Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah BADAN ARSIP DAERAH
TABEL 5.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
BADAN ARSIP DAERAH
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah, luar daerah dan
luar negeri
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah, dalam daerah dan luar negeri
Palembang
50 Kali
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
50 Kali
110.000,00
2. Penyediaan peralatan dan bahan
pembersih
Jumlah peralatan dan bahan pembersih
yang tersedia
Palembang
12 Set
20.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Set
22.000,00
3. Penyediaan jasa tutor SKJ
Jumlah tenaga tutor SKJ yang tersedia
Palembang
1 Orang
11.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Orang
12.100,00
4. Penyediaan jasa pendukung
administrasi teknis/perkantoran
Jumlah tenaga Non PNS yang tersedia
Palembang
11 Orang
260.975,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
11 Orang
287.072,50
5. Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman yang
tersedia
Palembang
30 Rapat
39.300,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
30 rapat
43.230,00
6. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan yang tersedia
Palembang
2,500
eksemplar
10.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2,500
eksemplar
11.000,00
7. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yang
tersedia
Palembang
10 jenis
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
10 jenis
33.000,00
8. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang tersedia
Palembang
100 eksemplar
95.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 eksemplar
104.500,00
9. Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Palembang
40 jenis
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
40 jenis
165.000,00
Jumlah penyedia jasa kebersihan kntor
Palembang
6 Orang
171.400,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
6 orang
188.540,00
10. Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
11. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
Palembang
9 orang
42.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
9 orang
46.200,00
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional
Kantor Yang terpelihara
Palembang
8 unit
60.325,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
8 unit
66.357,50
13. Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya Air dan Listrik
Jumlah rekening listrik, telepon, internet
dan air
Palembang
5 rekening
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 rekening
330.000,00
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang terkirim
Palembang
300 lembar
5.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
300 perangko,
materai, jasa
pengiriman
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang terpelihara
Palembang
32 unit
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
32 unit
110.000,00
Jumlah peserta yang mengikuti
workshop Pengelolaan Kearsipan
Palembang
30 Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
30 Orang
110.000,00
Jumlah LAKIP yang tersusun
Palembang
10 buku
5.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
10 buku
5.500,00
1. Publikasi Layanan Kearsipan
(Pameran)
Jumlah Publikasi Layanan Kearsipan
bagi masyarakat Sumsel
Palembang
1 kali
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 kali
55.000,00
2. Penyediaan sarana layanan
informasi arsip
Jumlahperalatan layanan informasi
yang tersedia
Palembang
1 unit
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 unit
55.000,00
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana
pengolahan penyimpanan arsip
Jumlah sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip yang terpelihara
Palembang
2 kali
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 kali
110.000,00
2. Pelestarian, Perlindungan Arsip
dan benda-benda bersejarah
Jumlah arsip dan benda-benda
bersejarah yang dilestarikan
Palembang
20 berkas
120.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
20 berkas
132.000,00
3. Restorasi Arsip
Jumlah arsip yang telah direstorasi
(diperbaiki)
Palembang
50 berkas
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
50 berkas
55.000,00
1.17.14
4
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan perlengkapan
Kantor
1.17.14
6
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1. Workshop Pengelolaan Kearsipan
1.17.14
7
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
1. Penyusunan LAKIP
1.22
Kearsipan
1.22.16
3
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi
1.22.16
4
5.500,00
Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
4. Penyusunan buku arsip Sumatera
Selatan
Jumlah buku arsip Sumatera Selatan
yang tersusun
Palembang
50 buku
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
50 buku
55.000,00
5. Pendataan dan penataan
Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah dokumen/arsip daerah yang
telah terdata dan tertata
Palembang
250 berkas
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
250 berkas
88.000,00
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
2,000,000.00
JUMLAH..................
2,200,000.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
BADAN ARSIP DAERAH
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah, luar daerah dan
luar negeri
Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah, dalam daerah dan luar negeri
Palembang
50 Kali
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
50 Kali
110.000,00
2. Penyediaan peralatan dan bahan
pembersih
Jumlah peralatan dan bahan pembersih
yang tersedia
Palembang
12 Set
20.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 Set
22.000,00
3. Penyediaan jasa tutor SKJ
Jumlah tenaga tutor SKJ yang tersedia
Palembang
1 Orang
11.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Orang
12.100,00
4. Penyediaan jasa pendukung
administrasi teknis/perkantoran
Jumlah tenaga Non PNS yang tersedia
Palembang
11 Orang
260.975,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
11 Orang
287.072,50
5. Penyediaan makanan dan
minuman
Jumlah makanan dan minuman yang
tersedia
Palembang
30 Rapat
39.300,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
30 rapat
43.230,00
6. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan yang tersedia
Palembang
2,500
eksemplar
10.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2,500
eksemplar
11.000,00
7. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yang
tersedia
Palembang
10 jenis
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
10 jenis
33.000,00
8. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang tersedia
Palembang
100 eksemplar
95.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
100 eksemplar
104.500,00
9. Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Palembang
40 jenis
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
40 jenis
165.000,00
Jumlah penyedia jasa kebersihan kntor
Palembang
6 Orang
171.400,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
6 orang
188.540,00
10. Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
11. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
Palembang
9 orang
42.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
9 orang
46.200,00
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional
Kantor Yang terpelihara
Palembang
8 unit
60.325,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
8 unit
66.357,50
13. Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya Air dan Listrik
Jumlah rekening listrik, telepon, internet
dan air
Palembang
5 rekening
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 rekening
330.000,00
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang terkirim
Palembang
300 lembar
5.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
300 perangko,
materai, jasa
pengiriman
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang terpelihara
Palembang
32 unit
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
32 unit
110.000,00
Jumlah peserta yang mengikuti
workshop Pengelolaan Kearsipan
Palembang
30 Orang
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
30 Orang
110.000,00
Jumlah LAKIP yang tersusun
Palembang
10 buku
5.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
10 buku
5.500,00
1. Publikasi Layanan Kearsipan
(Pameran)
Jumlah Publikasi Layanan Kearsipan
bagi masyarakat Sumsel
Palembang
1 kali
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 kali
55.000,00
2. Penyediaan sarana layanan
informasi arsip
Jumlahperalatan layanan informasi
yang tersedia
Palembang
1 unit
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 unit
55.000,00
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana
pengolahan penyimpanan arsip
Jumlah sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip yang terpelihara
Palembang
2 kali
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 kali
110.000,00
2. Pelestarian, Perlindungan Arsip
dan benda-benda bersejarah
Jumlah arsip dan benda-benda
bersejarah yang dilestarikan
Palembang
20 berkas
120.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
20 berkas
132.000,00
3. Restorasi Arsip
Jumlah arsip yang telah direstorasi
(diperbaiki)
Palembang
50 berkas
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
50 berkas
55.000,00
1.17.14
4
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan perlengkapan
Kantor
1.17.14
6
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1. Workshop Pengelolaan Kearsipan
1.17.14
7
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
1. Penyusunan LAKIP
1.22
Kearsipan
1.22.16
3
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi
1.22.16
4
5.500,00
Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
4. Penyusunan buku arsip Sumatera
Selatan
Jumlah buku arsip Sumatera Selatan
yang tersusun
Palembang
50 buku
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
50 buku
55.000,00
5. Pendataan dan penataan
Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah dokumen/arsip daerah yang
telah terdata dan tertata
Palembang
250 berkas
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
250 berkas
88.000,00
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
2,000,000.00
JUMLAH..................
2,200,000.00