Kecamatan Gunungpati BAB V RENSTRA

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator
Sasaran

3

Kode

4

Data
Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program dan Kegiatan Program(Outcome) dan
Awal
Kegiatan (Output)
Perencanaa
n

Target kinerja Program dan kerangka pendanaan
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja SKPD

Pertanggung
periode renstra SKPD
jawab

tahun 5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

75%

100%

75%

100%

43.740.000

100%

45.052.200

100%

46.403.766

100%

47.795.879

100%

49.229.755

100%

232.221.600

Kecamatan
Gunungpati

60%

100%

98.700.000

100%

101.661.000

100%

104.710.830

100%

107.852.155

100%

111.087.720

100%

524.011.704

Kecamatan
Gunungpati

75%

100%

34.300.000

100%

35.329.000

100%

36.388.870

100%

37.480.536

100%

38.604.952

100%

182.103.358

Kecamatan
Gunungpati

100%

100%

5.400.000

100%

5.562.000

100%

5.728.860

100%

5.900.726

100%

6.077.748

100%

28.669.333

Kecamatan
Gunungpati

100%

100%

1.500.000

100%

1.545.000

100%

1.591.350

100%

1.639.091

100%

1.688.263

100%

7.963.704

Kecamatan
Gunungpati

100%

100%

89.300.000

100%

91.979.000

100%

94.738.370

100%

97.580.521

100%

100.507.937

100%

474.105.828

Kecamatan
Gunungpati

018 Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya rapat
dan konsultasi ke luar koordinasi dan konsultasi
Daerah
ke luar daerah

100%

100%

15.000.000

79.637.037

Kecamatan
Gunungpati

146 Operasional Kelurahan Tersedianya biaya
Percontohan persiapan operasional dan koordinasi
SKPD

80%

100%

58.500.000

310.584.445

Kecamatan
Gunungpati

5

6

Mengoptimalk Jumlah
an
sumberdaya
sumberdaya untuk pelayanan
Memberikan
pelayanan yang pelayanan
cepat untuk
masyarakat

100%

100%

100%

100%

20

Lokasi

21

100%

1.20.1.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
001 Penyediaan jasa surat
menyurat

Kelancaran distribusi surat
menyurat

002 Penyediaan jasa
Komunikasi, sumber
daya air dan listrik

Kelancaran pembayaran
rekening

010 Penyediaan alat tulis
kantor

Kebutuhan alat tulis kantor
terpenuhi

011 Penyediaan barang
cetakan dan
penggadaan

Tercukupinya pengadaan
barang cetakan dan
pengadaan

012 Penyediaan komponen Penerangan kantor dan
instalasi
rumah dinas terpenuhi
listrik/penerangan
bangunan kantor
017 Kegiatan Penyediaan kelancaran segala rapat
makanan dan minuman dan kegiatan kantor

15.450.000

100%

60.255.000

15.913.500

100%

62.062.650

16.390.905

100%

63.924.530

16.882.632

100%

65.842.265

100%

26

Tujuan

1

Sasaran

Indikator
Sasaran

2

3

Mengoptimalk Jumlah

Kode

4

Data
Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program dan Kegiatan Program(Outcome) dan
Awal
Kegiatan (Output)
Perencanaa
n
5

6

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja SKPD
Pertanggung
periode renstra SKPD
jawab

tahun 5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

008 Pengadaan peralatan
rumah jabatan/dinas

Tercukupinya kebutuhan
peralatan rumah dinas

100%

100%

6.700.000

100%

6.901.000

100%

7.108.030

100%

7.321.271

100%

7.540.909

100%

35.571.210

Kecamatan
Gunungpati

009 Pengadaan peralatan
Gedung kantor

Tersedianya peralatan
dalam rangka
memperlancar pekerjaan

100%

100%

27.500.000

100%

28.325.000

100%

29.174.750

100%

30.049.993

100%

30.951.492

100%

146.001.235

Kecamatan
Gunungpati

010 Pengadaan Mebeleir

terpenuhinya peralatan
perkantoran

80%

100%

5.000.000

100%

5.150.000

100%

5.304.500

100%

5.463.635

100%

5.627.544

100%

26.545.679

Kecamatan
Gunungpati

021 Pemeliharaan
rutin/berkala Rumah
Dinas

Terlaksananya
pemeliharaan rumah dinas

100%

100%

900.000

100%

927.000

100%

954.810

100%

983.454

100%

1.012.958

100%

4.778.222

Kecamatan
Gunungpati

022 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
Gedung kantor

Terciptanya suasana kerja
nyaman
100%

100%

20.750.000

100%

21.372.500

100%

22.013.675

100%

22.674.085

100%

23.354.308

100%

110.164.568

Kecamatan
Gunungpati

75%

100%

86.934.000

100%

89.542.020

100%

92.228.281

100%

94.995.129

100%

97.844.983

100%

461.544.413

Kecamatan
Gunungpati

80%

100%

2.000.000

100%

2.060.000

100%

2.121.800

100%

2.185.454

100%

2.251.018

100%

10.618.272

Kecamatan
Gunungpati

028 Kegiatan Pemeliharaan Meningkatnya kinerja
rutin/berkala Peralatan pegawai
gedung Kantor

Ketepatan waktu
dan teknis
pembuatan
laporan kinerja

Tahun 1

Lokasi

21

1.20.1.02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

024 Pemeliharaan
Terciptanya kondisi
rutin/berkala Kendaraan kendaraan yang baik
Dinas/Operasional

Mewujudkan
tertib
administrasi
pelaporan
kecamatan

Target kinerja Program dan kerangka pendanaan

029 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleir

Terciptanya kondisi
nyaman dalam bekerja

100%

100%

1.000.000

100%

1.030.000

100%

1.060.900

100%

1.092.727

100%

1.125.509

100%

5.309.136

Kecamatan
Gunungpati

042 Rehabilitasi
sedang/besar Gedung
Kantor

Terlaksananya rehab
gedung dan aula

100%

100%

340.000.000

100%

350.200.000

100%

360.706.000

100%

371.527.180

100%

382.672.995

100%

1.805.106.175

Kecamatan
Gunungpati

1.20.1.06 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan

26

Tujuan

1

Sasaran

Indikator
Sasaran

2

3

Mengoptimalk Jumlah

Meningkatkan
cakupan
kebersihan
wilayah dan titik
pantau adipura

Meningkatkan
cakupan
kebersihan di
semua wilayah

Meningkatkan
cakupan
kebersihan di 16
kelurahan

Kode

4

Data
Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program dan Kegiatan Program(Outcome) dan
Awal
Kegiatan (Output)
Perencanaa
n
5

001 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Meningkatkan
cakupan
kebersihan di 3
titik pantau
adipura

Mengoptimalk
an pembinaan
lembaga
kemasyarakat
an

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja SKPD
Pertanggung
periode renstra SKPD
jawab

tahun 5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

100%

100%

40%

60%

20%

60%

69.120.000

80%

71.193.600

100%

73.329.408

100%

75.529.290

100%

77.795.169

40%

60%

8.500.000

80%

8.755.000

100%

9.017.650

100%

9.288.180

100%

9.566.825

40%

80%

20

Lokasi

21

23.316.000

100%

24.015.480

80%

100%

24.735.944

100%

100%

25.478.023

100%

100%

26.242.363

100%

123.787.811

Kecamatan
Gunungpati

100%

366.967.467

Kecamatan
Gunungpati

100%

45.127.654

Kecamatan
Gunungpati

100%

100%

Terpenuhinya kebutuhan
petugas dan operasional
pengelolaan sampah

1.08.1.20 Program Pengendalian Meningkatnya nilai adipura
Pencemaran dan
titik pantau di Kecamatan
Perusakan
Gunungpati

001 Koordinasi Penilaian
Kota Sehat/Adipura
Meningkatkan
jumlah
kelompok dan
kegiatan
kemasyarakata
n yang aktif
serta cakupan
pembangunan
wilayah

Tahun 1

Laporan Kinerja Baik dan
tepat waktu

Terjaganya lingkungan
1.08.1.15 Program
Pengembangan Kinerja bersih di 16 kelurahan
Pengelolaan
Persampahan

004 Peningkatan Operasi
dan Pemeliharaan
prasarana dan sarana
persampahan

Meningkatkan
cakupan
kebersihan di
titik pantau
adipura

6

Target kinerja Program dan kerangka pendanaan

Meningkatkan
1.22.1.15
jumlah lembaga
kemasyarakatan
yang dibina

Program peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan

Terciptanya kebersihan di
3 titik pantau
Meningkatnya peran
kelembagaan masyarakat
yang aktif dalam
pembangunan

90%

100%

100%

100%

100%

26

Tujuan

1

Sasaran

Indikator
Sasaran

2

3

Mengoptimalk Jumlah

Mengoptimalk
an kegiatan
kemasyarakat
an dan
cakupan
pembangunan
wilayah

Melaksanakan
beberapa
kegiatan
kemasyarakatan
dan cakupan
pembangunan
wilayah

Kode

4

Data
Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program dan Kegiatan Program(Outcome) dan
Awal
Kegiatan (Output)
Perencanaa
n
5

001 Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi Masyarakat
Pedesaan

Target kinerja Program dan kerangka pendanaan
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja SKPD
Pertanggung
periode renstra SKPD
jawab

tahun 5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6

7

8

Terlaksananya pembinaan
PKK, Karang Taruna,
Pramuka dan organisasi
masyarakat tingkat
kecamatan / kelurahan

20

4 ormas

4 ormas

42.600.000

4 ormas

43.878.000

100%

45.194.340

4 ormas

46.550.170

4 ormas

47.946.675

4 ormas

226.169.186

Kecamatan
Gunungpati

3 keg

3 keg

44.500.000

3 keg

45.835.000

3 keg

47.210.050

3 keg

48.626.352

3 keg

50.085.142

3 keg

236.256.544

Kecamatan
Gunungpati

Lokasi

21

1.22.1.17 Program Peningkatan Meningkatkan kegiatan
Partisipasi Masyarakat kemasyarakat dan
Dalam Membangun
pembangunan
Kelurahan

001 Pembinaan Kelompok
Masyarakat
Pembangunan desa

Terselenggaranya 3 jenis
kegiatan kemasyarakatan
(Posyandu, BBGR, PKK)

002 Pelaksanaan
Musyawarah
pembangunan desa

Terlaksananya
pembangunan desa
sesuai rencana

004 Monitoring,evaluasi dan terlaksananya monitoring
pelaporan
Pembangunan di
Kecamatan dan 16
Kelurahan

1 kec,16 kel 1 kec,16 kel

22.900.000 1 kec,16 kel

23.587.000 1 kec,16 kel

24.294.610 1 kec,16 kel

25.023.448 1 kec,16 kel

25.774.152 1 kec,16 kel

121.579.210

Kecamatan
Gunungpati

1 kec,16 kel

56.200.000 1 kec,16 kel

57.886.000 1 kec,16 kel

59.622.580 1 kec,16 kel

61.411.257 1 kec,16 kel

63.253.595 1 kec,16 kel

298.373.433

Kecamatan
Gunungpati

110.000.000 1 kec,16 kel

113.300.000 1 kec,16 kel

116.699.000 1 kec,16 kel

120.199.970 1 kec,16 kel

123.805.969 1 kec,16 kel

584.004.939

Kecamatan
Gunungpati

100%

009 Fasilitasi Pelaksanaan
Pembanguanan hasil
musrenbang

Terlaksana pembangunan
fisik & non fisik hasil
1 kec,16 kel 1 kec,16 kel
musrenbang

011 Penyelenggaraan dan
pengelolaan
pembangunan sarana
dan prasarana umum

Terlaksananya
pengendalian
pembangunan sarana
prasarana umum di 16
kelurahan

013 Pembinaan Kelompok
masyarakat
Pembangunan
Kelurahan Percontohan
SKPD

Terciptanya pengetahuan
masyarakat tentang
kelurahan Percontohan
SKPD

100%

100%

17.600.000

100%

18.128.000

100%

18.671.840

100%

19.231.995

100%

19.808.955

100%

93.440.790

Kecamatan
Gunungpati

1 kel

1 kel

21.500.000

1 kel

22.145.000

1 kel

22.809.350

1 kel

23.493.631

1 kel

24.198.439

1 kel

114.146.420

Kecamatan
Gunungpati

26

Tujuan

1

Sasaran

Indikator
Sasaran

2
Mengoptimalk Jumlah

3

Kode

4

Data
Capaian
Indikator Kinerja
pada Tahun
Program dan Kegiatan Program(Outcome) dan
Awal
Kegiatan (Output)
Perencanaa
n
5

014 Fasilitasi Peningkatan
Potensi Wilayah
Kelurahan Percontohan
SKPD

6
Terlaksananya
peningkatan potensi
wilayah kelurahan
percontohan

Target kinerja Program dan kerangka pendanaan
Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja SKPD
Pertanggung
periode renstra SKPD
jawab

tahun 5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5 kel

5 kel

50.000.000

5 kel

51.500.000

5 kel

53.045.000

5 kel

54.636.350

5 kel

56.275.441

5 kel

265.456.791

20

Lokasi

21

Kecamatan
Gunungpati

26