1.20.12. - KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
Organisasi
: 1.20.12. - KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
0,00
BELANJA
4.498.713.449,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.082.847.739,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.082.847.739,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.420.447.739,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.763.528.146,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
167.667.436,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
314.931.871,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
662.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
662.400.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
264.065.500,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
199.089.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
188.289.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.600.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
37.296.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
37.296.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
27.680.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
21.320.000,00
114.275.610,00
38.688.272,00
36.404,00
1.415.865.710,00
2.000.000,00
25.680.000,00
657.315.260,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
49.648.500,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
34.664.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
4.100.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.770.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
7.429.500,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.15.
Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
7.093.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
3.839.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
12.600.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
20.950.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
15.150.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
30.000.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2.237.760,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.118.880,00
300.000,00
1.385.000,00
10.932.000,00
101.980.000,00
20.400.000,00
2.880.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
16.169.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
32.347.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
97.152.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
4.500.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.865.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
2.532.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
20.150.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
20.150.000,00
148.668.000,00
3.000.000,00
24.799.000,00
8.962.000,00
13.624.000,00
2.213.000,00
33.971.000,00
2.548.000,00
18.526.000,00
125.143.000,00
2.475.000,00
122.668.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
120.286.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
19.500.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
17.500.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.10.
Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
41.662.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
16.000.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
7.740.000,00
5.2.3.11.09.
Belanja Modal PengadaanTangga
2.186.000,00
5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Tirai
15.736.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
18.212.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
8.850.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
7.406.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
1.956.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
7.875.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
3.000.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
4.875.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
415.010.950,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
415.010.950,00
20.110.000,00
100.176.000,00
2.000.000,00
494.484.950,00
11.725.000,00
1.725.000,00
JUMLAH BELANJA
4.498.713.449,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.498.713.449,00)
Halaman : 3
1
2
3
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
Organisasi
: 1.20.12. - KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
0,00
BELANJA
4.498.713.449,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.082.847.739,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.082.847.739,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.420.447.739,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.763.528.146,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
167.667.436,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
314.931.871,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
662.400.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
662.400.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
264.065.500,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
199.089.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
188.289.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.600.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
37.296.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
37.296.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
27.680.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
21.320.000,00
114.275.610,00
38.688.272,00
36.404,00
1.415.865.710,00
2.000.000,00
25.680.000,00
657.315.260,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
49.648.500,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
34.664.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
4.100.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.770.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
7.429.500,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.15.
Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
7.093.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
3.839.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
12.600.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
20.950.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
15.150.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
30.000.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2.237.760,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.118.880,00
300.000,00
1.385.000,00
10.932.000,00
101.980.000,00
20.400.000,00
2.880.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
16.169.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
32.347.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
97.152.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
4.500.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.865.000,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
2.532.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
20.150.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
20.150.000,00
148.668.000,00
3.000.000,00
24.799.000,00
8.962.000,00
13.624.000,00
2.213.000,00
33.971.000,00
2.548.000,00
18.526.000,00
125.143.000,00
2.475.000,00
122.668.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
120.286.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
19.500.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
17.500.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.10.
Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
41.662.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
16.000.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
7.740.000,00
5.2.3.11.09.
Belanja Modal PengadaanTangga
2.186.000,00
5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Tirai
15.736.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
18.212.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
8.850.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
7.406.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
1.956.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
7.875.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
3.000.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
4.875.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
415.010.950,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
415.010.950,00
20.110.000,00
100.176.000,00
2.000.000,00
494.484.950,00
11.725.000,00
1.725.000,00
JUMLAH BELANJA
4.498.713.449,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.498.713.449,00)
Halaman : 3
1
2
3
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005