penunjang program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm)

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD

:

1.22

01

17

05

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.22 . 1.03

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

ORGANISASI

:

1.22 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

PROGRAM

:

1.22 . 1.03.01 . 17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

KEGIATAN

:

1.22 . 1.03.01 . 17 . 05

Penunjang program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)

LOKASI KEGIATAN

:

Kabupaten Bantul

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. HERU SUHADI, MT

NIP

:

195812291993031002

JABATAN

:

Kepala Dinas

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

01

1.22

17

05

5

2

Formulir
DPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan

:

1.22 . 1.03

Organisasi

:

1.22 . 1.03.01

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Pekerjaan Umum

Program

:

1.22 . 1.03.01 . 17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Kegiatan

:

1.22 . 1.03.01 . 17 . 05

Penunjang program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)

Lokasi Kegiatan

:

Kabupaten Bantul

Sumber Dana

:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Terbngunnya kelurahan di kabupaten Bantul

200.000.000 PNPM Mandiri di kecamatan

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 700.000.000

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

5
5.2
5.2.1

Volume

Satuan

Harga

Satuan

3

4

5

JUMLAH
(Rp)
6=3x5

BELANJA

700.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

700.000.000,00

Belanja Pegawai

5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 01

78.720.000,00

Honorarium PNS

78.720.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

78.720.000,00

Honorarium Satker Tim PNPM Perkotaan

24.720.000,00

- Kepala Satker

24,00

ob

280.000,00

6.720.000,00

- PPK

24,00

ob

260.000,00

6.240.000,00

- Pejabat SPMU

24,00

ob

250.000,00

6.000.000,00

- Bendahara Pengeluaran

24,00

ob

240.000,00

5.760.000,00

- Pengarah

6,00

ob

300.000,00

1.800.000,00

- Koordinator

6,00

ob

275.000,00

1.650.000,00

- Ketua

6,00

ob

250.000,00

1.500.000,00

- Sekretaris

6,00

ob

235.000,00

1.410.000,00

Honorarium Tim Koordinator Kabupaten Tim PNPM Perkotaan

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

19.860.000,00

Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN
Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

60,00

ob

Volume

1

2
- Anggota

JUMLAH
(Rp)
6=3x5
225.000,00

Honorarium Tim PNPM Perkotaan

15.900.000,00

- Petugas SAI

12,00

ob

150.000,00

- Petugas Administrasi

12,00

ob

125.000,00

1.500.000,00

- PJOK

72,00

ob

175.000,00

12.600.000,00

- Ketua

12,00

ob

160.000,00

1.920.000,00

- Sekretaris

12,00

ob

150.000,00

1.800.000,00

- Anggota

60,00

ob

140.000,00

8.400.000,00

Honorarium Tim Pelaksana Program PNPM Sanitasi

6.120.000,00

- Ketua Tim Monitoring Kegiatan

4,00

ob

170.000,00

- Sekretaris TIM

4,00

ob

160.000,00

640.000,00

- Anggota TIM

32,00

ob

150.000,00

4.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01

16.590.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

- Alat Tulis Kantor PNPM Perkotaan

16.590.000,00
8.290.000,00
1,00

th

8.290.000,00

Alat Tulis Kantor PNPM Sanitas
- Alat Tulis Kantor PNPM Sanitasi

5 . 2 . 2 . 06 . 02

1,00

th

8.300.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Penggandaan/Foto Copy

10.000.000,00
10.000.000,00
80.000,00

lbr

125,00

Belanja Makanan Dan Minuman

39.150.000,00
13.650.000,00

Makan/Minum PNPM Perkotaan

6.825.000,00
350,00

om

19.500,00

Makan/Minum PNPM Sanitasi
- Makan/Minum PNPM Sanitasi

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

10.000.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

- Makan/Minum PNPM Perkotaan

5 . 2 . 2 . 11 . 05

8.300.000,00
10.000.000,00

Belanja Penggandaan PNPM Perkotaan

5 . 2 . 2 . 11

8.290.000,00
8.300.000,00

Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi

- Belanja Penggandaan PNPM Perkotaan

680.000,00

621.280.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

Alat Tulis Kantor PNPM Perkkotaan

5 . 2 . 2 . 06

1.800.000,00

12.120.000,00

Honorarium Tim Monitoring Kegiatan PNPM Sanitasi

5.2.2

13.500.000,00

Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan

6.825.000,00
6.825.000,00

350,00

om

19.500,00

6.825.000,00
25.500.000,00

Halaman 2

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

JUMLAH
(Rp)
6=3x5

Sosialisasi Program PNPM sanitasi
- sosialisasi Program PNPM Sanitasi 17 lok
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01

25.500.000,00
17,00

lok

1.500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

155.540.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

26.260.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Propinsi ) PNPM Perkotaan

6.960.000,00

- Golongan IV

16,00

ol

70.000,00

1.120.000,00

- Golongan III

64,00

ol

60.000,00

3.840.000,00

- Golongan II

40,00

ol

50.000,00

2.000.000,00

- Golongan IV

36,00

ol

50.000,00

1.800.000,00

- Golongan III

156,00

ol

40.000,00

6.240.000,00

- Golongan II

132,00

ol

30.000,00

3.960.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Kabupaten ) PNPM Perkotaan

12.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah ( Kabupaten ) PNPM Sanitasi

5 . 2 . 2 . 15 . 02

7.300.000,00

- Golongan IV

30,00

ol

60.000,00

1.800.000,00

- Golongan III

70,00

ol

50.000,00

3.500.000,00

- Golongan II

50,00

ol

40.000,00

2.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

129.280.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah ( PNPM Perkotaan )

64.640.000,00

- Golongan IV

20,00

ol

1.300.000,00

26.000.000,00

- Golongan III

40,00

ol

966.000,00

38.640.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah ( PNPM Sanitasi )

5 . 2 . 2 . 26
5 . 2 . 2 . 26 . 01

64.640.000,00

- Golongan IV

20,00

ol

1.300.000,00

26.000.000,00

- Golongan III

40,00

ol

966.000,00

38.640.000,00

Belanja Sharing

400.000.000,00

Belanja sharing pengelolaan

400.000.000,00

Dana Pendamping PNPM PLPBK 5%

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

25.500.000,00

400.000.000,00

- TKPKD (Koord. Satker & PJOK Tim Korkot, F BKM Kab. bantul, pertemuan Lintas SKPD)

1,00

ls

46.800.000,00

46.800.000,00

- Audit BKM

1,00

ls

50.000.000,00

50.000.000,00

- Koordinasi Pokja PLPBK

1,00

ls

30.000.000,00

30.000.000,00

- Lokakarya PLPBK

1,00

ls

21.000.000,00

21.000.000,00

- Sosialisasi PLPBK Kabupaten

1,00

ls

15.000.000,00

15.000.000,00

- Study banding

1,00

ls

50.000.000,00

50.000.000,00

- Pameran Desa PLPBK

1,00

ls

20.000.000,00

20.000.000,00
Halaman 3

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN
Volume

1

2

Satuan

Harga
Satuan

5

JUMLAH
(Rp)

3

4

- Honor Pokja

1,00

ls

45.000.000,00

6=3x5
45.000.000,00

- BOP BKM

1,00

ls

91.700.000,00

91.700.000,00

- Uji Petik PNPM dan PLPBK

1,00

ls

7.500.000,00

7.500.000,00

- Konsultasi BKM dalam proses PLPBK

1,00

ls

8.000.000,00

8.000.000,00

- Kegiatan Insidental

1,00

ls

15.000.000,00

15.000.000,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 526.700.000,00

Triwulan II

Rp 131.680.000,00

Triwulan III

Rp 21.940.000,00

Triwulan IV

Rp 19.680.000,00
Rp 700.000.000,00

Jumlah

No.

NAMA

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

NIP

Mengesahkan,

Bantul, 2 Januari 2014

PPKD

Kepala Dinas

Ir. FENTI YUSDAYATI, MT

Ir. HERU SUHADI, MT

NIP. 196704031994032008

NIP. 195812291993031002

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 4