Renja Format Awal Tahun 2016
RENCANA KERJA TAHUN 2016
Instansi
: Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten
: Bulukumba
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
2 2
2 01
2
01
3
Program Pelayanan
M eningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
dan administrasi
4
5
8
CATATAN
SUM BER
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
9
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
12
perkantoran
2
2 2
2 01
01
01 Penyediaan Jasa Surat M enyurat
Tersedianya jasa surat
Kab. Bulukumba
menyurat
2
2 2
2 01
01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air & List rik
2
2 2
2 01
01
Tersedianya jasa komunikasi
1,800,000
DAU
administ rasi perkant oran
Kab. Bulukumba
dan sumberdaya list rik
Penyediaan biaya STNK
06
Opt imalnya pelayanan
Kab. Bulukumba
kendaraan operasional
Opt imalnya pelayanan
Opt imalnya pelayanan
45,000,000
DAU
Opt imalnya pelayanan
kegiat an administ rasi
kegiat an administ rasi
perkant oran
perkant oran
Tersedianya STNK kendaraan
1,800,000
administ rasi perkant oran
6,000,000
DAU
Operasional
Tersedianya STNK
45,000,000
6,000,000
kendaraan Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas
operasional
2
2
2 2 01
01
07 Penyediaan jasa administ rasi
keuangan
Terlaksananya jasa
Kab. Bulukumba
Tersusunya laporan
Terw ujudnya pengelolaan
97,000,000
DAU
administ rasi keuangan
pengelolaan keuangan
Terw ujudnya pengelolaan
97,000,000
administ rasi keuangan
Kab. Bulukumba
keuangan akhir t ahun dan
laporan semest eran
2
2 2
2 01
01
08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kant or
2
2 2
2 01
01
09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralat an Kerja
Tersedianya jasa kebersihan
Kab. Bulukumba
kant or
Tersedianya jasa perbaikan
Tersedianya pelayanan
24,000,000
DAU
kebersihan kant or
Kab. Bulukumba
Berfungsinya peralat an kerja
peralat an kerja
Tersedianya pelayanan
16,500,000
DAU
Berfungsinya peralat an
kerja
Hal 1
24,000,000
kebersihan kant or
16,500,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
2 2
2 01
2
01
12 Penyediaan Komponen Inst alasi
list rik/ penerangan bangunan
3
Tersedianya komponen
4
Kab. Bulukumba
inst alasi list rik/ penerangan
5
Berfungsinya
8
CATATAN
SUM BER
2,500,000
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
9
DAU
peralat an/ inst alasi list rik
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
Berfungsinya
12
2,500,000
peralat an/ inst alasi list rik
kant or
2
2 2
2 01
01
14 Penyediaan Peralat anRumah
Tangga
Terlaksananya
Kab. Bulukumba
Tercipt anya kebersihan kant or
5,000,000
DAU
Tercipt anya kebersihan
5,000,000
kant or
pemeliharaan kebersihan
kant or
2
2 2
2 01
01
18 Rapat -rapat Koordinasi dan
Konsult asi Ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat -rapat
Kab. Bulukumba
Opt imalisasi pelayanan
200,000,000
DAU
administ rasi kant or
koordinasi dan konsult asi ke
Opt imalisasi pelayanan
200,000,000
administ rasi kant or
luar daerah
2
2 2
2 01
01
19 Penat ausahaan kesekret ariat an
SKPD
2
2 2
2 01
02
Peningkat an pelayanan
Kab. Bulukumba
Opt imalisasi pelayanan dan
150,000,000
DAU
Opt imalisasi pelayanan dan
penat ausahaan
kegiat an administ rasi
kegiat an administ rasi
kesekret ariat an
perkant oran
perkant oran
150,000,000
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
2
2 2
2 01
02
05 Pengadaan kendaraan
Dinas/ operasional
2
2 2
2 01
02
09 pengadaan peralat an gedung
kant or
2
2 2
2 01
02
22 Pemeliharaan Rut in/ berkala
gedung kant or
Tersedianya kendaraan
Kab. Bulukumba
dinas pegaw ai
Tersedianya peralat an dan
Kab. Bulukumba
perlengkapan kant or
Terlaksananya
Kab. Bulukumba
Terlaksananya kegiat an di
80,000,000
DAU
bidang kehut anan dan
perkebunan
perkebunan
Terlaksananya Penyediaan
100,000,000
DAU
Terlaksananya Penyediaan
peralat an dan perlengkapan
peralat an dan
kant or
perlengkapan kant or
Tercipt anya suasana kant or
8,000,000
DAU
yang nyaman
pemeliharaan rut in gedung
Terlaksananya kegiat an di
bidang kehut anan dan
Tercipt anya suasana kant or
80,000,000
100,000,000
8,000,000
yang nyaman
kant or
2
2 2
2 01
02
23 Pemeliharaan Rut in/ berkala
mobil jabat an
Terpeliharanya mobil
Kab. Bulukumba
Lancarnya kegiat an kedinasan
jabat an
15,000,000
DAU
Lancarnya kegiat an
kedinasan
Hal 2
15,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
2 2
2 01
2
02
24 Pemeliharaan Rut in/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
2
2 2
2 01
05
3
M eningkat nya sarana dan
4
5
Kab. Bulukumba
Lancarnya kegiat an kedinasan
8
CATATAN
SUM BER
30,000,000
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
9
DAU
prasarana aparat ur
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
Lancarnya kegiat an
12
30,000,000
kedinasan
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2
2 2
2 01
05
01 Pendidikan dan Pelat ihan Formal Pelaksanaan bimt ek dan
Kab. Bulukumba
diklat pim
2
2 2
2 01
06
Keikut sert aan bimt ek dan
60,000,000
DAU
aparat ur
Keikut sert aan bimt ek dan
60,000,000
aparat ur
T
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
keuangan
2
2 2
2 01
06
01 Penyusunan Laporan Capaian
Tersusunnya Laporan
Kinerja dan Ikht isar realisasi
capaian kinerja,
kinerja SKPD
administ rasi pengelolaan
Kab. Bulukumba
Terw ujudnya sist em pelaporan
8,000,000
DAU
capaian kinerja dan keuangan
Terw ujudnya sist em
8,000,000
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
persediaan aset , DPA 2016,
renja 2017, penet apan
kinerja
2
2
2 2 01
15
Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
2
2
2 2 01
15 02 Pengembangan Hut an Tanaman
Pembuat an Hut an Rakyat
DesaBent eng Palioi Kec. Kindang
(RHL)
Berkurangnya lahan krit is di
luar kaw asan hut an
Desa Ara Kec Bont obahari
Pengkayaan hut an rakyat
Kab. Bulukumba
Hal 3
500,000,000
DAK
Berkurangnya lahan krit is di
luar kaw asan hut an
500,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
3
Rehabilit asi mangrove
4
5
CATATAN
SUM BER
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
8
9
90,000,000
DAU
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
12
Desa Dannuang & Garant a Kec Ujung
Loe
Bibit penghijauan
Kab. Bulukumba
lingkungan, Jenis
(Sengon,M ahoni, Jat i Super,
Jabon, Jat i Put ih, Glodok,
suren, Bit t i)
Pemeliharaan t anaman
Kab. Bulukumba
t urus jalan
Pembibit an penghijauan
Kab. Bulukumba
lingkungan
Pembuat an embung air
Ds Borong, Ds Karassing Kec. Herlang
Ds Buhung Bundang Kec. Bont o Tiro
Pembuat an Kebun Bibit
Desa Bont o M acinna Kec. Gant arang
Desa
Desa Kambuno Kec Bulukumpa Desa
Sakui-kui dan Bungaya Kec Bont ot iro
Desa Kahayya Kec. Kindang
2
2
2 2 01
15 03 Pengembangan hasil Hut an non
Kayu
Tersusunya perat uran
Kab. Bulukumba
bupat i t ent ang sumber
M eningkat nya produksi hasil
hut an bukan kayu
benih bersert ifikasi
Terlaksananya bimt ek
Kab. Bulukumba
budidaya gaharu dan
kegiat an pelat ihan
perlebahan
Pengadaan Gaharu
Desa Tugondeng Kec. Herlang, Desa
Ara Kec. Bont o Bahari, Kel. Palampang
Kec Rilau Ale, Desa Bont onyeleng Kec
Gant arang
Hal 4
M eningkat nya produksi
hasil hut an bukan kayu
90,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
3
4
Pengadaan Kot ak Lebah
Desa Benjala Kec. Bont o Bahari, Desa
M adu dan Koloni Lebah
Balleanging Kec. U. Loe Desa Kambuno
M adu
dan Salassae Kec Bulukumpa Desa
5
8
CATATAN
SUM BER
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
9
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
12
Kahayya Kec. Kindang
2
2
2 2 01
15 04 Perencanaan dan Pengembangan Terlaksananya kegiat an
Hut an Kemasyarakat an
Kab. Bulukumba
M eningkat nya kapasit as
90,000,000
DAU
kelompok t ani hut an
pert emuan peningkat an
M eningkat nya kapasit as
90,000,000
kelompok t ani hut an
kapasit as masyarakat adat
Terlaksananya kegiat an
Kab. Bulukumba
DAU
pendampingan lokal
penat aan kelembagaan KTH
HKm
2
2
2 2 01
15 07 Pengembangan Indust ri dan
pemasaran hasil hut an
Terlaksananya kegiat an
Kab. Bulukumba
pembinaan dan
Tert ibnya kegiat an
127,869,000
DAU
Tert ibna kegiat an
127,869,000
penat ausahaan hasil hut an
penat ausahaan hasil hut an
pengaw asan peredaran
hasil hut an
Terlaksananya kegiat an
Kab. Bulukumba
pert emuan dan sosialisasi
at uran dan juknis perda no.
No. 4 t ahun 2014
Pert emuan pembinaan
Kab. Bulukumba
penerbit , ganis PHPL, dan
w asganis
2
2
2 2 01
15 10 Pembangunan Hut an Kot a
Pembangunan konst ruksi
t aman hut an kot a sesuai
Kab. Bulukumba
Terlaksananya penat aan
t aman pada hut an kot a
mast er plan hut an kot a
Hal 5
150,000,000
DAU
Terlaksananya penat aan
t aman pada hut an kot a
150,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
1
2 2 01
2
15
3
4
5
CATATAN
SUM BER
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
8
9
60,000,000
DAU
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
12
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
2
1
2 2 01
15 02 Penyuluhan dan Pendampingan
Pet ani Pelaku Agribisnis
2
2
2 2 01
16
Terlaksananya kegiat an
Kab. Bulukumba
M eningkat nya t ingkat
M eningkat nya t ingkat
klinik berjalan perkebunan
pengendalian hama penyakit
pengendalian hama
pada Wil. I, In house t raining
t anaman, peningkat an
penyakit t anaman,
kapasit as pet ugas t eknis
peningkat an kapasit as
perkebunan
pet ugas t eknis perkebunan
60,000,000
Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
2
2
2 2 01
16 02 Pembuat an bibit / benih t anaman Pembuat an t anaman
kehut anan
Kab. Bulukumba
reboisasi
Pemeliharaan t anaman
Kab. Bulukumba
reboisasi (P.1)
Pemeliharaan t anaman
Kab. Bulukumba
reboisasi (P.2)
Pembuat an Dam penahan
2
2
2 2 01
16 04 Pemeliharaan Kaw asan Hut an
Indust ri dan Hut an Wisat a
Pemeliharaan pada hut an
Desa Tanunt ung Kec. Herlang
Kab. Bulukumba
kot a dan t anaman t urus
Berkurangnya lahan krit is di
600,000,000
DAK
Berkurangnya lahan krit is di
dalam kaw asan hut an
dalam kaw asan hut an
Terpeliharanya t anaman
Terpeliharanya t anaman
reboisasi Tahun pert ama
reboisasi Tahun pert ama
Terpeliharanya t anaman
Terpeliharanya t anaman
reboisasi Tahun Kedua
reboisasi Tahun Kedua
Terkendalinya erosi t anah
Terkendalinya erosi t anah
dalam kaw asan hut an
dalam kaw asan hut an
M eningkat nya penat aan hut an
80,000,000
DAU
kot a dan t urus jalan
M eningkat nya penat aan
600,000,000
80,000,000
hut an kot a dan t urus jalan
jalan
2
2
2 2 01
16 05 Pembinaan, Pengendalian dan
Pengaw asan Gerakan RHL
Terlaksananya operasional
kegiat an RHL dalam
Kab. Bulukumba
Terselenggaranya RHL
kaw asan hut an
kaw asan Hut an
Hal 6
30,000,000
DAU
Terselenggaranya RHL
kaw asan hut an
30,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
2
2 2 01
2
16 06 Peningkat an peran sert a
3
4
Tersusunnya RTn dan RPRHL
Kab. Bulukumba
masyarakat dalam RHL
2
2
2 2 01
16 07 M onit oring, Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya operasional
Kab. Bulukumba
kegiat an RHL di luar
5
Tersedianya RTn dan RPRHL
8
100,000,000
CATATAN
SUM BER
KEBUTUHAN
PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
INDIKATIF
9
DAU
Tersedianya RTn dan RPRHL
sebagai dokumen
sebagai dokumen
perencanaan
perencanaan
Terselenggaranya RHL di
90,000,000
DANA/ PAGU
Terselenggaranya RHL di
DAU
dalam kaw asan hut an
dalam kaw asan hut an
M eningkat nya penget ahuan
M eningkat nya penget ahuan
pet ani dalam pengelolaan
pet ani dalam pengelolaan
hut an rakayat
hut an rakayat
12
100,000,000
90,000,000
kaw asan hut an
Terlaksananya pelat ihan
Kab. Bulukumba
hut an rakyat
2
1
2 2 01
16
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/ Perkebunan)
2
1
2 2 01
16 02 Penyusunan Dat a Base Pot ensi
Produksi Pangan
2
1
2 2 01
16 12 Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pert anian
Tersusunnya dat a st at ist ik
Kab. Bulukumba
Tersedianya dat a st at ist ik
90,000,000
DAU
Tersedianya dat a st at ist ik
perkebunan komodit i
komodit i unggulan
komodit i unggulan
unggulan
perkebunan
perkebunan
Terlaksananya pelat ihan
Kab. Bulukumba
pet ani dan pelaku agribisnis
M eningkat nya kesejaht eraan
100,000,000
DAU
M eningkat nya
pet ani
90,000,000
100,000,000
kesejaht eraan pet ani
kakao
Tersedianya Kot ak
Desa Benjala Kec. Bont o Bahari
perment asi kakao
Pengadaan Alat
Peningkat an mut u produk
DAU
Peningkat an mut u produk
kakao
Kab. Bulukumba
Pengolahaan Prosduksi
kakao
Peningkat an mut u Produksi
DAU
Peningkat an mut u Produksi
hasil perkebunan
hasil perkebunan
Perkebunan
Pengembangan Usaha Agribisnis Pengadaan Alat Pasca
Lembaga M asyarakat Yang
Panen Perkebunan
Kab. Bulukumba
Peningkat an SDM dan Kualit as
Hasil Produksi Perkebunan
M engakar di M asyarakat (LM 3)
20,000,000
DAU
Usulan
Belum ada
Kode
Rekening.
Hal 7
Peningkat an SDM dan
Kegiat an Baru, Kualit as Hasil Produksi
Perkebunan
20,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
1
2 2 01
2
16 12 Peningkat an Produksi,
3
Terlaksananya sosialisasi
4
Kab. Bulukumba
5
Terlaksananya kegiat an
8
200,000,000
CATATAN
SUM BER
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
9
DAU
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
Terlaksananya kegiat an
Produkt ivit as dab M ut u Produk
kegiat an gernas kakao
peningkat an produksi dan
peningkat an produksi dan
Perkebunan, Produk Pert anian
dalam rangka
mut u kakao
mut u kakao
12
200,000,000
pemberdayaan pet ani
2
2
2 2 01
17
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan
2
2
2 2 01
17 01 Pencegahan dan pengendalian
kebakaran hut an dan lahan
2
2
2 2 01
17 05 Penyuluhan kesadaran
Terlaksananya perlindungan
Kab. Bulukumba
hut an dan t at a guna hut an
Tersedianya konsep final
masyarakat mengenai dampak
penat aan blok t ahura
perusakan hut an
Bont obahari
Sosialisasi mult i pihak
Terjaganya kaw asan hut an dan
100,000,000
DAU
lahan
Kab. Bulukumba
Terjaganya kaw asan hut an
100,000,000
dan lahan
Adanya konsep panat aan blok
60,000,000
DAU
Adanya konsep panat aan
pada kaw asan Tahura
blok pada kaw asan Tahura
Bont obaharai
Bont obaharai
60,000,000
Kab. Bulukumba
t erkait keberadaan fungsi
THURA
Tersedianya dat abase pada
Kab. Bulukumba
kaw asan Tahura
Bont obahari
2
2
2 2 01
17 07 Pengendalian dan Pengaw asan
Pemanfaat an SDH
Terlaksananya kegiat an
pat roli rut in Polisi
Kab. Bulukumba
Kegiat an pat roli rut in Polisi
Kehut anan
Kehut anan
2
2
2 1 01
17
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Hal 8
80,000,000
DAU
Kegiat an pat roli rut in Polisi
Kehut anan
80,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
2
2 1 01
2
17 02 Fasilit asi Kerjasama
Regional/ Nasional/ Int ernasional
3
4
Sosialisasi penguat an
Kab. Bulukumba
kelembagaan pet ani
Penyediaan Hasil Produksi
5
M eningkat nya kamampuan
8
100,000,000
CATATAN
SUM BER
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
9
DAU
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
M eningkat nya kamampuan
kelompok t ani pemula ke Tk.
kelompok t ani pemula ke
Lanjut
Tk. Lanjut
M eningkat nya kamampuan
M eningkat nya kamampuan
kelompok t ani lanjut ke t k.
kelompok t ani lanjut ke t k.
madya
madya
12
100,000,000
Pert anian/ Perkebunan
Komplement er
M agang pet ugas
Kab. Bulukumba
perkebunan
Temu usaha
2
2
2 1 01
17 07 Promosi At as Hasil Produksi
Terlaksananya promosi hasil
Kab. Bulukumba
Kab. Bulukumba
Pert anian/ Perkebunan Unggulan perkebunan
M eningkat nya kemampuan
M eningkat nya kemampuan
kelompok t ani madya ke Tk.
kelompok t ani madya ke Tk.
Ut ama
Ut ama
M eningkat nya SDM pet ugas
M eningkat nya SDM pet ugas
t eknis perkebunan
t eknis perkebunan
Penyebaran informasi bidang
200,000,000
DAU
kehut anan dan perkebunan
perkebunan
Temu kemit raan
1
2 2 01
19
200,000,000
bidang kehut anan dan
Daerah
2
Penyebaran informasi
Kab. Bulukumba
Terjalinnya mit ra ant ara
Terjalinnya mit ra ant ara
pelaku ut ama dan pelaku
pelaku ut ama dan pelaku
usaha
usaha
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
2
1
2 2 01
19 01 Penyuluhan Peningkat an
Produksi Pert anian/ Perkebunan
Terlaksananya kegiat an
Kab. Bulukumba
M eningkat nya t ingkat
60,000,000
DAU
M eningkat nya t ingkat
klinik berjalan perkebunan
pengendalian hama penyakit
pengendalian hama
pada UPT. II, In house
t anaman, peningkat an
penyakit t anaman,
t raining
kapasit as pet ugas t eknis
peningkat an kapasit as
perkebunan
pet ugas t eknis perkebunan
Hal 9
60,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
1
2 2 01
2
19 02 Penyediaan Sarana Produksi
Pert anian/ Perkebunan
3
Terlaksananya kegiat an
4
Kab. Bulukumba
5
M enurunnya int esit as
8
200,000,000
CATATAN
SUM BER
KEBUTUHAN
PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
INDIKATIF
9
DAU
M enurunnya int esit as
pengendalian OPT dan
serangan hama penyakit
serangan hama penyakit
bimt ek pet ugas perkebunan
t anaman dan t erlat ihnya
t anaman dan t erlat ihnya
pet ugas perkebunan
pet ugas perkebunan
Embung
DANA/ PAGU
12
200,000,000
Desa Barugae, Ballasaraja, Kambuno,
Bulo-bulo , Salassae, Bont ominasa,
Tibona, Sapobont o Kec Bulukumpa
2
1
2 2 01
19 03 Penegembangan Bibit Unggul
Pert anian/ Perkebunan
Tersedianya bibit t anaman
9 Kecamat an
Tersalurnya bibit t anaman
500,000,000
DAU
Tersalurnya bibit t anaman
perkebunan t anaman
cengkeh dan karet sert a
cengkeh dan karet sert a
perkebunan yang
dit erapkannya UU.No.12
dit erapkannya UU.No.12
berkualit as sesuai perat uran
Tahun 1992 t ent ang sist em
Tahun 1992 t ent ang sist em
perundang-undangan
budidaya t anaman di t ingkat
budidaya t anaman di
(kakao, Karet , Cengkeh,
penangkar benih
t ingkat penangkar benih
500,000,000
Pala, Lada, Kelapa Hybrida,
Kelapa Dalam)
2
2
2 2 01
21
Program Peningkatan Kualitas
Bahan Baku Industri Tembakau
2
2
2 2 01
21 04 Penanganan Panen dan Pasca
Panen Bahan Baku
Terlaksananya sekolah
Kab. Bulukumba
M eningkat nya mut u hasil
300,000,000
DBH
M eningkat nya mut u hasil
t embakau
lapang dan pelat ihan
300,000,000
t embakau
pengolahan pasca panen
t embakau
Dit erapkannya pengelolaan
Kab. Bulukumba
pasca panen yang sesuai
dengan st andar t eknis
Penguat an kelembagaan
Terlaksananya pelat ihan
kelompok pet ani bahan baku
penguat an kelembagaan
Kab. Bulukumba
Peningkat an SDM Kelompok
500,000,000
DBH
Usulan
Peningkat an SDM
Kegiat an Baru, Kelompok Tani
Tani
Belum ada
unt uk indust ri hasil t embakau
Kode
Rekening.
Hal 10
500,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
3
t erlaksananya pelat ihan
4
Kab. Bulukumba
manajemen agribisnis
5
8
CATATAN
SUM BER
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
9
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
Peningkat an SDM Kelompok
Peningkat an SDM
Tani
Kelompok Tani
12
Program Pengembangan
Pengolahan Perkebunan
Berkelanjutan
Fasilit asi Pengolahan Cokelat
M eningkat nya nilai t ambah
Kec kindang, Kec. Herlang
biji kakao
M eningkat nya pendapat an
Kec kindang, Keca. Herlang
pet ani
Fasilit asi Pengolahan Kelapa
M eningkat nya nilai t ambah
Kec. Herlang
komodit i kelapa
M eningkat nya pendapat an
Kec. Ujung Loe
pet ani
Peningkat an nilai t ambah biji
1,900,000,000
APBN
Peningkat an nilai t ambah
kakao
biji kakao
Peningkat an pendapat an
Peningkat an pendapat an
pet ani
pet ani
Peningkat an nilai t ambah
1,800,000,000
APBN
Peningkat an nilai t ambah
komodit i kelapa
komodit i kelapa
Peningkat an pendapat an
Peningkat an pendapat an
pet ani
pet ani
1,900,000,000
1,800,000,000
Program Dukungan Penanganan
Pascapanen dan Pembinaan
Usaha
Penanganan Pascapanen
M eningkat nya nilai t ambah
Tanaman Kelapa
biji kakao
M eningkat nya pendapat an
Kec. Herlang
Kec. Herlang
pet ani
Peningkat an nilai t ambah biji
250,000,000
APBN
Peningkat an nilai t ambah
kakao
biji kakao
Peningkat an pendapat an
Peningkat an pendapat an
pet ani
pet ani
250,000,000
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Rempah
dan Penyegar
Int ensifikasi t anaman kakao
Terlaksananya Kegiat an
Kec. Gant arang, Kindang, Bulukumpa, Peningkat an Produksi dan
Int esifikasi Kakao
Rilau Ale, Herlang, Kajang, Bont o Tiro, Produkt ivit as Tanaman Kakao
Ujung Loe
14,096,000,000
APBN
Peningkat an Produksi dan
Produkt ivit as Tanaman
Kakao
Hal 11
14,096,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
Koordinasi kegiat an
3
Terlaksananya kordinasi
4
Pusat dan Provinsi
Peremajaan t anaman kakao
Peningkat an kelancaran
8
180,000,000
SUM BER
9
APBN
KEBUTUHAN
PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
pelaksanaan kegiat an
pengembangan t anaman rempah kegiat an pengembangan
dan penyegar Kakao
5
CATATAN
DANA/ PAGU
INDIKATIF
Peningkat an kelancaran
12
180,000,000
pelaksanaan kegiat an
kakao
Terlaksananya kegiat an
peremajaan kakao
Kec. Gant arang, Kindang, Bulukumpa, Peningkat an Produksi dan
Rilau Ale, dan Kajang
21,579,000,000
APBN
Produkt ivit as Tanaman Kakao
Peningkat an Produksi dan
21,579,000,000
Produkt ivit as Tanaman
Kakao
Int egrasi t anaman kakao-t ernak
Termanfaat kannya Limbah
Kakao
Kec. Bulukumpa, Rilau Ale, Ujung Loe, Tercapainya sw asembada
Herlang, dan Kajang
5,470,000,000
APBN
daging
Tercapainya sw asembada
5,470,000,000
daging
Tersedianya Daging sapi
Rehabilit asi Tanaman Cengkeh
Terlaksananya Rehabilit asi
Tanaman Cengkeh
Pemberdayaan pekebun
Terlaksananya pelat ihan
t anaman cengkeh
pemberdayaan pet ani
Kec. Gant arang, Kindang, Bulukumpa, Peningkat an Produksi dan
Rilau Ale, dan Kajang
APBN
Peningkat an Produksi dan
Produkt ivit as Tanaman
Cengkeh
Cengkeh
Kec. Gant arang, Kindang, Bulukumpa, Peningkat an penget ahuan dan
Rilau Ale, dan Kajang
11,276,000,000
Produkt ivit as Tanaman
300,000,000
APBN
Peningkat an penget ahuan
ket erampilan pet ani
dan ket erampilan pet ani
Pert umbuhan Kelembagaan
Pert umbuhan Kelembagaan
11,276,000,000
300,000,000
pekebun
Pet ani
Pet ani
Koordinasi Kegiat an
Terlaksananya kordinasi
Pusat dan Provinsi
180,000,000
pelaksanaan kegiat an
Pengembangan t anaman rempah kegiat an pengembangan
dan penyegar Cengkeh
Peningkat an kelancaran
APBN
Peningkat an kelancaran
180,000,000
pelaksanaan kegiat an
Cengkeh
Program Fasilitasi Pupuk dan
Pestisida
Unit Pengolahan Pupuk Organik
Termanfaat kannya Limbah
(UPPO)
Tanaman Perkebunan
Kec. Rilau Ale, Bulukumpa
Ket ersediaan pupuk organik
dit ingkat pet ani
Program Pengolahan Air Irigasi
Pertanian
Hal 12
630,000,000
Ket ersediaan pupuk organik
dit ingkat pet ani
630,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
3
Pengembangan sumber air
Terlaksananya kegiat an
Perkebunan
pengembangan sumber air
Konservasi dan ant isipasi
Terlaksananya kegiat an
anomali Iklim/ Sumur Resapan
pembangunan sumur
4
5
Kec. Bulukumpa, Bont o Tiro, Herlang, Peningkat an ket ersediaan
Rilau Ale
Kec. Gant arang dan Kindang
8
300,000,000
CATATAN
SUM BER
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
9
DANA/ PAGU
INDIKATIF
APBN
Peningkat an ket ersediaan
sumber air
Tersedianya sumber air t anah
KEBUTUHAN
PENTING
12
300,000,000
sumber air
25,000,000
APBN
Tersedianya sumber air
25,000,000
t anah
resapan
Konservasi dan ant isipasi
Terlaksananya
anomali Iklim/ Embung
pembangunan Embung
M enurunnya limpasan
M enurunnya limpasan
permukaan dan erosi t anah
permukaan dan erosi t anah
Kec. Herlang, Kindang, dan Gant arang Terpenuhinya kebut uhan air
300,000,000
APBN
Terpenuhinya kebut uhan
pada musim kemarau
300,000,000
air pada musim kemarau
Perkebunan
JU M L A H
63,562,669,000
63,562,669,000
Bulukumba, 02 M aret 2015
KEPALA DINAS KEHUTANAN
Ir. M isbawati A. W awo, M M
Pangkat : Pembina Utama M uda
NIP
Hal 13
: 19621124 198903 2 005
Instansi
: Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten
: Bulukumba
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
2 2
2 01
2
01
3
Program Pelayanan
M eningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
dan administrasi
4
5
8
CATATAN
SUM BER
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
9
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
12
perkantoran
2
2 2
2 01
01
01 Penyediaan Jasa Surat M enyurat
Tersedianya jasa surat
Kab. Bulukumba
menyurat
2
2 2
2 01
01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air & List rik
2
2 2
2 01
01
Tersedianya jasa komunikasi
1,800,000
DAU
administ rasi perkant oran
Kab. Bulukumba
dan sumberdaya list rik
Penyediaan biaya STNK
06
Opt imalnya pelayanan
Kab. Bulukumba
kendaraan operasional
Opt imalnya pelayanan
Opt imalnya pelayanan
45,000,000
DAU
Opt imalnya pelayanan
kegiat an administ rasi
kegiat an administ rasi
perkant oran
perkant oran
Tersedianya STNK kendaraan
1,800,000
administ rasi perkant oran
6,000,000
DAU
Operasional
Tersedianya STNK
45,000,000
6,000,000
kendaraan Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas
operasional
2
2
2 2 01
01
07 Penyediaan jasa administ rasi
keuangan
Terlaksananya jasa
Kab. Bulukumba
Tersusunya laporan
Terw ujudnya pengelolaan
97,000,000
DAU
administ rasi keuangan
pengelolaan keuangan
Terw ujudnya pengelolaan
97,000,000
administ rasi keuangan
Kab. Bulukumba
keuangan akhir t ahun dan
laporan semest eran
2
2 2
2 01
01
08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kant or
2
2 2
2 01
01
09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralat an Kerja
Tersedianya jasa kebersihan
Kab. Bulukumba
kant or
Tersedianya jasa perbaikan
Tersedianya pelayanan
24,000,000
DAU
kebersihan kant or
Kab. Bulukumba
Berfungsinya peralat an kerja
peralat an kerja
Tersedianya pelayanan
16,500,000
DAU
Berfungsinya peralat an
kerja
Hal 1
24,000,000
kebersihan kant or
16,500,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
2 2
2 01
2
01
12 Penyediaan Komponen Inst alasi
list rik/ penerangan bangunan
3
Tersedianya komponen
4
Kab. Bulukumba
inst alasi list rik/ penerangan
5
Berfungsinya
8
CATATAN
SUM BER
2,500,000
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
9
DAU
peralat an/ inst alasi list rik
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
Berfungsinya
12
2,500,000
peralat an/ inst alasi list rik
kant or
2
2 2
2 01
01
14 Penyediaan Peralat anRumah
Tangga
Terlaksananya
Kab. Bulukumba
Tercipt anya kebersihan kant or
5,000,000
DAU
Tercipt anya kebersihan
5,000,000
kant or
pemeliharaan kebersihan
kant or
2
2 2
2 01
01
18 Rapat -rapat Koordinasi dan
Konsult asi Ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat -rapat
Kab. Bulukumba
Opt imalisasi pelayanan
200,000,000
DAU
administ rasi kant or
koordinasi dan konsult asi ke
Opt imalisasi pelayanan
200,000,000
administ rasi kant or
luar daerah
2
2 2
2 01
01
19 Penat ausahaan kesekret ariat an
SKPD
2
2 2
2 01
02
Peningkat an pelayanan
Kab. Bulukumba
Opt imalisasi pelayanan dan
150,000,000
DAU
Opt imalisasi pelayanan dan
penat ausahaan
kegiat an administ rasi
kegiat an administ rasi
kesekret ariat an
perkant oran
perkant oran
150,000,000
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
2
2 2
2 01
02
05 Pengadaan kendaraan
Dinas/ operasional
2
2 2
2 01
02
09 pengadaan peralat an gedung
kant or
2
2 2
2 01
02
22 Pemeliharaan Rut in/ berkala
gedung kant or
Tersedianya kendaraan
Kab. Bulukumba
dinas pegaw ai
Tersedianya peralat an dan
Kab. Bulukumba
perlengkapan kant or
Terlaksananya
Kab. Bulukumba
Terlaksananya kegiat an di
80,000,000
DAU
bidang kehut anan dan
perkebunan
perkebunan
Terlaksananya Penyediaan
100,000,000
DAU
Terlaksananya Penyediaan
peralat an dan perlengkapan
peralat an dan
kant or
perlengkapan kant or
Tercipt anya suasana kant or
8,000,000
DAU
yang nyaman
pemeliharaan rut in gedung
Terlaksananya kegiat an di
bidang kehut anan dan
Tercipt anya suasana kant or
80,000,000
100,000,000
8,000,000
yang nyaman
kant or
2
2 2
2 01
02
23 Pemeliharaan Rut in/ berkala
mobil jabat an
Terpeliharanya mobil
Kab. Bulukumba
Lancarnya kegiat an kedinasan
jabat an
15,000,000
DAU
Lancarnya kegiat an
kedinasan
Hal 2
15,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
2 2
2 01
2
02
24 Pemeliharaan Rut in/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
2
2 2
2 01
05
3
M eningkat nya sarana dan
4
5
Kab. Bulukumba
Lancarnya kegiat an kedinasan
8
CATATAN
SUM BER
30,000,000
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
9
DAU
prasarana aparat ur
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
Lancarnya kegiat an
12
30,000,000
kedinasan
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2
2 2
2 01
05
01 Pendidikan dan Pelat ihan Formal Pelaksanaan bimt ek dan
Kab. Bulukumba
diklat pim
2
2 2
2 01
06
Keikut sert aan bimt ek dan
60,000,000
DAU
aparat ur
Keikut sert aan bimt ek dan
60,000,000
aparat ur
T
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
keuangan
2
2 2
2 01
06
01 Penyusunan Laporan Capaian
Tersusunnya Laporan
Kinerja dan Ikht isar realisasi
capaian kinerja,
kinerja SKPD
administ rasi pengelolaan
Kab. Bulukumba
Terw ujudnya sist em pelaporan
8,000,000
DAU
capaian kinerja dan keuangan
Terw ujudnya sist em
8,000,000
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
persediaan aset , DPA 2016,
renja 2017, penet apan
kinerja
2
2
2 2 01
15
Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
2
2
2 2 01
15 02 Pengembangan Hut an Tanaman
Pembuat an Hut an Rakyat
DesaBent eng Palioi Kec. Kindang
(RHL)
Berkurangnya lahan krit is di
luar kaw asan hut an
Desa Ara Kec Bont obahari
Pengkayaan hut an rakyat
Kab. Bulukumba
Hal 3
500,000,000
DAK
Berkurangnya lahan krit is di
luar kaw asan hut an
500,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
3
Rehabilit asi mangrove
4
5
CATATAN
SUM BER
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
8
9
90,000,000
DAU
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
12
Desa Dannuang & Garant a Kec Ujung
Loe
Bibit penghijauan
Kab. Bulukumba
lingkungan, Jenis
(Sengon,M ahoni, Jat i Super,
Jabon, Jat i Put ih, Glodok,
suren, Bit t i)
Pemeliharaan t anaman
Kab. Bulukumba
t urus jalan
Pembibit an penghijauan
Kab. Bulukumba
lingkungan
Pembuat an embung air
Ds Borong, Ds Karassing Kec. Herlang
Ds Buhung Bundang Kec. Bont o Tiro
Pembuat an Kebun Bibit
Desa Bont o M acinna Kec. Gant arang
Desa
Desa Kambuno Kec Bulukumpa Desa
Sakui-kui dan Bungaya Kec Bont ot iro
Desa Kahayya Kec. Kindang
2
2
2 2 01
15 03 Pengembangan hasil Hut an non
Kayu
Tersusunya perat uran
Kab. Bulukumba
bupat i t ent ang sumber
M eningkat nya produksi hasil
hut an bukan kayu
benih bersert ifikasi
Terlaksananya bimt ek
Kab. Bulukumba
budidaya gaharu dan
kegiat an pelat ihan
perlebahan
Pengadaan Gaharu
Desa Tugondeng Kec. Herlang, Desa
Ara Kec. Bont o Bahari, Kel. Palampang
Kec Rilau Ale, Desa Bont onyeleng Kec
Gant arang
Hal 4
M eningkat nya produksi
hasil hut an bukan kayu
90,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
3
4
Pengadaan Kot ak Lebah
Desa Benjala Kec. Bont o Bahari, Desa
M adu dan Koloni Lebah
Balleanging Kec. U. Loe Desa Kambuno
M adu
dan Salassae Kec Bulukumpa Desa
5
8
CATATAN
SUM BER
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
9
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
12
Kahayya Kec. Kindang
2
2
2 2 01
15 04 Perencanaan dan Pengembangan Terlaksananya kegiat an
Hut an Kemasyarakat an
Kab. Bulukumba
M eningkat nya kapasit as
90,000,000
DAU
kelompok t ani hut an
pert emuan peningkat an
M eningkat nya kapasit as
90,000,000
kelompok t ani hut an
kapasit as masyarakat adat
Terlaksananya kegiat an
Kab. Bulukumba
DAU
pendampingan lokal
penat aan kelembagaan KTH
HKm
2
2
2 2 01
15 07 Pengembangan Indust ri dan
pemasaran hasil hut an
Terlaksananya kegiat an
Kab. Bulukumba
pembinaan dan
Tert ibnya kegiat an
127,869,000
DAU
Tert ibna kegiat an
127,869,000
penat ausahaan hasil hut an
penat ausahaan hasil hut an
pengaw asan peredaran
hasil hut an
Terlaksananya kegiat an
Kab. Bulukumba
pert emuan dan sosialisasi
at uran dan juknis perda no.
No. 4 t ahun 2014
Pert emuan pembinaan
Kab. Bulukumba
penerbit , ganis PHPL, dan
w asganis
2
2
2 2 01
15 10 Pembangunan Hut an Kot a
Pembangunan konst ruksi
t aman hut an kot a sesuai
Kab. Bulukumba
Terlaksananya penat aan
t aman pada hut an kot a
mast er plan hut an kot a
Hal 5
150,000,000
DAU
Terlaksananya penat aan
t aman pada hut an kot a
150,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
1
2 2 01
2
15
3
4
5
CATATAN
SUM BER
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
8
9
60,000,000
DAU
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
12
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
2
1
2 2 01
15 02 Penyuluhan dan Pendampingan
Pet ani Pelaku Agribisnis
2
2
2 2 01
16
Terlaksananya kegiat an
Kab. Bulukumba
M eningkat nya t ingkat
M eningkat nya t ingkat
klinik berjalan perkebunan
pengendalian hama penyakit
pengendalian hama
pada Wil. I, In house t raining
t anaman, peningkat an
penyakit t anaman,
kapasit as pet ugas t eknis
peningkat an kapasit as
perkebunan
pet ugas t eknis perkebunan
60,000,000
Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
2
2
2 2 01
16 02 Pembuat an bibit / benih t anaman Pembuat an t anaman
kehut anan
Kab. Bulukumba
reboisasi
Pemeliharaan t anaman
Kab. Bulukumba
reboisasi (P.1)
Pemeliharaan t anaman
Kab. Bulukumba
reboisasi (P.2)
Pembuat an Dam penahan
2
2
2 2 01
16 04 Pemeliharaan Kaw asan Hut an
Indust ri dan Hut an Wisat a
Pemeliharaan pada hut an
Desa Tanunt ung Kec. Herlang
Kab. Bulukumba
kot a dan t anaman t urus
Berkurangnya lahan krit is di
600,000,000
DAK
Berkurangnya lahan krit is di
dalam kaw asan hut an
dalam kaw asan hut an
Terpeliharanya t anaman
Terpeliharanya t anaman
reboisasi Tahun pert ama
reboisasi Tahun pert ama
Terpeliharanya t anaman
Terpeliharanya t anaman
reboisasi Tahun Kedua
reboisasi Tahun Kedua
Terkendalinya erosi t anah
Terkendalinya erosi t anah
dalam kaw asan hut an
dalam kaw asan hut an
M eningkat nya penat aan hut an
80,000,000
DAU
kot a dan t urus jalan
M eningkat nya penat aan
600,000,000
80,000,000
hut an kot a dan t urus jalan
jalan
2
2
2 2 01
16 05 Pembinaan, Pengendalian dan
Pengaw asan Gerakan RHL
Terlaksananya operasional
kegiat an RHL dalam
Kab. Bulukumba
Terselenggaranya RHL
kaw asan hut an
kaw asan Hut an
Hal 6
30,000,000
DAU
Terselenggaranya RHL
kaw asan hut an
30,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
2
2 2 01
2
16 06 Peningkat an peran sert a
3
4
Tersusunnya RTn dan RPRHL
Kab. Bulukumba
masyarakat dalam RHL
2
2
2 2 01
16 07 M onit oring, Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya operasional
Kab. Bulukumba
kegiat an RHL di luar
5
Tersedianya RTn dan RPRHL
8
100,000,000
CATATAN
SUM BER
KEBUTUHAN
PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
INDIKATIF
9
DAU
Tersedianya RTn dan RPRHL
sebagai dokumen
sebagai dokumen
perencanaan
perencanaan
Terselenggaranya RHL di
90,000,000
DANA/ PAGU
Terselenggaranya RHL di
DAU
dalam kaw asan hut an
dalam kaw asan hut an
M eningkat nya penget ahuan
M eningkat nya penget ahuan
pet ani dalam pengelolaan
pet ani dalam pengelolaan
hut an rakayat
hut an rakayat
12
100,000,000
90,000,000
kaw asan hut an
Terlaksananya pelat ihan
Kab. Bulukumba
hut an rakyat
2
1
2 2 01
16
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/ Perkebunan)
2
1
2 2 01
16 02 Penyusunan Dat a Base Pot ensi
Produksi Pangan
2
1
2 2 01
16 12 Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pert anian
Tersusunnya dat a st at ist ik
Kab. Bulukumba
Tersedianya dat a st at ist ik
90,000,000
DAU
Tersedianya dat a st at ist ik
perkebunan komodit i
komodit i unggulan
komodit i unggulan
unggulan
perkebunan
perkebunan
Terlaksananya pelat ihan
Kab. Bulukumba
pet ani dan pelaku agribisnis
M eningkat nya kesejaht eraan
100,000,000
DAU
M eningkat nya
pet ani
90,000,000
100,000,000
kesejaht eraan pet ani
kakao
Tersedianya Kot ak
Desa Benjala Kec. Bont o Bahari
perment asi kakao
Pengadaan Alat
Peningkat an mut u produk
DAU
Peningkat an mut u produk
kakao
Kab. Bulukumba
Pengolahaan Prosduksi
kakao
Peningkat an mut u Produksi
DAU
Peningkat an mut u Produksi
hasil perkebunan
hasil perkebunan
Perkebunan
Pengembangan Usaha Agribisnis Pengadaan Alat Pasca
Lembaga M asyarakat Yang
Panen Perkebunan
Kab. Bulukumba
Peningkat an SDM dan Kualit as
Hasil Produksi Perkebunan
M engakar di M asyarakat (LM 3)
20,000,000
DAU
Usulan
Belum ada
Kode
Rekening.
Hal 7
Peningkat an SDM dan
Kegiat an Baru, Kualit as Hasil Produksi
Perkebunan
20,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
1
2 2 01
2
16 12 Peningkat an Produksi,
3
Terlaksananya sosialisasi
4
Kab. Bulukumba
5
Terlaksananya kegiat an
8
200,000,000
CATATAN
SUM BER
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
9
DAU
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
Terlaksananya kegiat an
Produkt ivit as dab M ut u Produk
kegiat an gernas kakao
peningkat an produksi dan
peningkat an produksi dan
Perkebunan, Produk Pert anian
dalam rangka
mut u kakao
mut u kakao
12
200,000,000
pemberdayaan pet ani
2
2
2 2 01
17
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan
2
2
2 2 01
17 01 Pencegahan dan pengendalian
kebakaran hut an dan lahan
2
2
2 2 01
17 05 Penyuluhan kesadaran
Terlaksananya perlindungan
Kab. Bulukumba
hut an dan t at a guna hut an
Tersedianya konsep final
masyarakat mengenai dampak
penat aan blok t ahura
perusakan hut an
Bont obahari
Sosialisasi mult i pihak
Terjaganya kaw asan hut an dan
100,000,000
DAU
lahan
Kab. Bulukumba
Terjaganya kaw asan hut an
100,000,000
dan lahan
Adanya konsep panat aan blok
60,000,000
DAU
Adanya konsep panat aan
pada kaw asan Tahura
blok pada kaw asan Tahura
Bont obaharai
Bont obaharai
60,000,000
Kab. Bulukumba
t erkait keberadaan fungsi
THURA
Tersedianya dat abase pada
Kab. Bulukumba
kaw asan Tahura
Bont obahari
2
2
2 2 01
17 07 Pengendalian dan Pengaw asan
Pemanfaat an SDH
Terlaksananya kegiat an
pat roli rut in Polisi
Kab. Bulukumba
Kegiat an pat roli rut in Polisi
Kehut anan
Kehut anan
2
2
2 1 01
17
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Hal 8
80,000,000
DAU
Kegiat an pat roli rut in Polisi
Kehut anan
80,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
2
2 1 01
2
17 02 Fasilit asi Kerjasama
Regional/ Nasional/ Int ernasional
3
4
Sosialisasi penguat an
Kab. Bulukumba
kelembagaan pet ani
Penyediaan Hasil Produksi
5
M eningkat nya kamampuan
8
100,000,000
CATATAN
SUM BER
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
9
DAU
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
M eningkat nya kamampuan
kelompok t ani pemula ke Tk.
kelompok t ani pemula ke
Lanjut
Tk. Lanjut
M eningkat nya kamampuan
M eningkat nya kamampuan
kelompok t ani lanjut ke t k.
kelompok t ani lanjut ke t k.
madya
madya
12
100,000,000
Pert anian/ Perkebunan
Komplement er
M agang pet ugas
Kab. Bulukumba
perkebunan
Temu usaha
2
2
2 1 01
17 07 Promosi At as Hasil Produksi
Terlaksananya promosi hasil
Kab. Bulukumba
Kab. Bulukumba
Pert anian/ Perkebunan Unggulan perkebunan
M eningkat nya kemampuan
M eningkat nya kemampuan
kelompok t ani madya ke Tk.
kelompok t ani madya ke Tk.
Ut ama
Ut ama
M eningkat nya SDM pet ugas
M eningkat nya SDM pet ugas
t eknis perkebunan
t eknis perkebunan
Penyebaran informasi bidang
200,000,000
DAU
kehut anan dan perkebunan
perkebunan
Temu kemit raan
1
2 2 01
19
200,000,000
bidang kehut anan dan
Daerah
2
Penyebaran informasi
Kab. Bulukumba
Terjalinnya mit ra ant ara
Terjalinnya mit ra ant ara
pelaku ut ama dan pelaku
pelaku ut ama dan pelaku
usaha
usaha
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
2
1
2 2 01
19 01 Penyuluhan Peningkat an
Produksi Pert anian/ Perkebunan
Terlaksananya kegiat an
Kab. Bulukumba
M eningkat nya t ingkat
60,000,000
DAU
M eningkat nya t ingkat
klinik berjalan perkebunan
pengendalian hama penyakit
pengendalian hama
pada UPT. II, In house
t anaman, peningkat an
penyakit t anaman,
t raining
kapasit as pet ugas t eknis
peningkat an kapasit as
perkebunan
pet ugas t eknis perkebunan
Hal 9
60,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
1
2 2 01
2
19 02 Penyediaan Sarana Produksi
Pert anian/ Perkebunan
3
Terlaksananya kegiat an
4
Kab. Bulukumba
5
M enurunnya int esit as
8
200,000,000
CATATAN
SUM BER
KEBUTUHAN
PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
INDIKATIF
9
DAU
M enurunnya int esit as
pengendalian OPT dan
serangan hama penyakit
serangan hama penyakit
bimt ek pet ugas perkebunan
t anaman dan t erlat ihnya
t anaman dan t erlat ihnya
pet ugas perkebunan
pet ugas perkebunan
Embung
DANA/ PAGU
12
200,000,000
Desa Barugae, Ballasaraja, Kambuno,
Bulo-bulo , Salassae, Bont ominasa,
Tibona, Sapobont o Kec Bulukumpa
2
1
2 2 01
19 03 Penegembangan Bibit Unggul
Pert anian/ Perkebunan
Tersedianya bibit t anaman
9 Kecamat an
Tersalurnya bibit t anaman
500,000,000
DAU
Tersalurnya bibit t anaman
perkebunan t anaman
cengkeh dan karet sert a
cengkeh dan karet sert a
perkebunan yang
dit erapkannya UU.No.12
dit erapkannya UU.No.12
berkualit as sesuai perat uran
Tahun 1992 t ent ang sist em
Tahun 1992 t ent ang sist em
perundang-undangan
budidaya t anaman di t ingkat
budidaya t anaman di
(kakao, Karet , Cengkeh,
penangkar benih
t ingkat penangkar benih
500,000,000
Pala, Lada, Kelapa Hybrida,
Kelapa Dalam)
2
2
2 2 01
21
Program Peningkatan Kualitas
Bahan Baku Industri Tembakau
2
2
2 2 01
21 04 Penanganan Panen dan Pasca
Panen Bahan Baku
Terlaksananya sekolah
Kab. Bulukumba
M eningkat nya mut u hasil
300,000,000
DBH
M eningkat nya mut u hasil
t embakau
lapang dan pelat ihan
300,000,000
t embakau
pengolahan pasca panen
t embakau
Dit erapkannya pengelolaan
Kab. Bulukumba
pasca panen yang sesuai
dengan st andar t eknis
Penguat an kelembagaan
Terlaksananya pelat ihan
kelompok pet ani bahan baku
penguat an kelembagaan
Kab. Bulukumba
Peningkat an SDM Kelompok
500,000,000
DBH
Usulan
Peningkat an SDM
Kegiat an Baru, Kelompok Tani
Tani
Belum ada
unt uk indust ri hasil t embakau
Kode
Rekening.
Hal 10
500,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
3
t erlaksananya pelat ihan
4
Kab. Bulukumba
manajemen agribisnis
5
8
CATATAN
SUM BER
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
9
KEBUTUHAN
PENTING
DANA/ PAGU
INDIKATIF
Peningkat an SDM Kelompok
Peningkat an SDM
Tani
Kelompok Tani
12
Program Pengembangan
Pengolahan Perkebunan
Berkelanjutan
Fasilit asi Pengolahan Cokelat
M eningkat nya nilai t ambah
Kec kindang, Kec. Herlang
biji kakao
M eningkat nya pendapat an
Kec kindang, Keca. Herlang
pet ani
Fasilit asi Pengolahan Kelapa
M eningkat nya nilai t ambah
Kec. Herlang
komodit i kelapa
M eningkat nya pendapat an
Kec. Ujung Loe
pet ani
Peningkat an nilai t ambah biji
1,900,000,000
APBN
Peningkat an nilai t ambah
kakao
biji kakao
Peningkat an pendapat an
Peningkat an pendapat an
pet ani
pet ani
Peningkat an nilai t ambah
1,800,000,000
APBN
Peningkat an nilai t ambah
komodit i kelapa
komodit i kelapa
Peningkat an pendapat an
Peningkat an pendapat an
pet ani
pet ani
1,900,000,000
1,800,000,000
Program Dukungan Penanganan
Pascapanen dan Pembinaan
Usaha
Penanganan Pascapanen
M eningkat nya nilai t ambah
Tanaman Kelapa
biji kakao
M eningkat nya pendapat an
Kec. Herlang
Kec. Herlang
pet ani
Peningkat an nilai t ambah biji
250,000,000
APBN
Peningkat an nilai t ambah
kakao
biji kakao
Peningkat an pendapat an
Peningkat an pendapat an
pet ani
pet ani
250,000,000
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Rempah
dan Penyegar
Int ensifikasi t anaman kakao
Terlaksananya Kegiat an
Kec. Gant arang, Kindang, Bulukumpa, Peningkat an Produksi dan
Int esifikasi Kakao
Rilau Ale, Herlang, Kajang, Bont o Tiro, Produkt ivit as Tanaman Kakao
Ujung Loe
14,096,000,000
APBN
Peningkat an Produksi dan
Produkt ivit as Tanaman
Kakao
Hal 11
14,096,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
Koordinasi kegiat an
3
Terlaksananya kordinasi
4
Pusat dan Provinsi
Peremajaan t anaman kakao
Peningkat an kelancaran
8
180,000,000
SUM BER
9
APBN
KEBUTUHAN
PENTING
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
pelaksanaan kegiat an
pengembangan t anaman rempah kegiat an pengembangan
dan penyegar Kakao
5
CATATAN
DANA/ PAGU
INDIKATIF
Peningkat an kelancaran
12
180,000,000
pelaksanaan kegiat an
kakao
Terlaksananya kegiat an
peremajaan kakao
Kec. Gant arang, Kindang, Bulukumpa, Peningkat an Produksi dan
Rilau Ale, dan Kajang
21,579,000,000
APBN
Produkt ivit as Tanaman Kakao
Peningkat an Produksi dan
21,579,000,000
Produkt ivit as Tanaman
Kakao
Int egrasi t anaman kakao-t ernak
Termanfaat kannya Limbah
Kakao
Kec. Bulukumpa, Rilau Ale, Ujung Loe, Tercapainya sw asembada
Herlang, dan Kajang
5,470,000,000
APBN
daging
Tercapainya sw asembada
5,470,000,000
daging
Tersedianya Daging sapi
Rehabilit asi Tanaman Cengkeh
Terlaksananya Rehabilit asi
Tanaman Cengkeh
Pemberdayaan pekebun
Terlaksananya pelat ihan
t anaman cengkeh
pemberdayaan pet ani
Kec. Gant arang, Kindang, Bulukumpa, Peningkat an Produksi dan
Rilau Ale, dan Kajang
APBN
Peningkat an Produksi dan
Produkt ivit as Tanaman
Cengkeh
Cengkeh
Kec. Gant arang, Kindang, Bulukumpa, Peningkat an penget ahuan dan
Rilau Ale, dan Kajang
11,276,000,000
Produkt ivit as Tanaman
300,000,000
APBN
Peningkat an penget ahuan
ket erampilan pet ani
dan ket erampilan pet ani
Pert umbuhan Kelembagaan
Pert umbuhan Kelembagaan
11,276,000,000
300,000,000
pekebun
Pet ani
Pet ani
Koordinasi Kegiat an
Terlaksananya kordinasi
Pusat dan Provinsi
180,000,000
pelaksanaan kegiat an
Pengembangan t anaman rempah kegiat an pengembangan
dan penyegar Cengkeh
Peningkat an kelancaran
APBN
Peningkat an kelancaran
180,000,000
pelaksanaan kegiat an
Cengkeh
Program Fasilitasi Pupuk dan
Pestisida
Unit Pengolahan Pupuk Organik
Termanfaat kannya Limbah
(UPPO)
Tanaman Perkebunan
Kec. Rilau Ale, Bulukumpa
Ket ersediaan pupuk organik
dit ingkat pet ani
Program Pengolahan Air Irigasi
Pertanian
Hal 12
630,000,000
Ket ersediaan pupuk organik
dit ingkat pet ani
630,000,000
RENCANA TAHUN 2016 (TAHUN RENCANA)
KODE
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
PERKIRAAN M AJU RENCANA TAHUN 2017
KEBUTUHAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
DANA/ PAGU
INDIKATIF
1
2
3
Pengembangan sumber air
Terlaksananya kegiat an
Perkebunan
pengembangan sumber air
Konservasi dan ant isipasi
Terlaksananya kegiat an
anomali Iklim/ Sumur Resapan
pembangunan sumur
4
5
Kec. Bulukumpa, Bont o Tiro, Herlang, Peningkat an ket ersediaan
Rilau Ale
Kec. Gant arang dan Kindang
8
300,000,000
CATATAN
SUM BER
TARGET CAPAIAN KINERJA
10
11
DANA
9
DANA/ PAGU
INDIKATIF
APBN
Peningkat an ket ersediaan
sumber air
Tersedianya sumber air t anah
KEBUTUHAN
PENTING
12
300,000,000
sumber air
25,000,000
APBN
Tersedianya sumber air
25,000,000
t anah
resapan
Konservasi dan ant isipasi
Terlaksananya
anomali Iklim/ Embung
pembangunan Embung
M enurunnya limpasan
M enurunnya limpasan
permukaan dan erosi t anah
permukaan dan erosi t anah
Kec. Herlang, Kindang, dan Gant arang Terpenuhinya kebut uhan air
300,000,000
APBN
Terpenuhinya kebut uhan
pada musim kemarau
300,000,000
air pada musim kemarau
Perkebunan
JU M L A H
63,562,669,000
63,562,669,000
Bulukumba, 02 M aret 2015
KEPALA DINAS KEHUTANAN
Ir. M isbawati A. W awo, M M
Pangkat : Pembina Utama M uda
NIP
Hal 13
: 19621124 198903 2 005