Renja Dinas SDAEM Tahun 2016
RENCANA KERJA SKPD
DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI, DAN MINERAL
TAHUN 2016
DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
KABUPATEN SLEMAN
(2)
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
JL. Magelang Km 10, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511 Telepon (0274) 865000, 868548, 869614, Faksimile (0274) 865000, 868548
Website : sdaem.slemankab.go.id, E-mail : sdaem@slemankab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: .../Kep.Ka. SDAEM/2015
TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL KABUPATEN SLEMAN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KETIGA Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.2 Tahun 2015 tentang pengesahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman menetapkan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan menjadi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral tentang Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
(3)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.2 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.2 Tahun 2015 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral
Kabupaten Sleman Tahun 2016 dibuat dalam sebuah buku
sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral
Kabupaten Sleman Tahun 2016 sebagaimana dimaksud
diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman Tahun 2016.
(4)
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sleman
pada tanggal Juni 2015
Kepala Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral Kabupaten Sleman
Ir. R. SAPTO WINARNO, MT Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19600401 199103 1 003
(5)
Undang undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Penyusunan rancangan Renja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD, dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses berurutan, mencakup :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
BAB I
(6)
Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) ,indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Acuan Renja Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Tahun 2016 adalah Renstra Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Tahun 2011-2015 dan RKPD Tahun 2016. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.
Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Tahun 2016 merupakan:
1. Pedoman bagi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 02 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006 – 2025;
(7)
6) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 s.d 2017 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6) ;
7) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 09 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015;
10) Peraturan Bupati Nomor 33.2 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud
1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra SKPD dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.
1.3.2. Tujuan
1) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2016; 2) Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi
dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016; 3) Memberikan alternatif pemecahan permasalahan.
4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnyadapat dipahami dengan baik.
(8)
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPDTahun Lalu dan Capaian RenstraSKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2015). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
(9)
tahun yang direncanakan.
BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasran rumusan rancangan awal Renstra SKPD Tahun 2016-2020. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2016.
3.2. Program dan Kegiatan
Disajikan dalam bentuk tabel (lampiran) dan diberi tambahan penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan;
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
BAB IV.PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
(10)
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN TAHUN 2015 SERTA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2011-2015
Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2016 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2014 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2015. Pada tahun 2014 Dinas SDAEM telah melaksanakan 15 Program dan 56 kegiatan. Adapun hasil pencapaian tahun 2014 dan perkiraan pencapaian tahun 2015 akan diurutkan sesuai program:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian program ini melalui 14 kegiatan dengan capaian sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 6 kegiatan dapat tercapai 100%
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian program ini melalui 3kegiatan dengan capaian sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100%
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100%
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
Pencapaian program ini melalui 4 kegiatan dengan capaian sebesar 100 %. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100%
5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Pencapaian program ini melalui 8 kegiatan dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 8 kegiatan dapat tercapai 100%.
6) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015melalui 2 kegiatan
BAB II
(11)
dapat tercapai 100%.
7) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Pencapaian program ini melalui 5 kegiatan dengan tingkat capaian 100%,. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 5 kegiatan dapat tercapai 100%.
8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Merupakan program tambahan tahun 2015 direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui kegiatan Penyusunan Renstra SKPD dapat tercapai 100 %.
9) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100%.
10) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan tingkat capaian 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100%.
11) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pencapaian program ini melalui kegiatan Implementasi SPIP dengan tingkat capaian 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui kegiatan Implementasi SPIP dapat tercapai 100%.
12) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana kearsipan
Merupakan program tambahan tahun 2015 direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui kegiatan Pemeliharaan rutin berkala sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip dapat tercapai 100 %.
13) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
Pencapaian program ini melalui kegiatan Pengelolaan Website dengan tingkat capaian 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui kegiatan Pengelolaan Website dapat tercapai 100%.
14) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Pencapaian program ini melalui 4 kegiatan dengan tingkat capaian 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 4 kegiatan dapat tercapai 100%.
15) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak Lingkungan
(12)
Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100%.
16) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 20%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 2 kegiatan dapat tercapai 100%.
17) Program Pengembangan Energi Terbarukan
Pencapaian program ini melalui kegiatan 3 kegiatan dengan tingkat capaian 100%. Direncanakan pencapaian program ini pada tahun 2015 melalui 3 kegiatan dapat tercapai 100%.
Evaluasi capaian hasil renstra Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman periode sebelumnya menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini :
(13)
Tabel 2.1
Capaian Renstra dan Dukungan Renja Tahun 2014
Sasaran Satuan
Target Tahun
2014
Realisasi Tahun
2014
% Capaian
Kinerja
Kondisi
bendung baik
%
84.30
82.96
98.41
Kondisi saluran
baik
%
78.40
95.76
122.14
%
78.00
73
93.59
PLTMH
unit
3
4
133.33
PLTS
unit
185
187
101.08
Biogas
unit
145
212
146.21
%
99.30
93.87
94.53
%
99.50
98.27
98.76
Menjaga kualitas sumber daya
alam
ha
160
190
118.75
Meningkatnya pemanfaatan
sumber daya energi
Energi
terbarukan
Rasio elektrifikasi
revisi
Luas lahan rusak akibat
penambangan
156.00
Meningkatnya sarana dan
prasarana irigasi
Kondisi irigasi
baik
Kondisi JIAT
baik
%
80.40
92.3
114.80
Persentase luas areal pertanian
yang teraliri irigasi teknis
Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya air
Keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya air
(14)
Tabel 2.2
Capaian Renstra dan Dukungan Renja Tahun 2014 beserta Realisasi Keuangan
Sasaran
Satuan Target
2014
Anggaran Tahun
2014
Realisasi Tahun
2014
%
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya air
%
30,00
1.364.577.800,00
1.285.445.504
94,20
Kondisi bendung
baik
%
84,30
Kondisi saluran
baik
%
78,40
Kondisi JIAT baik
%
80,40
%
78,00
PLTMH
unit
3
PLTS
unit
185
Biogas
unit
135
%
95,50
%
98,00
J U M L A H
30.546.471.800,00 24.077.411.708,00
78,82
388.822.250,00
9,67
96,43
Menjaga kualitas sumber daya alam Luas lahan rusak akibat
penambangan
ha
170
1.195.852.250,00
1.153.190.600,00
88,96
Persentase luas areal pertanian yang
teraliri irigasi teknis
Meningkatnya pemanfaatan sumber
daya energi
Energi terbarukan
Rasio elektrifikasi
revisi
314.273.500,00
432.500.000,00
72,66
4.020.378.000,00
Indikator Kinerja Utama
Keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya air
Meningkatnya sarana dan prasarana
irigasi
Kondisi irigasi
baik
(15)
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI, DAN MIERAL
Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumberdaya air, energi dan mineral dengan fungsi utamanya yang meliputi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang sumberdaya air, energi dan sumberdaya mineral;
b. pelaksanaan tugas bidang sumberdaya air, energi dan mineral;
c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang sumberdaya air, energi dan sumberdaya mineral;
d. pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumberdaya air, energi dan sumberdaya mineral; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
Upaya Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan 5 jenis pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :
1) Jumlah kebijakan teknis bidang sumberdaya air, energi dan sumberdaya mineral;
2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan tugas bidang sumberdaya air, energi dan mineral;
3) Terselenggaranya pelayanan umum bidang sumberdaya air, energi dan sumberdaya mineral;
4) Meningkatnya pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumberdaya air, energi dan sumberdaya mineral.
5) Perlunya pengelolaan data informasi jaringan irigasi dengan pemanfaatan teknologi informasi.
6) Perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya air, energi dan mineral.
7) Perlunya penertiban penambangan yang tidak sesuai aturan.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum bidang sumberdaya air, energi dan sumberdaya mineral tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:
(16)
diklat fungsional;
2) Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan dengan pemangku kepentingan lain;
3) Penyusunan Peraturan perundangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
(17)
Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
No Urusan No IKK Rumus Perhitungan
Capaian Kinerja 2013 2014 1 Urusan
Wajib Pekerjaan Umum
1 Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air
Cara pengukuran : Perbandingan antara realisasi kinerja keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air pada tahun bersangkutan dengan target kinerja keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air pada tahun yang
bersangkutan.
= 100%
arg Re x etKinerja T erja alisasiKin % 8 , 46 5 % 234 5 % 20 % 20 % 75 % 50 % 69
Bila dibandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, maka diperoleh
% 100 arg Re x etKinerja T erja alisasiKin
= 100%
00 , 30 8 , 46
x =156 %
27,50 46,80
2 2 Kondisi irigasi
baik
Cara pengukuran:
Perbandingan antara realisasi kondisi irigasi (bendung, saluran dan JIAT) baik pada tahun bersangkutan dengan target kondisi irigasi (bendung, saluran dan JIAT) baik pada tahun yang bersangkutan. 1 a.Kondisi
Bendung Baik
Cara pengukuran :
% 100 x ng TotalBendu en SemiPerman Permanen isiBendung JumlahKond
Jumlah Kondisi bendung permanen (baik dan sedang) : 389 + 380 = 769
Jumlah Kondisi bendung semi permanen (baik dan
(18)
No Urusan No IKK Rumus Perhitungan
Capaian Kinerja 2013 2014
% 100
x ng
TotalBendu
Sedang Baik
isiBendung
JumlahKond
sedang) : 149 + 46 = 195
Bendung di Kabupaten Sleman dapat dibedakan menjadi bendung permanen dan bendung semi permanen. Jumlah bendung permanen dengan kondisi baik dan sedang pada tahun 2014 adalah sebanyak 769 buah atau setara dengan 80,60 % dari seluruh bendung permanen sebanyak 954 buah. Sedangkan jumlah bendung semi permanen dengan kondisi baik dan sedang pada tahun 2014 adalah sebanyak 195 buah atau setara dengan 93,75 % dari seluruh bendung semi permanen sebanyak 208 buah. Dengan demikian jumlah bendung dengan kondisi baik (permanen dan semi permanen) adalah sebanyak 964 buah atau setara dengan 82,96 % dari 1.162 buah bendung yang ada.
(19)
No Urusan No IKK Rumus Perhitungan
Capaian Kinerja 2013 2014 2 a. Kondisi
Saluran Baik
Cara pengukuran:
% 100 Pr
x anIrigasi
TotalSalur
Sekunder imer
Irigasi isiSaluran
JumlahKond
% 100
x anIrigasi
TotalSalur
Sedang k
IrigasiBai isiSaluran
JumlahKond
Jumlah Kondisi irigasi primer (baik dan sedang) : 333.123 + 80.946,64 = 414.069,64
Jumlah Kondisi irigasi sekunder (baik dan sedang) : 239.094 + 53.203 = 292.297
Saluran irigasi di Kabupaten Sleman terdiri dari saluran irigasi primer sepanjang 414.069,64 meter dan saluran irigasi sekunder sepanjang 292.297 meter. Sampai dengan tahun 2014, saluran irigasi primer dengan kondisi baik dan sedang adalah sepanjang 414.069,64 meter atau setara dengan 98,55 %, dan saluran irigasi sekunder dengan kondisi baik dan sedang adalah sepanjang 292.297 meter atau setara dengan 92,06 %. Dengan demikian, saluran irigasi (baik primer maupun sekunder) dengan kondisi baik dan sedang pada tahun 2014 adalah sepanjang 706.366,64 meter atau setara dengan 95,76 %. Dari total saluran irigasi primer dan sekunder 737.607,64 meter.
93,68 95,76
3 b. Kondisi JIAT Baik
Cara pengukuran :
% 100 ) (
x siJIAT
TotalKondi
ang BaikdanSed isiJIAT
JumlahKond
Jumlah Kondisi Jaringan Irigasi Air Tanah (baik dan sedang) : 36 unit
Jumlah jaringan irigasi air tanah yang terdapat di
(20)
No Urusan No IKK Rumus Perhitungan
Capaian Kinerja 2013 2014 Kabupaten Sleman pada tahun 2014 adalah 39 buah .
Sampai dengan tahun 2014, jumlah jaringan irigasi air tanah dengan kondisi baik dan sedang adalah sebanyak 36 buah dari total 39 buah jaringan irigasi air tanah atau setara dengan 92,30 %.
(21)
No Urusan No IKK Rumus Perhitungan
Capaian Kinerja 2013 2014 4 c. Persentase
luas areal pertanian yang teraliri irigasi teknis
Cara pengukuran :
= x100
ri LahanTerai JumlahLuas
Rancangan JumlahLuas
Jumlah Luas Rancangan = 1.077,11 + 1.881,58 + 2.980,59 + 911,46 + 2.031,89 + 1.069 + 1.064,33 + 1.355,65 + 2.118,07
= 14.489,68
Jumlah Luas Lahan Terairi = 994,7506 +168,304 + 1085,22+ 976,38 + 1951 + 1022 + 1734,66 +834,93 + 1887,86
= 10.655,10
Dengan demikian, Persentase luas areal pertanian yang teraliri irigasi teknis
=
68 , 489 . 14
10 , 655 . 10
x 100 % = 73 % % Capaian sbb :
= 100% %
78 % 73
x = 93,58 %
78,67 73,00
3 Urusan Pilihan Energi dan Sumber
1 a. Energi Terbarukan
Cara Pengikuran :
Perbandingan jumlah PLTMH, PLTS, dan Biogas sampai dengan tahun pelaporan dengan target jumlah PLTMH, PLTS, dan Biogas yang ada dalam RPJMD
Jumlah energi terbarukan yang terbangun sampai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
i. PLT Mikro Hidro : 4 buah ii. PLTS : 187 buah
iii. Instalasi Biogas : 205 buah + 7 buah (pada
(22)
No Urusan No IKK Rumus Perhitungan
Capaian Kinerja 2013 2014 Daya
Mineral
tahun 2014)
Total : 403 buah 2 b. Rasio
Elektrifikasi
Cara pengukuran: Perbandingan jumlah Rumah Tangga yang teraliri listrik dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.
% 100 x uruhnya hTanggaSel
JumlahRuma
ik aliriListr hTanggaTer
JumlahRuma
= 100% 93,87% 141
. 324
286 . 304
x 99,25 93,87
3 Luas Lahan Rusak Akibat Penambangan
Cara Pengukuran :
Cara pengukuran: Target luasan lahan rusak akibat penambangan pada tahun yang bersangkutan dikurangi dengan perbandingan antara luasan lahan rusak akibat penambangan pada tahun yang bersangkutan dengan target luasan lahan rusak akibat penambangan pada tahun yang bersangkutan.
Data hasil Monitoring Jumlah lahan yang rusak akibat penambangan sebesar 190 ha di desa Sendangmulyo, Sendangsari, Purwobinangun, Candibinangun, Moyudan, Wonokerto, Girikerto, Tempel, Sayegan, Umbulharjo, Kepuharjo, Glagaharjo.
170 ha
190 ha
(23)
(24)
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI, DAN MINERAL
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral selaku penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumberdaya air, energi dan mineral, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut : 1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data irigasi dan jaringan
irigasi yang secara sistematis dan akurat;
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dan dengan pemangku kepentingan lain;
3. Debit mata air yang semakin mengecil sementara pemanfaatan air semakin bertambah sehingga memunculkan konflik kepentingan;
4. Sering terjadi konflik dalam pengambilan air pertanian dan perikanan; 5. Terdapatnya kegiatan penambangan lahan berkedok penataan lahan;
6. Masih terdapat KK Miskin yang belum mampu mendapatkan jaringan listrik dan instalasi listrik;
7. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, energi, dan mineral.
(25)
3.1. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Tahun 2016 sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral tahun 2016 ada pada tabel 3.1 sbb :
BAB III
(26)
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2016 No Prioritas Nasional
(NAWACITA) Prioritas Sleman Sasaran Daerah Tujuan Indikator Sasaran Program
1 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Kategori hasil
evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
Penguatan tata kelola kelembagaan daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP)
Program perencanaan pembangunan daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Program
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
(27)
No Prioritas Nasional
(NAWACITA) Prioritas Sleman Sasaran Daerah Tujuan Indikator Sasaran Program
Indeks Kepuasan Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program penyediaan dan pengolahan air baku
2 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan
Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa
Mengembangkan energi alternatif
Meningkatkan pembangunan manusia
Jumlah energi alternatif yang terbangun
(28)
No Prioritas Nasional
(NAWACITA) Prioritas Sleman Sasaran Daerah Tujuan Indikator Sasaran Program
Program
Pengembangan Energi Terbarukan
Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan 3 Memperkuat kehadiran
negara dalam
melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
Memperkuat penegakan hukum
Meningkatnya kinerja PPNS
Penguatan tata kelola aparatur
Jumlah operasi penegakan PERDA
Program pengawasan dan penertiban
kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
(29)
No Prioritas Nasional
(NAWACITA) Prioritas Sleman Sasaran Daerah Tujuan Indikator Sasaran Program
4 Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan Pembangunan Manusia
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan
Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Prosentase tutupan lahan di Kabupaten Sleman
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
5 Meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Meningkatnya
prasarana dan sarana perekonomian
Mewujudkan prasarana dan sarana publik yang memadai
Persentase prasarana dan sarana
perekonomian kondisi baik
Program
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
(30)
No Prioritas Nasional
(NAWACITA) Prioritas Sleman Sasaran Daerah Tujuan Indikator Sasaran Program
Program
pengembangan, pengelolaan dan
konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
(31)
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2016 pada Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral sebanyak 6 urusan wajib dan 1 urusan pilihan, dengan 17 Program dan 50 kegiatan dengan jumlah
rencana anggaran Program dan Kegiatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 75.650.612.749,00. Sedangkan anggaran Dana DAK pada Dinas SDAEM
adalah Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebesar Rp. 43.936.395.309,00. Usulan Anggaran Perubahan tahun 2015 sebesar Rp. 42.266.838.903,00 .Program dan Kegiatan sebagai berikut :
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral melaksanakan beberapa kegiatan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumberdaya air, energi dan mineral. Kegiatan tersebut antara lain penyusunan rancangan awal RPJMD 2016-2020 Kabupaten Sleman, penyusunan RDTR yang direncanakan selesai pada tahun 2015. Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan strategis dan kegiatan pendukung lainnya tersebut maka kualitas perencanaan pembangunan di masa yang akan datang semakin baik dan terintegrasi di semua aspek pembangunan.
Sleman, 2015 Kepala Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral
Kabupaten Sleman
Ir. R. SAPTO WINARNO, MT Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19600401 199103 1 003
BAB IV
(40)
SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
SKPD Penanggung
jawab Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 1.03.12 Urusan Wajib Pekerjaan
Umum
31.547.941.095,00 0 0 4.880.010.000,00 43.788.429.405,00
1.03.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya Kapasitas Aparatur Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran
100% 497.000.000,00 0 0 0 546.700.000,00
Pembayaran Bendahara dan Pembantu Bendahara
8 orang
Pembayaran Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang
4 orang
1.03.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman rapat
Tersedianya makan dan minum rapat
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan konsumsi rapat rapat dan tamu
80% 15.000.000,00 0 0 0 16.500.000,00 Keg. sdg berjalan
1.03.12.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
Fasilitasi Perjalanan Dinas 12 bulan Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas
80% 20.000.000,00 0 0 0 22.000.000,00 Keg. sdg berjalan Pelayanan surat
menyurat
12 bulan - Surat masuk 2722 surat - Surat Keluar 2861 surat Pemeliharaan peralatan mesin dan komputer
136 unit
Penyediaan ATK 133 paket Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80.000 lembar Pemeliharaan peralatan listrik 17 macam Pemeliharaan Jaringan Listrik 4 jaringan Pembayaran langganan listrik 12 bulan Pembayaran Langganan Telepon 12 bulan Pembayaran langganan surat kabar
8 surat kabar Pembayaran langganan air 12 bulan Pelayanan Jasa Keamanan 12 bulan Pembayaran Jasa Kebersihan 12 bulan Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan 312 buah
1.03.12.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas
Meningkatnya Kapasitas Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
75% 728.000.000,00 0 0 0 800.800.000,00
0 163.350.000,00 Keg. sdg berjalan Lingkungan kantor
aman dan bersih
90% 148.500.000,00 0 0
1.03.12.01.24 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
Keg. sdg berjalan Pemenuhan kebutuhan informasi Pemenuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
80% 55.000.000,00 0 0
Keg. sdg berjalan
1.03.12.01.23 Penyediaan jasa langganan 60.500.000,00
80% 220.000.000,00 0 0
Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
0
0 242.000.000,00 1.03.12.01.20 Penyediaan bahan dan jasa
administrasi perkantoran
38.500.000,00 0 0 0 42.350.000,00 Keg. sdg berjalan 1.03.12.01.07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Pemenuhan jasa administrsi keuangan
80%
Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 KABUPATEN SLEMAN
Kode Rekening
(41)
SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
SKPD Penanggung
jawab Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja
Pemeliharaan kendaraan roda 4
8 unit Pembelian Premium 54534 liter Pemeliharaan Meja 246 buah Pemeliharaan Kursi 346 buah Pemeliharaan Almari 125 Buah
1.03.12.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya Kapasitas Aparatur Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu
90% 75.900.000,00 0 0 0 83.490.000,00
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai Terkirimnya peserta workshop, Seminar, Bintek dan Lokakarya
3 orang
Terlaksananya Bintek Pengelolaan Sumber Daya Air
3 Angkatan
Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala
59 Dokumen Penjagaan Kenaikan
Pangkat
21 Dokumen Penyusunan SKP 1 Dokumen Penyusunan DUK 1 Dokumen Penyusunan Daftar
Nominatif
2 Dokumen Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala
59 Dokumen
1.03.12.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya Kapasitas Aparatur
Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu
100% 200.041.000,00 0 0 0 220.045.100,00
Meningkatnya kualitas penyusunan Perencanaan Kerja dan Target Kinerja SKPD
-Program Kerja Tahunan 1 Dokumen - Rencana Kerja Tahunan 1 Dokumen - Rencana Target Kinerja (RKT)
1 Dokumen - RKA/ DPA dan RKPA / DPPA
1 Dokumen - RKA / DPA dan RKPA / DPPA
1 Dokumen - Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen - Perubahan Renja 1 Dokumen Meningkatnya kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Laporan Bulanan 60 Dokumen - Laporan Tahunan 5 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Organisasi
12 Dokumen - LAKIP 5 Dokumen Laporan Tapkin 2 Dokumen
0 0 107.250.000,00 Keg. sdg berjalan Penyerahan Laporan
Tepat Waktu
90% 97.500.000,00 0
0 63.295.100,00 Keg. sdg berjalan
1.03.12.06.12 Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD
Dokumen Perencanaan Anggaran tersedia tepat waktu
90% 57.541.000,00 0 0
1.03.12.06.05 Penyusunan perencanaan kerja SKPD
0 0 66.990.000,00 Keg. sdg berjalan Pelayanan
Kepegawaian Tepat Waktu
85% 60.900.000,00 0
0 16.500.000,00 Keg. sdg berjalan
1.03.12.05.06 Pengelolaan kepegawaian
Meningkatnya kemampuan aparatur
60% 15.000.000,00 0 0
1.03.12.05.03 Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
0 0 8.800.000,00 Keg. sdg berjalan Pemenuhan
Kebutuhan Pemeliharaan Mebelair
80% 8.000.000,00 0
berjalan
1.03.12.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
kemampuan sarana dan prasarana kendaraan
(42)
SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
SKPD Penanggung
jawab Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja
Laporan triwulan 4 dokumen Laporan Semesteran 2 Dokumen Laporan Tahunan 1 Dokumen Pengendalian terhadap Kebijakan Renja SKPD
1 Dokumen Pengendalian terhadap Kebiajakn Renstra SKPD
1 Dokumen
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD (Persemester)
4 Dokumen
Pengendalian dan Evaluasi hasil Renja SKPD (perbuah) Pengendalian dan evaluasi hasil Renstra SKPD (per Bulan)
1.03.12.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian
Cakupan ketersediaan air untuk pertanian
75% 19.798.320.945,00 0 0 4.880.010.000,00 27.146.164.040,00
Terlaksananya rehabilitasi bendung dan saluran
65 DI
16 DI (PIK) Sosialisasi Kelompok
GP3A
3 x (22 org) Monitoring evaluasi GP3A 3 GP3A Pelatihan teknik OP 3 x (22 org) Lomba GP3 A 1 kl Terlaksananya peningkatan jaringan irigasi
45 lokasi dan 17 lokasi (PIK)
Meningkatnya kondisi jaringan irigasi pada Bendung dan Saluran
68%
Dokumen DED 4 Dokumen DED jaringan irigasi baik
75% 1.03.12.24.19 Operasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Terlaksananya OP Jaringan Irigasi (DI, Saluran, Pintu Air)
20 DI, 100 km, 27 bh
Kondisi jaringan irigasi baik
75% 2.150.492.300,00 0 0 0 2.365.541.530,00 Keg. sdg berjalan Terbentuknya kelembagaan pengelolaan irigasi 9 LPI Terlaksananya pelatihan OP partisipatif 9 Angkatan Terlayaninya perizinan bidang irigasi 100 rekomendasi Terlaksananya gerakan irigasi bersih 1 kali Terlaksananya pembinaan kelompok GP3A se Kabupaten
1 kali
1.03.12.24.22 Pemutakhiran Data Jaringan Irigasi
Updating data sarana dan prasarana jaringan irigasi
50 DI (PAI), 385 DI (updating) 42 JIAT
Pengelolaan Jaringan Irigasi Meningkat
30% 109.113.345,00 0 0 0 120.024.680,00 Keg. sdg berjalan 0 0 196.621.700,00 Keg. sdg berjalan Meningkatnya
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan irigasi
20% 178.747.000,00 0
0 143.138.050,00 Keg. sdg berjalan
1.03.12.24.21 Pengelolaan Perijinan Bidang Irigasi
Terjaganya fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder
50% 130.125.500,00 0 0
13.750.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.03.12.24.20 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipasif
12.500.000.000,00 0 0 0
0 84.283.650,00 Keg. sdg berjalan
1.03.12.24.18 Pembangunan/peningkata n Jaringan Irigasi
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi
89% 76.621.500,00 0 0
1.03.12.24.16 Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air
0 4.880.010.000,00 10.103.207.180,00 Keg. sdg berjalan Kondisi Bendung dan
Saluran Baik
75% 4.304.723.800,00 0
0 49.500.000,00 Keg. baru
1.03.12.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Tersedianya hasil Pengendalian Renstra dan Renja SKPD
80% 45.000.000,00 0 0
1.03.12.06.13 Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
(43)
SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
SKPD Penanggung
jawab Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja
1.03.12.25 Program penyediaan dan pengolahan air baku
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya Kapasitas Aparatur
Kondisi Prasarana penyediaan air baku baik
65% 293.228.650,00 0 0 0 322.551.515,00
1.03.12.25.03 Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
Terpeliharanya sumur pompa
5 lokasi Fungsi Jaringan Sumur Pompa lebih optimal
20% 194.228.650,00 0 0 0 213.651.515,00 Keg. sdg berjalan Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Mata Air 4 Lokasi
- Sosialisasi 4 Angkatan - Pelatihan /
Pemberdayaan
8 Angkatan
1.03.12.26 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian
Embung dan sungai terkelola baik
76% 9.955.450.500,00 0 0 0 14.668.678.750,00
Pembangunan Embung Gedongan (Tahap 2) sebanyak 1 lokasi
1 unit Meningkatnya tampungan air pada daerah sekitar embung
80%
Pembangunan Embung Sawo Sendangagung
1 lokasi Meningkatnya tampungan air pada daerah sekitar embung
60%
Peningkatan / Penurapan Mata Air
15 Lokasi Meningkatnya Ketersediaan Mata Air
10%
Meningkatnya kualitas embung dan bangunan penampung air lainnya Pemeliharaan Embung 4 lokasi (1
lokasi PIK) Pemeliharaan Mata air 15 lokasi Terlaksananya
pembentukan Organisasi Pengelola Embung
2 lokasi
- Embung Sendari - Embung Ketingan
Sosialisasi 2 angkatan Pelatihan 4 angkatan Terlaksananya Hari air untuk sasaran konservasi
1 kali
Terlaksananya Hari air untuk sasaran Konservasi
1 kali
Terbangunnya sumur resapan air hujan / tersosialisasinya gerakan memanen hujan
15 buah
1.03.12.26.08 Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya
Penyusunan DED Pembangunan Embung Ganggong dan Embung Pojok
2 lokasi Tersedianya perencanaan embung yang baik
25% 110.065.000,00 0 0 0 121.071.500,00 Keg. baru
Terpeliharanya sungai dalam kondisi baik
16 lokasi pembangunan talud 1 lokasi
0 1.943.139.000,00 Keg. sdg berjalan Prasarana dan sarana
pengelolaan sumber daya air dengan
10% 3.266.490.000,00 0 0 1.03.12.26.11 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Normalisasi saluran sungai dan pembinaan
0 275.000.000,00 Keg. sdg berjalan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air Ketersediaan Air tercukupi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Embung
20% 250.000.000,00 0 0
970.873.750,00 Keg. sdg berjalan
1.03.12.26.05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Embung dan Mata air dalam kondisi baik
20% 882.612.500,00 0 0 0
Keg. sdg berjalan
1.03.12.26.02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
4.847.283.000,00 0 0 0 10.699.694.500,00 1.03.12.26.01 Pembangunan embung dan
bangunan penampung air lainnya
0 0 108.900.000,00 Keg. sdg berjalan Peningkatan Peran
Masyarakat dalam Pengelolaan Mata Air
20% 99.000.000,00 0 1.03.12.25.05 Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan air
(44)
SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
SKPD Penanggung
jawab Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja
Tersedianya data sungai (dalam, lebar, panjang debit) 47 sungai
47 sungai
Terlaksananya pendataan pelanggaran sempadan sungai
1 sungai
1.06.12 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
40.000.000,00 0 0 0 44.000.000,00
1.06.12.18 Program perencanaan pembangunan daerah
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Kategori hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah
90% 40.000.000,00 0 0 0 44.000.000,00
1.06.12.18.18 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya
Penyusunan RENSTRA SKPD
1 Dok Tersedianya Program Kerja
80% 40.000.000,00 0 0 0 44.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.08.12 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
1.607.286.850,00 0 0 0 1.768.015.535,00
1.08.12.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
16,50% 224.500.000,00 0 0 0 246.950.000,00
1.08.12.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Sungai dalam kondisi terpelihara
10 lokasi Kebersihan dan kelestarian sungai terjaga
20% 104.500.000,00 0 0 0 114.950.000,00 Keg. sdg berjalan Terlaksananya pelaporan
UKL-UPL Embung
8 Dokumen (4 lokasi) 1. Embung gagaksuro Gancahan, Godean 2. Embung Klampeyan, Tlogoadi, Mlati 3. Embung Kembangarum Donokerto Turi 4. Embung Karanggeneng Purwobinangun Pakem
1.08.12.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Jumlah kampung iklim, Meningkatnya perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
11 kampung, 7% 1.382.786.850,00 0 0 0 1.521.065.535,00
Terlaksananya pengangkatan sedimen bendung dengan cara manual
11 lokasi Kelestarian sumber sumber air
20%
Terlaksananya pengangkatan sedimen bendung dengan alat berat 11 lokasi Konservasi dan pengendalian kerusakan 40 MA Peningkatan kapasitas tampung bendung 40%
1.169.319.950,00 0 0 0 1.286.251.945,00 Keg. sdg berjalan Keg. sdg berjalan
1.08.12.17.01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
90% 120.000.000,00 0 0
Upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan menjadi lebih baik 0 132.000.000,00 1.08.12.16.07 Pengkajian dampak
lingkungan
berjalan Pengelola Sumber
Daya Air dengan Kondisi Baik sungai, embung dan mata
(45)
SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
SKPD Penanggung
jawab Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja
1.20.12 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00
1.20.12.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Kategori hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A
50% 25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00
Fasilitasi implementasi SPIP 12 bulan Fasilitasi implementasi PMPRB 12 bulan
1.24.12 Urusan Wajib Kearsipan 25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00
1.24.12.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Kategori hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik
90% 25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00
1.24.12.17.01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Meningkatnya pengelolaan arsip dan perpustakaan
12 bulan Meningkatnya Pelayanan
80% 25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00 Keg. sdg berjalan
1.25.12 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
30.000.000,00 0 0 0 33.000.000,00
1.25.12.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Kategori hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
Persentase SKPD yang melaksanakan e-Gov
50% 30.000.000,00 0 0 0 33.000.000,00
1.25.12.15.09 Pengelolaan Website Terlaksananya
Pengelolaan Website SKPD
12 bulan Meningkatnya Informasi Masyarakat
50% 30.000.000,00 0 0 0 33.000.000,00 Keg. sdg berjalan
2.03.12 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
4.217.844.295,00 0 0 0 4.639.628.725,00
2.03.12.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Memperkuat penegakan hukum Meningkatnya kinerja PPNS Prosentase usaha penambangan yang sudah memiliki ijin dan direkomendasikan
70% 1.402.844.295,00 0 0 0 1.543.128.725,00
0 27.500.000,00 Keg. sdg berjalan Meningkatnya kinerja
SKPD
80% 25.000.000,00 0 0
1.20.12.20.18 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
(46)
SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
SKPD Penanggung
jawab Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja
2.03.12.15.03 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C
Terlaksananya monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan
55 kali Terkendalinya penambangan mineral non logam dan batuan
60% 50.000.000,00 0 0 0 55.000.000,00 Keg. sdg berjalan berdasarka n UU bahwa kewenanga n pertambang an dan energi ada di Propinsi, tetapi sampai saat ini belum ada keputusan dari Gubernur tentang pengalihan kewenanga n tersebut sehingga sementara masih masuk di RKPD sambil menunggu keputusan lebih lanjut. 2.03.12.15.04 Koordinasi dan pendataan
tentang hasil produksi dibidang pertambangan
Terlaksananya penghitungan volume bahan galian yang diambil
1 Dokumen Tersedianya data ketetapan pajak bahan galian
80% 1.222.915.925,00 0 0 0 1.345.207.518,00 Keg. sdg berjalan berdasarka n UU bahwa kewenanga n pertambang an dan energi ada di Propinsi, tetapi sampai saat ini belum ada keputusan dari Gubernur tentang pengalihan kewenanga n tersebut sehingga sementara masih masuk di RKPD sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
(47)
SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
SKPD Penanggung
jawab Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja
2.03.12.15.07 Pengelolaan Perijinan Usaha Bidang Energi Sumberdaya Mineral
Telaah teknis perizinan usaha Bidang ESDM
40 telaahan teknis
Kepastian hukum bagi pelaku usaha
95% 44.356.950,00 0 0 0 48.792.645,00 Keg. sdg berjalan berdasarka n UU bahwa kewenanga n pertambang an dan energi ada di Propinsi, tetapi sampai saat ini belum ada keputusan dari Gubernur tentang pengalihan kewenanga n tersebut sehingga sementara masih masuk di RKPD sambil menunggu keputusan lebih lanjut. 2.03.12.15.09 Koordinasi dan pendataan
tentang hasil pemasyarakatan hasil produksi air tanah
Terlaksananya penghitungan volume pemanfaatan air tanah
1 dokumen Tersedianya data ketetapan pajak air tanah
60% 85.571.420,00 0 0 0 94.128.562,00 Keg. sdg berjalan berdasarka n UU bahwa kewenanga n pertambang an dan energi ada di Propinsi, tetapi sampai saat ini belum ada keputusan dari Gubernur tentang pengalihan kewenanga n tersebut sehingga sementara masih masuk di RKPD sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
2.03.12.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak
Memperkuat penegakan hukum
Meningkatnya kinerja PPNS
Persentase Penambangan rakyat yang sesuai kaidah teknis
(48)
SKPD DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
SKPD Penanggung
jawab Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pagu Indikatif (Rp) Prakiraan Maju Jenis
Kegiatan
Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Kode Rekening
Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja
2.03.12.16.02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat keglatan pertambangan rakyat
Terlaksananya pelaporan hasil penyelesaian kasus bidang energi dan sumber daya mineral
2 buku (4 lokasi)
Tersedianya data penyelesaian kasus bidang esdm
50% 52.500.000,00 0 0 0 57.750.000,00 Keg. sdg berjalan
2.03.12.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa
Mengembangkan energi alternatif
Persentase rumah yang teraliri listrik
98,20% 2.312.500.000,00 0 0 0 2.543.750.000,00
2.03.12.17.01 Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
Terlaksananya pembangunan Jaringan Listrik dan Instalasi sesuai standart dan terpenuhinya kebutuhan energi listrik di masyarakat 3 Kecamatan (gamping, moyudan, sayegan) Meningkatnya Ratio elektrifikasi
40% 2.117.500.000,00 0 0 0 2.329.250.000,00 Keg. sdg berjalan
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Penyediaan dan Pemanfaatan Energi di Kabupaten Sleman
2 Dok (DPRD, DISPERINDAGK OP)
- Terlaksananya penyusunan dokumen audit energi (2 lokasi)
2 dokumen
- Terdatanya gedung/bangunan calon audit di Kabupaten Sleman
1 Dokumen
2.03.12.18 Program Pengembangan Energi Terbarukan
Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa
Mengembangkan energi alternatif
Jumlah unit energi alternatif yang terbangun
410 unit 355.000.000,00 0 0 0 390.500.000,00
2.03.12.18.01 Pemantauan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pendistribusian minyak dan gas
3 SPBE dan 17 agen (3 dokumen per kwartal) Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pendistribusian minyak dan gas
85% 75.000.000,00 0 0 0 82.500.000,00 Keg. sdg berjalan
1. Terbinanya masyarakat di kabupaten Sleman dalam kesadaran Pemanfaatan Energi Alternatif (tersebar di Kabupaten Sleman)
2 lokasi Tercapainya kesadaran masyarakat dalam penggunaan energi alternatif
5%
2. Terbangunnya Instalasi Biogas Limbah Ternak
7 Unit 2. Terbangunnya energi alternatif 2.03.12.18.03 Operasi dan Pemeliharaan
Energi Terbarukan
Terpeliharanya energi terbarukan yang telah dibangun
161 unit PLTS dan 4 unit Biogas
Keberlangsungan pemakai energi alternatif
60% 50.000.000,00 0 0 0 55.000.000,00 Keg. sdg berjalan 37.493.072.240,00 0 0 4.880.010.000,00 50.328.073.665,00
Keg. sdg berjalan
TOTAL
230.000.000,00 0 0 0 253.000.000,00
214.500.000,00 Keg. sdg berjalan
2.03.12.18.02 Pengembangan Energi Alternatif
Termanfaatkannya pemakaian listrik secara efisien
10% 195.000.000,00 0 0 0
(1)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.03.12.25 Program penyediaan dan pengolahan air baku
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya Kapasitas Aparatur
Kondisi Prasarana penyediaan air baku baik
65% 293.228.650,00 0 0 0 322.551.515,00
1.03.12.25.03 Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
Terpeliharanya sumur pompa
5 lokasi Fungsi Jaringan Sumur
Pompa lebih optimal
20% 194.228.650,00 0 0 0 213.651.515,00 Keg. sdg
berjalan Terlaksananya
Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Mata Air
4 Lokasi
- Sosialisasi 4 Angkatan
- Pelatihan / Pemberdayaan
8 Angkatan 1.03.12.26 Program pengembangan,
pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian
Embung dan sungai terkelola baik
76% 9.955.450.500,00 0 0 0 14.668.678.750,00
Pembangunan Embung Gedongan (Tahap 2) sebanyak 1 lokasi
1 unit Meningkatnya
tampungan air pada daerah sekitar embung
80%
Pembangunan Embung Sawo Sendangagung
1 lokasi Meningkatnya
tampungan air pada daerah sekitar embung
60%
Peningkatan / Penurapan Mata Air
15 Lokasi Meningkatnya
Ketersediaan Mata Air 10%
Meningkatnya kualitas embung dan bangunan penampung air lainnya
Pemeliharaan Embung 4 lokasi (1
lokasi PIK)
Pemeliharaan Mata air 15 lokasi
Terlaksananya pembentukan Organisasi Pengelola Embung
2 lokasi
- Embung Sendari - Embung Ketingan
Sosialisasi 2 angkatan
Pelatihan 4 angkatan
Terlaksananya Hari air untuk sasaran konservasi
1 kali
Terlaksananya Hari air untuk sasaran Konservasi
1 kali
Terbangunnya sumur resapan air hujan / tersosialisasinya gerakan memanen hujan
15 buah
1.03.12.26.08 Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya
Penyusunan DED Pembangunan Embung Ganggong dan Embung Pojok
2 lokasi Tersedianya
perencanaan embung yang baik
25% 110.065.000,00 0 0 0 121.071.500,00 Keg. baru
Terpeliharanya sungai dalam kondisi baik
16 lokasi pembangunan talud sungai pengaman bangunan Rumah sakit umum Daerah sleman
1 lokasi
Terpeliharanya sungai dalam kondisi baik
5 lokasi 0 0 658.900.000,00 Keg. sdg
berjalan Prasarana dan sarana
Pengelola Sumber
20% 599.000.000,00 0
0 1.943.139.000,00 Keg. sdg
berjalan
1.03.12.26.12 Pengelolaan sempadan sungai, embung dan mata
Prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air dengan kondisi baik
10% 3.266.490.000,00 0 0
1.03.12.26.11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi saluran sungai dan pembinaan penanganan pengendalian daya rusak sungai
0 275.000.000,00 Keg. sdg
berjalan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air Ketersediaan Air tercukupi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Embung
20% 250.000.000,00 0 0
970.873.750,00 Keg. sdg berjalan
1.03.12.26.05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Embung dan Mata air dalam kondisi baik
20% 882.612.500,00 0 0 0
Keg. sdg berjalan
1.03.12.26.02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
4.847.283.000,00 0 0 0 10.699.694.500,00
1.03.12.26.01 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
0 0 108.900.000,00 Keg. sdg
berjalan Peningkatan Peran
Masyarakat dalam Pengelolaan Mata Air
20% 99.000.000,00 0
1.03.12.25.05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
(2)
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tersedianya data sungai (dalam, lebar, panjang debit) 47 sungai
47 sungai
Terlaksananya pendataan pelanggaran sempadan sungai
1 sungai
1.06.12 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
40.000.000,00 0 0 0 44.000.000,00
1.06.12.18 Program perencanaan pembangunan daerah
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Kategori hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah
90% 40.000.000,00 0 0 0 44.000.000,00
1.06.12.18.18 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya
Penyusunan RENSTRA SKPD
1 Dok Tersedianya Program
Kerja
80% 40.000.000,00 0 0 0 44.000.000,00 Keg. sdg
berjalan
1.08.12 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
1.607.286.850,00 0 0 0 1.768.015.535,00
1.08.12.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
16,50% 224.500.000,00 0 0 0 246.950.000,00
1.08.12.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Sungai dalam kondisi terpelihara
10 lokasi Kebersihan dan
kelestarian sungai terjaga
20% 104.500.000,00 0 0 0 114.950.000,00 Keg. sdg
berjalan Terlaksananya pelaporan
UKL-UPL Embung
8 Dokumen (4 lokasi) 1. Embung gagaksuro Gancahan, Godean 2. Embung Klampeyan, Tlogoadi, Mlati 3. Embung Kembangarum Donokerto Turi 4. Embung Karanggeneng Purwobinangun Pakem 1.08.12.17 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Jumlah kampung iklim, Meningkatnya perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
11 kampung, 7% 1.382.786.850,00 0 0 0 1.521.065.535,00
Terlaksananya pengangkatan sedimen bendung dengan cara manual
11 lokasi Kelestarian sumber
sumber air
20%
Terlaksananya pengangkatan sedimen bendung dengan alat berat
11 lokasi
Konservasi dan pengendalian kerusakan sumber sumber air
40 MA
1.08.12.17.08 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA
Terlaksananya pengawasan terhadap pemanfaat air tanah
10 kali Terkendalinya
pemanfaatan air tanah
60% 75.000.000,00 0 0 0 82.500.000,00 Keg. sdg
berjalan Terlaksananya alokasi air 9 DI di 9
Pengamatan Terlaksananya kampanye hemat air
1 kali
0 152.313.590,00 Keg. sdg
berjalan Meningkatnya kualitas
alokasi air
10% 138.466.900,00 0 0
Peningkatan kapasitas tampung bendung
40%
1.169.319.950,00 0 0 0
1.08.12.17.09 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
1.286.251.945,00 Keg. sdg berjalan Keg. sdg berjalan
1.08.12.17.01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
90% 120.000.000,00 0 0
Upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan menjadi lebih baik
0 132.000.000,00
1.08.12.16.07 Pengkajian dampak lingkungan
berjalan Pengelola Sumber
Daya Air dengan Kondisi Baik sungai, embung dan mata
(3)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.20.12 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00
1.20.12.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Kategori hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A
50% 25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00
Fasilitasi implementasi SPIP
12 bulan Fasilitasi implementasi PMPRB
12 bulan
1.24.12 Urusan Wajib Kearsipan 25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00
1.24.12.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Kategori hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik
90% 25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00
1.24.12.17.01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Meningkatnya pengelolaan arsip dan perpustakaan
12 bulan Meningkatnya
Pelayanan
80% 25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00 Keg. sdg
berjalan
1.25.12 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
30.000.000,00 0 0 0 33.000.000,00
1.25.12.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Kategori hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
Persentase SKPD yang melaksanakan e-Gov
50% 30.000.000,00 0 0 0 33.000.000,00
1.25.12.15.09 Pengelolaan Website Terlaksananya
Pengelolaan Website SKPD
12 bulan Meningkatnya
Informasi Masyarakat
50% 30.000.000,00 0 0 0 33.000.000,00 Keg. sdg
berjalan
2.03.12 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
4.217.844.295,00 0 0 0 4.639.628.725,00
2.03.12.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Memperkuat penegakan hukum
Meningkatnya kinerja PPNS
Prosentase usaha penambangan yang sudah memiliki ijin dan direkomendasikan
70% 1.402.844.295,00 0 0 0 1.543.128.725,00
0 27.500.000,00 Keg. sdg
berjalan Meningkatnya kinerja
SKPD
80% 25.000.000,00 0 0
1.20.12.20.18 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
(4)
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.03.12.15.03 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C
Terlaksananya monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan
55 kali Terkendalinya
penambangan mineral non logam dan batuan
60% 50.000.000,00 0 0 0 55.000.000,00 Keg. sdg
berjalan
berdasarka n UU bahwa kewenanga n pertambang an dan energi ada di Propinsi, tetapi sampai saat ini belum ada keputusan dari Gubernur tentang pengalihan kewenanga n tersebut sehingga sementara masih masuk di RKPD sambil menunggu keputusan lebih lanjut. 2.03.12.15.04 Koordinasi dan pendataan
tentang hasil produksi dibidang pertambangan
Terlaksananya penghitungan volume bahan galian yang diambil
1 Dokumen Tersedianya data
ketetapan pajak bahan galian
80% 1.222.915.925,00 0 0 0 1.345.207.518,00 Keg. sdg
berjalan
berdasarka n UU bahwa kewenanga n pertambang an dan energi ada di Propinsi, tetapi sampai saat ini belum ada keputusan dari Gubernur tentang pengalihan kewenanga n tersebut sehingga sementara masih masuk di RKPD sambil menunggu keputusan lebih lanjut.
(5)
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prop
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.03.12.15.07 Pengelolaan Perijinan Usaha Bidang Energi Sumberdaya Mineral
Telaah teknis perizinan usaha Bidang ESDM
40 telaahan teknis
Kepastian hukum bagi pelaku usaha
95% 44.356.950,00 0 0 0 48.792.645,00 Keg. sdg
berjalan
berdasarka n UU bahwa kewenanga n pertambang an dan energi ada di Propinsi, tetapi sampai saat ini belum ada keputusan dari Gubernur tentang pengalihan kewenanga n tersebut sehingga sementara masih masuk di RKPD sambil menunggu keputusan lebih lanjut. 2.03.12.15.09 Koordinasi dan pendataan
tentang hasil pemasyarakatan hasil produksi air tanah
Terlaksananya penghitungan volume pemanfaatan air tanah
1 dokumen Tersedianya data
ketetapan pajak air tanah
60% 85.571.420,00 0 0 0 94.128.562,00 Keg. sdg
berjalan
berdasarka n UU bahwa kewenanga n pertambang an dan energi ada di Propinsi, tetapi sampai saat ini belum ada keputusan dari Gubernur tentang pengalihan kewenanga n tersebut sehingga sementara masih masuk di RKPD sambil menunggu keputusan lebih lanjut. 2.03.12.16 Program pengawasan dan
penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Memperkuat penegakan hukum
Meningkatnya kinerja PPNS
Persentase Penambangan rakyat yang sesuai kaidah teknis
25% 147.500.000,00 0 0 0 162.250.000,00
Terselesaikan aduan permasalahan kegiatan penambangan
8 kasus
Terlaksananya sosialisasi 3 angkatan
Keg. sdg berjalan
50% 95.000.000,00 0 0 0 104.500.000,00
2.03.12.16.01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
Terselesaikannya permasalahan bidang energi dan sumber daya mineral
(6)
Prop
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
2.03.12.16.02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat keglatan pertambangan rakyat
Terlaksananya pelaporan hasil penyelesaian kasus bidang energi dan sumber daya mineral
2 buku (4 lokasi)
Tersedianya data penyelesaian kasus bidang esdm
50% 52.500.000,00 0 0 0 57.750.000,00 Keg. sdg
berjalan
2.03.12.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa
Mengembangkan energi alternatif
Persentase rumah yang teraliri listrik
98,20% 2.312.500.000,00 0 0 0 2.543.750.000,00
2.03.12.17.01 Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
Terlaksananya pembangunan Jaringan Listrik dan Instalasi sesuai standart dan terpenuhinya kebutuhan energi listrik di masyarakat
3 Kecamatan (gamping, moyudan, sayegan)
Meningkatnya Ratio elektrifikasi
40% 2.117.500.000,00 0 0 0 2.329.250.000,00 Keg. sdg
berjalan
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Penyediaan dan Pemanfaatan Energi di Kabupaten Sleman
2 Dok (DPRD, DISPERINDAGK OP)
- Terlaksananya penyusunan dokumen audit energi (2 lokasi)
2 dokumen
- Terdatanya gedung/bangunan calon audit di Kabupaten Sleman
1 Dokumen
2.03.12.18 Program Pengembangan Energi Terbarukan
Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa
Mengembangkan energi alternatif
Jumlah unit energi alternatif yang terbangun
410 unit 355.000.000,00 0 0 0 390.500.000,00
2.03.12.18.01 Pemantauan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas
Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pendistribusian minyak dan gas
3 SPBE dan 17 agen (3 dokumen per kwartal)
Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pendistribusian minyak dan gas
85% 75.000.000,00 0 0 0 82.500.000,00 Keg. sdg
berjalan
1. Terbinanya masyarakat di kabupaten Sleman dalam kesadaran Pemanfaatan Energi Alternatif (tersebar di Kabupaten Sleman)
2 lokasi Tercapainya
kesadaran masyarakat dalam penggunaan energi alternatif
5%
2. Terbangunnya Instalasi Biogas Limbah Ternak
7 Unit 2. Terbangunnya
energi alternatif 2.03.12.18.03 Operasi dan Pemeliharaan
Energi Terbarukan
Terpeliharanya energi terbarukan yang telah dibangun
161 unit PLTS dan 4 unit Biogas
Keberlangsungan pemakai energi alternatif
60% 50.000.000,00 0 0 0 55.000.000,00 Keg. sdg
berjalan
37.493.072.240,00 0 0 4.880.010.000,00 50.328.073.665,00
Keg. sdg berjalan
TOTAL
230.000.000,00 0 0 0 253.000.000,00
214.500.000,00 Keg. sdg berjalan
2.03.12.18.02 Pengembangan Energi Alternatif
Termanfaatkannya pemakaian listrik secara efisien
10% 195.000.000,00 0 0 0