Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah BADAN KESBANGPOL
TABEL 5.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
BADAN KESBANGPOL
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.16
Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
1.16.10
0
Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. - Pembinaan Terhadap Ormas,
LSM, Dan LNL tentang Peraturan
dan Perundang-undangan Bidang
Keormasan
- Jumlah Pengurus Ormas, LSM dan
LNL yang Mengikuti Pembinaan
Sumatera Selatan
200 - Orang
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
200 - Orang
220.000,00
2. Fasilitasi Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi
Sumatera Selatan
- Jumlah Pengurus FKDM Yang
Difasilitasi
Sumatera Selatan
125 - Orang
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
125 - Orang
275.000,00
3. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Provinsi
Sumatera Selatan
- Jumlah Pengurus FKUB Yang
Berperan Aktif Dalam Menjaga
Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi
Sumatera Selatan
Sumatera Selatan
310 - Orang
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
310 - Orang
330.000,00
4. Pembentukan Tenaga Penggerak
Pembauran
- Jumlah Tenaga Penggerak Pembauran
Yang Dibentuk
Sumatera Selatan
75 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
75 - Orang
110.000,00
5. - Fasilitasi Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK) Provinsi
Sumatera Selatan
- Jumlah Pengurus FPK yang Berperan
Aktif Dalam Pembauran Kebangsaan
Sumatera Selatan
245 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
245 - Orang
110.000,00
1. Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi
Penelitian di Prov. Sumsel
- Jumlah Dokumen Penerbitan
Rekomendasi Penelitian di Wilayah
Sumsel
Sumatera Selatan
1 - Dokumen
101.550,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 - Dokumen
111.705,00
2. Fasilitasi Team Terpadu
Penanganan Gangguan Konflik
Sosial
- Jumlah Tim Terpadu Penanganan
Gangguan Keamanan Yang Difasilitasi
17 Kab/ Kota
100 - Orang
390.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 - Orang
429.000,00
1.16.10
1
Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
3. Pembinaan dan Pembekalan
Deteksi Dini Terhadap Ancaman
Stabilitas Daerah
- Jumlah Pegawai Kesbangpol Prov /
Kab/ kota dan Mitra Kesbangpol yang
mengikuti Pembekalan
Sumatera Selatan
300 - Orang
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
300 - Orang
330.000,00
4. Pemantauan dan Pelaporan Aksi
Demo di Sumsel
- Jumlah Laporan Pemantauan Aksi
Demo di Sumsel
17 Kab/ Kota
2 - Dokumen
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 - Dokumen
165.000,00
1. Pembinaan Pemahaman Pendidikan
Politik Bagi Perempuan
- Jumlah Ormas Perempuan Yang
Mengikuti Pembinaan
Sumatera Selatan
100 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 -Orang
110.000,00
2. Publikasi Pendidikan Politik Melalui
Media
- Jumlah Media Publiksi Pendidikan Politik
Sumatera Selatan
4 - Media
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 - Media
110.000,00
3. Fasilitasi Tim Verifikasi
Kelengkapan, Tim Peneliti dan
Pemeeriksaan Administrasi
Bantuan Pemerintah Prov. Sumsel
- Jumlah Anggota Tim Verifikator Tim
Peneliti dan Pemeeriksaan Administrasi
Bantuan Pemerintah Prov. Sumsel
Sumatera Selatan
20 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
20 - Orang
110.000,00
4. Pembekalan Peningkatan
Pemahaman Pendidikan Politik dan
Etika Budaya Politik
- Jumlah Toga, Tomas, Parpol, OKP
Yang Mengikuti Pembekalan
Sumatera Selatan
200 - Orang
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
200 - Orang
220.000,00
1. Fasilitasi Pertemuan Toko Adat dan
Ormas Budaya dalam rangka
Pengembangan wawasan
kebangsaan
- Jumlah Ormas BUdaya dan Tokoh
Adat
Sumatera Selatan
250 - Orang
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
250 - Orang
220.000,00
2. Pembekalan Peningkatan
Kesadaran Bela Negara
- Jumlah Tomas, Toga yang mengikuti
Pembekalan
Sumatera Selatan
100 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 - Orang
110.000,00
3. Pelestarian Seni dan Budaya
Daerah Berwawasan
Kebangsaan melalui Pagelaran
dan Pelaku Seni
- Jumlah Pelaku Seni dalam Pagelaran
Seni dan Budaya Daerah yang
berwawasan Kebangsaan
Sumatera Selatan
100 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 - Orang
110.000,00
4. Fasilitasi Tim Penilai Pemberian
Tanda Penghargaan Pembauran
Kebangsaan di Provinsi Sumatera
Selatan
- Jumlah Tim Penilai Pemberian Tanda
Penghargaan Pembauran Kebangsaan
Yang Dibentuk
Sumatera Selatan
1 - Tim
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 - Tim
110.000,00
5. Pengembangan Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan di Provinsi
Sumatera Selatan
- Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan
Kebangsaan yang dikembangkan
Sumatera Selatan
50 - Orang
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
50 - Orang
82.500,00
6. Pembinaan dan Pengimplemntasian
Terhadap 4 Konsensus Dasar
- Jumlah SKPD, Tomas, Toga yang
mengimplementasikan Nilai-nilai
Pancasila didalam kehidupan
masyarakat
Sumatera Selatan
100 - Orang
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 - Orang
137.500,00
1.16.10
3
1.16.99
Peningkatan Pendidikan Politik
Masyarakat
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
- Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
Sumatera Selatan
11 - Orang
57.600,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
11 - Orang
63.360,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
- Jumlah Tagihan Rekening Jasa Yang
Terbayarkan
Sumatera Selatan
3 - Rekening
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 - Rekening
220.000,00
3. Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah, Luar Daerah, dan
Luar Negeri
- Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan
Luar Negeri
Dalam Daerah, Luar
Daerah, dan Luar
Negeri
116 - Kali
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
116 - Kali
550.000,00
4. Penyediaan Jasa Publikasi
- Jumlah Publikasi yang Menyangkut
Bidang Kesbangpol
Sumatera Selatan
4 - Kali
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 - Kali
55.000,00
5. Pengelolaan Website
- Jumlah Pemeliharaan website pada
Badan Kesbangpol Prov. Sumsel
Sumatera Selatan
1 - Keg
26.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 -Keg
28.600,00
6. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis/ Perkantoran
- Jumlah Tenaga Honorer yang
mendukung pelaksanaan administrasi
perkantoran dan keuangan
Sumatera Selatan
20 - Orang
513.500,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
20 -Orang
564.850,00
7. Penyediaan Makanan dan
Minuman
- Jumlah makanan dan minuman untuk
rapat dan SKJ
Sumatera Selatan
4,500 - Porsi
180.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4,500 - Porsi
198.000,00
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang tersedia
Sumatera Selatan
4 - Jenis Koran
45.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 - Jenis Koran
49.500,00
9. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
(Lampu,Battrey Senter, Kabel, dll) dan
Penambahan Daya.
Sumatera Selatan
350 - Buah
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
350 - Buah
33.000,00
10. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan
Sumatera Selatan
94,092 Lembar
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
94,092 Lembar
110.000,00
11. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Jumlah Alat Tulis Kantor
Sumatera Selatan
5,629 - Rim/
Kotak/ Roll/
Buah
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5,629 - Rim/
Kotak/ Roll/
Buah
220.000,00
12. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
- Jumlah Petugas Kebersihan Kantor
Sumatera Selatan
2 - Orang
51.350,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 - Orang
56.485,00
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
- Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Roda 4 dan Roda 2
Sumatera Selatan
26 Mobil dan
Motor
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
26 - Mobil dan
Motor
440.000,00
14. - Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
- Jumlah Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Sumatera Selatan
2 - Jenis
Belanja
5.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 - Jenis
Belanja
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
5.500,00
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1.17.14
4
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin Atau Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
- Jumlah Peralatan Kerja Kantor Yang
Mendapat Perbaikan/ Perawatan
Sumatera Selatan
35 - Unit
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
35 - Unit
110.000,00
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor Yang Mendapat
Perbaikan / Perawatan
- Jumlah Ruang Gedung kantor yang
Mendapat Perbaikan / Perawatan
Sumatera Selatan
2 - Ruang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 - Ruang
110.000,00
1. Rakor Badan Kesbangpol Prov.
SUmsel
- Jumlah Pserta Yang Mengikuti Rakor
Kesbangpol Prov. Sumsel
Sumatera Selatan
100 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 -Orang
110.000,00
2. Rapat Teknis ( Ratek ) SKPD
Badan Kesbangpol Prov. Sumsel
- Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rapat
Teknis Kesbangpol
Sumatera Selatan
100 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 - Orang
110.000,00
3. Monitoring , Evaluasi, Dan
Pelaporan
- Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Dokumen Monev
17 Kabupaten / Kota
3 - Dokumen
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 - Dokumen
165.000,00
1.17.14
7
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
6,000,000.00
JUMLAH..................
6,600,000.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
BADAN KESBANGPOL
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.16
Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
1.16.10
0
Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. - Pembinaan Terhadap Ormas,
LSM, Dan LNL tentang Peraturan
dan Perundang-undangan Bidang
Keormasan
- Jumlah Pengurus Ormas, LSM dan
LNL yang Mengikuti Pembinaan
Sumatera Selatan
200 - Orang
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
200 - Orang
220.000,00
2. Fasilitasi Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi
Sumatera Selatan
- Jumlah Pengurus FKDM Yang
Difasilitasi
Sumatera Selatan
125 - Orang
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
125 - Orang
275.000,00
3. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Provinsi
Sumatera Selatan
- Jumlah Pengurus FKUB Yang
Berperan Aktif Dalam Menjaga
Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi
Sumatera Selatan
Sumatera Selatan
310 - Orang
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
310 - Orang
330.000,00
4. Pembentukan Tenaga Penggerak
Pembauran
- Jumlah Tenaga Penggerak Pembauran
Yang Dibentuk
Sumatera Selatan
75 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
75 - Orang
110.000,00
5. - Fasilitasi Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK) Provinsi
Sumatera Selatan
- Jumlah Pengurus FPK yang Berperan
Aktif Dalam Pembauran Kebangsaan
Sumatera Selatan
245 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
245 - Orang
110.000,00
1. Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi
Penelitian di Prov. Sumsel
- Jumlah Dokumen Penerbitan
Rekomendasi Penelitian di Wilayah
Sumsel
Sumatera Selatan
1 - Dokumen
101.550,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 - Dokumen
111.705,00
2. Fasilitasi Team Terpadu
Penanganan Gangguan Konflik
Sosial
- Jumlah Tim Terpadu Penanganan
Gangguan Keamanan Yang Difasilitasi
17 Kab/ Kota
100 - Orang
390.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 - Orang
429.000,00
1.16.10
1
Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
3. Pembinaan dan Pembekalan
Deteksi Dini Terhadap Ancaman
Stabilitas Daerah
- Jumlah Pegawai Kesbangpol Prov /
Kab/ kota dan Mitra Kesbangpol yang
mengikuti Pembekalan
Sumatera Selatan
300 - Orang
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
300 - Orang
330.000,00
4. Pemantauan dan Pelaporan Aksi
Demo di Sumsel
- Jumlah Laporan Pemantauan Aksi
Demo di Sumsel
17 Kab/ Kota
2 - Dokumen
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 - Dokumen
165.000,00
1. Pembinaan Pemahaman Pendidikan
Politik Bagi Perempuan
- Jumlah Ormas Perempuan Yang
Mengikuti Pembinaan
Sumatera Selatan
100 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 -Orang
110.000,00
2. Publikasi Pendidikan Politik Melalui
Media
- Jumlah Media Publiksi Pendidikan Politik
Sumatera Selatan
4 - Media
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 - Media
110.000,00
3. Fasilitasi Tim Verifikasi
Kelengkapan, Tim Peneliti dan
Pemeeriksaan Administrasi
Bantuan Pemerintah Prov. Sumsel
- Jumlah Anggota Tim Verifikator Tim
Peneliti dan Pemeeriksaan Administrasi
Bantuan Pemerintah Prov. Sumsel
Sumatera Selatan
20 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
20 - Orang
110.000,00
4. Pembekalan Peningkatan
Pemahaman Pendidikan Politik dan
Etika Budaya Politik
- Jumlah Toga, Tomas, Parpol, OKP
Yang Mengikuti Pembekalan
Sumatera Selatan
200 - Orang
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
200 - Orang
220.000,00
1. Fasilitasi Pertemuan Toko Adat dan
Ormas Budaya dalam rangka
Pengembangan wawasan
kebangsaan
- Jumlah Ormas BUdaya dan Tokoh
Adat
Sumatera Selatan
250 - Orang
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
250 - Orang
220.000,00
2. Pembekalan Peningkatan
Kesadaran Bela Negara
- Jumlah Tomas, Toga yang mengikuti
Pembekalan
Sumatera Selatan
100 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 - Orang
110.000,00
3. Pelestarian Seni dan Budaya
Daerah Berwawasan
Kebangsaan melalui Pagelaran
dan Pelaku Seni
- Jumlah Pelaku Seni dalam Pagelaran
Seni dan Budaya Daerah yang
berwawasan Kebangsaan
Sumatera Selatan
100 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 - Orang
110.000,00
4. Fasilitasi Tim Penilai Pemberian
Tanda Penghargaan Pembauran
Kebangsaan di Provinsi Sumatera
Selatan
- Jumlah Tim Penilai Pemberian Tanda
Penghargaan Pembauran Kebangsaan
Yang Dibentuk
Sumatera Selatan
1 - Tim
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 - Tim
110.000,00
5. Pengembangan Pusat Pendidikan
Wawasan Kebangsaan di Provinsi
Sumatera Selatan
- Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan
Kebangsaan yang dikembangkan
Sumatera Selatan
50 - Orang
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
50 - Orang
82.500,00
6. Pembinaan dan Pengimplemntasian
Terhadap 4 Konsensus Dasar
- Jumlah SKPD, Tomas, Toga yang
mengimplementasikan Nilai-nilai
Pancasila didalam kehidupan
masyarakat
Sumatera Selatan
100 - Orang
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 - Orang
137.500,00
1.16.10
3
1.16.99
Peningkatan Pendidikan Politik
Masyarakat
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
- Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
Sumatera Selatan
11 - Orang
57.600,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
11 - Orang
63.360,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik
- Jumlah Tagihan Rekening Jasa Yang
Terbayarkan
Sumatera Selatan
3 - Rekening
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 - Rekening
220.000,00
3. Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah, Luar Daerah, dan
Luar Negeri
- Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan
Luar Negeri
Dalam Daerah, Luar
Daerah, dan Luar
Negeri
116 - Kali
500.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
116 - Kali
550.000,00
4. Penyediaan Jasa Publikasi
- Jumlah Publikasi yang Menyangkut
Bidang Kesbangpol
Sumatera Selatan
4 - Kali
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 - Kali
55.000,00
5. Pengelolaan Website
- Jumlah Pemeliharaan website pada
Badan Kesbangpol Prov. Sumsel
Sumatera Selatan
1 - Keg
26.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 -Keg
28.600,00
6. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis/ Perkantoran
- Jumlah Tenaga Honorer yang
mendukung pelaksanaan administrasi
perkantoran dan keuangan
Sumatera Selatan
20 - Orang
513.500,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
20 -Orang
564.850,00
7. Penyediaan Makanan dan
Minuman
- Jumlah makanan dan minuman untuk
rapat dan SKJ
Sumatera Selatan
4,500 - Porsi
180.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4,500 - Porsi
198.000,00
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang tersedia
Sumatera Selatan
4 - Jenis Koran
45.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 - Jenis Koran
49.500,00
9. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
(Lampu,Battrey Senter, Kabel, dll) dan
Penambahan Daya.
Sumatera Selatan
350 - Buah
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
350 - Buah
33.000,00
10. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan
Sumatera Selatan
94,092 Lembar
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
94,092 Lembar
110.000,00
11. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Jumlah Alat Tulis Kantor
Sumatera Selatan
5,629 - Rim/
Kotak/ Roll/
Buah
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5,629 - Rim/
Kotak/ Roll/
Buah
220.000,00
12. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
- Jumlah Petugas Kebersihan Kantor
Sumatera Selatan
2 - Orang
51.350,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 - Orang
56.485,00
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
- Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Roda 4 dan Roda 2
Sumatera Selatan
26 Mobil dan
Motor
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
26 - Mobil dan
Motor
440.000,00
14. - Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
- Jumlah Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Sumatera Selatan
2 - Jenis
Belanja
5.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 - Jenis
Belanja
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
5.500,00
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1.17.14
4
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin Atau Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
- Jumlah Peralatan Kerja Kantor Yang
Mendapat Perbaikan/ Perawatan
Sumatera Selatan
35 - Unit
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
35 - Unit
110.000,00
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor Yang Mendapat
Perbaikan / Perawatan
- Jumlah Ruang Gedung kantor yang
Mendapat Perbaikan / Perawatan
Sumatera Selatan
2 - Ruang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 - Ruang
110.000,00
1. Rakor Badan Kesbangpol Prov.
SUmsel
- Jumlah Pserta Yang Mengikuti Rakor
Kesbangpol Prov. Sumsel
Sumatera Selatan
100 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 -Orang
110.000,00
2. Rapat Teknis ( Ratek ) SKPD
Badan Kesbangpol Prov. Sumsel
- Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rapat
Teknis Kesbangpol
Sumatera Selatan
100 - Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 - Orang
110.000,00
3. Monitoring , Evaluasi, Dan
Pelaporan
- Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Dokumen Monev
17 Kabupaten / Kota
3 - Dokumen
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 - Dokumen
165.000,00
1.17.14
7
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
6,000,000.00
JUMLAH..................
6,600,000.00