SAKIP 2015 rka pde 2016
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran : 2016
Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 03
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.3 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
219.645.000,00
276.769.200,00
0,00
496.414.200,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Bagian PDE
1472 Surat
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 02
Bagian PDE
3 Rekening
0,00
9.240.000,00
0,00
9.240.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PDE
24 Orang
219.645.000,00
0,00
0,00
219.645.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian PDE
1 paket
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Bagian PDE
1 paket
0,00
49.980.000,00
0,00
49.980.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Bagian PDE
1 paket
0,00
20.814.200,00
0,00
20.814.200,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bagian PDE
1 paket
0,00
17.600.000,00
0,00
17.600.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Bagian PDE
11 jenis
0,00
73.350.000,00
0,00
73.350.000,00
0,00
Bagian PDE
510 Buah
0,00
2.325.000,00
0,00
2.325.000,00
0,00
Bagian PDE
825 pack
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
Kabupaten
Malang/
Kabupaten
dan Kota lain
Kabupaten
Malang/
Kabupaten
dan Kota lain
12 orang
0,00
20.940.000,00
0,00
20.940.000,00
0,00
16 Orang
0,00
65.020.000,00
0,00
65.020.000,00
0,00
0,00
153.533.800,00
79.500.000,00
233.033.800,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 15
1.20 . 1.20.3 . 01 . 17
1.20 . 1.20.3 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20 . 1.20.3 . 01 . 21
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah
1.20 . 1.20.3 . 02
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
1 Paket
0,00
110.223.800,00
72.500.000,00
182.723.800,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
1 Paket
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Bagian PDE
2 Unit
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Bagian PDE
6 Unit
0,00
33.310.000,00
0,00
33.310.000,00
0,00
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.3 . 03 . 02
1.20 . 1.20.3 . 05
1.20 . 1.20.3 . 05 . 01
1.20 . 1.20.3 . 06
1.20 . 1.20.3 . 06 . 01
1.20 . 1.20.3 . 06 . 02
1.20 . 1.20.3 . 06 . 03
1.25 . 1.20.3 . 15
1.25 . 1.20.3 . 15 . 02
1.25 . 1.20.3 . 15 . 03
2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
dan Informasi
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.20.3 . 15 . 06
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
1.25 . 1.20.3 . 15 . 08
Pemeliharaan Pengelolaan Website
1.25 . 1.20.3 . 15 . 09
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara
Elektronik
1.25 . 1.20.3 . 17
1.25 . 1.20.3 . 17 . 01
1.20 . 1.20.3 . 23
1.20 . 1.20.3 . 23 . 03
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan
Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Masyarakat
3
4
Bagian PDE
26 Orang
Bagian PDE
18 Orang
5
Barang & Jasa
Modal
Tahun
n+1
6
7
8=5+6+7
9
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
0,00
0,00
14.320.000,00
0,00
14.320.000,00
0,00
0,00
14.320.000,00
0,00
14.320.000,00
0,00
7.846.000,00
0,00
0,00
7.846.000,00
0,00
Bagian PDE
12 Laporan
4.780.000,00
0,00
0,00
4.780.000,00
0,00
Bagian PDE
2 Dokumen
1.914.000,00
0,00
0,00
1.914.000,00
0,00
Bagian PDE
1 Dokumen
1.152.000,00
0,00
0,00
1.152.000,00
0,00
180.120.000,00
1.983.046.000,00
270.000.000,00
2.433.166.000,00
0,00
6 Unit
0,00
239.750.000,00
270.000.000,00
509.750.000,00
0,00
200 Megabyte
0,00
1.363.896.000,00
0,00
1.363.896.000,00
0,00
2 paket
0,00
164.700.000,00
0,00
164.700.000,00
0,00
104 Website
148.320.000,00
75.000.000,00
0,00
223.320.000,00
0,00
5 Mb
31.800.000,00
139.700.000,00
0,00
171.500.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
24.750.000,00
59.770.000,00
0,00
84.520.000,00
0,00
24.750.000,00
59.770.000,00
0,00
84.520.000,00
0,00
432.361.000,00
2.542.639.000,00
349.500.000,00
3.324.500.000,00
0,00
Block office
kepanjen
SKPD
Kabupaten
Malang
Block Office
Kepanjen
SKPD
Kabupaten
Malang
Bagian PDE
SKPD
Se-Kabupaten
Malang
Wilayah
Kabupaten
Malang
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
Jumlah
(KUANTITATIF)
12 Bulan
3 Telecenter
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Kuasa Pengguna Anggaran
Ferry Hari Agung, ST, MT.
NIP . 19710807 199803 1 010
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran : 2016
Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 03
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.3 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
219.645.000,00
276.769.200,00
0,00
496.414.200,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Bagian PDE
1472 Surat
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 02
Bagian PDE
3 Rekening
0,00
9.240.000,00
0,00
9.240.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PDE
24 Orang
219.645.000,00
0,00
0,00
219.645.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian PDE
1 paket
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Bagian PDE
1 paket
0,00
49.980.000,00
0,00
49.980.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Bagian PDE
1 paket
0,00
20.814.200,00
0,00
20.814.200,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bagian PDE
1 paket
0,00
17.600.000,00
0,00
17.600.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Bagian PDE
11 jenis
0,00
73.350.000,00
0,00
73.350.000,00
0,00
Bagian PDE
510 Buah
0,00
2.325.000,00
0,00
2.325.000,00
0,00
Bagian PDE
825 pack
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
Kabupaten
Malang/
Kabupaten
dan Kota lain
Kabupaten
Malang/
Kabupaten
dan Kota lain
12 orang
0,00
20.940.000,00
0,00
20.940.000,00
0,00
16 Orang
0,00
65.020.000,00
0,00
65.020.000,00
0,00
0,00
153.533.800,00
79.500.000,00
233.033.800,00
0,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 15
1.20 . 1.20.3 . 01 . 17
1.20 . 1.20.3 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.20 . 1.20.3 . 01 . 21
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah
1.20 . 1.20.3 . 02
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
1 Paket
0,00
110.223.800,00
72.500.000,00
182.723.800,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
1 Paket
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Bagian PDE
2 Unit
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Bagian PDE
6 Unit
0,00
33.310.000,00
0,00
33.310.000,00
0,00
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.3 . 03 . 02
1.20 . 1.20.3 . 05
1.20 . 1.20.3 . 05 . 01
1.20 . 1.20.3 . 06
1.20 . 1.20.3 . 06 . 01
1.20 . 1.20.3 . 06 . 02
1.20 . 1.20.3 . 06 . 03
1.25 . 1.20.3 . 15
1.25 . 1.20.3 . 15 . 02
1.25 . 1.20.3 . 15 . 03
2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
dan Informasi
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi
1.25 . 1.20.3 . 15 . 06
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
1.25 . 1.20.3 . 15 . 08
Pemeliharaan Pengelolaan Website
1.25 . 1.20.3 . 15 . 09
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara
Elektronik
1.25 . 1.20.3 . 17
1.25 . 1.20.3 . 17 . 01
1.20 . 1.20.3 . 23
1.20 . 1.20.3 . 23 . 03
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan
Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Masyarakat
3
4
Bagian PDE
26 Orang
Bagian PDE
18 Orang
5
Barang & Jasa
Modal
Tahun
n+1
6
7
8=5+6+7
9
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
0,00
0,00
14.320.000,00
0,00
14.320.000,00
0,00
0,00
14.320.000,00
0,00
14.320.000,00
0,00
7.846.000,00
0,00
0,00
7.846.000,00
0,00
Bagian PDE
12 Laporan
4.780.000,00
0,00
0,00
4.780.000,00
0,00
Bagian PDE
2 Dokumen
1.914.000,00
0,00
0,00
1.914.000,00
0,00
Bagian PDE
1 Dokumen
1.152.000,00
0,00
0,00
1.152.000,00
0,00
180.120.000,00
1.983.046.000,00
270.000.000,00
2.433.166.000,00
0,00
6 Unit
0,00
239.750.000,00
270.000.000,00
509.750.000,00
0,00
200 Megabyte
0,00
1.363.896.000,00
0,00
1.363.896.000,00
0,00
2 paket
0,00
164.700.000,00
0,00
164.700.000,00
0,00
104 Website
148.320.000,00
75.000.000,00
0,00
223.320.000,00
0,00
5 Mb
31.800.000,00
139.700.000,00
0,00
171.500.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
24.750.000,00
59.770.000,00
0,00
84.520.000,00
0,00
24.750.000,00
59.770.000,00
0,00
84.520.000,00
0,00
432.361.000,00
2.542.639.000,00
349.500.000,00
3.324.500.000,00
0,00
Block office
kepanjen
SKPD
Kabupaten
Malang
Block Office
Kepanjen
SKPD
Kabupaten
Malang
Bagian PDE
SKPD
Se-Kabupaten
Malang
Wilayah
Kabupaten
Malang
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
Jumlah
(KUANTITATIF)
12 Bulan
3 Telecenter
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Kuasa Pengguna Anggaran
Ferry Hari Agung, ST, MT.
NIP . 19710807 199803 1 010
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3