Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 10. DINSOSNAKER
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.13.01. -DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Halaman 1 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2
1.13.
SOSIAL
1.13.1.13.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
2.496.033.775,00
02.
Terlaksananya kelancaran
377.118.100,00 DISNAKER
1 tahun
program Administrasi
perkantoran
1.13.1.13.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda pos dan jasa
1 tahun
pengiriman surat
1.13.1.13.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya jasa telekomunikasi,
dan listrik
sumber daya air, listrik dan telepon
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
Tersedianya peralatan &
kantor
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terlaksananya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola
Lancarnya administrasi surat
1 tahun
3.536.000,00
1 tahun
37.200.000,00
1 tahun
38.812.000,00
100 %
10.037.800,00
100 %
83.424.000,00
100 %
12.155.100,00
menyurat
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi, sumber daya
air,listrik dan telepon
1.13.1.13.01.01.03.
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor
1.13.1.13.01.01.06.
1.13.1.13.01.01.07.
1 tahun
kenyamanan kantor
1 tahun
administrasi keuangan
1.13.1.13.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahan-bahan
Terciptanya keamanan dan
Lancarnya pengelolaan
administrasi keuangan kantor
1 tahun
kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan
14 unit
Berfungsinya peralatan kerja
100 %
12.120.000,00
1.13.1.13.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun
Lancarnya administrasi
100 %
15.437.000,00
1.13.1.13.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
1 tahun
100 %
24.032.400,00
100 %
1.889.800,00
100 %
3.909.000,00
1.13.1.13.01.01.09.
perkantoran
penggandaan
1.13.1.13.01.01.12.
1.13.1.13.01.01.15.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
bangunan kantor
listrik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan dan
perundang-undangan
peraturan perundang-undangan
Lancarnya administrasi
perkantoran
1 tahun
Berfungsinya Instalasi listrik
kantor
3 media koran
Terpenuhinya kebutuhan
informasi dari media surat
kabar
Organisasi / SKPD : 1.13.01. -DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Halaman 2 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.13.1.13.01.01.17.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya makan dan minum
Penyediaan makanan dan minuman
Hasil Kegiatan
1 tahun
dalam rangka mendukung
Terpenuhinya kebutuhan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100 %
21.650.000,00
100 %
112.915.000,00
makan minum kantor
pelaksanaan tugas
1.13.1.13.01.01.18.
Terlaksananya koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun
konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi dan konsultasi
pelaksanaan kegiatan
1.13.1.13.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
1.13.1.13.01.02.29.
166.736.400,00 DISNAKER
prasarana aparatur
Aparatur
1.13.1.13.01.02.24.
Meningkatnya kualitas sarana dan
1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Tersedianya pemeliharaan rutin
dinas/operasional
kendaraan dinas / operasional
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan
9 unit
Meningkatnya disiplin aparatur
1 tahun
1.13.1.13.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
kelengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
1.13.1.13.01.15.
2.750.000,00
37 stel
Terwujudnya keseragaman
100 %
15.915.000,00
dalam berpakaian dinas
64.125.000,00 DISNAKER
1 tahun
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Terlaksananya pengiriman peserta
Perundang-undangan
diklat
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
100 %
kebutuhan
daya aparatur
Daya Aparatur
1.13.1.13.01.05.03.
Meningkatnya kapasitas sumber
Berfungsinya mobiler sesuai
15.915.000,00 DISNAKER
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
163.986.400,00
1 tahun
1.13.1.13.01.03.
1.13.1.13.01.05.
100 %
pelaksanaan tugas
mobiler
02.
Meningkatnya kelancaran
06.
Meningkatnya kemampuan
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
ekonomi masyarakat miskin dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMKS
1 tahun
Meningkatnya wawasan
100 %
64.125.000,00
aparatur
479.736.675,00 DISNAKER
1 tahun
(PMKS) Lainnya
1.13.1.13.01.15.09.
162 orang
Bimbingan sosial kelompok warga binaan sosial
Terlaksananya Bimbingan Sosial
kota payakumbuh
dan Pendampingan terhadap
Anggota KUBE dan
KUBE
Pendamping untuk Menggali
Meningkatkan Kemampuan
100%
72.711.750,00
100%
233.518.925,00
100%
173.506.000,00
dan Mengorganisir berbagai
Potensi dan Sumber Daya
yang dapat Dimanfaatkan
1.13.1.13.01.15.13.
Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya Penanganan
Terpadu
Kemiskinan dan Pelayanan
1 Tahun
Pelayanan Kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial Terpadu
1.13.1.13.01.15.14.
Operasional Program Keluarga Harapan
Meningkatkan Pemahaman KSM,
Terlayaninya PMKS,
Terpadu
1510 orang
Meningkatkan Kualitas
Pengelola/Pelaksana Program
Sumber Daya Manusia,
Keluarga Harapan
Merubah Perilaku Keluarga
Sangat Miskin dan
Mengurangi Angka
Kemiskinan
Organisasi / SKPD : 1.13.01. -DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Halaman 3 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.13.1.13.01.16.
2
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Prioritas
3
06.
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tertanganinya masalah-masalah
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
1.091.800.400,00 DISNAKER
1 tahun
sosial para penyandang masalah
Kesejahteraan Sosial
kesejahteraan sosial (PMKS)
1.13.1.13.01.16.04.
41 orang
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja
Terlaksananya pengiriman anak
bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak
terlantar, anak nakal,anak cacat dan
hidup (life skill) anak
cacat, anak nakal
anak jalanan untuk mengikuti
terlantar, anak nakal, anak
pelatihan dan fasilitasi jaminan
cacat dan anak jalanan untuk
sosial
masa depan mereka &
Meningkatnya kecakapan
100%
110.027.600,00
70 %
373.371.450,00
100%
134.843.950,00
100 %
30.847.000,00
100%
14.420.000,00
100 %
41.827.700,00
100%
33.462.700,00
100%
350.000.000,00
100%
3.000.000,00
pendampingan penyandang
cacat
1.13.1.13.01.16.07.
1.13.1.13.01.16.10.
6383 KK
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
Terlaksananya penyaluran raskin
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi
untuk keluarga miskin dan
PMKS
monitoring terhadap PMKS
penanganan masalah-masalah strategis yang
Terlaksananya Peningkatan
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
Pelayanan dan Rehabilitasi
Penanggulangan
luar biasa
Kesejahteraan Sosial diantaranya
masalah-masalah darurat dan
keluarga miskin dan
monitoring terhadap PMKS
1 Tahun
menyangkut Mayat Terlantar
1.13.1.13.01.16.11.
Terlaksananya kegiatan monev dan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersalurkannya raskin untuk
terpenuhinya
Kejadian Luar Biasa
1 tahun
pelaporan
Diperolehnya hasil
perkembangan dan
pemberdayaan PMKS,
PSKS dan Ketenagakerjaan
1.13.1.13.01.16.14.
Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlantar
Terlaksananya Perencanaan
( Perencanaan )
Pengadaan Tanah Kuburan Untuk
1 Keg
Untuk Pengadaan Tanah
Mayat Terlantar
1.13.1.13.01.16.15.
Peningkatan Kualitas Hidup bagi Lanjut Usia
Terlaksananya peningkatan
melalui Pemberian Bantuan UEP
pelayanan dan rehabilitasi
Terpenuhinya Perencanaan
Mayat Terlantar
1 tahun
Terpenuhinya pelayanan bagi
PMKS
kesejahteraan sosial
1.13.1.13.01.16.17.
Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlancar
Terlaksananya Persiapan
( Persiapan )
Pengadaan Tanah Kuburan untuk
1 Keg
Terpenuhinya Pelayanan
bagi PMKS
Mayat Terlantar
1.13.1.13.01.16.18.
1.13.1.13.01.16.19.
1.13.1.13.01.21.
Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlantar
Terlaksananya Pengadaan Tanah
( Pelaksanaan )
Kuburan untuk Mayat Terlantar
Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlantar
Terlaksananya Pengadaan Tanah
( Penyerahan )
Kuburan untuk Mayat Terlantar
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.01.21.03.
06.
Meningkatnya peranan lembaga
1 Keg
Terpenuhinya Pelayanan
bagi PMKS
1 Sertifikat
Terpenuhinya Pelayanan
bagi PMKS
217.113.300,00 DISNAKER
1 tahun
sosial bagi masyarakat
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
Terlaksananya penilaian dan
masyarakat
pengiriman PSM, KT, Kube
berprestasi dan TKSK
4 utusan
Terwujudnya PSM, KT,
KUBE dan TKSK berkualitas
100 %
67.633.300,00
Organisasi / SKPD : 1.13.01. -DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Halaman 4 dari 5
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
No.
1
1.13.1.13.01.21.06.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
1 Tahun
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan
Terlaksananya Sarasehan, Temu
Kejuangan
Ramah dan Napak Tilas Nilai
Temu Ramah dan Napak
Kepahlawanan dan Kejuangan
Tilas Nilai Kepahlawanan
Terlaksananya Sarasehan,
1 Tahun
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
149.480.000,00
dan Kejuangan
1.13.1.13.01.22.
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
1.13.1.13.01.22.07.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
07.
Meningkatnya nilai-nilai
83.488.900,00 DISNAKER
1 tahun
kepahlawanan
Terlaksananya pemeliharaan taman
1 tahun
makam pejuang 45 dan TMP
Terpeliharanya K3 makam
100 %
83.488.900,00
pahlawan
kusuma bangsa
1.14.
TENAGA KERJA
1.14.1.13.01.15.
Program Peningkatan Kualitas dan
417.161.950,00
06.
356.892.200,00 DISNAKER
1 tahun
para pencari kerja
Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.1.13.01.15.01.
Meningkatnya keterampilan (skill)
Penyusunan data base PMKS dan tenaga kerja
Tersedianya hasil pemutakhiran
daerah
data tenaga kerja Kota
10 buku
Dimanfaatkannya database
100 %
50.464.450,00
ketenagakerjaan
Payakumbuh
1.14.1.13.01.15.06.
1.14.1.13.01.16.
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari
Terlaksananya pelatihan bagi
kerja
pencari kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
06.
Meningkatnya kesempatan kerja
48 orang
Terlatihnya para pencari kerja
48 orang
306.427.750,00
28.921.250,00 DISNAKER
1 tahun
bagi pencari kerja
1.14.1.13.01.16.02.
Terlaksananya Penyebarluasan
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
300 orang
Informasi Bursa Tenaga Kerja
1.14.1.13.01.17.
Program Perlindungan Pengembangan
06.
Terlaksananya peraturan
Tersedianya Informasi
300 orang
28.921.250,00
tentang lowongan Pekerjaan
31.348.500,00 DISNAKER
1 tahun
perundangan-undangan tentang
Lembaga Ketenagakerjaan
ketenagakerjaan
1.14.1.13.01.17.05.
150 perusahaan
Peningkatan pengawasan, perlindungandan
Terjaminnya pekerja yang
penegakkan hukum tehadap keselamatan dan
dipekerjakan pada perusahaan
perusahaan yang mematuhi
kesehatan kerja
yang ada di Kota Payakumbuh
peraturan
Terdapatnya peraturan
150 perusahaan
31.348.500,00
perundang-undangan
ketenagakerjaan
1.20.
15.597.800,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.13.01.59.
Program Optimalisasi Pelayanan Publik
02.
Tercapainya efektivitas dan
Efisiensi dalam sistem pelaporan
capaian Indeks Kepuasan
Masyarakat
1 Tahun
15.597.800,00 DISNAKER
1.20.1.13.01.59.31.
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terlaksananya Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat
1 Tahun
Tersedianya Laporan Indeks
100%
15.597.800,00
Kepuasan Masyarakat
TOTAL
2.928.793.525,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Drs. YUMMARDIUS
19581010 198110 1 001
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.13.01. -DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Halaman 1 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2
1.13.
SOSIAL
1.13.1.13.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
2.496.033.775,00
02.
Terlaksananya kelancaran
377.118.100,00 DISNAKER
1 tahun
program Administrasi
perkantoran
1.13.1.13.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda pos dan jasa
1 tahun
pengiriman surat
1.13.1.13.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya jasa telekomunikasi,
dan listrik
sumber daya air, listrik dan telepon
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
Tersedianya peralatan &
kantor
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terlaksananya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola
Lancarnya administrasi surat
1 tahun
3.536.000,00
1 tahun
37.200.000,00
1 tahun
38.812.000,00
100 %
10.037.800,00
100 %
83.424.000,00
100 %
12.155.100,00
menyurat
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi, sumber daya
air,listrik dan telepon
1.13.1.13.01.01.03.
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
kantor
1.13.1.13.01.01.06.
1.13.1.13.01.01.07.
1 tahun
kenyamanan kantor
1 tahun
administrasi keuangan
1.13.1.13.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahan-bahan
Terciptanya keamanan dan
Lancarnya pengelolaan
administrasi keuangan kantor
1 tahun
kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan
14 unit
Berfungsinya peralatan kerja
100 %
12.120.000,00
1.13.1.13.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun
Lancarnya administrasi
100 %
15.437.000,00
1.13.1.13.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
1 tahun
100 %
24.032.400,00
100 %
1.889.800,00
100 %
3.909.000,00
1.13.1.13.01.01.09.
perkantoran
penggandaan
1.13.1.13.01.01.12.
1.13.1.13.01.01.15.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
bangunan kantor
listrik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan dan
perundang-undangan
peraturan perundang-undangan
Lancarnya administrasi
perkantoran
1 tahun
Berfungsinya Instalasi listrik
kantor
3 media koran
Terpenuhinya kebutuhan
informasi dari media surat
kabar
Organisasi / SKPD : 1.13.01. -DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Halaman 2 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.13.1.13.01.01.17.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya makan dan minum
Penyediaan makanan dan minuman
Hasil Kegiatan
1 tahun
dalam rangka mendukung
Terpenuhinya kebutuhan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100 %
21.650.000,00
100 %
112.915.000,00
makan minum kantor
pelaksanaan tugas
1.13.1.13.01.01.18.
Terlaksananya koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun
konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi dan konsultasi
pelaksanaan kegiatan
1.13.1.13.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
1.13.1.13.01.02.29.
166.736.400,00 DISNAKER
prasarana aparatur
Aparatur
1.13.1.13.01.02.24.
Meningkatnya kualitas sarana dan
1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Tersedianya pemeliharaan rutin
dinas/operasional
kendaraan dinas / operasional
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan
9 unit
Meningkatnya disiplin aparatur
1 tahun
1.13.1.13.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
kelengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
1.13.1.13.01.15.
2.750.000,00
37 stel
Terwujudnya keseragaman
100 %
15.915.000,00
dalam berpakaian dinas
64.125.000,00 DISNAKER
1 tahun
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Terlaksananya pengiriman peserta
Perundang-undangan
diklat
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
100 %
kebutuhan
daya aparatur
Daya Aparatur
1.13.1.13.01.05.03.
Meningkatnya kapasitas sumber
Berfungsinya mobiler sesuai
15.915.000,00 DISNAKER
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
163.986.400,00
1 tahun
1.13.1.13.01.03.
1.13.1.13.01.05.
100 %
pelaksanaan tugas
mobiler
02.
Meningkatnya kelancaran
06.
Meningkatnya kemampuan
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
ekonomi masyarakat miskin dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMKS
1 tahun
Meningkatnya wawasan
100 %
64.125.000,00
aparatur
479.736.675,00 DISNAKER
1 tahun
(PMKS) Lainnya
1.13.1.13.01.15.09.
162 orang
Bimbingan sosial kelompok warga binaan sosial
Terlaksananya Bimbingan Sosial
kota payakumbuh
dan Pendampingan terhadap
Anggota KUBE dan
KUBE
Pendamping untuk Menggali
Meningkatkan Kemampuan
100%
72.711.750,00
100%
233.518.925,00
100%
173.506.000,00
dan Mengorganisir berbagai
Potensi dan Sumber Daya
yang dapat Dimanfaatkan
1.13.1.13.01.15.13.
Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya Penanganan
Terpadu
Kemiskinan dan Pelayanan
1 Tahun
Pelayanan Kesejahteraan
Kesejahteraan Sosial Terpadu
1.13.1.13.01.15.14.
Operasional Program Keluarga Harapan
Meningkatkan Pemahaman KSM,
Terlayaninya PMKS,
Terpadu
1510 orang
Meningkatkan Kualitas
Pengelola/Pelaksana Program
Sumber Daya Manusia,
Keluarga Harapan
Merubah Perilaku Keluarga
Sangat Miskin dan
Mengurangi Angka
Kemiskinan
Organisasi / SKPD : 1.13.01. -DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Halaman 3 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.13.1.13.01.16.
2
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Prioritas
3
06.
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tertanganinya masalah-masalah
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
1.091.800.400,00 DISNAKER
1 tahun
sosial para penyandang masalah
Kesejahteraan Sosial
kesejahteraan sosial (PMKS)
1.13.1.13.01.16.04.
41 orang
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja
Terlaksananya pengiriman anak
bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak
terlantar, anak nakal,anak cacat dan
hidup (life skill) anak
cacat, anak nakal
anak jalanan untuk mengikuti
terlantar, anak nakal, anak
pelatihan dan fasilitasi jaminan
cacat dan anak jalanan untuk
sosial
masa depan mereka &
Meningkatnya kecakapan
100%
110.027.600,00
70 %
373.371.450,00
100%
134.843.950,00
100 %
30.847.000,00
100%
14.420.000,00
100 %
41.827.700,00
100%
33.462.700,00
100%
350.000.000,00
100%
3.000.000,00
pendampingan penyandang
cacat
1.13.1.13.01.16.07.
1.13.1.13.01.16.10.
6383 KK
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan
Terlaksananya penyaluran raskin
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi
untuk keluarga miskin dan
PMKS
monitoring terhadap PMKS
penanganan masalah-masalah strategis yang
Terlaksananya Peningkatan
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
Pelayanan dan Rehabilitasi
Penanggulangan
luar biasa
Kesejahteraan Sosial diantaranya
masalah-masalah darurat dan
keluarga miskin dan
monitoring terhadap PMKS
1 Tahun
menyangkut Mayat Terlantar
1.13.1.13.01.16.11.
Terlaksananya kegiatan monev dan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersalurkannya raskin untuk
terpenuhinya
Kejadian Luar Biasa
1 tahun
pelaporan
Diperolehnya hasil
perkembangan dan
pemberdayaan PMKS,
PSKS dan Ketenagakerjaan
1.13.1.13.01.16.14.
Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlantar
Terlaksananya Perencanaan
( Perencanaan )
Pengadaan Tanah Kuburan Untuk
1 Keg
Untuk Pengadaan Tanah
Mayat Terlantar
1.13.1.13.01.16.15.
Peningkatan Kualitas Hidup bagi Lanjut Usia
Terlaksananya peningkatan
melalui Pemberian Bantuan UEP
pelayanan dan rehabilitasi
Terpenuhinya Perencanaan
Mayat Terlantar
1 tahun
Terpenuhinya pelayanan bagi
PMKS
kesejahteraan sosial
1.13.1.13.01.16.17.
Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlancar
Terlaksananya Persiapan
( Persiapan )
Pengadaan Tanah Kuburan untuk
1 Keg
Terpenuhinya Pelayanan
bagi PMKS
Mayat Terlantar
1.13.1.13.01.16.18.
1.13.1.13.01.16.19.
1.13.1.13.01.21.
Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlantar
Terlaksananya Pengadaan Tanah
( Pelaksanaan )
Kuburan untuk Mayat Terlantar
Pengadaan Tanah Untuk Makam Mayat Terlantar
Terlaksananya Pengadaan Tanah
( Penyerahan )
Kuburan untuk Mayat Terlantar
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.01.21.03.
06.
Meningkatnya peranan lembaga
1 Keg
Terpenuhinya Pelayanan
bagi PMKS
1 Sertifikat
Terpenuhinya Pelayanan
bagi PMKS
217.113.300,00 DISNAKER
1 tahun
sosial bagi masyarakat
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
Terlaksananya penilaian dan
masyarakat
pengiriman PSM, KT, Kube
berprestasi dan TKSK
4 utusan
Terwujudnya PSM, KT,
KUBE dan TKSK berkualitas
100 %
67.633.300,00
Organisasi / SKPD : 1.13.01. -DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Halaman 4 dari 5
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
No.
1
1.13.1.13.01.21.06.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
1 Tahun
Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan
Terlaksananya Sarasehan, Temu
Kejuangan
Ramah dan Napak Tilas Nilai
Temu Ramah dan Napak
Kepahlawanan dan Kejuangan
Tilas Nilai Kepahlawanan
Terlaksananya Sarasehan,
1 Tahun
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
149.480.000,00
dan Kejuangan
1.13.1.13.01.22.
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
1.13.1.13.01.22.07.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
07.
Meningkatnya nilai-nilai
83.488.900,00 DISNAKER
1 tahun
kepahlawanan
Terlaksananya pemeliharaan taman
1 tahun
makam pejuang 45 dan TMP
Terpeliharanya K3 makam
100 %
83.488.900,00
pahlawan
kusuma bangsa
1.14.
TENAGA KERJA
1.14.1.13.01.15.
Program Peningkatan Kualitas dan
417.161.950,00
06.
356.892.200,00 DISNAKER
1 tahun
para pencari kerja
Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.1.13.01.15.01.
Meningkatnya keterampilan (skill)
Penyusunan data base PMKS dan tenaga kerja
Tersedianya hasil pemutakhiran
daerah
data tenaga kerja Kota
10 buku
Dimanfaatkannya database
100 %
50.464.450,00
ketenagakerjaan
Payakumbuh
1.14.1.13.01.15.06.
1.14.1.13.01.16.
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari
Terlaksananya pelatihan bagi
kerja
pencari kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
06.
Meningkatnya kesempatan kerja
48 orang
Terlatihnya para pencari kerja
48 orang
306.427.750,00
28.921.250,00 DISNAKER
1 tahun
bagi pencari kerja
1.14.1.13.01.16.02.
Terlaksananya Penyebarluasan
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
300 orang
Informasi Bursa Tenaga Kerja
1.14.1.13.01.17.
Program Perlindungan Pengembangan
06.
Terlaksananya peraturan
Tersedianya Informasi
300 orang
28.921.250,00
tentang lowongan Pekerjaan
31.348.500,00 DISNAKER
1 tahun
perundangan-undangan tentang
Lembaga Ketenagakerjaan
ketenagakerjaan
1.14.1.13.01.17.05.
150 perusahaan
Peningkatan pengawasan, perlindungandan
Terjaminnya pekerja yang
penegakkan hukum tehadap keselamatan dan
dipekerjakan pada perusahaan
perusahaan yang mematuhi
kesehatan kerja
yang ada di Kota Payakumbuh
peraturan
Terdapatnya peraturan
150 perusahaan
31.348.500,00
perundang-undangan
ketenagakerjaan
1.20.
15.597.800,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.13.01.59.
Program Optimalisasi Pelayanan Publik
02.
Tercapainya efektivitas dan
Efisiensi dalam sistem pelaporan
capaian Indeks Kepuasan
Masyarakat
1 Tahun
15.597.800,00 DISNAKER
1.20.1.13.01.59.31.
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terlaksananya Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat
1 Tahun
Tersedianya Laporan Indeks
100%
15.597.800,00
Kepuasan Masyarakat
TOTAL
2.928.793.525,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Drs. YUMMARDIUS
19581010 198110 1 001