produksi
Kabupat en Bulukumba
50 Ha
750,000,000
Kabupat en Bulukumba
2 Unit
40,000,000
jambu ment e
t anaman jambu ment e
Pembinaan dan pengembangan
Pengadaan alat mesin
Terlaksananya kegiat an M eningkat nya jumlah
t anaman semusim
rejang t embakau
produksi komodit i
produksi komodit i
t embakau yang efekt if
t embakau
dan efesien
Hal 8
APBN
DAK
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
Hasil
Pembinaan dan pengembangan
Pengadaan bibit komodit i Tersedianya bibit
Tersalurnya bibit
bibit komodit i unggulan
unggulan perkebunan pala t anaman perkebunan
t anaman pala
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
APBD II
APBDI
Kabupat en Bulukumba
100.000 Pohon
1,350,000,000
Kabupat en Bulukumba
100.000 Pohon
450,000,000
Kabupat en Bulukumba
50.000 Kg
650,000,000
1000 Lit er
250,000,000
Kabupat en Bulukumba
50 Ekor
110,000,000
Kabupat en Bulukumba
2 Unit
120,000,000
Kabupat en Bulukumba
50 Ha
250,000,000
Kabupat en Bulukumba
10 Unit
100,000,000
t anaman perkebunan
perkebunan
yang berkualit as sesuai
perat uran perundangundangan (kakao, Karet ,
Cengkeh, Pala, Lada,
Kelapa Hybrida, Kelapa
Dalam)
Pembinaan dan penyediaan
Pengadaan bibit komodit i
Tersalurnya bibit
unggulan perkebunan lada
t anaman lada
Pengadaan Pupuk NPK
pupuk pest isida
Tersedianya pupuk NPK Tersalurnya pupuk NPK
bagi pet ani perkebunan ke pet ani perkebunan
Pengadaan Pupuk
Tersedianya Pest isida
Pest isida
bagi pet ani perkebunan pet ani perkebunan
Tersalurnya Pest isidake
Pembinaan Konservasi t anah dan Terint ergrasi t ernak dan
Tersediannya daging
M eningkat nya produksi
air
kambing
daging kambing oleh
t anaman kakao
pet ani perkebunan
Demplot Konservasi Air
Pembinaan dan pengendalian
Pengendalian OPT
Adanya t empat
lancarnya sist em
persediaan air
penyaluran air
Terlaksananya kegiat an Terw ujudnya produksi
organisme pengganggu t anaman t anaman perkebunan
penanggulangan OPT
komodit i perkebunan
dan gangguan usaha perkebunan
t anaman perkebunan
yang bermut u dan
berkualit as
Program Peningkatan pasca
panen dan pemanenan hasil
perkebunan
Pembinaan peningkat an mut u
Alat pengolahn (panen
Tersedianya alat
Terw ujudnya
dan pengembangan pengolahan
buah cengkeh, peront ok
pengolahan panen
pengolahan pasca panen
hasil perkebunan
bunga cengkeh) dan alat
komodit i cengkeh
komodit i cengkeh
Terlaksananya sekolah
Peningkat an SDM pet ani
lapang dan pelat ihan
t embakau pada 3
pengolahan pasca
kecamat an
panen peran sert a
pengolahan lainnya
2
2
2
2
2 2 01
2 2 01
21
Peningkatan Kualitas Bahan
M eningkatnya kualitas
Baku Industri Tembakau
bahan baku industri
21 04 Penanganan Panen dan Pasca
Panen Bahan Baku
tembakau
Kec. Bulukumpa, Kindang dan Bont o
Tiro
Peningkat an SDM pet ani
t embakau pada 3
kecamat an
panen t embakau
Hal 9
300,000,000
APBN
DAK
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
Hasil
Dit erapkannya
M ut u t embakau yang
pengelolaan pasca
dihasilkan berkualit as
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
Kab. Bulukumba
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
APBD II
APBDI
APBN
M ut u t embakau yang
dihasilkan berkualit as
sebesar 85%
panen yang sesuai
dengan st andar t eknis
Penguat an kelembagaan
Terlaksananya
kelompok pet ani bahan baku
pelat ihan penguat an
unt uk indust ri hasil t embakau
kelembagaan
Kab. Bulukumba
t erlaksananya pelat ihan
500,000,000
Kab. Bulukumba
manajemen agribisnis
Program Pengembangan
Pengolahan Perkebunan
Berkelanjutan
Fasilit asi Pengolahan Cokelat
Fasilit asi Pengolahan Kelapa
M eningkat nya nilai
Peningkat an nilai
t ambah biji kakao
t ambah biji kakao
M eningkat nya
Peningkat an
pendapat an pet ani
pendapat an pet ani
M eningkat nya nilai
Peningkat an nilai
Kec kindang, Kec. Herlang
2 Unit
1,900,000,000
4 Unit
1,800,000,000
2 KTn
250,000,000
Kec kindang, Kec. Herlang
Kec. Herlang
t ambah komodit i kelapa t ambah komodit i kelapa
M eningkat nya
Peningkat an
pendapat an pet ani
pendapat an pet ani
Penanganan Pascapanen
M eningkat nya nilai
Peningkat an nilai
Tanaman Kelapa
t ambah biji kakao
t ambah biji kakao
M eningkat nya
Peningkat an
pendapat an pet ani
pendapat an pet ani
Kec. Ujung Loe
Program Dukungan Penanganan
Pascapanen dan Pembinaan
Usaha
Kec. Herlang
Kec. Herlang
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Rempah
dan Penyegar
Int ensifikasi t anaman kakao
Terlaksananya Kegiat an Peningkat an Produksi
Kec. Gant arang, Kindang, Bulukumpa, 200 Ha
Int esifikasi Kakao
Rilau Ale, Herlang, Kajang, Bont o Tiro,
dan Produkt ivit as
Tanaman Kakao
Koordinasi kegiat an
Terlaksananya kordinasi Peningkat an kelancaran
pengembangan t anaman rempah
kegiat an
dan penyegar Kakao
pengembangan kakao
14,096,000,000
Ujung Loe
Pusat dan Provinsi
pelaksanaan kegiat an
Hal 10
12 Bulan
180,000,000
DAK
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
Peremajaan t anaman kakao
Hasil
Terlaksananya kegiat an Peningkat an Produksi
peremajaan kakao
dan Produkt ivit as
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
Kec. Gant arang, Kindang, Bulukumpa, 500 Ha
APBD II
APBDI
APBN
21,579,000,000
Rilau Ale, dan Kajang
Tanaman Kakao
Int egrasi t anaman kakao-t ernak
Termanfaat kannya
Tercapainya
Limbah Kakao
sw asembada daging
Kec. Bulukumpa, Rilau Ale, Ujung Loe, 7 KTn
5,470,000,000
Herlang, dan Kajang
Tersedianya Daging sapi
Terlaksananya
Peningkat an Produksi
Rehabilit asi Tanaman
dan Produkt ivit as
Cengkeh
Tanaman Cengkeh
Pemberdayaan pekebun
Terlaksananya
Peningkat an
t anaman cengkeh
pelat ihan
penget ahuan dan
pemberdayaan pet ani
ket erampilan pet ani
Rehabilit asi Tanaman Cengkeh
Kec. Gant arang, Kindang, Bulukumpa, 500 Ha
11,276,000,000
Rilau Ale, dan Kajang
Kec. Gant arang, Kindang, Bulukumpa, 50 Orang
300,000,000
Rilau Ale, dan Kajang
pekebun
Pert umbuhan
Kelembagaan Pet ani
Koordinasi Kegiat an
Terlaksananya kordinasi Peningkat an kelancaran
Pengembangan t anaman rempah
kegiat an
dan penyegar Cengkeh
pengembangan
Pusat dan Provinsi
12 Bulan
180,000,000
3 Unit
630,000,000
Kec. Bulukumpa, Bont o Tiro, Herlang, 5 Unit
300,000,000
pelaksanaan kegiat an
Cengkeh
Program Fasilitasi Pupuk dan
Pestisida
Unit Pengolahan Pupuk Organik
Termanfaat kannya
Ket ersediaan pupuk
(UPPO)
Limbah Tanaman
organik dit ingkat pet ani
Kec. Rilau Ale, Bulukumpa
Perkebunan
Program Pengolahan Air Irigasi
Pertanian
Pengembangan sumber air
Terlaksananya kegiat an Peningkat an
Perkebunan
pengembangan sumber ket ersediaan sumber air
Rilau Ale
air
Konservasi dan ant isipasi
Terlaksananya kegiat an Tersedianya sumber air
anomali Iklim/ Sumur Resapan
pembangunan sumur
Kec. Gant arang dan Kindang
t anah
resapan
M enurunnya limpasan
permukaan dan erosi
t anah
Hal 11
5 Unit
25,000,000
DAK
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Program
INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN
Keluaran
Hasil
Konservasi dan ant isipasi
Terlaksananya
Terpenuhinya
anomali Iklim/ Embung
pembangunan Embung
kebut uhan air pada
Perkebunan
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
LOKASI
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
DBH Cukai
KINERJA
Tembakau
APBD II
APBDI
Kec. Herlang, Kindang, dan Gant arang 5 Unit
APBN
DAK
300,000,000
musim kemarau
JU M L A H
68,750,538,000
800,000,000
4,366,669,000
4,070,000,000
58,413,869,000
1,100,000,000
cat at an Kolom Warna Kuning adalah Kegiat an yang berubah/ bert ambah.
Bulukumba,
September 2015
KEPALA DINAS KEHUTANAN
Ir. M isbawati A. W awo, M M
Pangkat : Pembina Utama M uda
NIP
Hal 12
: 19621124 198903 2 005