SAKIP 2015 dpa pde 2016
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 08
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.20 . 1.20.03 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
123.421.000,00
138.571.000,00
123.421.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
111.001.200,00
496.414.200,00
Bagian PDE
1472 Surat
1
624.000,00
624.000,00
624.000,00
628.000,00
2.500.000,00
Bagian PDE
3 Rekening
1
2.310.000,00
2.310.000,00
2.310.000,00
2.310.000,00
9.240.000,00
Bagian PDE
24 Orang
1
53.850.000,00
53.850.000,00
53.850.000,00
58.095.000,00
219.645.000,00
Bagian PDE
1 paket
1
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
3.000.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Bagian PDE
1 paket
1
16.660.000,00
16.660.000,00
16.660.000,00
0,00
49.980.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Bagian PDE
1 paket
1
5.205.000,00
5.205.000,00
5.205.000,00
5.199.200,00
20.814.200,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Bagian PDE
1 paket
1
4.401.000,00
4.401.000,00
4.401.000,00
4.397.000,00
17.600.000,00
Bagian PDE
11 jenis
1
14.550.000,00
29.700.000,00
14.550.000,00
14.550.000,00
73.350.000,00
Bagian PDE
510 Buah
1
582.000,00
582.000,00
582.000,00
579.000,00
2.325.000,00
Bagian PDE
825 pack
1
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
12 orang
1
5.235.000,00
5.235.000,00
5.235.000,00
5.235.000,00
20.940.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
Kabupaten
Malang/
Kabupaten
dan Kota lain
Kabupaten
Malang/
Kabupaten
dan Kota lain
16 Orang
1
16.254.000,00
16.254.000,00
16.254.000,00
16.258.000,00
65.020.000,00
73.965.000,00
85.855.000,00
37.855.000,00
35.358.800,00
233.033.800,00
182.723.800,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
1 Paket
1
61.555.000,00
66.055.000,00
27.555.000,00
27.558.800,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
1 Paket
1
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Bagian PDE
2 Unit
1
2.500.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Bagian PDE
6 Unit
1
9.910.000,00
7.800.000,00
7.800.000,00
7.800.000,00
33.310.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 03
1.25 . 1.20.03 . 15
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02
1.25 . 1.20.03 . 15 . 03
1.25 . 1.20.03 . 15 . 06
1.25 . 1.20.03 . 15 . 08
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09
1.25 . 1.20.03 . 17
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01
1.20 . 1.20.03 . 23
1.20 . 1.20.03 . 23 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2
5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Pembinaan dan Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan Informasi
Pengkajian dan Pengembangan Sistem
Informasi
Pemeliharaan Pengelolaan Website
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Secara Elektronik
Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi
dan Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk
Masyarakat
Bagian PDE
Bagian PDE
26 Orang
18 Orang
TRIWULAN
Sumber
Dana
1
1
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
0,00
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
2.130.000,00
7.930.000,00
2.130.000,00
2.130.000,00
14.320.000,00
2.130.000,00
7.930.000,00
2.130.000,00
2.130.000,00
14.320.000,00
1.194.000,00
2.151.000,00
1.194.000,00
3.307.000,00
7.846.000,00
1.194.000,00
1.198.000,00
4.780.000,00
Bagian PDE
12 Laporan
1
1.194.000,00
1.194.000,00
Bagian PDE
2 Dokumen
1
0,00
957.000,00
0,00
957.000,00
1.914.000,00
Bagian PDE
1 Dokumen
1
0,00
0,00
0,00
1.152.000,00
1.152.000,00
1.223.514.000,00
139.566.000,00
990.514.000,00
79.572.000,00
2.433.166.000,00
Block office
kepanjen
SKPD
Kabupaten
Malang
Block Office
Kepanjen
SKPD
Kabupaten
Malang
Bagian PDE
SKPD
Se-Kabupate
n Malang
Wilayah
Kabupaten
Malang
6 Unit
1
385.186.000,00
6.186.000,00
112.186.000,00
6.192.000,00
509.750.000,00
200 Megabyte
1
681.948.000,00
0,00
681.948.000,00
0,00
1.363.896.000,00
2 paket
1
26.175.000,00
86.175.000,00
26.175.000,00
26.175.000,00
164.700.000,00
104 Website
1
37.080.000,00
37.080.000,00
112.080.000,00
37.080.000,00
223.320.000,00
5 Mb
1
93.125.000,00
10.125.000,00
58.125.000,00
10.125.000,00
171.500.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
14.943.000,00
14.943.000,00
14.943.000,00
39.691.000,00
84.520.000,00
14.943.000,00
14.943.000,00
14.943.000,00
39.691.000,00
84.520.000,00
12 Bulan
3 Telecenter
1
1
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
5
JUMLAH
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
Sumber
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
1.439.167.000,00
389.016.000,00
1.175.257.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
321.060.000,00
Mengesahkan,
Malang, 1 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. Willem P. Salamena, MM
Ferry Hari Agung, ST, MT.
NIP. 19600108 198608 1 002
NIP. 19710807 199803 1 010
NAMA
NIP
JABATAN
3.324.500.000,00
TANDA TANGAN
Halaman 3
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03 . 08
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.20 . 1.20.03 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
123.421.000,00
138.571.000,00
123.421.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
111.001.200,00
496.414.200,00
Bagian PDE
1472 Surat
1
624.000,00
624.000,00
624.000,00
628.000,00
2.500.000,00
Bagian PDE
3 Rekening
1
2.310.000,00
2.310.000,00
2.310.000,00
2.310.000,00
9.240.000,00
Bagian PDE
24 Orang
1
53.850.000,00
53.850.000,00
53.850.000,00
58.095.000,00
219.645.000,00
Bagian PDE
1 paket
1
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
3.000.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Bagian PDE
1 paket
1
16.660.000,00
16.660.000,00
16.660.000,00
0,00
49.980.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Bagian PDE
1 paket
1
5.205.000,00
5.205.000,00
5.205.000,00
5.199.200,00
20.814.200,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Bagian PDE
1 paket
1
4.401.000,00
4.401.000,00
4.401.000,00
4.397.000,00
17.600.000,00
Bagian PDE
11 jenis
1
14.550.000,00
29.700.000,00
14.550.000,00
14.550.000,00
73.350.000,00
Bagian PDE
510 Buah
1
582.000,00
582.000,00
582.000,00
579.000,00
2.325.000,00
Bagian PDE
825 pack
1
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
12 orang
1
5.235.000,00
5.235.000,00
5.235.000,00
5.235.000,00
20.940.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
Kabupaten
Malang/
Kabupaten
dan Kota lain
Kabupaten
Malang/
Kabupaten
dan Kota lain
16 Orang
1
16.254.000,00
16.254.000,00
16.254.000,00
16.258.000,00
65.020.000,00
73.965.000,00
85.855.000,00
37.855.000,00
35.358.800,00
233.033.800,00
182.723.800,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
1 Paket
1
61.555.000,00
66.055.000,00
27.555.000,00
27.558.800,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
1 Paket
1
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Bagian PDE
2 Unit
1
2.500.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
0,00
10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Bagian PDE
6 Unit
1
9.910.000,00
7.800.000,00
7.800.000,00
7.800.000,00
33.310.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06 . 03
1.25 . 1.20.03 . 15
1.25 . 1.20.03 . 15 . 02
1.25 . 1.20.03 . 15 . 03
1.25 . 1.20.03 . 15 . 06
1.25 . 1.20.03 . 15 . 08
1.25 . 1.20.03 . 15 . 09
1.25 . 1.20.03 . 17
1.25 . 1.20.03 . 17 . 01
1.20 . 1.20.03 . 23
1.20 . 1.20.03 . 23 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2
5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Pembinaan dan Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan Informasi
Pengkajian dan Pengembangan Sistem
Informasi
Pemeliharaan Pengelolaan Website
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Secara Elektronik
Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi
dan Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk
Masyarakat
Bagian PDE
Bagian PDE
26 Orang
18 Orang
TRIWULAN
Sumber
Dana
1
1
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
0,00
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
2.130.000,00
7.930.000,00
2.130.000,00
2.130.000,00
14.320.000,00
2.130.000,00
7.930.000,00
2.130.000,00
2.130.000,00
14.320.000,00
1.194.000,00
2.151.000,00
1.194.000,00
3.307.000,00
7.846.000,00
1.194.000,00
1.198.000,00
4.780.000,00
Bagian PDE
12 Laporan
1
1.194.000,00
1.194.000,00
Bagian PDE
2 Dokumen
1
0,00
957.000,00
0,00
957.000,00
1.914.000,00
Bagian PDE
1 Dokumen
1
0,00
0,00
0,00
1.152.000,00
1.152.000,00
1.223.514.000,00
139.566.000,00
990.514.000,00
79.572.000,00
2.433.166.000,00
Block office
kepanjen
SKPD
Kabupaten
Malang
Block Office
Kepanjen
SKPD
Kabupaten
Malang
Bagian PDE
SKPD
Se-Kabupate
n Malang
Wilayah
Kabupaten
Malang
6 Unit
1
385.186.000,00
6.186.000,00
112.186.000,00
6.192.000,00
509.750.000,00
200 Megabyte
1
681.948.000,00
0,00
681.948.000,00
0,00
1.363.896.000,00
2 paket
1
26.175.000,00
86.175.000,00
26.175.000,00
26.175.000,00
164.700.000,00
104 Website
1
37.080.000,00
37.080.000,00
112.080.000,00
37.080.000,00
223.320.000,00
5 Mb
1
93.125.000,00
10.125.000,00
58.125.000,00
10.125.000,00
171.500.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
14.943.000,00
14.943.000,00
14.943.000,00
39.691.000,00
84.520.000,00
14.943.000,00
14.943.000,00
14.943.000,00
39.691.000,00
84.520.000,00
12 Bulan
3 Telecenter
1
1
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
5
JUMLAH
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
Sumber
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
1.439.167.000,00
389.016.000,00
1.175.257.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
321.060.000,00
Mengesahkan,
Malang, 1 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. Willem P. Salamena, MM
Ferry Hari Agung, ST, MT.
NIP. 19600108 198608 1 002
NIP. 19710807 199803 1 010
NAMA
NIP
JABATAN
3.324.500.000,00
TANDA TANGAN
Halaman 3