LAKIP_DKP_2014
i
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2014 ini dapat diselesaikan dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi efektivitas, efisiensi dan ekonomisnya. LAKIP ini disusun sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan metode dan teknik penyusunan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2014 pada pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 239/IX/6/8/2003 merupakan dasar penyusunan pelaporan kinerja seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah, sehingga OPD harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang didalamnya berisi mengenai program-program utama yang dicapai selama periode satu tahun anggaran yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2014 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Tual, Januari 2015 KEPALA DINAS,
Ir. S. WUSURWUT, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19590921 199103 1 005
(2)
ii DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ... iv
BAB I PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang ... 1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ... 2
C. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh ... 3
D. Struktur Organisasi ... 4
E. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual ... 4
F. Sistematika Penyajian ... 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... 9
A. Rencana Strategis ... 9
B. Rencana Kinerja Tahun 2014 ... 12
C. Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2014 ... 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 16
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 ... 16
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014 ... 19
C. Akuntabilitas Keuangan ... 32
BAB IV P E N U T U P ... 34 LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Pernyataan Penetapan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2014
2. Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tual Tahun 2014 3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2014
4. Pengukuran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2014
(3)
iii
5. Akuntabilitas Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2014
(4)
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2014 menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual dalam tahun 2014 yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2013 - 2018 dan Rencana Kinerja Tahun 2014. Berdasarkan kedua dokumen perencanaan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2014. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 40 indikator kinerja dan 40 target kinerja. Dalam rangka pencapaian sasaran srategis tersebut, disediakan dana setelah perubahan sebesar Rp. 12.391.002.100,00 yang berasal dari DPA/DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2014 dan direalisasikan sebesar Rp. 11.949.607.339,00 atau sebesar 96,44% dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 36 pegawai. Pada tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual telah berhasil mencapai target atas sasaran strategis yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja sasaran (output) tercapai dengan kategori “Sangat Berhasil” (capaian diatas 85%), 3 (tiga) indikator dicapai dengan kategori “Berhasil” (capaian diatas 70%), dan 4 (empat) indikator dicapai dengan kategori “Tidak Berhasil” (capaian kurang dari 55%). Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual adalah sebesar 96,44%.
Hasil yang diperoleh sebagaimana diungkapkan dalam LAKIP ini akan memotivasi pimpinan dan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual untuk terus bekerja keras demi mempertahankan dan meningkatkan kinerja, menginggat Pentingnya akuntabilitas kinerja sebagai instrumen kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan maupun pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Hal yang masih perlu diperhatikan adalah mendorong tercapainya standar pelayanan dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan anggaran yang terintegrasi dengan program/kegiatan, akuntabel dan tepat waktu.
Tual, Januari 2015 KEPALA DINAS,
Ir. S. WUSURWUT, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19590921 199103 1 005
(5)
Bab I-1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi diantaranya penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima. Atas dasar hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai instansi pemerintah yang memiliki fungsi merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan sumber daya manusia aparatur, pengawasan dan akuntabilitas seluruh instansi pemerintah, berkewajiban untuk meneruskan dan menyukseskan cita-cita reformasi yang saat ini sedang berlangsung. Agar dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menetapkan beberapa strategi dan kebijakan baik di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan SDM Aparatur maupun pemantapan koordinasi Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Salah satu agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang merupakan kewajiban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah perbaikan Sistem Manajemen Pemerintahan yang difokuskan pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pemerintah yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan
(6)
Bab I-2
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu pengejawantahan dari Good Governance ini bagi setiap instansi pemerintah ialah dengan cara membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah. Adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tual, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual adalah sebagai berikut:
1. Kedudukan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(7)
Bab I-3
2. Tugas Pokok
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Desentralisasi di bidang Kelautan dan Perikanan.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
4) Pengawasan di bidang Kelautan dan Perikanan;
5) Pelaksanaan tugas lain di bidang Kelautan dan Perikanan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
C. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh
Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik eksternal maupun internal. Lingkungan strategis eksternal dapat diidentifikasi berupa:
1. Adanya visi dan misi yang menunjang perencanaan pembangunan;
2. Kebijakan pemerintah pusat yang mendukung perencanaan pembangunan daerah;
3. Apresiasi stakeholder terhadap perencanaan pembangunan yang tinggi; 4. Situasi dan kondisi daerah yang relatif kondusif.
Lingkungan strategis internal berupa:
1. Dukungan sumber daya manusia yang potensial dan kualitatif;
2. Ketersediaan dokumen perencanaan sebagai referensi pengambilan kebijakan;
3. Dukungan sarana prasarana yang memadai;
(8)
Bab I-4
D. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual, terdiri atas Kepala Dinas membawahkan satu Sekretaris, tiga Kepala Bidang, dua Kepala Sub-Bagian, enam Kepala Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut:
Keterangan: Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Tual.
E. Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual
Berdasarkan Bezzeting Kepegawaian Tahun 2014, jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual adalah 36 orang dengan rincian sebagai berikut:
Sekretaris
Ir. S. Laisouw, M.Si
Seksi Penangkapan
Nurhayati Renhoran, S.Pi
Seksi Budidaya
Boinora Hanubun, S.Pi
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
H. Gamgenora, A.Md
Seksi Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi
Rizal Ufer, S.Pi
Seksi Pengolahan Hamsan Yabkenyanan
Seksi Pemasaran M. F. Nashuha Roemaf, S.Pi Sub Bag Umum dan
Kepegawaian
Christina Naraha, SE
Kepala Dinas
Ir. S. Wusurwut, M.Si
Bidang Penangkapan dan Budidaya
Rustam A. Serang, S.Pi
Kelompok Jabatan Fungsional
UPTD
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Saman H. Bandjar, S.Pi,M.Si Bidang Pengawasan,
Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sri H. Thamrin, S.Pi,M.Si
Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
(9)
Bab I-5
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Jabatan Golongan/
Ruang
Eselon Klpmk
Jabfung Staf Jumlah Ket
II III IV
1 2 3 4 5 6 7
Golongan IV/c 1
Golongan IV/b 1
Golongan IV/a 1
Jumlah Gol. IV 1 1 1 3
Golongan III/d 3
Golongan III/c 1
Golongan III/b 7 1
Golongan III/a 7
Jumlah Gol. III 3 8 8 19
Golongan II/d 7
Golongan II/c 5
Golongan II/b 2
Golongan II/a
Jumlah Gol. II 14 14
Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a Jumlah Gol. I
T O T A L 1 4 8 23 36
2. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Penjenjangan, sebagai berikut :
No Pendidikan Jumlah Penjenjangan Jumlah Ket
1 2 3 4 5 6
1. S2 5 PIM II
PIM III
1 2
2. S1 15
PIM III PIM IV
-
1 5 11
3. SARMUD/ DIII 12 - 12
4. SLTA 4 - 4
5. SLTP -
TOTAL 36 - 36
3. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin, sebagai berikut :
No Jenis Kelamin Jumlah Ket
1 2 3 4
1. Laki–laki 19
2. Perempuan 17
(10)
Bab I-6
4. Penyebaran pegawai pada Bagian/Bidang dapat dirinci sebagai berikut :
No. Bagian/Bidang Jumlah Ket
1 2 3 4
1. Bagian Sekretariat 14
2. Bidang Penangkapan dan Budidaya 6
3. Bidang Pengawasan, Pengembangan
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
8
4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran 8
T O T A L 36
5. Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual dapat dirinci sebagai berikut :
No. Nama Barang Jumlah/
Satuan
Nilai Barang
(Rp) Ket
1 2 3 4 5
1. Sepeda Motor Roda Dua 12 Unit 289.409.073,- Baik
2. Mesin Ketik Manual Portable 3 Unit 4.500.000,- 1 Baik, 2 Rusak
3. Filling Besi/Metal 3 Buah 6.240.000,- Baik
4. Brankas 1 Buah 6.490.000,- Baik
5. Lemari Besi 2 Buah 6.800.000,- Baik
6. Lemari Kaca 2 Buah 4.569.000,- Baik
7. Lemari Kayu 4 Buah 12.882.000,- Baik
8. Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 3 Buah 750.000,- Baik
9. Meja Kayu/Rotan 5 Buah 10.120.000,- Baik
10. Kursi Sofa 1 Buah 12.000.000,- Baik
11. Jam Elektronik 4 Buah 400.000,- 2 Baik, 2 Rusak
12. AC 4 Unit 16.627.600,- Baik
13. Kipas Angin 4 Buah 2.004.220,- Baik
14. Televisi 2 Buah 7.000.000,- Baik
15. Wirelles 1 Buah 1.500.000,- Baik
16. Microphone 1 Buah 1.500.000,- Baik
17. Unit Power Supply 6 Buah 5.600.000,- 5 Baik, 1 Rusak
18. Lambang Garuda Pancasila 1 Buah 600.000,- Baik
19. Gambar Presiden/Wakil
Presiden 2 Pasang 1.200.000,- Baik
20. Dispenser 2 Buah 1.500.000,- Baik
21. P. C Unit 4 Unit 40.375.000,- 1 Baik, 3 Rusak
22. Laptop 10 Unit 237.918.115,- 9 Baik, 1 Rusak
23. Note Book 8 Unit 57.600.000,- Baik
24. Hard Disk 6 Unit 9.704.800,- Baik
25. Printer 13 Unit 36.691.700,- 8 Baik, 5 Rusak
26. Mouse 2 Buah 500.000,- Baik
27. Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 Buah 5.410.000,- Baik
28. Meja Kerja Pejabat Eselon III 10 Buah 21.050.000,- Baik
29. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 6 Buah 8.760.000,- Baik
30. Meja Kerja Pegawai Non
Struktural 2 Buah
3.500.000,- Baik
31. Meja Kerja Pejabat Lain-lain 7 Buah 7.119.000,- Baik
(11)
Bab I-7
F. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual selama Tahun 2014. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, lingkungan strategis yang berpengaruh dan struktur organisasi;
Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2014 meliputi Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2013-2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.
33. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 12 Buah 15.567.264,- Baik
34. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 4 Buah 5.024.000,- 3 Baik, 1 Rusak
35. Kursi Kerja Pegawai Non
Struktural 2 Unit
2.600.000,- Baik
36. Lemari Arsip untuk Arsip
Dinamis 1 Unit
3.400.000,- Baik
37. Proyektor+Attachment 1 Unit 10.000.000,- Baik
38. Fingerprint 1 Buah 4.400.000,- Baik
39. Camera Electronik 5 Buah 37.745.000,- 3 Baik, 2 Rusak
40. Pesawat Telephon 1 Buah 600.000,- Baik
41. Facsimile 1 Buah 3.000.000,- Baik
42. Freezer 6 Unit 65.208.000,- Baik
43. Ensyclopedia, Kamus, Buku
Referensi 2 Buah
646.000,- Baik
(12)
Bab I-8
Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2014.
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2014 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
(13)
Bab II-9
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dokumen perencanaan dan perjanjian (penetapan) kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan penetapan kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta penentuan strategi/cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan). Perumusan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual mencakup visi, misi, tujuan, serta cara pencapaian tujuan, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Visi
Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya, guna menjawab tantangan masa depan dan tuntutan kerja secara internal maka dirumuskan Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual yaitu : Terwujudnya Kesejahteraan
Masyarakat Pesisir melalui MAREN dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Amanah, Lestari dan Berkelanjutan. Makna visi di atas :
1. Kesejahteraan adalah semakin terpenuhinya standar hidup masyarakat nelayan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terwujudnya tatanan kehidupan yang aman dan tentram;
2. Pengelolaan sumberdaya adalah perencanaan, pemanfaatan,
pemberdayaan, pemeliharaan / pemulihan, pengkajian dan pengawasan potensi kelautan dan perikanan;
(14)
Bab II-10
3. Amanah adalah pemanfaatan sumberdaya tersebut harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan semata-mata demi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama nelayan kecil di wilayah pesisir;
4. Lestari adalah potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada hendaknya dimanfaatkan dan dikelola dengan memperhatikan kaidah-kaidah guna sumberdaya tersebut dapat tetap terjaga dan berkelanjutan; 5. Berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan
dan aspirasi masyarakat saat ini tanpa mengorbankan potensi sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan secara terus menerus di masa datang.
2. Misi
Misi sangat diperlukan dalam organisasi untuk mengarahkan program, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, agar setiap kegiatan/produk organisasi selalu mengarah kepada pencapaian Visi. Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi Kelautan dan Perikanan Kota Tual untuk pencapaian visi tersebut, yaitu:
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menciptakan SDM di bidang kelautan dan perikanan yang berkualitas, handal, kreatif, inovatif dan berdaya saing;
2. Melakukan pemeliharaan dan perlindungan terhadap sumber daya dan kelestariannya;
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan guna pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif guna kenyamanan investasi; 7. Meningkatkan nilai produk dan nilai jual hasil perikanan yang berdaya
(15)
Bab II-11
3. Tujuan
Adapun tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual mengacu pada Visi dan Misi adalah :
1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan handal di bidang perikanan; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan di sentra-sentra produksi; 3. Meningkatkan bantuan penguatan modal bagi pengembangan usaha
perikanan;
4. Meningkatkan pengawasan secara optimal dan efektif terhadap sumberdaya laut pesisir dan pulau pulau kecil;
5. Memperbaiki regulasi di bidang kelautan dan perikanan;
6. Meningkatkan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan secara baik, mudah, efektif, efesien, adil dan transparan bagi pelaku usaha perikanan;
7. Meningkatkan pengawasan standar mutu bagi setiap komoditi hasil perikanan.
4. Sasaran
Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dihasilkan dan/atau dicapai Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual secara berkelanjutan atau berkesinambungan dan merupakan penjabaran misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta untuk lebih menjamin pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :
1. Terciptanya peningkatan pelayanan publik dengan kemampuan aparatur yang profesional di bidang tugasnya;
2. Tercapainya sistem perencanaan, evaluasi, monitoring dan pengendalian secara terpadu dan berkelanjutan;
3. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur guna menunjang tugas perkantoran;
4. Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara amanah, lestari dan berkelanjutan;
(16)
Bab II-12
5. Tercapainya produksi perikanan tangkap dan budidaya;
6. Terwujudnya SDM aparatur perikanan yang berkualitas, handal dan berkompeten di bidang perikanan;
7. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan yang representatif yang meliputi ; penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran serta pengawasan;
8. Terciptanya regulasi di bidang perikanan secara adil, transparan, efektif dan efesien;
9. Terciptanya kawasan konservasi perairan (KKP) dan rehabilitasi lingkungan perairan;
10.Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
11.Tercapainya produk komoditi perikanan yang berdaya saing, bermutu, terjamin dan inovatif;
12.Tercapainya tingkat kemandirian usaha pengolahan dan pemasaran baik perorangan, kelompok UKM dan industri hingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
B. Perencanaan dan Penetapan Kinerja
Perencanaan dan penetapan kinerja didokumentasikan masing-masing dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin).
1. Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual yang merupakan unit kerja eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Tual, perencanaan kinerja diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat dua kelompok kegiatan
(17)
Bab II-13
yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU). RKT tersebut adalah bentuk rinci dari dokumen penetapan kinerja (Tapkin).
2. Penetapan Kinerja (Tapkin)
Renstra yang merupakan perencanaan kinerja dengan kurun waktu 5 tahun perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan berupa dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Berdasarkan Tapkin Tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 4 sasaran strategis dengan 40 indikator kinerja dan didukung dengan anggaran (setelah perubahan) sebesar Rp. 12.391.002.100,00 dengan rincian sebagai berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Tersedianya sumberdaya
aparatur perencanaan yang berkualitas, prasarana dan
sarana yang memadai,
terselenggaranya
manajemen perencanaan
daerah dan pelayanan prima
baik secara internal
kepemerintahan maupun
dalam hubungannya dengan pelayanan publik
1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat
120 Surat
2. Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
12 Bulan
3. Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
12 Jenis
4. Tersedianya Alat Tulis
Kantor
40 Jenis
5. Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
12 Jenis
6. Tersedianya Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8 Jenis
7. Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12 Bulan
8. Tersedianya Makanan
dan Minuman
44 Orang
9. Terlaksananya
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
12 Bulan
10. Tersedianya Jasa
Transportasi
1 Tahun
11. Tersedianya Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran
1 Tahun
12. Tersedianya Kendaraan
Dinas/Operasional
1 Paket
13. Tersedianya
Perlengkapan Gedung
Kantor
(18)
Bab II-14
14. Tersedianya Peralatan
Gedung Kantor
1 Paket
15. Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 Paket
16. Terlaksananya
Pendidikan dan pelatihan Formal
3 Paket
17. Tersedianya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen Terselenggaranya
Perencanaan Pembangunan Daerah di sektor Perikanan dan Meningkatkan Sarana
Prasarana, SDM serta
Mengoptimalisasi Kawasan
Konservasi, IPTEK dan
Pengawasan Terhadap
Sumberdaya Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil
1. Tersedianya Tambatan
Perahu
1 Unit
2. Tersedianya Listrik
Tenaga Surya (LTS)
123 Unit
3. Terberdayanya Kelompok
Masyarakat Penerima
Bantuan Perikanan
1 Paket
4. Tersedianya Sarana dan
Prasarana Pokmaswas 3 Unit 5. Terlaksananya Minawisata Pancing 252 Unit 6. Terlaksananya
Pengawasan Produksi
Perikanan
1 Paket
Tersedianya data dan
informasi yang lengkap dan
akurat terkait potensi
budidaya perikanan dan
perikanan tangkap serta
berbagai lingkungan
stratejik yang
mempengaruhi pelaksanaan
tugas pembangunan
kelautan dan perikanan
kedepan
1. Terlaksananya Magang
Aparatur dan
Pembudidaya Ikan
1 Paket
2. Tersedianya Budidaya
Rumput Laut
35 Paket
3. Terlaksananya
Pendampingan dan
Pembinaan Usaha di
Sentra Budidaya
Perikanan
1 Paket
4. Terlaksananya Panen
Raya Rumput Laut
1 Paket
5. Tersedianya Sarana
Penangkapan Ikan
61 Paket
6. Terlaksananya Pelatihan
Penangkapn Ikan bagi Nelayan Tangkap
1 Paket
7. Terlaksannya Detailed
Engineering Desing
(DED) Kawasan
Minapolitan
1 Dokumen
8. Terlaksananya Studi
Banding Kawasan
Minapolitan
1 Paket
9. Terlaksananya Magang
Pengelolaan Perikanan
Tangkap
1 Paket
10. Tersedianya Sarana
Statistik Perikanan
1 Paket
(19)
Bab II-15
pengolahan dan pemasaran
perikanan yang terus
meningkat baik nilai, daya saing yang tinggi, mutu yang terjamin dan adanya
inovasi baru produk
komoditi perikanan dan
Pengembangan Sarana
Prasarana Pengolahan dan Pemasaran terutama pada sistem pemasaran
Rantai Dingin (SRD)
2. Terlaksananya PENAS
Gema Minapolitan
1 Paket
3. Tersedianya Sarana
Distribusi Hasil Perikanan
6 Paket
4. Terlaksananya Sosialisasi
Pasca Panen Hasil
Perikanan
1 Paket
5. Tersedianya Data Base
Poklahsar Penerima
Paket Sarana dan
Prasarana Pengolahan
1 Laporan
6. Terlaksananya Magang
Pengembangan Produk
Olahan Hasil Perikanan
1 Paket
7. Tersedianya Sarana
Penunjang Depo
Pemasaran Hasil
Perikanan
1 Paket
Untuk lebih rinci atas target yang ditetapkan dalam Tapkin dijabarkan lebih lanjut di dalam RKT Tahun 2014.
3. Pengukuran Pencapaian Sasaran
Sebagai unit kerja eselon II, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas pencapaian sasaran strategisnya sebagaimana telah ditargetkan dalam dokumen Tapkin. Tingkat pencapaian sasaran tersebut disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK) yang disajikan secara lengkap pada Lampiran 4.
(20)
Bab III-16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual di masa yang akan datang. Bab ini dibagi menjadi dua bagian yaitu pengukuran capaian kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014
Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan progam dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana disajikan pada lampiran 1.
1. Indikator Kinerja
Indikator kinerja sasaran telah ditetapkan dalam Tapkin dan Renstra. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran telah diuraikan dalam Bab II.
2. Skala Penilaian
Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja dikategorikan sesuai dengan skala penilaian sebagai berikut:
NO JUMLAH NILAI KATEGORI
1. 2. 3. 4.
85 sampai dengan 100 70 s/d kurang dari 85 55 s/d kurang dari 70
Kurang dari 55
Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil
(21)
Bab III-17
3. Capaian Akuntabilitas Kinerja
Selaku unit kerja eselon II, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output). Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Tapkin tahun 2014 telah diuraikan mengenai sasaran dan indikator kinerja sasaran pada level output. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Dalam tahun 2014, ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Indikator output dari sasaran strategis tersebut sebanyak 40 (tiga puluh empat) indikator. Pada tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual telah berhasil mencapai target atas sasaran strategis yang ditetapkan. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran, menunjukkan bahwa 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja sasaran (output) tercapai dengan kategori “Sangat Berhasil” (capaian diatas 85%), 3 (tiga) indikator dicapai dengan kategori “Berhasil” (capaian diatas 70%), dan 4 (empat) indikator dicapai dengan kategori “Tidak Berhasil” (capaian kurang dari 55%). Dalam rangka merealisasikan sasaran strategis tersebut, disediakan dana sebesar Rp. 12.391.002.100,00 yang berasal dari DPA/DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2014 dan direalisasikan sebesar Rp. 11.949.607.339,00 atau sebesar 96,44%.
Dibandingkan dengan capaian tahun 2013, terdapat kenaikan capaian kinerja yakni 1 indikator kinerja “Sangat Berhasil” dari 32 menjadi 33 di tahun 2014, 1 indikator kinerja “Berhasil” dari 1 menjadi 2 di tahun 2014, dan 4 indikator kinerja “Tidak Berhasil” dari 1 menjadi 5 di tahun 2014 sebagaimana tergambar pada Tabel 1.
Tabel 1
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2013 dan 2014
INDIKATOR KINERJA
REALISASI (%)
2013 2014
- Tersedianya Jasa Surat Menyurat 100 100
(22)
Bab III-18
Listrik
- Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 98,70 99,99
- Tersedianya Alat Tulis Kantor 98,70 99,75
- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100 100
- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100 100
- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
100 100
- Tersedianya Makanan dan Minuman 100 100
- Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100 100
- Tersedianya Jasa Transportasi 100 100
- Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
Perkantoran
98,27 89,69
- Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 0,00 98,08
- Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 100 97,71
- Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 100 100
- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
100 100
- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 89,44
- Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 98,14 97,72
- Tersedianya Tambatan Perahu 99,96 100
- Tersedianya Listrik Tenaga Surya (LTS) 99,98 100
- Terberdayanya Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Perikanan
73,10 86,95
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Pokmaswas 0,00 99,96
- Tersedianya Sapra Minawisata Pancing 0,00 94,48
- Terlaksananya Pengawasan Produksi Perikanan 85,49 73,89
- Terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan Usaha Budidaya
(23)
Bab III-19
- Terlaksananya Panen Raya Rumput Laut 0,00 0,00
- Terlaksananya Magang Aparatur dan Pembudidaya Ikan 0,00 0,00
- Tersedianya Sapra Budidaya Rumput Laut 100 99,99
- Tersedianya Sarana Penangkapan Ikan 99,95 99,70
- Terlaksananya Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan bagi nelayan Tangkap
99,67 94,99
- Tersedianya Dokumen Detailed Engineering Design (DED) Kawasan Minapolitan
0,00 90,10
- Terlaksananya Studi Banding Kawasan Minapolitan 0,00 90,71
- Terlaksananya Magang Pengelolaan Perikanan Tangkap 0,00 83,67
- Tersedianya Sarana Statistik Perikanan 0,00 99,99
- Tersedianya Sarana Rantai Dingin (SRD) 100 100
- Terlaksananya PENAS Gema Minapolitan 0,00 100
- Tersedianya Sarana Distribusi Hasil Perikanan 99,33 100
- Terlaksananya Sosialisasi Pasca Panen Hasil Perikanan 0,00 32,36
- Tersedianya Data Base Poklahsar Penerima Paket
Sarana dan Prasarana Pengolahan 96,52 72,92
- Tersedianya Magang Pengembangan Produk Olahan
Hasil Perikanan 0,00 98,63
- Tersedianya Sarana Depo Pemasaran Hasil Perikanan 98,74 88,16
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2014
Fokus pelaporan kinerja dalam LAKIP bagi unit kerja eselon II adalah melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya. Sebagaimana diuraikan dalam Tapkin Tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual menetapkan 4 sasaran strategis dengan 40 indikator kinerja. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran dikaitkan dengan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:
(24)
Bab III-20
Sasaran ini diukur tingkat capaiannya melalui tujuh belas indikator kinerja. Penjelasan atas tujuh belas indikator kinerja beserta capaiannya pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat;
Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Jasa Surat Menyurat Surat 120 120 100 100
Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%, terjadi pencapaian target yang sama sebesar 100% di tahun 2014.
2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Bulan 12 12 40,47 54,68
Realisasi sebesar 54,68% menunjukkan bahwa target tidak berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 40,47%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 14,21%.
Sasaran:
Tersedianya sumberdaya aparatur perencanaan yang berkualitas, prasarana dan sarana yang memadai, terselenggaranya manajemen perencanaan daerah dan pelayanan prima baik secara internal kepemerintahan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan publik
(25)
Bab III-21
3. Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor;
Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Jenis 12 12 98,70 99,99
Realisasi sebesar 99,99% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 98,70%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 1,29%.
4. Tersedianya Alat Tulis Kantor;
Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Alat Tulis Kantor Jenis 40 40 98,70 99,75
Realisasi sebesar 99,75% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 98,70%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 1,05%.
5. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Paket 1 1 100 100
Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%.
(26)
Bab III-22
6. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jenis 8 8 100 100
Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%.
7. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Bulan 12 12 100 100
Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%.
8. Tersedianya Makanan dan Minuman;
Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Makanan dan
Minuman Pegawai
Orang 44 44 100 100
Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%.
(27)
Bab III-23
9. Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Bulan 12 12 100 100
Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%.
10. Tersedianya Jasa Transportasi;
Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Jasa Tranportasi Bulan 12 12 100 100
Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%.
11. Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran
Bulan 12 12 98,27 89,69
Realisasi sebesar 89,69% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 98,27%, terjadi penurunan capaian atas target sebesar 8,58%.
(28)
Bab III-24
12. Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Kendaraan
Dinas/Operasional
Paket 1 1 0,00 98,08
Realisasi sebesar 98,08% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,00%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 98,08%.
13. Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Perlengkapan
Gedung Kantor
Paket 1 1 100 97,71
Realisasi sebesar 97,71% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%, terjadi penurunan capaian atas target sebesar 2,29%.
14. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor;
Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Paket 1 1 100 100
Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%.
(29)
Bab III-25
15. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Paket 1 1 100 100
Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%.
16. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Paket 3 3 0,00 89,44
Realisasi sebesar 89,44% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,00%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 89,44%.
17. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan 1 1 98,14 97,72
Realisasi sebesar 97,72% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 98,14%, terjadi penurunan capaian atas target sebesar 0,42%.
(30)
Bab III-26
Sasaran ini diukur tingkat capaiannya melalui enam indikator kinerja. Penjelasan atas enam indikator kinerja beserta capaiannya pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
18. Tersedianya Tambatan Perahu;
Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Tambatan Perahu Unit 1 1 99,96 100
Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 99,96%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 0,04%.
19. Tersedianya Listrik Tenaga Surya (LTS); Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Listrik Tenaga
Surya (LTS)
Unit 123 123 99,98 100
Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 99,98%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 0,02%.
Sasaran:
Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Daerah di sektor Perikanan dan Meningkatkan Sarana Prasarana, SDM serta Mengoptimalisasi Kawasan Konservasi, IPTEK dan Pengawasan Terhadap Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(31)
Bab III-27
20. Terberdayanya Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Perikanan; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Terberdayanya Kelompok
Masyarakat Penerima Bantuan Perikanan
Paket 1 1 73,10 86,95
Realisasi sebesar 86,95% menunjukkan bahwa target berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 73,10%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 13,85%.
21. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pokmaswas; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Sarana dan
Prasarana Pokmaswas
Unit 3 3 0,00 99,96
Realisasi sebesar 99,96% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,00%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 99,96%.
22. Terlaksananya Minawisata Pancing;
Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Terlaksananya Minawisata
Pancing
Unit 252 252 0,00 94,48
Realisasi sebesar 94,48% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,00%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 94,48%.
(32)
Bab III-28
23. Terlaksananya Pengawasan Produksi Perikanan; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Terlaksananya Pengawasan
Produksi Perikanan
Paket 1 1 85,49 73,89
Realisasi sebesar 73,89% menunjukkan bahwa target berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 85,49%, terjadi penurunan capaian atas target sebesar 11,60%.
Sasaran ini diukur tingkat capaiannya melalui sepuluh indikator kinerja. Penjelasan atas sepuluh indikator kinerja beserta capaiannya pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
24. Terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan Usaha di Sentra Budidaya Perikanan;
Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Terlaksananya Pendampingan
dan Pembinaan Usaha di Sentra Budidaya Perikanan
Paket 1 1 0,00 93,17
Realisasi sebesar 93,17% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,00%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 93,17%.
Sasaran:
Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat terkait potensi budidaya perikanan dan perikanan tangkap serta berbagai lingkungan stratejik yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pembangunan kelautan dan perikanan kedepan
(33)
Bab III-29
25. Terlaksananya Panen Raya Rumput Laut; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Terlaksananya Panen Raya
Rumput Laut
Paket 1 1 0,00 0,00
Realisasi sebesar 0,00% menunjukkan bahwa target tidak berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,00%.
26. Terlaksananya Magang Aparatur dan Pembudidaya Ikan; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Terlaksananya Magang Aparatur dan Pembudidaya Ikan
Paket 1 1 0,00 0,00
Realisasi sebesar 0,00% menunjukkan bahwa target tidak berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,00%.
27. Tersedianya Sapra Budidaya Rumput Laut; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Sapra Budidaya
Rumput Laut
Unit 35 35 100 99,99
Realisasi sebesar 99,99% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%, terjadi penurunan capaian atas target sebesar 0,01%.
(34)
Bab III-30
28. Tersedianya Sarana Penangkapan Ikan; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Sarana
Penangkapan Ikan
Paket 61 61 99,95 99,70
Realisasi sebesar 99,70% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 99,95%, terjadi penurunan capaian atas target sebesar 0,25%.
29. Terlaksananya Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan bagi Nelayan Tangkap;
Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Terlaksananya Pelatihan
Teknologi Penangkapan Ikan bagi Nelayan Tangkap
Paket 1 1 99,67 94,99
Realisasi sebesar 94,99% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 99,67%, terjadi penurunan capaian atas target sebesar 4,68%.
30. Tersedianya DED Kawasan Minapolitan; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Dokumen Detailed
Engineering Design (DED)
Kawasan Minapolitan
(35)
Bab III-31
Realisasi sebesar 90,10% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,00%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 90,10%.
31. Terlaksananya Studi Banding Kawasan Minapolitan; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Terlaksananya Studi Banding Kawasan Minapolitan
Paket 1 1 0,00 90,71
Realisasi sebesar 90,71% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,00%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 90,71%.
32. Terlaksananya Magang Pengelolaan Perikanan Tangkap; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Terlaksananya Magang
Pengelolaan Perikanan Tangkap
Paket 1 1 0,00 83,67
Realisasi sebesar 83,67% menunjukkan bahwa target berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,00%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 83,67%.
33. Tersedianya Sarana Statistik Perikanan;
Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Sarana Statistik
Perikanan
(36)
Bab III-32
Realisasi sebesar 99,99% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,00%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 99,99%.
Sasaran ini diukur tingkat capaiannya melalui tujuh indikator kinerja. Penjelasan atas tujuh indikator kinerja beserta capaiannya pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:
34. Tersedianya Sarana Rantai Dingin (SRD); Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Sarana Rantai
Dingin (SRD)
Paket 12 12 100 100
Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%.
35. Terlaksananya PENAS Gema Minapolitan; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Terlaksananya PENAS Gema
Minapolitan
Paket 1 1 0,00 100
Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,00%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 100%.
Sasaran:
Tercapainya produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan yang terus meningkat baik nilai, daya saing yang tinggi, mutu yang terjamin dan adanya inovasi baru produk komoditi perikanan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran terutama pada sistem pemasaran
(37)
Bab III-33
36. Tersedianya Sarana Distribusi Hasil Perikanan; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Sarana Distribusi Hasil Perikanan
Paket 6 6 99,33 100
Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 99,33%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 0,67%.
37. Terlaksananya Sosialisasi Pasca Panen Hasil Perikanan; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Terlaksananya Sosialisasi Pasca Panen Hasil Perikanan
Paket 1 1 0,00 32,36
Realisasi sebesar 32,36% menunjukkan bahwa target tidak berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,00%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 32,36%.
38. Tersedianya Data Base Poklahsar Penerima Paket Sarana Prasarana Pengolahan;
Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Data Base
Poklahsar Penerima Paket
Sarana Prasarana Pengolahan
(38)
Bab III-34
Realisasi sebesar 72,92% menunjukkan bahwa target berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 96,52%, terjadi penurunan capaian atas target sebesar 23,60%.
39. Terlaksananya Magang Pengembangan Produk Olahan Hasil Perikanan; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Terlaksananya Magang
Pengembangan Produk Olahan Hasil Perikanan
Paket 1 1 0,00 98,63
Realisasi sebesar 98,63% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,00%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 98,63%.
40. Tersedianya Sarana Penunjang Depo Pemasaran Hasil Perikanaan; Hasil pencapaian indikator ini sebagai berikut:
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Tahun
2013
Tahun 2014
- Tersedianya Sarana Penunjang
Depo Pemasaran Hasil
Perikanan
Paket 1 1 0,00 88,16
Realisasi sebesar 88,16% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 0,00%, terjadi peningkatan capaian atas target sebesar 88,16%.
C. Akuntabilitas Keuangan
Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai seluruh sasaran baik sasaran penunjang maupun sasaran strategis yang ditetapkan dalam Tapkin 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Dinas
(39)
Bab III-35
Kelautan dan Perikanan Kota Tual memperolah dana yang bersumber dari APBD Kota Tual setelah direvisi sebesar Rp. 12.391.002.100,00.
Realisasi anggaran belanja Fokus pelaporan kinerja dalam LAKIP bagi unit kerja eselon II adalah melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung;
Anggaran Rp. 1.999.487.638,00 Realisasi Rp. 1.889.805.882,00
Persentase 94,51 %
Realisasi Anggaran Belanja Langsung;
Anggaran Rp. 12.391.002.100,00 Realisasi Rp. 11.956.077.926,00
Persentase 96,49 %
Secara rinci, alokasi dan realisasi anggaran tahun 2014 terurai dalam Lampiran 5.
(40)
Bab III-36
BAB IV PENUTUP
Dalam tahun 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual telah melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tercapainya sasaran strategis tersebut terlihat dari terpenuhinya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan atas 33 indikator kinerja sasaran sebagaimana dimuat dalam Tapkin Tahun 2014, dapat disimpulkan tercapai dengan kategori sangat berhasil (85%-100%).
Meskipun pencapaian sasaran strategis ini telah tercapai dengan sangat berhasil namun diakui masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi diantaranya yaitu terbatasnya SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual khususnya tenaga fungsional (penyuluh perikanan, pengawas mutu hasil perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil/PPNS perikanan), belum tercapainya efektivitas dan kemutakhiran organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan daerah serta unit kerja yang memiliki prosedur operasional standar yang terintegrasi, belum tercapainya standar pelayanan prima dalam pelayanan publik. Selain itu masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual dimana potensi kelautan dan perikanan belum dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan, kurangnya pengawasan serta rendahnya ketaatan kapal perikanan dan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan dan produktivitas para nelayan lokal masih tergolong rendah.
Di masa yang akan datang akan dilakukan upaya-upaya yang merupakan strategi pemecahan masalah guna meningkatkan pencapaian kinerja sasaran yang lebih baik lagi diantaranya:
Mendorong penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual melalui penyelenggaraan pelatihan/kursus/bimtek bagi aparatur;
Pembenahan mekanisme kerja, metode dan hubungan kerja semua unsur baik secara internal dengan setiap unit organisasi pemerintah daerah Kota Tual maupun secara eksternal dengan unit organisasi pemerintah daerah Provinsi
(41)
Bab III-37
Maluku serta antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual dengan setiap unit organisasi pemerintah Pusat;
Mendorong pelaksanaan penyuluhan bagi masyarakat (nelayan, pembudidaya pengolah dan pemasar ikan) meliputi penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran serta manajemen usaha.
Mendorong tercapainya standar pelayanan prima dalam bidang tata usaha pimpinan, kerumahtanggaan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi persuratan/kearsipan dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
Segenap insan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual berkomitmen untuk bekerja keras dalam rangka melaksanakan rencana tersebut agar dapat direalisasikan sehingga lebih meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual dan dengan demikian dapat mendorong terwujudnya Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2014 ini disampaikan untuk memenuhi salah satu kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual sesuai amanat ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih.
Tual, Januari 2015 KEPALA DINAS,
Ir. S. WUSURWUT, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19590921 199103 1 005
(42)
Lampiran-Lampiran-38
Lampiran 1 PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TUAL
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Ir. S. WUSURWUT, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. Hi. M. M. TAMHER Jabatan : Walikota Tual
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Ir. S. WUSURWUT, M.Si
Tual, 31 Maret 2014 Pihak Pertama,
(43)
Lampiran-Lampiran-39
Lampiran 2 PENETAPAN KINERJA
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual
Tahun Anggaran : 2014
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja Target
Program/ Kegiatan
Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Tersedianya sumberdaya aparatur
perencanaan yang
berkualitas,
prasarana dan
sarana yang
memadai, terselenggaranya manajemen
perencanaan daerah
dan pelayanan
prima baik secara internal
kepemerintahan
maupun dalam
hubungannya
dengan pelayanan
publik
1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat
2. Tersedianya Jasa
Komunikasi,
Sumberdaya Air
dan Listrik
3. Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
4. Tersedianya Alat
Tulis Kantor
5. Tersedianya
Barang Cetakan
dan Penggandaan
6. Tersedianya
Komponen Instalasi Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
7. Tersedianya
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
8. Tersedianya
Makanan dan
Minuman
9. Terlaksananya
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
10. Tersedianya Jasa
Transportasi
11. Tersedianya Jasa
Tenaga Administrasi/Tekn 120 Surat 12 Bulan 12 Jenis 40 Jenis 8 Jenis 12 Jenis 1 Paket 12 Bulan 44 Orang 12 Bulan 1 Tahun Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan: Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Kegiatan:
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan:
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan:
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan:
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan:
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan:
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan:
Penyediaan Jasa Transportasi Kegiatan:
Penyediaan Jasa Tenaga
580.028.036,00 6.943.800,00 1.200.000,00 1.803.266,00 35.156.070,00 18.000.000,00 3.533.000,00 1.200.000,00 3.876.000,00 256.215.900,00 57.600.000,00 194.500.000,00
(44)
Lampiran-Lampiran-40
is Perkantoran Administrasi/Teknis
Perkantoran
12. Tersedianya
Perlengkapan Gedung Kantor
13. Tersedianya
Peralatan Gedung Kantor
14. Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15. Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasiona l 7 Jenis 1 Paket 1 Paket 1 Paket Program:
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan: Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 344.343.464,00 15.693.264,00 53.979.800,00 26.095.400,00 248.575.000,00 16. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
3 Paket Program:
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan:
Pendidikan dan Pelatihan Formal
170.751.600,00
170.751.600,00
17. Tersedianya
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
1 Laporan Program:
Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan:
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.122.900,00
4.122.900,00 Terselenggaranya
Perencanaan Pembangunan
Daerah di sektor
Perikanan dan
Meningkatkan
Sarana Prasarana,
SDM serta
Mengoptimalisasi Kawasan
Konservasi, IPTEK
dan Pengawasan
Terhadap
Sumberdaya Pesisir
dan Pulau-pulau
Kecil
18. Tersedianya Tambatan Perahu
19. Tersedianya
Listrik Tenaga
Surya (LTS) 20. Terberdayanya Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Perikanan 21. Tersedianya
Sarana dan
Prasarana Pokmaswas 22. Terlaksananya Minawisata Pancing 1 Unit 123 Unit 1 Paket 3 Unit 252 Unit Program: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kegiatan: Pembangunan Tambatan Perahu Kegiatan:
Pengadaan Listrik Tenaga Surya (LTS)
Kegiatan:
Pemberdayaan Masyarakat Penerima Bantuan Perikanan Kegiatan:
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Masyarakat Pengawas Kegiatan: Minawisata Pancing 2.467.465.180,00 371.232.660,00 1.087.487.280,00 202.282.000,00 516.463.240,00 290.000.000,00 23. Terlaksananya Pengawasan
1 Paket Program:
(45)
Lampiran-Lampiran-41 Produksi Perikanan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kegiatan: Pengawasan Produksi
Perikanan 125.377.000,00
Tersedianya data
dan informasi yang lengkap dan akurat
terkait potensi
budidaya perikanan
dan perikanan
tangkap serta
berbagai lingkungan
stratejik yang
mempengaruhi
pelaksanaan tugas
pembangunan
kelautan dan
perikanan kedepan
24.Terlaksananya
Magang Aparatur dan Pembudidaya Ikan
25. Tersedianya
Budidaya Rumput Laut
26.Terlaksananya
Pendampingan
dan Pembinaan
Usaha di Sentra Budidaya
Perikanan
27.Terlaksananya
Panen Raya
Rumput Laut 1 Paket 35 Paket 1 Paket 1 Paket Program: Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan:
Magang Aparatur dan Pembudidaya Ikan Kegiatan: Penyediaan Budidaya Rumput Laut Kegiatan: Pendampingan dan Pembinaan Usaha di Sentra Budidaya Perikanan Kegiatan:
Pelaksanaan Panen Raya Rumput Laut 1.890.965.100,00 155.000.000,00 1.653.435.000,00 65.000.000,00 17.530.100,00 28. Tersedianya Sarana Penangkapan Ikan 29. Terlaksananya Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan bagi Nelayan Tangkap 30. Tersedianya Detailed Engineering Design (DED) Kawasan Minapolitan 31. Terlaksananya Studi Banding Kawasan Minapolitan 32. Terlaksananya Magang Pengelolaan Perikanan Tangkap 61 Paket 1 Paket 1 Dokumen 1 Paket 1 Paket Program: Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan: Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Kegiatan: Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan bagi Nelayan Tangkap Kegiatan:
Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Kawasan Minapolitan
Kegiatan:
Studi Banding Kawasan Minapolitan Kegiatan: Magang Pengelolaan Perikanan Tangkap 6.155.394.950,00 5.510.394.950,00 75.000.000,00 200.000.000,00 185.000.000,00 145.000.000,00
(1)
Lampiran-Lampiran-
45
Pancing23. Terlaksananya Pengawasan
Produksi Perikanan 5 Kecamatan Tersedianya data dan
informasi yang lengkap dan akurat terkait potensi budidaya perikanan dan perikanan tangkap serta berbagai lingkungan stratejik yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pembangunan kelautan dan perikanan kedepan
24. Terlaksananya Magang Aparatur dan Nelayan Pembudidaya Ikan Budidaya Rumput Laut
1 Paket 25.Tersedianya Sapra Budidaya
Rumput Laut 35 Paket
26. Terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan Usaha di Sentra Budidaya Perikanan
1 Paket 27. Terlaksananya Panen Raya
Rumput Laut 1 Paket
28. Tersedianya Sarana Penangkapan
Ikan 61 Paket
29. Terlaksananya Pelatihan
Teknologi Penangkapan Ikan bagi Nelayan Tangkap
1 Paket 30. Tersedianya Dokumen Detailed
Engineering Design (DED) Kawasan Minapolitan
1 Dokumen 31. Terlaksananya Studi Banding
Kawasan Mnapolitan 1 Paket
32. Terlaksananya Magang
Pengelolaan Perikanan Tangkap 1 Paket Tersedianya data dan
informasi kelautan dan perikanan serta
peningkatan ketersediaan data statistik perikanan yang cepat,
akurat dan terkini
33. Tersedianya Sarana Statistik
Perikanan 1 Paket
Tercapainya produksi hasil pengolahan dan pemasaran perikanan yang terus meningkat baik nilai, daya saing yang tinggi, mutu yang terjamin dan adanya inovasi baru produk komoditi
perikanan dan
Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran terutama pada sistem pemasaran
34. Tersedianya Sarana Rantai Dingin
(SRD) 12 Paket
35.Terlaksananya PENAS Gema
Minapolitan 1 Laporan
36. Tersedianya Sarana Distribusi
Perikanan 6 Paket
37. Terlaksananya Sosialisasi Pasca
Panen Hasil Perikanan 1 Paket 38.Tersedianya Data Base Poklahsar
Penerima Paket Sarana dan Prasarana Pengolahan
1 Laporan 39. Terlaksananya Magang
Pengembangan Produk Olahan Hasil Perikanan
1 Paket 40.Tersedianya Sarana dan
Prasarana Depo Pemasaran
(2)
Lampiran-Lampiran-
46
Tual, 31 Maret 2014
KEPALA DINAS,
(3)
Lampiran-Lampiran-
47
Lampiran 4
PENGUKURAN KINERJA
Kota
: Tual
Nama SKPD
: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Realisasi
%
Ket.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tersedianya
sumberdaya aparatur perencanaan
keuangan dan
kepegawaian yang
berkualitas,
prasarana dan
sarana yang
memadai, terselenggaranya manajemen
perencanaan daerah dan pelayanan prima baik secara internal kepemerintahan
maupun dalam
hubungannya
dengan pelayanan
publik
1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat 2. Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3. Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 4. Tersedianya Alat
Tulis Kantor 5. Tersedianya
Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Tersedianya
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Tersedianya Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 8. Tersedianya
Makanan dan
Minuman
9. Terlaksananya
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
10. Tersedianya Jasa Transportasi 11. Tersedianya Jasa
Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran
120 Surat
12 Bulan
12 Jenis
40 Jenis
8 Jenis
12 Jenis
12 Bulan
44 Orang
12 Bulan
12 Bulan
1 Tahun
120 Surat
12 Bulan
12 Jenis
39 Jenis
8 Jenis
12 Jenis
12 Bulan
44 Orang
12 Bulan
12 Bulan
1 Tahun
100
54,68
99,99
99,75
100
100
100
100
100
100
(4)
Lampiran-Lampiran-
48
12. TersedianyaPerlengkapan Gedung Kantor 13. Tersedianya
Peralatan Gedung
Kantor
14. Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor 15. Tersedianya
Kendaraan Dinas/Operasional
7 Jenis
1 Paket
1 Laporan
1 Paket
7 Jenis
1 Paket
1 Laporan
1 Paket
98,08
97,71
100
100 16. Terlaksananya
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
3 Paket 3 Paket 89,44
17. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Laporan 1 Laporan 97,72
Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan
Daerah di sektor
Perikanan dan
Meningkatkan Sarana
Prasarana, SDM
serta
Mengoptimalisasi Kawasan Konservasi,
IPTEK dan
Pengawasan Terhadap
Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
18. Tersedianya Tambatan Perahu 19. Tersedianya Listrik
Tenaga Surya (LTS)
20. Terberdayanya
Kelompok Masyarakat
Penerima Bantuan Perikanan
21. Tersedianya Sarana
dan Prasarana Kelompok Masyarakat Pengawas
22. Tersedianya Sarana
Minawisata Pancing
1 Unit
123 Unit
1 Paket
3 Unit
252 Unit
1 Unit
123 Unit
1 Paket
3 Unit
252 Unit
100
100
86,95
99,96
94,48
23. Terlaksananya
Pengawasan Produksi Perikanan
(5)
Lampiran-Lampiran-
49
Tersedianya data
dan informasi yang lengkap dan akurat
terkait potensi
budidaya perikanan
dan perikanan
tangkap serta
berbagai lingkungan
stratejik yang
mempengaruhi
pelaksanaan tugas
pembangunan
kelautan dan
perikanan kedepan
24. Terlaksananya
Magang Aparatur
dan Nelayan
Pembudidaya Ikan 25.Tersedianya
Budidaya Rumput
Laut
26.Terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan Usaha di
Sentra Budidaya
Perikanan
27. Terlaksananya
Panen Raya Rumput Laut
28. Tersedianya Sarana
Penangkapan Ikan
29. Terlaksananya
Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan
bagi Nelayan
Tangkap
30. Tersedianya
Dokumen Detailed Engineering Design (DED) Kawasan Minapolitan
31. Terlaksananya Studi
Banding Kawasan Minapolitan
32. Terlaksananya
Magang Pengelolaan Perikanan Tangkap
1 Paket
35 Paket
1 Paket
1 Paket
61 Paket
1 Paket
1 Dokumen
1 Paket
1 Paket
1 Paket
35 Paket
1 Paket
1 Paket
61 Paket
1 Paket
1 Dokumen
1 Paket
1 Paket
0,00
99,99
93,17
0,00
99,70
94,99
90,10
90,71
83,67
Tersedianya data dan informasi kelautan dan perikanan serta peningkatan ketersediaan data statistik perikanan yang cepat,
akurat dan terkini
33.Tersedianya Sarana
Statistik Perikanan
(6)
Lampiran-Lampiran-
50
Tercapainya produksihasil pengolahan dan pemasaran
perikanan yang terus meningkat baik nilai,
daya saing yang
tinggi, mutu yang terjamin dan adanya inovasi baru produk
komoditi perikanan
dan Pengembangan
Sarana Prasarana
Pengolahan dan
Pemasaran terutama
pada sistem
pemasaran
34. Tersedianya
Sarana Rantai
Dingin (SRD)
35. PENAS Gema
Minapolitan
36. Tersedianya Sarana
Distribusi Hasil
Perikanan
37. Terlaksananya
Sosialisasi Pasca
Panen Hasil
Perikanan
12 Paket
1 Paket
6 Paket
1 Paket
12 Paket
1 Paket
6 Paket
1 Paket
100
100
100
32,36
38. Tersedianya Data
Base Poklahsar
Penerima Paket
Sarana dan
Prasarana Pengolahan 39. Terlaksananya
Magang Pengembangan Produk Olahan Hasil Perikanan
40. Tersedianya
Sarana Penunjang
Depo Pemasaran
Hasil Perikanan
1 Laporan
1 Paket
1 Paket
1 Laporan
1 Paket
1 Paket
72,92
98,63
88,16
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Rp. 12.101.002.100,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Rp. 11.956.077.926,00