Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.23. BADAN DIKLAT
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
0
1
Penyediaan Alat Kebersihan Kantor
0
0
1
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
0
0
1
22 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.455.406.250
1.576.300.000
SKPD ()
Tersedianya
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih
12 Bulan
6.106.250 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
penyediaan alat
kebersihan kantor
12 Bulan
7.000.000
SKPD ()
Tersedianya biaya
jasa sopir, jasa
service,
penggantian suku
cadang,BBM,
STNK
12 Bulan
206.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
12 Bulan
210.000.000
Provinsi ()
Terlaksananya
koordinasi dan
sinkronisasi dengan
stakeholder seSulbar serta
networking ASN
12 Bulan
250.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
koordinasi dan
sinkronisasi program
dan kegiatan dengan
kabupaten seSulawesi Barat
12 Bulan
300.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
23. Badan Diklat
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
0
0
1
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD ()
Undangan
Tersedianya Surat
Kabar, Majalah dan
Bulletin
12 Bulan
15.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan
12 Bulan
16.500.000
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD ()
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
12 Bulan
12 Bulan
41.000.000
0
0
1
SKPD ()
Tersedianya biaya
pembayaran listrik,
telepon dan internet
12 Bulan
12 Bulan
45.500.000
0
0
1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kantor
SKPD (SKPD)
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan
Kantor
12 Bulan
40.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
penyediaan ATK
Badan Diklat
45.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
penyediaan jasa
komunikasi dan
sumberdaya air
Badan Diklat
30.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
jasa pemeliharaan
Badan Diklat
12 Bulan
32.000.000
0
0
1
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
SKPD ()
Terpenuhinya
Jaminan Asuransi
Kendaraan
Bermotor
24 Unit
50.000.000 Pendapatan Daerah Perlindungan/
Asuransi terhadap
kendaraan dinas/
operasional Badan
Diklat
25 Unit
25.500.000
0
0
1
Pengelolaan Barang Inventaris Kantor
SKPD ()
Terpelihara dan
Tertatanya
Dokumen Inventaris
Asset
12 Bulan
25.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
pengelolaan Barang
Inventaris Badan
Diklat
12 Bulan
30.000.000
0
0
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor
SKPD ()
12 Bulan
80.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
12 Bulan
90.000.000
0
0
1
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Luar Daerah ()
Tersedianya
Belanja Modal
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Terlaksananya
koordinasi dan
sinkronisasi dengan
stakeholder serta
peningkatan
wawasan dan
networking ASN
12 Bulan
360.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
koordinasi dan
sinkronisasi kegiatan
ke pusat dan Sulsel
12 Bulan
390.000.000
(1)
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan
Listrik
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
23. Badan Diklat
(8)
Target Capaian
Kinerja
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
2
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
SKPD ()
Tersedianya Jasa
Service peralatan
dan perlengkapan
kantor
12 Bulan
SKPD ()
Tersedianya
belanja bahan
material dan logistik
rumah tangga, serta
pengadaan
peralatan dapur
12 Bulan
7.000.000
-
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD ()
Tersedianya Biaya
Jasa Honorer,
perangko, materai,
dokumentasi dan
iklan pemerintah
12 Bulan
180.000.000
-
Pengelolaan Kearsipan Dinamis
SKPD ()
Terpeliharanya
Arsip Dinamis
12 Bulan
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD ()
Tersedianya Biaya
Cetak,
Penggandaan, dan
Cetak Kelender
Badan Diklat
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD ()
Tersedianya
logistik rumah
tangga, makanan
dan minuman rapat
dan tamu
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Karpet Ruang Pimpinan
(8)
25.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
perbaikan peralatan
kerja Badan Dikat
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
12 Bulan
26.000.000
Dialokasikan untuk
peralatan rumah
tangga Bdan Diklat
12 Bulan
8.000.000
Dialokasikan untuk
penyediaan jasa
surat menyurat
Badan Diklat
12 Bulan
200.000.000
20.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
penataan arsip
dinamis Badan Diklat
12 Bulan
30.000.000
12 Bulan
26.300.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
pemenuhan barang
cetakan dan
penggandaan Badan
Diklat
12 Bulan
27.300.000
12 Bulan
90.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
keperluan makanan
dan minuman rapat
dan tamu Badan
Diklat
12 Bulan
97.500.000
238.000.000
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tersedianya Karpet
Ruang Pimpinan
1 Set
23. Badan Diklat
18.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
pengadaan karpet
ruang pimpinan
Badan Diklat
275.000.000
1 Set
20.000.000
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
0
2
Penataan Ruang Kerja Badan Diklat
SKPD ()
Tersedianya Partisi
Ruangan pada Sub
Unit
5 Ruangan
0
0
2
Pengadaan Mebeleur
SKPD ()
Tersedianya
Lemari Arsip Kantor
6 Unit, Lemari Arsip
Pimpinan 1 Unit,
Meja dan Kursi
Kerja
10 Set
0
0
0
0
3
3
SKPD ()
Tersedianya
Pakaian Olahraga
60 Stel
40.000.000 Pendapatan Daerah Pengadaan Pakaian
Olahraga yang
diperuntukkan bagi
ASN dan PTT/
Honorer Badan Diklat
60 Stel
45.000.000
0
0
3
SKPD ()
Tersedianya
Pakaian Batik
60 Pcs
24.000.000 Pendapatan Daerah Pengadaan pakaian
batik yang
diperuntukkan bagi
ASN dan
PTT/Honorer Badan
Diklat
60 Pcs
25.500.000
0
0
3
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
SKPD ()
Tersedianya PDH
60 Stel
70.000.000 Pendapatan Daerah Pengadaan Pakaian
Dinas Harian (PDH)
Bagi ASN dan
PTT/Honorer Badan
Diklat
60 Stel
80.800.000
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
(8)
Target Capaian
Kinerja
0
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
150.000.000 Pendapatan Daerah Digunakan untuk
menata (partisi)
ruang kerja tiap unit
eselon III dan
Bendahara
70.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
penambahan
pengadaan mebeleur
Badan Diklat
5 Ruangan
165.000.000
10 Set
90.000.000
134.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
921.200.000
23. Badan Diklat
151.300.000
1.001.000.000
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
Kursus Singkat Bahasa Inggris Bagi Pejabat Eselon
II dan III
(3)
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Provinsi ()
Jumlah Pejabat
Eselon II dan III
Pemprov Sulbar
yang mengikuti
Kursus singkat
Bahasa Inggris
20 Orang
300.000.000 Pendapatan Daerah Dalam rangka
menyongsong pasar
global, dimana
Bahasa Inggris
merupakan bahasa
dunia yang wajib
digunakan dalam
pergaulan
internasional
30 Orang
320.000.000
Luar Daerah ()
Jumlah ASN
Badan Diklat yang
mengikuti diklat
teknis/fungsional
30 Orang
321.200.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan bagi
ASN dan
PTT/Honorer yang
potensial untuk
ditingkatkan
pengetahuannya
melalui kursus,
bimtek, diklat teknis/
fungsional di luar
daerah
40 Orang
331.000.000
Provinsi ()
Jumlah ASN
Pemprov Sulbar
dan Pemkab seProv.Sulbar yang
mengikuti Diklat
Penyusunan
Laporan Keangan
30 Orang
300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
ASN bagian program
dan pelaporan SKPD
Pemprov.Sulbar
30 Orang
350.000.000
0
0
5
0
0
5
0
0
5
Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Berbasis Akrual
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD
0
0
6
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
SKPD ()
0
0
6
6 Penyusunan RKA/ DPA-SKPD
SKPD ()
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
46.800.000
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tersedianya
Dokumen RKAP/DPPA SKPD
Tersedianya
Laporan
Semesteran SKPD
2 Dokumen
Tersedianya
Dokumen RKA dan
DPA
2 Dokumen
2 Laporan
23. Badan Diklat
50.550.000
3.500.000 Pendapatan Daerah Dokumen RKAP/DPPA SKPD
Badan Diklat
6.000.000 Pendapatan Daerah Laporan Realisasi
Fisik dan Keuangan
SKPD yang
disampaikan tiap
semester
2 Dokumen
4.000.000
2 Laporan
6.450.000
6.500.000 Pendapatan Daerah Dokumen RKA dan
DPA BAdan Diklat
2 Dokumen
7.100.000
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
SKPD ()
Tersedianya
Laporan Kinerja
SKPD
12 Laporan
16.800.000 Pendapatan Daerah Laporan Kinerja Fisik
dan Keuangan SKPD
yang disajikan setiap
awal bulan
12 Laporan
17.500.000
0
0
6
6 Penyusunan LAKIP SKPD
SKPD ()
1 Dokumen
4.500.000
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD ()
4.000.000 Pendapatan Daerah Penyusunan LAKIP
Badan Diklat Tahun
2015
10.000.000 Pendapatan Daerah Laporan Keuangan
Akhir Tahun Badan
Diklat
1 Dokumen
0
Tersedianya
Dokumen LAKIP
SKPD
Tersedianya
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
1 Laporan
11.000.000
1 Laporan
Wajib
1
1 21
1 21
17
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 21
17
Diklat Penilai Angka Kredit Widyaiswara
Mamuju ()
Jumlah ASN
Penilai Angka Kredit
Widyaiswara
1 21
17
Pembentukan Lembaga dan Organisasi LSP Pemda
Mamuju ()
Jumlah
1
Lembaga/Organisas Lembaga/Orga
i LSP Pemda yang
nisasi
terbentuk
1 21
17
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 3 Angkatan
Provinsi (PKP2A II LAN Jumlah ASN
Makassar/Pusdiklat
Pemprov Sulbar
Regional Makassar)
yang mengikuti
LATPIM IV
1 21
17
Penyusunan Kurikulum Uji Kompetensi
SKPD ()
1 21
17
Pelaksanaan Outbond
Mamuju ()
Kepegawaian
8.386.218.750
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
20 Orang
8.876.000.000
300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
kegiatan penilai
angka kredit
Widyaiswara
20 Orang
350.000.000
60.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
Pembentukan
Lembaga dan
Organisasi LSP
Pemda
1
Lembaga/Organis
asi
70.000.000
120 Orang
3.000.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
pejabat struktural
eselon IV yang belum
mengikuti LATPIM IV
120 Orang
3.050.500.000
Jumlah Kurikulum
yang tersedia
1 Dokumen
63.718.750 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
penyusunan
kurikulum uji
kompetensi
1 Dokumen
70.000.000
Jumlah ASN yang
mengikuti Diklat
Outbond
47 Orang
47 Orang
300.000.000
23. Badan Diklat
250.000.000
-
Dialokasikan untuk
pelaksanaan
Outbond ASN
Pemprov. Sulbar
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
-
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
(8)
(9)
17
Peningkatan Kerjasama Pengembangan SDM
Aparatur Daerah dan Pusat
Mamuju ()
Jumlah Kegiatan
yang dilaksanakan
1 Kegiatan
300.000.000
Dialokasikan untuk
pengembangan
kerjasama
Pengembangan SDM
Aparatur Daerah dan
Pusat
1 Kegiatan
310.000.000
1 21
17
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dikat (AKD)
Mamuju ()
Jumlah Dokumen
AKD yang
dihasilkan
1 Dokumen
600.000.000 Pendapatan Daerah Tersedianya
Dokumen Kebutuhan
Diklat Provinsi
Sulawesi Barat
1 Dokumen
650.000.000
1 21
17
Seleksi Calon Asesment Lembaga Sertifikasi Profesi
Mamuju ()
Jumlah ASN Calon
Asesment LSP
10 Orang
10 Orang
85.000.000
1 21
17
Diklat Penjenjangan Widyaiswara Madya
Mamuju ()
Jumlah ASN yang
mengikuti Diklat
Penjenjangan
Widyaiswara Madya
20 Orang
75.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
ASN calon Asesment
LSP
300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
peningkatan
Kompetensi
Wdyaiswara Madya
20 Orang
350.000.000
1 21
17
Diklat Prajabatan CPNS (K1 dan K2)
Luar Daerah (PKP2A II
Jumlah ASN
LAN Makassar/Pusdiklat Pemprov Sulbar
Regional Makassar)
yang mengikuti
Diklat Prajabatan
K1 dan K2
214 Orang
1.300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
Diklat Prajabatan K1
dan K2 ASN Lingkup
Pemprov Sulbar
220 Orang
1.310.000.000
1 21
17
Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Sertifikasi ASN Mamuju ()
Jumlah Kegiatan
yang dilaksanakan
750 Orang
750 Orang
950.500.000
1 21
17
Penyusunan Standar Kompetensi Kinerja Aparatur
Tahap I
SKPD ()
Jumlah Standar
Kompetensi Kinerja
Aparatur yang
tersusun
1 Dokumen
937.500.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
kegiatan uji
kompetensi sertifikasi
ASN
50.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
menyusun Standar
Kompetensi Kinerja
Aparatur
1 Dokumen
70.000.000
1 21
17
Pembentukan dan Operasional Tempat Uji
Kompetensi
Mamuju ()
Jumlah tempat Uji
Kompetensi
1 Unit
1 Unit
300.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
1 21
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
23. Badan Diklat
250.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
pembentukan dan
operasional tempat
uji kompetensi
Aparatur
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
17
Diklat Penjenjangan Widyaiswara Muda
Mamuju ()
Jumlah ASN yang
mengikuti Diklat
Penjenjangan
Widyaiswara Muda
20 Orang
300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan Untuk
Peningkatan
Kompetensi
Widyaiswara Muda
Prov. Sulbar
20 Orang
350.000.000
1 21
17
Diklat Penjenjangan Widyaiswara Utama
Mamuju ()
Jumlah ASN yang
mengikuti Diklat
Penjenjangan
Widyaiswara Utama
20 Orang
300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
peningkatan
Kompetensi
Widyaiswara Utama
20 Orang
350.000.000
1 21
17
Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur dan
Widyaiswara
Mamuju ()
Jumlah Kegiatan
yang dilaksanakan
1 Kegiatan
300.000.000
1 Kegiatan
310.000.000
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
11.181.625.000
23. Badan Diklat
-
(8)
Target Capaian
Kinerja
1 21
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Dialokasikan untuk
kegiatan
pengembangan
Kapasitas SDM
Aparatur dan
Widyaiswara
11.930.150.000
BAB V.1 - 8
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
0
1
Penyediaan Alat Kebersihan Kantor
0
0
1
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
0
0
1
22 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
1.455.406.250
1.576.300.000
SKPD ()
Tersedianya
peralatan
kebersihan dan
bahan pembersih
12 Bulan
6.106.250 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
penyediaan alat
kebersihan kantor
12 Bulan
7.000.000
SKPD ()
Tersedianya biaya
jasa sopir, jasa
service,
penggantian suku
cadang,BBM,
STNK
12 Bulan
206.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
12 Bulan
210.000.000
Provinsi ()
Terlaksananya
koordinasi dan
sinkronisasi dengan
stakeholder seSulbar serta
networking ASN
12 Bulan
250.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
koordinasi dan
sinkronisasi program
dan kegiatan dengan
kabupaten seSulawesi Barat
12 Bulan
300.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
23. Badan Diklat
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
0
0
1
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD ()
Undangan
Tersedianya Surat
Kabar, Majalah dan
Bulletin
12 Bulan
15.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan
12 Bulan
16.500.000
0
0
1
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD ()
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
12 Bulan
12 Bulan
41.000.000
0
0
1
SKPD ()
Tersedianya biaya
pembayaran listrik,
telepon dan internet
12 Bulan
12 Bulan
45.500.000
0
0
1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kantor
SKPD (SKPD)
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan
Kantor
12 Bulan
40.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
penyediaan ATK
Badan Diklat
45.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
penyediaan jasa
komunikasi dan
sumberdaya air
Badan Diklat
30.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
jasa pemeliharaan
Badan Diklat
12 Bulan
32.000.000
0
0
1
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
SKPD ()
Terpenuhinya
Jaminan Asuransi
Kendaraan
Bermotor
24 Unit
50.000.000 Pendapatan Daerah Perlindungan/
Asuransi terhadap
kendaraan dinas/
operasional Badan
Diklat
25 Unit
25.500.000
0
0
1
Pengelolaan Barang Inventaris Kantor
SKPD ()
Terpelihara dan
Tertatanya
Dokumen Inventaris
Asset
12 Bulan
25.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
pengelolaan Barang
Inventaris Badan
Diklat
12 Bulan
30.000.000
0
0
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor
SKPD ()
12 Bulan
80.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
12 Bulan
90.000.000
0
0
1
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Luar Daerah ()
Tersedianya
Belanja Modal
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Terlaksananya
koordinasi dan
sinkronisasi dengan
stakeholder serta
peningkatan
wawasan dan
networking ASN
12 Bulan
360.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
koordinasi dan
sinkronisasi kegiatan
ke pusat dan Sulsel
12 Bulan
390.000.000
(1)
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan
Listrik
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
23. Badan Diklat
(8)
Target Capaian
Kinerja
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
2
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
SKPD ()
Tersedianya Jasa
Service peralatan
dan perlengkapan
kantor
12 Bulan
SKPD ()
Tersedianya
belanja bahan
material dan logistik
rumah tangga, serta
pengadaan
peralatan dapur
12 Bulan
7.000.000
-
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD ()
Tersedianya Biaya
Jasa Honorer,
perangko, materai,
dokumentasi dan
iklan pemerintah
12 Bulan
180.000.000
-
Pengelolaan Kearsipan Dinamis
SKPD ()
Terpeliharanya
Arsip Dinamis
12 Bulan
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SKPD ()
Tersedianya Biaya
Cetak,
Penggandaan, dan
Cetak Kelender
Badan Diklat
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD ()
Tersedianya
logistik rumah
tangga, makanan
dan minuman rapat
dan tamu
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Karpet Ruang Pimpinan
(8)
25.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
perbaikan peralatan
kerja Badan Dikat
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
12 Bulan
26.000.000
Dialokasikan untuk
peralatan rumah
tangga Bdan Diklat
12 Bulan
8.000.000
Dialokasikan untuk
penyediaan jasa
surat menyurat
Badan Diklat
12 Bulan
200.000.000
20.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
penataan arsip
dinamis Badan Diklat
12 Bulan
30.000.000
12 Bulan
26.300.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
pemenuhan barang
cetakan dan
penggandaan Badan
Diklat
12 Bulan
27.300.000
12 Bulan
90.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
keperluan makanan
dan minuman rapat
dan tamu Badan
Diklat
12 Bulan
97.500.000
238.000.000
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tersedianya Karpet
Ruang Pimpinan
1 Set
23. Badan Diklat
18.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
pengadaan karpet
ruang pimpinan
Badan Diklat
275.000.000
1 Set
20.000.000
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
0
2
Penataan Ruang Kerja Badan Diklat
SKPD ()
Tersedianya Partisi
Ruangan pada Sub
Unit
5 Ruangan
0
0
2
Pengadaan Mebeleur
SKPD ()
Tersedianya
Lemari Arsip Kantor
6 Unit, Lemari Arsip
Pimpinan 1 Unit,
Meja dan Kursi
Kerja
10 Set
0
0
0
0
3
3
SKPD ()
Tersedianya
Pakaian Olahraga
60 Stel
40.000.000 Pendapatan Daerah Pengadaan Pakaian
Olahraga yang
diperuntukkan bagi
ASN dan PTT/
Honorer Badan Diklat
60 Stel
45.000.000
0
0
3
SKPD ()
Tersedianya
Pakaian Batik
60 Pcs
24.000.000 Pendapatan Daerah Pengadaan pakaian
batik yang
diperuntukkan bagi
ASN dan
PTT/Honorer Badan
Diklat
60 Pcs
25.500.000
0
0
3
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
SKPD ()
Tersedianya PDH
60 Stel
70.000.000 Pendapatan Daerah Pengadaan Pakaian
Dinas Harian (PDH)
Bagi ASN dan
PTT/Honorer Badan
Diklat
60 Stel
80.800.000
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
(8)
Target Capaian
Kinerja
0
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
150.000.000 Pendapatan Daerah Digunakan untuk
menata (partisi)
ruang kerja tiap unit
eselon III dan
Bendahara
70.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
penambahan
pengadaan mebeleur
Badan Diklat
5 Ruangan
165.000.000
10 Set
90.000.000
134.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
921.200.000
23. Badan Diklat
151.300.000
1.001.000.000
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
Kursus Singkat Bahasa Inggris Bagi Pejabat Eselon
II dan III
(3)
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Provinsi ()
Jumlah Pejabat
Eselon II dan III
Pemprov Sulbar
yang mengikuti
Kursus singkat
Bahasa Inggris
20 Orang
300.000.000 Pendapatan Daerah Dalam rangka
menyongsong pasar
global, dimana
Bahasa Inggris
merupakan bahasa
dunia yang wajib
digunakan dalam
pergaulan
internasional
30 Orang
320.000.000
Luar Daerah ()
Jumlah ASN
Badan Diklat yang
mengikuti diklat
teknis/fungsional
30 Orang
321.200.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan bagi
ASN dan
PTT/Honorer yang
potensial untuk
ditingkatkan
pengetahuannya
melalui kursus,
bimtek, diklat teknis/
fungsional di luar
daerah
40 Orang
331.000.000
Provinsi ()
Jumlah ASN
Pemprov Sulbar
dan Pemkab seProv.Sulbar yang
mengikuti Diklat
Penyusunan
Laporan Keangan
30 Orang
300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
ASN bagian program
dan pelaporan SKPD
Pemprov.Sulbar
30 Orang
350.000.000
0
0
5
0
0
5
0
0
5
Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Berbasis Akrual
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD
0
0
6
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
SKPD ()
0
0
6
6 Penyusunan RKA/ DPA-SKPD
SKPD ()
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
46.800.000
SKPD ()
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tersedianya
Dokumen RKAP/DPPA SKPD
Tersedianya
Laporan
Semesteran SKPD
2 Dokumen
Tersedianya
Dokumen RKA dan
DPA
2 Dokumen
2 Laporan
23. Badan Diklat
50.550.000
3.500.000 Pendapatan Daerah Dokumen RKAP/DPPA SKPD
Badan Diklat
6.000.000 Pendapatan Daerah Laporan Realisasi
Fisik dan Keuangan
SKPD yang
disampaikan tiap
semester
2 Dokumen
4.000.000
2 Laporan
6.450.000
6.500.000 Pendapatan Daerah Dokumen RKA dan
DPA BAdan Diklat
2 Dokumen
7.100.000
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
SKPD ()
Tersedianya
Laporan Kinerja
SKPD
12 Laporan
16.800.000 Pendapatan Daerah Laporan Kinerja Fisik
dan Keuangan SKPD
yang disajikan setiap
awal bulan
12 Laporan
17.500.000
0
0
6
6 Penyusunan LAKIP SKPD
SKPD ()
1 Dokumen
4.500.000
0
6
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD ()
4.000.000 Pendapatan Daerah Penyusunan LAKIP
Badan Diklat Tahun
2015
10.000.000 Pendapatan Daerah Laporan Keuangan
Akhir Tahun Badan
Diklat
1 Dokumen
0
Tersedianya
Dokumen LAKIP
SKPD
Tersedianya
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
1 Laporan
11.000.000
1 Laporan
Wajib
1
1 21
1 21
17
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 21
17
Diklat Penilai Angka Kredit Widyaiswara
Mamuju ()
Jumlah ASN
Penilai Angka Kredit
Widyaiswara
1 21
17
Pembentukan Lembaga dan Organisasi LSP Pemda
Mamuju ()
Jumlah
1
Lembaga/Organisas Lembaga/Orga
i LSP Pemda yang
nisasi
terbentuk
1 21
17
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 3 Angkatan
Provinsi (PKP2A II LAN Jumlah ASN
Makassar/Pusdiklat
Pemprov Sulbar
Regional Makassar)
yang mengikuti
LATPIM IV
1 21
17
Penyusunan Kurikulum Uji Kompetensi
SKPD ()
1 21
17
Pelaksanaan Outbond
Mamuju ()
Kepegawaian
8.386.218.750
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
20 Orang
8.876.000.000
300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
kegiatan penilai
angka kredit
Widyaiswara
20 Orang
350.000.000
60.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
Pembentukan
Lembaga dan
Organisasi LSP
Pemda
1
Lembaga/Organis
asi
70.000.000
120 Orang
3.000.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
pejabat struktural
eselon IV yang belum
mengikuti LATPIM IV
120 Orang
3.050.500.000
Jumlah Kurikulum
yang tersedia
1 Dokumen
63.718.750 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
penyusunan
kurikulum uji
kompetensi
1 Dokumen
70.000.000
Jumlah ASN yang
mengikuti Diklat
Outbond
47 Orang
47 Orang
300.000.000
23. Badan Diklat
250.000.000
-
Dialokasikan untuk
pelaksanaan
Outbond ASN
Pemprov. Sulbar
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
-
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(10)
(8)
(9)
17
Peningkatan Kerjasama Pengembangan SDM
Aparatur Daerah dan Pusat
Mamuju ()
Jumlah Kegiatan
yang dilaksanakan
1 Kegiatan
300.000.000
Dialokasikan untuk
pengembangan
kerjasama
Pengembangan SDM
Aparatur Daerah dan
Pusat
1 Kegiatan
310.000.000
1 21
17
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dikat (AKD)
Mamuju ()
Jumlah Dokumen
AKD yang
dihasilkan
1 Dokumen
600.000.000 Pendapatan Daerah Tersedianya
Dokumen Kebutuhan
Diklat Provinsi
Sulawesi Barat
1 Dokumen
650.000.000
1 21
17
Seleksi Calon Asesment Lembaga Sertifikasi Profesi
Mamuju ()
Jumlah ASN Calon
Asesment LSP
10 Orang
10 Orang
85.000.000
1 21
17
Diklat Penjenjangan Widyaiswara Madya
Mamuju ()
Jumlah ASN yang
mengikuti Diklat
Penjenjangan
Widyaiswara Madya
20 Orang
75.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
ASN calon Asesment
LSP
300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
peningkatan
Kompetensi
Wdyaiswara Madya
20 Orang
350.000.000
1 21
17
Diklat Prajabatan CPNS (K1 dan K2)
Luar Daerah (PKP2A II
Jumlah ASN
LAN Makassar/Pusdiklat Pemprov Sulbar
Regional Makassar)
yang mengikuti
Diklat Prajabatan
K1 dan K2
214 Orang
1.300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
Diklat Prajabatan K1
dan K2 ASN Lingkup
Pemprov Sulbar
220 Orang
1.310.000.000
1 21
17
Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Sertifikasi ASN Mamuju ()
Jumlah Kegiatan
yang dilaksanakan
750 Orang
750 Orang
950.500.000
1 21
17
Penyusunan Standar Kompetensi Kinerja Aparatur
Tahap I
SKPD ()
Jumlah Standar
Kompetensi Kinerja
Aparatur yang
tersusun
1 Dokumen
937.500.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
kegiatan uji
kompetensi sertifikasi
ASN
50.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
menyusun Standar
Kompetensi Kinerja
Aparatur
1 Dokumen
70.000.000
1 21
17
Pembentukan dan Operasional Tempat Uji
Kompetensi
Mamuju ()
Jumlah tempat Uji
Kompetensi
1 Unit
1 Unit
300.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
1 21
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
23. Badan Diklat
250.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
pembentukan dan
operasional tempat
uji kompetensi
Aparatur
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
17
Diklat Penjenjangan Widyaiswara Muda
Mamuju ()
Jumlah ASN yang
mengikuti Diklat
Penjenjangan
Widyaiswara Muda
20 Orang
300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan Untuk
Peningkatan
Kompetensi
Widyaiswara Muda
Prov. Sulbar
20 Orang
350.000.000
1 21
17
Diklat Penjenjangan Widyaiswara Utama
Mamuju ()
Jumlah ASN yang
mengikuti Diklat
Penjenjangan
Widyaiswara Utama
20 Orang
300.000.000 Pendapatan Daerah Dialokasikan untuk
peningkatan
Kompetensi
Widyaiswara Utama
20 Orang
350.000.000
1 21
17
Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur dan
Widyaiswara
Mamuju ()
Jumlah Kegiatan
yang dilaksanakan
1 Kegiatan
300.000.000
1 Kegiatan
310.000.000
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
11.181.625.000
23. Badan Diklat
-
(8)
Target Capaian
Kinerja
1 21
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Dialokasikan untuk
kegiatan
pengembangan
Kapasitas SDM
Aparatur dan
Widyaiswara
11.930.150.000
BAB V.1 - 8