Lampiran II.1 kota pengambil Kebijakan
LAMPIRAN II.1: FORMAT IKK
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEBING TINGGI
ASPEK
(1)
(2)
1. KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
2 KESELARASAN DAN
EFEKTIVITAS
HUBUNGAN ANTARA
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PEMERINTAH,
SERTA
ANTARPEMERINTAHAN
DAERAH
DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN
OTONOMI DAERAH
FOKUS
No.
(3)
(4)
Personil Satpol
PP (Kebijakan
Ketersediaan
aparat
Trantibum)
Kebijakan
bidang
penanganan
PSK, PKL,
atau PMKS.
Peraturan
tentang
Kebersihan
Kota
Penyampaian
laporan
kepada
pemerintah
6
Penyampaian
laporan
keuangan dan
kinerja
IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
(5)
(6)
Jenis Data
(Tahun 2010)
Capaian
KInerja
Keterangan
(7)
(8)
(9)
Rasio personil SatpoL Jumlah
personil
PP terhadap jumlah Satpol PP pada akhir
penduduk
tahun 2012 dibagi
10.000 penduduk x
100 %
Keberadaan PERDA Ada atau tidak ada
tentang PSK, PKL,
PERDA PSK dan PKL
atau PMKS
- Personil Satpol PP (PNS) pada
0,3
Tahun 2012, sebanyak = 35 orang per 10.000
penduduk
- Penduduk pada akhir tahun 2012,
berjumlah = 146.606 orang
8
Keberadaan
peraturan tentang
kebersihan Kota
Ada atau tidak ada
PERDA Kebersihan
Kota
9
Ketepatan waktu
penyampaian LPPD
berdasarkan PP
Nomor 3 tahun 2010,
Tepat atau tidak
tepat penyampaian
sesuai jadwal yang
telah ditetapkan oleh
peraturan
perundangan
PERDA Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Penataan Lingkungan dan
Kebersihan dalam Kotamadya
Daerah Tingkat II-Tebing Tinggi.
Bukti Pengiriman :
LPPD Tahun 2012 disampaikan pada
tanggal -23 Januari 2011 sesuai
surat pengantar Nomor
300/184/Pol.PP/2013 tanggal 23
Januari 2011.
7
10 Ketepatan waktu
penyampaian
Laporan keuangan
dan Laporan kinerja
berdasarkan PP
8/2006
Tepat atau tidak
tepat penyampaian
sesuai jadwal yang
telah ditetapkan oleh
peraturan
perundangan
PERDA Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Penataan
Lingkungan
dan
Kebersihan
dalam
Kotamadya
Daerah Tingkat II-Tebing Tinggi.
Bukti Pengiriman:
- Laporan Keuangan 2010,
disampaikan pada tanggal ----2011 sesuai surat pengantar
Nomor ----- tanggal ------- 2011
Ada
Ada
Tepat
Tepat/
Tepat/
- Laporan Kinerja tahun 2010.
disampaiakan pada tanggal ----2011 sesuai surat pengantar
Nomor-------tanggal ------ 2011
29
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ASPEK
(1)
FOKUS
NO
IKK
Rumus
(3)
(4)
(5)
(6)
Program Nasional 1
1 Jumlah Program
Jumlah program
1. KEBIJAKAN
(yang melekat di
Nasional yg
Nasional yang dapat
TEKNIS
kementrian/LPND) yang
dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan oleh
PENYELENGGARA
harus dilaksanakan oleh
SKPD Tahun 2012
AN URUSAN
SKPD
dibagi jumlah
PEMERINTAHAN
program Nasional x
100%
= 1/2 x 100 %
= 50 %
Jenis Data
(2)
Kesesuaian
dengan 2 Keberadaan Standard
kebijakan teknis yang
Operating Procedure
ditetapkan
oleh
(SOP)
pemerintah
cq
Kementerian / LPNK
1
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1
(satu) urusan
Ada
-
(7)
Jumlah program
Nasional (RKP), sebanyak 2
program.
Capaia
n
Kinerja
KETERANGAN
(8)
50 %
(9)
-
 Program Pemberdayaan
Potensi Keamanan
 Program Pemeliharaan
Kamtibmas
-
Jumlah program
nasional yang dilaksanakan
SKPD, sebanyak 1 program
Peraturan Walikota No. 8 tahun Adanya
2007
tentang
pedoman SOP :
petunjuk teknis Satuan Polisi Peratura
Pamong Praja Kota Tebing
n
Tinggi
Walikota
No.8
tahun
2007
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .
30
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANGUNDANGAN
Jumlah
PERDA
yang 3 Jumlah
PERDA
harus
dilaksanakan
pelaksanaan yang ada
SKPD menurut Peraturan
terhadap PERDA yang
Menteri (PERMEN)
harus
dilaksanakan
menurut PERMEN
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
Pengisian struktur
jabatan
4 Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang
terisi
5 Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi SKPD
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam
menyelenggarakan
tugas SKPD yang
relevan dengan urusan
terkait
6 Rasio PNS Kota
Rumus
Jenis Data
Capaia
n
Kinerja
KETERANGAN
Jumlah
PERDA Daftar
PERDA
yang 100 %
pelaksanaan
dilaksanakan oleh SKPD:
Peraturan
Menteri 1. Perda no.5 tahun 1992
yang
ada
dibagi 2. Perda no.10 tahun 1994
jumlah PERDA yang 3. Perda no.5 tahun 1998
harus
dilaksanakan 4. Perda no.5 Tahun 2011.
menurut
Peraturan 5. Perda no. 6 Tahun 2011.
Menteri dikali 100%
= 5/5 x 100 %
= 100 %
Jumlah jabatan yang - Jabatan yang ada sebanyak
100%
ada (yang diisi) dibagi
4 (empat)
jumlah jabatan yang - Jabatan yang harus ada
ada dikali 100%
sebanyak 4 (empat)
= 4/4 x 100%
= 100%
Tidak ada
Tidak ada
Tidak
ada
Jumlah PNS SKPD
terhadap Total PNS
Kota
- PNS SKPD , sebanyak 35
Jumlah pejabat yang
memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x
100%
- Pejabat yang memenuhi
0.93%
personil
- Total PNS Kota, sebanyak
3.762 personil
7 Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
-
syarat diklatpim, sebanyak 2
org.
Pejabat yang ada, sebanyak
4 org.
50 %
Mengacu kondisi
terakhir/updated Tahun
2010.
31
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
8 Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan
kepangkatan
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan
pembangunan yang
dimiliki oleh SKPD
9 Keberadaan dokumen
perencanaan
pembangunan di SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD
yang tidak diakomodir
dalam RENJA SKPD
Sinkronisasi program
RKA SKPD dengan
Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA
RKPD yang tidak
diakomodir dalam RKA
SKPD
Perencanaan
Pelaksanaan Program
dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA
SKPD yang tidak
diakomodir dalam DPA
SKPD
Rumus
Jenis Data
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x
100%
Adanya
dokumen perencanaan SKPD :
1. RENSTRA SKPD
2. RENJA SKPD
3. RKA SKPD
Jumlah Program RKPD
yang tidak diakomodir
dalam RENJA SKPD
dibagi jumlah
program dalam RENJA
SKPD yang
ditetapkan pada
RPJMD x 100%
Jumlah Program
RENJA RKPD yang
tidak diakomodir
dalam RKA SKPD
dibagi jumlah
program dalam RKA
SKPD x 100%
Jumlah Program
RENJA SKPD yang
tidak diakomodir
dalam DPA SKPD
dibagi jumlah
program dalam DPA
SKPD x 100%
Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 3
org.
Jabatan yang ada, sebanyak
4 jbt.
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
RKA SKP
Capaia
n
Kinerja
75%
3
jenis
dokume
n
- Program RKPD yang TIDAK
diakomodir dalam Renja
SKPD, sebanyak 0 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 5 Program
0%
- Program RENJA RKPD yang
TIDAK diakomodir dalam
RKA SKPD, sebanyak 0
program.
- Program dalam RKA SKPD,
sebanyak 5 program.
0%
- Program RENJA SKPD yang
TIDAK diakomodir dalam
DPA SKPD, sebanyak 0
program.
- Program dalam DPA SKPD,
sebanyak 5 program.
KETERANGAN
0%
32
ASPEK
6
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
FOKUS
Alokasi anggaran
NO
IKK
13 Anggaran SKPD
terhadap total belanja
APBD
Rumus
Alokasi anggaran
SKPD dibagi total
APBD x 100%
Jenis Data
Besaran belanja
pemeliharaan
14 Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi
total belanja SKPD
total belanja SKPD x
100%
-
15 Total Belanja
total belanja
pemeliharaan dari total pemeliharaan dari
belanja barang dan jasa total belanja barang
dan jasa SKPD) x
100%
-
16 Total Belanja
pemeliharaan dari total
belanja SKPD
7
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
total belanja
pemeliharaan dibagi
total belanja SKPD x
100%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan
Ada atau tidak ada
keuangan SKPD (Neraca, laporan keuangan
Calk)
SKPD berikut
komponen yang ada
(Neraca, Calk)
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang
inventarisasi barang
atau asset SKPD
atau asset SKPD
KETERANGAN
1,9 %
sebesar Rp, 5.147.
683.500,00
Total Belanja APBD, sebesar
Rp 269.636.893.244,00
Belanja Modal SKPD, sebesar 19 %
Rp. 1.020.225.000,00
Total Belanja SKPD, sebesar
Rp.5.147.683.500,00
63 %
Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.
647.000.000,00
Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp.
1.033.963.500,00
total belanja pemeliharaan
12,5 %
SKPD, sebesar Rp.
647.000.000,00
Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 5.147. 683.500,00
1. LRA
Ada
2. Neraca
sebanya
3. CALK
k -3
(tiga)
jenis
Jenis Dokumen :
Ada
1. Laporan Semester I –II
2. Laporan bulanan
pengadaan dan
pemeliharaan barang
3. Laporan inventaris
barang tahunan
4. Pembuatan KIB (Kartu
Investasi Barang)
- Total Anggaran SKPD,
-
Besaran belanja modal
Capaia
n
Kinerja
-
-
-
33
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak
digunakan oleh SKPD
8
PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / 20 Jumlah fasilitas /
prasarana partisipasi
prasarana informasi :
masyarakat
1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Responsivitas terhadap 21 Keberadaan Survey
partisipasi masyarakat
Kepuasan Masyarakat
Rumus
Jenis Data
Jumlah asset yang
- Asset yang tidak digunakan,
tidak digunakan SKPD
sebanyak ------ asset.
dibagi total asset
- Asset yang dikuasai SKPD,
yang dikuasai SKPD
sebanyak Rp. 2.084.975.809
x 100 %
asset.
Jumlah fasilitas /
prasarana partisipasi
Tidak adanya Hasil
Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Sebutkan jenisnya
1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan
Tidak ada
Capaia
n
Kinerja
..... %
Jumlah
sebanya
k2
jenis.
KETERANGAN
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
Tidak
ada
34
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEBING TINGGI
ASPEK
(1)
(2)
1. KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
2 KESELARASAN DAN
EFEKTIVITAS
HUBUNGAN ANTARA
PEMERINTAHAN
DAERAH DAN
PEMERINTAH,
SERTA
ANTARPEMERINTAHAN
DAERAH
DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN
OTONOMI DAERAH
FOKUS
No.
(3)
(4)
Personil Satpol
PP (Kebijakan
Ketersediaan
aparat
Trantibum)
Kebijakan
bidang
penanganan
PSK, PKL,
atau PMKS.
Peraturan
tentang
Kebersihan
Kota
Penyampaian
laporan
kepada
pemerintah
6
Penyampaian
laporan
keuangan dan
kinerja
IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
(5)
(6)
Jenis Data
(Tahun 2010)
Capaian
KInerja
Keterangan
(7)
(8)
(9)
Rasio personil SatpoL Jumlah
personil
PP terhadap jumlah Satpol PP pada akhir
penduduk
tahun 2012 dibagi
10.000 penduduk x
100 %
Keberadaan PERDA Ada atau tidak ada
tentang PSK, PKL,
PERDA PSK dan PKL
atau PMKS
- Personil Satpol PP (PNS) pada
0,3
Tahun 2012, sebanyak = 35 orang per 10.000
penduduk
- Penduduk pada akhir tahun 2012,
berjumlah = 146.606 orang
8
Keberadaan
peraturan tentang
kebersihan Kota
Ada atau tidak ada
PERDA Kebersihan
Kota
9
Ketepatan waktu
penyampaian LPPD
berdasarkan PP
Nomor 3 tahun 2010,
Tepat atau tidak
tepat penyampaian
sesuai jadwal yang
telah ditetapkan oleh
peraturan
perundangan
PERDA Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Penataan Lingkungan dan
Kebersihan dalam Kotamadya
Daerah Tingkat II-Tebing Tinggi.
Bukti Pengiriman :
LPPD Tahun 2012 disampaikan pada
tanggal -23 Januari 2011 sesuai
surat pengantar Nomor
300/184/Pol.PP/2013 tanggal 23
Januari 2011.
7
10 Ketepatan waktu
penyampaian
Laporan keuangan
dan Laporan kinerja
berdasarkan PP
8/2006
Tepat atau tidak
tepat penyampaian
sesuai jadwal yang
telah ditetapkan oleh
peraturan
perundangan
PERDA Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Penataan
Lingkungan
dan
Kebersihan
dalam
Kotamadya
Daerah Tingkat II-Tebing Tinggi.
Bukti Pengiriman:
- Laporan Keuangan 2010,
disampaikan pada tanggal ----2011 sesuai surat pengantar
Nomor ----- tanggal ------- 2011
Ada
Ada
Tepat
Tepat/
Tepat/
- Laporan Kinerja tahun 2010.
disampaiakan pada tanggal ----2011 sesuai surat pengantar
Nomor-------tanggal ------ 2011
29
LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ASPEK
(1)
FOKUS
NO
IKK
Rumus
(3)
(4)
(5)
(6)
Program Nasional 1
1 Jumlah Program
Jumlah program
1. KEBIJAKAN
(yang melekat di
Nasional yg
Nasional yang dapat
TEKNIS
kementrian/LPND) yang
dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan oleh
PENYELENGGARA
harus dilaksanakan oleh
SKPD Tahun 2012
AN URUSAN
SKPD
dibagi jumlah
PEMERINTAHAN
program Nasional x
100%
= 1/2 x 100 %
= 50 %
Jenis Data
(2)
Kesesuaian
dengan 2 Keberadaan Standard
kebijakan teknis yang
Operating Procedure
ditetapkan
oleh
(SOP)
pemerintah
cq
Kementerian / LPNK
1
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1
(satu) urusan
Ada
-
(7)
Jumlah program
Nasional (RKP), sebanyak 2
program.
Capaia
n
Kinerja
KETERANGAN
(8)
50 %
(9)
-
 Program Pemberdayaan
Potensi Keamanan
 Program Pemeliharaan
Kamtibmas
-
Jumlah program
nasional yang dilaksanakan
SKPD, sebanyak 1 program
Peraturan Walikota No. 8 tahun Adanya
2007
tentang
pedoman SOP :
petunjuk teknis Satuan Polisi Peratura
Pamong Praja Kota Tebing
n
Tinggi
Walikota
No.8
tahun
2007
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait .
30
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANGUNDANGAN
Jumlah
PERDA
yang 3 Jumlah
PERDA
harus
dilaksanakan
pelaksanaan yang ada
SKPD menurut Peraturan
terhadap PERDA yang
Menteri (PERMEN)
harus
dilaksanakan
menurut PERMEN
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
Pengisian struktur
jabatan
4 Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang
terisi
5 Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi SKPD
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam
menyelenggarakan
tugas SKPD yang
relevan dengan urusan
terkait
6 Rasio PNS Kota
Rumus
Jenis Data
Capaia
n
Kinerja
KETERANGAN
Jumlah
PERDA Daftar
PERDA
yang 100 %
pelaksanaan
dilaksanakan oleh SKPD:
Peraturan
Menteri 1. Perda no.5 tahun 1992
yang
ada
dibagi 2. Perda no.10 tahun 1994
jumlah PERDA yang 3. Perda no.5 tahun 1998
harus
dilaksanakan 4. Perda no.5 Tahun 2011.
menurut
Peraturan 5. Perda no. 6 Tahun 2011.
Menteri dikali 100%
= 5/5 x 100 %
= 100 %
Jumlah jabatan yang - Jabatan yang ada sebanyak
100%
ada (yang diisi) dibagi
4 (empat)
jumlah jabatan yang - Jabatan yang harus ada
ada dikali 100%
sebanyak 4 (empat)
= 4/4 x 100%
= 100%
Tidak ada
Tidak ada
Tidak
ada
Jumlah PNS SKPD
terhadap Total PNS
Kota
- PNS SKPD , sebanyak 35
Jumlah pejabat yang
memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x
100%
- Pejabat yang memenuhi
0.93%
personil
- Total PNS Kota, sebanyak
3.762 personil
7 Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
-
syarat diklatpim, sebanyak 2
org.
Pejabat yang ada, sebanyak
4 org.
50 %
Mengacu kondisi
terakhir/updated Tahun
2010.
31
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
8 Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan
kepangkatan
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan
pembangunan yang
dimiliki oleh SKPD
9 Keberadaan dokumen
perencanaan
pembangunan di SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD
yang tidak diakomodir
dalam RENJA SKPD
Sinkronisasi program
RKA SKPD dengan
Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA
RKPD yang tidak
diakomodir dalam RKA
SKPD
Perencanaan
Pelaksanaan Program
dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA
SKPD yang tidak
diakomodir dalam DPA
SKPD
Rumus
Jenis Data
Jumlah pejabat yang memenuhi
persyaratan
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x
100%
Adanya
dokumen perencanaan SKPD :
1. RENSTRA SKPD
2. RENJA SKPD
3. RKA SKPD
Jumlah Program RKPD
yang tidak diakomodir
dalam RENJA SKPD
dibagi jumlah
program dalam RENJA
SKPD yang
ditetapkan pada
RPJMD x 100%
Jumlah Program
RENJA RKPD yang
tidak diakomodir
dalam RKA SKPD
dibagi jumlah
program dalam RKA
SKPD x 100%
Jumlah Program
RENJA SKPD yang
tidak diakomodir
dalam DPA SKPD
dibagi jumlah
program dalam DPA
SKPD x 100%
Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak 3
org.
Jabatan yang ada, sebanyak
4 jbt.
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
RKA SKP
Capaia
n
Kinerja
75%
3
jenis
dokume
n
- Program RKPD yang TIDAK
diakomodir dalam Renja
SKPD, sebanyak 0 program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak 5 Program
0%
- Program RENJA RKPD yang
TIDAK diakomodir dalam
RKA SKPD, sebanyak 0
program.
- Program dalam RKA SKPD,
sebanyak 5 program.
0%
- Program RENJA SKPD yang
TIDAK diakomodir dalam
DPA SKPD, sebanyak 0
program.
- Program dalam DPA SKPD,
sebanyak 5 program.
KETERANGAN
0%
32
ASPEK
6
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
FOKUS
Alokasi anggaran
NO
IKK
13 Anggaran SKPD
terhadap total belanja
APBD
Rumus
Alokasi anggaran
SKPD dibagi total
APBD x 100%
Jenis Data
Besaran belanja
pemeliharaan
14 Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi
total belanja SKPD
total belanja SKPD x
100%
-
15 Total Belanja
total belanja
pemeliharaan dari total pemeliharaan dari
belanja barang dan jasa total belanja barang
dan jasa SKPD) x
100%
-
16 Total Belanja
pemeliharaan dari total
belanja SKPD
7
PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
total belanja
pemeliharaan dibagi
total belanja SKPD x
100%
Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan
Ada atau tidak ada
keuangan SKPD (Neraca, laporan keuangan
Calk)
SKPD berikut
komponen yang ada
(Neraca, Calk)
Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang
inventarisasi barang
atau asset SKPD
atau asset SKPD
KETERANGAN
1,9 %
sebesar Rp, 5.147.
683.500,00
Total Belanja APBD, sebesar
Rp 269.636.893.244,00
Belanja Modal SKPD, sebesar 19 %
Rp. 1.020.225.000,00
Total Belanja SKPD, sebesar
Rp.5.147.683.500,00
63 %
Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp.
647.000.000,00
Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp.
1.033.963.500,00
total belanja pemeliharaan
12,5 %
SKPD, sebesar Rp.
647.000.000,00
Total belanja SKPD, sebesar
Rp. 5.147. 683.500,00
1. LRA
Ada
2. Neraca
sebanya
3. CALK
k -3
(tiga)
jenis
Jenis Dokumen :
Ada
1. Laporan Semester I –II
2. Laporan bulanan
pengadaan dan
pemeliharaan barang
3. Laporan inventaris
barang tahunan
4. Pembuatan KIB (Kartu
Investasi Barang)
- Total Anggaran SKPD,
-
Besaran belanja modal
Capaia
n
Kinerja
-
-
-
33
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak
digunakan oleh SKPD
8
PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / 20 Jumlah fasilitas /
prasarana partisipasi
prasarana informasi :
masyarakat
1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Responsivitas terhadap 21 Keberadaan Survey
partisipasi masyarakat
Kepuasan Masyarakat
Rumus
Jenis Data
Jumlah asset yang
- Asset yang tidak digunakan,
tidak digunakan SKPD
sebanyak ------ asset.
dibagi total asset
- Asset yang dikuasai SKPD,
yang dikuasai SKPD
sebanyak Rp. 2.084.975.809
x 100 %
asset.
Jumlah fasilitas /
prasarana partisipasi
Tidak adanya Hasil
Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Sebutkan jenisnya
1. Papan Pengumuman
2. Pos Pengaduan
Tidak ada
Capaia
n
Kinerja
..... %
Jumlah
sebanya
k2
jenis.
KETERANGAN
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.
Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
Tidak
ada
34