Lampiran II.1 kota pengambil Kebijakan
LAMPIRAN II.1: FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA TEBING TINGGI
(1)
ASPEK
FOKUS
(2)
(3)
1 KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
DAERAH
Peraturan
ttg
ketertiban
penataan ruang
No.
(4)
IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
(5)
(6)
1
Capaian
KInerja
Keterangan
(7)
(8)
(9)
Apabila ADA:
Sebutkan legal formalnya.
PERDA Nomor : ------ Tahun ------ tentang
------ Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun
2010, sebanyak ----- unit.
- Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun
2010, sebanyak ------ Unit.
Apabila ADA:
Sebutkan dasar hukumnya, PERDA
Nomor : ------Tahun ------ tentang -----
Ada/
tidak
1
Keberadaan PERDA IMB
Ada/tidak ada PERDA
2
Rasio Rumah ber IMB
Jumlah Rumah ber IMB
dibagi jumlah rumah 1
seluruhnya
3
Keberadaan PERDA
RTRW
Ada/tidak ada PERDA
RTRW
4
Pengurusan KTP
Lama pengurusan KTP
dalam PERDA
Dasar hukum:
PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang
-----
...... Hr
5
Biaya KTP
Biaya KTP dalam PERDA
Dasar hukum:
PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang
------
Rp. .........../
Tidak
dipungut
6
Jumlah personil Satpol
Rasio personil SatpoL PP
PP pada akhir tahun
terhadap jumlah
2010 dibagi 10.000
penduduk
penduduk x 100 %
Peraturan
ttg
kependudukan
Personil
Satpol
PP
(Kebijakan
Ketersediaan
aparat
Trantibum)
Kebijakan bidang
penanganan PSK,
PKL, atau PMKS.
Jenis Data
(Tahun 2012)
7
Keberadaan PERDA
tentang PSK, PKL, atau
PMKS
Ada atau tidak ada
PERDA PSK dan PKL
- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun
2010, sebanyak = ----- orang
- Penduduk pada akhir tahun 2010,
berjumlah = ----- orang
Apabila ADA:
Sebutkan dasar hukumnya.
PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang
----(yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)
........ %
Ada/
tidak
Bilamana Perda tsb tidak
menetapkan jangka waktu,
dapat diperkuat dengan
SOP.
Bilamana
Perda
tidak
mengatur
biaya, dapat
diperkuat dengan SOP.
... per 10.000
penduduk
Ada/
tidak ada
Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
1
ASPEK
No.
FOKUS
Peraturan tentang
Kebersihan Kota
2 KESELARASAN DAN
EFEKTIVITAS HUBUNGAN
ANTARA
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PEMERINTAH,
SERTA
ANTARPEMERINTAHAN
DAERAH
DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN
OTONOMI DAERAH
Penyampaian
laporan kepada
pemerintah
Penyampaian
laporan keuangan
dan kinerja
IKK
8
Keberadaan peraturan
Ada atau tidak ada
tentang kebersihan Kota PERDA Kebersihan Kota
9
Tepat atau tidak tepat
Ketepatan waktu
penyampaian sesuai
penyampaian LPPD
jadwal yang telah
berdasarkan PP Nomor 3
ditetapkan oleh
tahun 2010,
peraturan perundangan
10
Ketepatan waktu
penyampaian Laporan
keuangan dan Laporan
kinerja berdasarkan PP
8/2006
Implementasi
Standar
Pelayanan
Minimal (SPM)
11
Urusan yang sudah
diterapkan SPM nya
berdasarkan pedoman
yang diterbitkan oleh
Pemerintah.
Hubungan
daerah
12
Kerjasama dengan
daerah lain
antar
RUMUS/
PERHITUNGAN
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Tepat atau tidak tepat
penyampaian sesuai
jadwal yang telah
ditetapkan oleh
peraturan perundangan
Jumlah urusan wajib
yang sudah diterapkan
SPM nya berdasarkan
Penetapan oleh Menteri/
Pimpinan LPND.
Jumlah MOU yang masih
berlaku per tahun 2010
Jenis Data
(Tahun 2012)
Capaian
KInerja
Apabila ADA:
Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor :
------Tahun ------ tentang -----
Ada/
tidak ada
Bukti Pengiriman :
LPPD Tahun 2010 disampaikan pada
tanggal ------- 2011 sesuai surat pengantar
Nomor------- tanggal ------ 2011.
Bukti Pengiriman:
- Laporan Keuangan 2010, disampaikan
pada tanggal ----- 2011 sesuai surat
pengantar Nomor ----- tanggal ------2011
- Laporan Kinerja tahun 2010.
disampaiakan pada tanggal ----- 2011
sesuai surat pengantar Nomor------tanggal ------ 2011
Urusan yang diterapkan oleh Pemda
sebanyak -------- urusan, yang terdiri dari:
1) Urusan ----2) Urusan -----3) Urusan -----4) Urusan -----5) Urusan -----6) Urusan -----Jumlah MOU yang masih berlaku pada
tahun 2010, sebanyak ------ MOU yang
terdiri dari:
1) MOU dengan ------- tentang
kerjasama ------.
2) MOU dengan ------- tentang
kerjasama -------.
3) Dst---
Keterangan
Tepat /
tidak
Tepat/
tidak
Tepat/
tidak
....... Urusan
SPM
yang
ditetapkan
Pemerintah sampai dengan
Tahun 2010,sebanyak 6
urusan.
..... MOU
2
ASPEK
3
KESELARASAN ANTARA
KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH
FOKUS
Sinkronisasi
Pelaksanaan
pembangunan
nasional
dan
daerah
Kewenangan
No.
13
14
IKK
Kesesuaian prioritas
pembangunan
Jumlah prioritas
pembangunan daerah
dibagi Jumlah prioritas
pembangunan nasional 2
Urusan wajib yang
diselenggarakan daerah
Jumlah urusan yang
dilaksanakan daerah
dibagi 26 (Jumlah urusan
wajib di PP 38/2007) X
100%
Waktu penetapan
PERDA APBD 2010
Tepat atau tidak tepat
waktu penetapan PERDA
APBD 2010
Keuangan
15
16
17
RUMUS/
PERHITUNGAN
Keberadaan PERDA
tentang pengelolaan
Ada atau tidak adanya
keuangan daerah
PERDA ttg pengelolaan
berdasarkan PP 58/2005 keuangan daerah
Belanja untuk pelayanan Jumlah belanja untuk
dasar
pelayanan dasar dibagi
Jumlah total belanja X
100%
Jenis Data
(Tahun 2012)
- Prioritas pembangunan daerah (RKPD)
mendukung prioritas pembangunan
nasional, sebanyak ------ program.
Capaian
KInerja
Keterangan
...... %
- Prioritas pembangunan nasional ada
sebanyak 11 program prioritas.
Urusan Wajib yang dilaksanakan pada
Tahun 2010 (APBD) = ------ urusan.
Apabila TEPAT:
Sebutkan dasar hukumnya.
PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang
----- APBD 2010. (Paling lambat tanggal 31
Desember 2009).
Apabila ADA:
Sebutkan legal formalnya.
PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang
----- ( pengelolaan keuangan daerah)
Belanja pelayanan dasar APBD Tahun
2010.
1) Urusan Pendidikan Rp. ----2) Urusan Kesehatan Rp. -----3) Urusan Lingkungan hidup Rp.----4) Urusan PU Rp. -----5) Urusan Sosial Rp. -----6) Urusan Tenaga Kerja Rp. -----7) Urusan Koperasi Rp. -----8) Urusan Satpol PP Rp. -----9) Urusan Kependudukan & Capil Rp.
------Total Belanja pelayanan dasar Rp. -------
...... %
Tepat/
tidak
Sesuaikan dengan dokumen
perencanaan dan
penganggaran tahun 2010.
APBD terakhir.
Laporan Keuangan Daerah
Tidak tepat, apabila APBD
ditetapkan
setelah
31
Desember 2009.
Ada/
tidak
...... %
Total Belanja APBD 2010, sebesar Rp. -------
2
Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha;
(8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
3
ASPEK
FOKUS
Pelayanan Publik
No.
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jenis Data
(Tahun 2012)
Capaian
KInerja
18
Belanja untuk urusan
pendidikan dan
kesehatan
Jumlah belanja untuk
kesehatan dan
pendidikan dibagi Jumlah
total belanja X 100%
Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD
Tahun 2010.
1) Urusan Pendidikan Rp. ------2) Urusan Kesehatan Rp. -------Total Belanja Pend & Kes Rp. -------
...... %
19
Keberadaan PERDA
tentang Standar
Ada atau tidak adanya
Pelayanan Publik 3 sesuai
standar pelayanan publik
dengan peraturan
perundang-undangan
Apabila ADA:
Sebutkan hukumnya , PERDA Nomor -----Tahun------- tentang -------- (standar
pelayanan publik’)
Ada/
tidak
IKK
20
Ratio PNS terhadap
penduduk
Jumlah PNS Kota dibagi
jumlah penduduk
21
Sistem Informasi
Kepegawaian
Ada atau tidak adanya
data base kepegawaian
Kepegawaian
Kelembagaan
4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN
Produk peraturan
ANTARA PEMDA DAN
perundangan
DPRD
RAPERDA
diajukan
berjalan
yang
tahun
Jumlah PNS Kota tahun 2010 sebanyak
-------- orang.
Jumlah penduduk Kota tahun 2010
sebanyak -------- orang.
Apabila ADA,
sebutkan nama lengkap dari
Sistem database: ------- (tentang
kepegawaian)
-----
Ada/
tidak
Jumlah SKPD, sbb::
1) Bagian (Setda)
= ----- unit
2) Dinas
= ----- unit
3) Badan
= ----- unit
4) Kantor
= ----- unit
5) Rumah Sakit
= ----- unit
6) Lembaga Teknis lainya
= ----- unit
7) Kecamatan/Distrik
= ----- unit
Jumlah SKPD
= ----- unit
------- unit
PERDA yang ditetapkan dalam Tahun
2010, sebanyak ------ Perda ( Daftar
terlampir)
… PERDA
22
Penataan SKPD
.
Jumlah pembentukan
SKPD berdasarkan PP
41/2007
23
PERDA yang ditetapkan
Jumlah PERDA yang
ditetapkan dalam tahun
2010
24
Jumlah RAPERDA yang
- RAPERDA yang diusulkan tahun 2010,
RAPERDA yang disetujui disetujui DPRD tahun
sebanyak ------ RAPERDA.
DPRD tahun 2010
2010 dibagi Jumlah
- RAPERDA yang disetujui DPRD tahun
RAPERDA yang diusulkan
2010, sebanyak --------- PERDA.
tahun 2010
Keterangan
…%
3
Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada
masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD
dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
4
ASPEK
No.
FOKUS
5 EFEKTIVITAS PROSES
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH DPRD Keputusan DPRD
BESERTA TINDAK LANJUT yang
PELAKSANAAN
ditindaklanjuti
KEPUTUSAN
6 EFEKTIVITAS PROSES
PENGAMBILAN
Tindaklanjut
KEPUTUSAN OLEH
keputusan
KEPALA DAERAH
Walikota
BESERTA TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN
KEPUTUSAN
Tindaklanjut
Peraturan
Walikota
7 KETAATAN
PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PADA PERATURAN
PERDA
PERUNDANG-UNDANGAN dibatalkan
8 INTENSITAS DAN
EFEKTIVITAS PROSES
KONSULTASI PUBLIK
ANTARA PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
MASYARAKAT ATAS
PENETAPAN KEBIJAKAN
PUBLIK YANG STRATEGIS
DAN RELEVAN UNTUK
DAERAH
yang
PERDA tentang
konsultasi publik
Media informasi
pemda
yang
dapat
diakses
oleh publik
25
IKK
Keputusan DPRD yang
ditindaklanjuti .
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jumlah keputusan DPRD
yang ditindaklanjuti oleh
DPRD dibagi jumlah
keputusan DPRD yang
dihasilkan dalam tahun
2010 x 100%
26
Jumlah keputusan yang
ditindaklanjuti dibagi
Keputusan Walikota yang
jumlah keputusan
ditindaklanjuti
Walikota dalam tahun
2010 x 100%
27
Jumlah Peraturan
Walikota yang ditindakPeraturan Walikota yang lanjuti dibagi jumlah
ditindaklanjuti
Peraturan
WaliKabupaten dalam
tahun 2010 x 100%
28
Jumlah PERDA yang
dibatalkan
Jumlah PERDA yang
dibatalkan dibagi Jumlah
PERDA yang dikirim ke
pemerintah untuk
dievaluasi x 100%
29
Keberadaan
Ada/tidak
PERDA/PerWalikota
PERDA/PerWalikota
tentang konsultasi publik
30
Adanya media informasi
pemda yang dapat
diakses oleh publik
(website Kota, pos,
bag/biro humas,
leaflet/brosur)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
(Tahun 2012)
- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
oleh DPRD dalam tahun 2010,
sebanyak------ keputusan.
- Keputusan DPRD dalam tahun 2010,
sebanyak------ keputusan.
- Keputusan Walikota tahun 2010,
sebanyak ------ keputusan.
- Keputusan Walikota tahun 2010 yang
ditindaklanjuti, sebanyak ------keputusan.
- Peraturan Walikota dalam tahun 2010,
sebanyak ------ PerWalikota.
- Peraturan Walikota yang
ditindaklanjuti, sebanyak -----PerWalikota.
Perda yang dibatalkan, sebanyak ------- ,
yang terdiri dari:
1) Perda Nomor -------- Tahun 2010
tentang ----2) Perda Nomor -------- Tahun 2010
tentang ----3) Dst.
Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi
oleh Pemerintah sebanyak -----Apabila ADA,
Sebutkan dasar hukumnya.
PERDA atau PerWalikota Nomor Tahun
-------- tentang ------------- (konsultasi
publik)
Apabila ADA,
Ada atau tidak ada media
- Sebutkan Nama Medianya :-----Informasi yang
- Sebutkan PerWalikota nomor ------ditetapkan dengan
tahun -------tentang ------.
PerWalikota
Capaian
KInerja
Keterangan
......%
.... %
.... %
.... %
Ada/
tidak
Ada/
tidak
5
ASPEK
FOKUS
9 TRANSPARANSI DALAM
PEMANFAATAN ALOKASI,
PENCAIRAN DAN
Serapan
dana
PENYERAPAN DAU, DAK
perimbangan
DAN BAGI HASIL
Alokasi Belanja
pada APBD dari
DAU
Alokasi Belanja
pada APBD
10 INTENSITAS,
EFEKTIVITAS DAN
TRANSPARANSI
PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN
PINJAMAN / OBLIGASI
DAERAH
11 EFEKTIVITAS
PERENCANAAN,
PENYUSUNAN,
PELAKSANAAN TATA
USAHA, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN
PENGAWASAN APBD
Besaran
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Kewajaran
Laporan
Keuangan
(Lapkeu)
No.
IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
31
Jumlah dana
Dana perimbangan yang
perimbangan yang
terserap dibanding yang
terserap dibagi jumlah
direncanakan
dana perimbangan x
100%
32
Belanja Publik terhadap Jumlah belanja publik
DAU
dibagi DAU x 100%
Dana perimbangan yang direncanakan
sesuai dengan APBD Tahun 2010 sebesar
Rp. -------- Belanja langsung APBD tahun 2010,
sebesar Rp------
- Total Belanja langsung APBD tahun 2010,
sebesar Rp------
34
- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2010,
Besaran PAD terhadap
Jumlah PAD dibagi jumla
sebesar Rp -----seluruh pendapatan dlm total pendapatan APBD
- Total Pendapatan dalam APBD
APBD (Realisasi)
(realisasi) X 100%
(Realisasi) Tahun 2010, sebesar Rp. -----
35
Besaran SILPA
36
Realisasi belanja
37
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Rasio SILPA thdp total
pendapatan
Besaran SILPA dibagi
jumlah pendapatan x
100%
Rasio realisasi belanja
thd anggaran belanja
Realisasi belanja dibagi
total anggaran belanja
APBD X 100%
Keterangan
.... %
.... %
- DAU Tahun 2010, sebesar Rp. --------
Belanja Langsung
terhadap total APBD
Jenis opini BPK terhadap
Hasil LapKeu Daerah
Daerah untuk 2 tahun
terakhir
Capaian
KInerja
Dana perimbangan yang terserap Tahun
2010 sebesar Rp. ---------
33
Opini BPK terhadap
LapKeu Daerah
Total belanja Langsung
dibagi APBD x 100%
Jenis Data
(Tahun 2012)
- Total Belanja APBD Tahun 2010, sebesar
Rp. --------
.... %
.... %
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Tahun 2008, dengan opini: --------
Opini tahun
2008 = -------
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Tahun 2009, dengan opini: --------
Opini tahun
2009= ------
- SILPA Tahun 2010, sebesar Rp ------- Total Pendapatan dalam APBD
(Realisasi) Tahun 2010, sebesar Rp.
-------- Realisasi Belanja Tahun 2010, sebesar Rp
-------- Total Anggaran Belanja dalam APBD
Tahun 2010, sebesar Rp. ------
Opini,:
1) WTP/ unqualified opinion);
2) WDP/ qualified opinion);
3) TMP/ disclaimer opinion), atau
4) TIDAK WAJAR (TW/adverse
opinion).
Opini LHP Tahun 2010, diberikan kepada
Evaluator Timda pada waktu kunjungan
lapangan Timda
..... %
.... %
Realisasi
belanja
disesuaikan dengan LRA.
6
ASPEK
No.
FOKUS
Pengawasan
Inspektorat Kota
12 PENGELOLAAN POTENSI
DAERAH
Peta
daerah
potensi
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jumlah temuan BPK RI
yang ditindaklanjuti
dibagi dengan temuan
BPK RI sampai dengan
akhir tahun 2010
38
Rasio temuan BPK RI
yang ditindaklanjuti
39
Jumlah realisasi PAD
Rasio realisasi PAD 2010 2010 dibagi dengan
terhadap potensi PAD 4 potensi PAD
X 100%
Jenis Data
(Tahun 2012)
Capaian
KInerja
- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
sampai dengan Tahun 2010, sebanyak
------- temuan.
- Realisasi PAD Tahun 2010, sebesar Rp.
------ Potensi PAD pada APBD Tahun 2010
APBD
- Total PAD pada Tahun 2010 sebesar Rp.
----
..... %
.... %
40
Peningkatan PAD
41
Penghargaan dari
pemerintah yang
diterima oleh Pemda
dalam tahun 2010.
Jumlah penghargaan dari
pemerintah yang
diterima oleh Pemerintah
Daerah dalam Tahun
2010
Penghargaan yang diterima, sebanyak ----yang terdiri dari
1) -------.
2) ---------.
3) ----------.
4) Dst ---------.
....
Penghargaan
Pengadaan
barang dan jasa
42
Keberadaan
E-procurement
Ada/Tidak
Apabila ADA
Sebutkan Penerapan E-procurement mulai
operasi pada bulan -------- tahun ------.
Ada/
Tidak
Daya
daerah
43
Jumlah persetujuan
investasi
Jumlah ijin investasi
dalam tahun 2010
Persetujuan ijin investasi pada Tahun
2010, sebanyak ------- ijin
... ijin
13 TEROBOSAN / INOVASI
BARU DALAM
PENYELENGGRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH Penghargaan
saing
Keterangan
- Temuan BPK RI sampai dengan akhir
tahun 2009 sebanyak ------- temuan.
Kenaikan/penurunan
PAD dibagi PAD tahun
lalu x 100%
(PAD 2010- PAD 2009) :
PAD 2009 X 100%
Peningkatan PAD
4
IKK
- Total PAD pada Tahun 2009 sebesar
Rp.----
.... %
Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
7
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA TEBING TINGGI
(1)
ASPEK
FOKUS
(2)
(3)
1 KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
DAERAH
Peraturan
ttg
ketertiban
penataan ruang
No.
(4)
IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
(5)
(6)
1
Capaian
KInerja
Keterangan
(7)
(8)
(9)
Apabila ADA:
Sebutkan legal formalnya.
PERDA Nomor : ------ Tahun ------ tentang
------ Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun
2010, sebanyak ----- unit.
- Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun
2010, sebanyak ------ Unit.
Apabila ADA:
Sebutkan dasar hukumnya, PERDA
Nomor : ------Tahun ------ tentang -----
Ada/
tidak
1
Keberadaan PERDA IMB
Ada/tidak ada PERDA
2
Rasio Rumah ber IMB
Jumlah Rumah ber IMB
dibagi jumlah rumah 1
seluruhnya
3
Keberadaan PERDA
RTRW
Ada/tidak ada PERDA
RTRW
4
Pengurusan KTP
Lama pengurusan KTP
dalam PERDA
Dasar hukum:
PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang
-----
...... Hr
5
Biaya KTP
Biaya KTP dalam PERDA
Dasar hukum:
PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang
------
Rp. .........../
Tidak
dipungut
6
Jumlah personil Satpol
Rasio personil SatpoL PP
PP pada akhir tahun
terhadap jumlah
2010 dibagi 10.000
penduduk
penduduk x 100 %
Peraturan
ttg
kependudukan
Personil
Satpol
PP
(Kebijakan
Ketersediaan
aparat
Trantibum)
Kebijakan bidang
penanganan PSK,
PKL, atau PMKS.
Jenis Data
(Tahun 2012)
7
Keberadaan PERDA
tentang PSK, PKL, atau
PMKS
Ada atau tidak ada
PERDA PSK dan PKL
- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun
2010, sebanyak = ----- orang
- Penduduk pada akhir tahun 2010,
berjumlah = ----- orang
Apabila ADA:
Sebutkan dasar hukumnya.
PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang
----(yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)
........ %
Ada/
tidak
Bilamana Perda tsb tidak
menetapkan jangka waktu,
dapat diperkuat dengan
SOP.
Bilamana
Perda
tidak
mengatur
biaya, dapat
diperkuat dengan SOP.
... per 10.000
penduduk
Ada/
tidak ada
Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
1
ASPEK
No.
FOKUS
Peraturan tentang
Kebersihan Kota
2 KESELARASAN DAN
EFEKTIVITAS HUBUNGAN
ANTARA
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PEMERINTAH,
SERTA
ANTARPEMERINTAHAN
DAERAH
DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN
OTONOMI DAERAH
Penyampaian
laporan kepada
pemerintah
Penyampaian
laporan keuangan
dan kinerja
IKK
8
Keberadaan peraturan
Ada atau tidak ada
tentang kebersihan Kota PERDA Kebersihan Kota
9
Tepat atau tidak tepat
Ketepatan waktu
penyampaian sesuai
penyampaian LPPD
jadwal yang telah
berdasarkan PP Nomor 3
ditetapkan oleh
tahun 2010,
peraturan perundangan
10
Ketepatan waktu
penyampaian Laporan
keuangan dan Laporan
kinerja berdasarkan PP
8/2006
Implementasi
Standar
Pelayanan
Minimal (SPM)
11
Urusan yang sudah
diterapkan SPM nya
berdasarkan pedoman
yang diterbitkan oleh
Pemerintah.
Hubungan
daerah
12
Kerjasama dengan
daerah lain
antar
RUMUS/
PERHITUNGAN
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Tepat atau tidak tepat
penyampaian sesuai
jadwal yang telah
ditetapkan oleh
peraturan perundangan
Jumlah urusan wajib
yang sudah diterapkan
SPM nya berdasarkan
Penetapan oleh Menteri/
Pimpinan LPND.
Jumlah MOU yang masih
berlaku per tahun 2010
Jenis Data
(Tahun 2012)
Capaian
KInerja
Apabila ADA:
Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor :
------Tahun ------ tentang -----
Ada/
tidak ada
Bukti Pengiriman :
LPPD Tahun 2010 disampaikan pada
tanggal ------- 2011 sesuai surat pengantar
Nomor------- tanggal ------ 2011.
Bukti Pengiriman:
- Laporan Keuangan 2010, disampaikan
pada tanggal ----- 2011 sesuai surat
pengantar Nomor ----- tanggal ------2011
- Laporan Kinerja tahun 2010.
disampaiakan pada tanggal ----- 2011
sesuai surat pengantar Nomor------tanggal ------ 2011
Urusan yang diterapkan oleh Pemda
sebanyak -------- urusan, yang terdiri dari:
1) Urusan ----2) Urusan -----3) Urusan -----4) Urusan -----5) Urusan -----6) Urusan -----Jumlah MOU yang masih berlaku pada
tahun 2010, sebanyak ------ MOU yang
terdiri dari:
1) MOU dengan ------- tentang
kerjasama ------.
2) MOU dengan ------- tentang
kerjasama -------.
3) Dst---
Keterangan
Tepat /
tidak
Tepat/
tidak
Tepat/
tidak
....... Urusan
SPM
yang
ditetapkan
Pemerintah sampai dengan
Tahun 2010,sebanyak 6
urusan.
..... MOU
2
ASPEK
3
KESELARASAN ANTARA
KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH
FOKUS
Sinkronisasi
Pelaksanaan
pembangunan
nasional
dan
daerah
Kewenangan
No.
13
14
IKK
Kesesuaian prioritas
pembangunan
Jumlah prioritas
pembangunan daerah
dibagi Jumlah prioritas
pembangunan nasional 2
Urusan wajib yang
diselenggarakan daerah
Jumlah urusan yang
dilaksanakan daerah
dibagi 26 (Jumlah urusan
wajib di PP 38/2007) X
100%
Waktu penetapan
PERDA APBD 2010
Tepat atau tidak tepat
waktu penetapan PERDA
APBD 2010
Keuangan
15
16
17
RUMUS/
PERHITUNGAN
Keberadaan PERDA
tentang pengelolaan
Ada atau tidak adanya
keuangan daerah
PERDA ttg pengelolaan
berdasarkan PP 58/2005 keuangan daerah
Belanja untuk pelayanan Jumlah belanja untuk
dasar
pelayanan dasar dibagi
Jumlah total belanja X
100%
Jenis Data
(Tahun 2012)
- Prioritas pembangunan daerah (RKPD)
mendukung prioritas pembangunan
nasional, sebanyak ------ program.
Capaian
KInerja
Keterangan
...... %
- Prioritas pembangunan nasional ada
sebanyak 11 program prioritas.
Urusan Wajib yang dilaksanakan pada
Tahun 2010 (APBD) = ------ urusan.
Apabila TEPAT:
Sebutkan dasar hukumnya.
PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang
----- APBD 2010. (Paling lambat tanggal 31
Desember 2009).
Apabila ADA:
Sebutkan legal formalnya.
PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang
----- ( pengelolaan keuangan daerah)
Belanja pelayanan dasar APBD Tahun
2010.
1) Urusan Pendidikan Rp. ----2) Urusan Kesehatan Rp. -----3) Urusan Lingkungan hidup Rp.----4) Urusan PU Rp. -----5) Urusan Sosial Rp. -----6) Urusan Tenaga Kerja Rp. -----7) Urusan Koperasi Rp. -----8) Urusan Satpol PP Rp. -----9) Urusan Kependudukan & Capil Rp.
------Total Belanja pelayanan dasar Rp. -------
...... %
Tepat/
tidak
Sesuaikan dengan dokumen
perencanaan dan
penganggaran tahun 2010.
APBD terakhir.
Laporan Keuangan Daerah
Tidak tepat, apabila APBD
ditetapkan
setelah
31
Desember 2009.
Ada/
tidak
...... %
Total Belanja APBD 2010, sebesar Rp. -------
2
Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha;
(8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
3
ASPEK
FOKUS
Pelayanan Publik
No.
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jenis Data
(Tahun 2012)
Capaian
KInerja
18
Belanja untuk urusan
pendidikan dan
kesehatan
Jumlah belanja untuk
kesehatan dan
pendidikan dibagi Jumlah
total belanja X 100%
Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD
Tahun 2010.
1) Urusan Pendidikan Rp. ------2) Urusan Kesehatan Rp. -------Total Belanja Pend & Kes Rp. -------
...... %
19
Keberadaan PERDA
tentang Standar
Ada atau tidak adanya
Pelayanan Publik 3 sesuai
standar pelayanan publik
dengan peraturan
perundang-undangan
Apabila ADA:
Sebutkan hukumnya , PERDA Nomor -----Tahun------- tentang -------- (standar
pelayanan publik’)
Ada/
tidak
IKK
20
Ratio PNS terhadap
penduduk
Jumlah PNS Kota dibagi
jumlah penduduk
21
Sistem Informasi
Kepegawaian
Ada atau tidak adanya
data base kepegawaian
Kepegawaian
Kelembagaan
4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN
Produk peraturan
ANTARA PEMDA DAN
perundangan
DPRD
RAPERDA
diajukan
berjalan
yang
tahun
Jumlah PNS Kota tahun 2010 sebanyak
-------- orang.
Jumlah penduduk Kota tahun 2010
sebanyak -------- orang.
Apabila ADA,
sebutkan nama lengkap dari
Sistem database: ------- (tentang
kepegawaian)
-----
Ada/
tidak
Jumlah SKPD, sbb::
1) Bagian (Setda)
= ----- unit
2) Dinas
= ----- unit
3) Badan
= ----- unit
4) Kantor
= ----- unit
5) Rumah Sakit
= ----- unit
6) Lembaga Teknis lainya
= ----- unit
7) Kecamatan/Distrik
= ----- unit
Jumlah SKPD
= ----- unit
------- unit
PERDA yang ditetapkan dalam Tahun
2010, sebanyak ------ Perda ( Daftar
terlampir)
… PERDA
22
Penataan SKPD
.
Jumlah pembentukan
SKPD berdasarkan PP
41/2007
23
PERDA yang ditetapkan
Jumlah PERDA yang
ditetapkan dalam tahun
2010
24
Jumlah RAPERDA yang
- RAPERDA yang diusulkan tahun 2010,
RAPERDA yang disetujui disetujui DPRD tahun
sebanyak ------ RAPERDA.
DPRD tahun 2010
2010 dibagi Jumlah
- RAPERDA yang disetujui DPRD tahun
RAPERDA yang diusulkan
2010, sebanyak --------- PERDA.
tahun 2010
Keterangan
…%
3
Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada
masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD
dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
4
ASPEK
No.
FOKUS
5 EFEKTIVITAS PROSES
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH DPRD Keputusan DPRD
BESERTA TINDAK LANJUT yang
PELAKSANAAN
ditindaklanjuti
KEPUTUSAN
6 EFEKTIVITAS PROSES
PENGAMBILAN
Tindaklanjut
KEPUTUSAN OLEH
keputusan
KEPALA DAERAH
Walikota
BESERTA TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN
KEPUTUSAN
Tindaklanjut
Peraturan
Walikota
7 KETAATAN
PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PADA PERATURAN
PERDA
PERUNDANG-UNDANGAN dibatalkan
8 INTENSITAS DAN
EFEKTIVITAS PROSES
KONSULTASI PUBLIK
ANTARA PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
MASYARAKAT ATAS
PENETAPAN KEBIJAKAN
PUBLIK YANG STRATEGIS
DAN RELEVAN UNTUK
DAERAH
yang
PERDA tentang
konsultasi publik
Media informasi
pemda
yang
dapat
diakses
oleh publik
25
IKK
Keputusan DPRD yang
ditindaklanjuti .
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jumlah keputusan DPRD
yang ditindaklanjuti oleh
DPRD dibagi jumlah
keputusan DPRD yang
dihasilkan dalam tahun
2010 x 100%
26
Jumlah keputusan yang
ditindaklanjuti dibagi
Keputusan Walikota yang
jumlah keputusan
ditindaklanjuti
Walikota dalam tahun
2010 x 100%
27
Jumlah Peraturan
Walikota yang ditindakPeraturan Walikota yang lanjuti dibagi jumlah
ditindaklanjuti
Peraturan
WaliKabupaten dalam
tahun 2010 x 100%
28
Jumlah PERDA yang
dibatalkan
Jumlah PERDA yang
dibatalkan dibagi Jumlah
PERDA yang dikirim ke
pemerintah untuk
dievaluasi x 100%
29
Keberadaan
Ada/tidak
PERDA/PerWalikota
PERDA/PerWalikota
tentang konsultasi publik
30
Adanya media informasi
pemda yang dapat
diakses oleh publik
(website Kota, pos,
bag/biro humas,
leaflet/brosur)
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
(Tahun 2012)
- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
oleh DPRD dalam tahun 2010,
sebanyak------ keputusan.
- Keputusan DPRD dalam tahun 2010,
sebanyak------ keputusan.
- Keputusan Walikota tahun 2010,
sebanyak ------ keputusan.
- Keputusan Walikota tahun 2010 yang
ditindaklanjuti, sebanyak ------keputusan.
- Peraturan Walikota dalam tahun 2010,
sebanyak ------ PerWalikota.
- Peraturan Walikota yang
ditindaklanjuti, sebanyak -----PerWalikota.
Perda yang dibatalkan, sebanyak ------- ,
yang terdiri dari:
1) Perda Nomor -------- Tahun 2010
tentang ----2) Perda Nomor -------- Tahun 2010
tentang ----3) Dst.
Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi
oleh Pemerintah sebanyak -----Apabila ADA,
Sebutkan dasar hukumnya.
PERDA atau PerWalikota Nomor Tahun
-------- tentang ------------- (konsultasi
publik)
Apabila ADA,
Ada atau tidak ada media
- Sebutkan Nama Medianya :-----Informasi yang
- Sebutkan PerWalikota nomor ------ditetapkan dengan
tahun -------tentang ------.
PerWalikota
Capaian
KInerja
Keterangan
......%
.... %
.... %
.... %
Ada/
tidak
Ada/
tidak
5
ASPEK
FOKUS
9 TRANSPARANSI DALAM
PEMANFAATAN ALOKASI,
PENCAIRAN DAN
Serapan
dana
PENYERAPAN DAU, DAK
perimbangan
DAN BAGI HASIL
Alokasi Belanja
pada APBD dari
DAU
Alokasi Belanja
pada APBD
10 INTENSITAS,
EFEKTIVITAS DAN
TRANSPARANSI
PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN
PINJAMAN / OBLIGASI
DAERAH
11 EFEKTIVITAS
PERENCANAAN,
PENYUSUNAN,
PELAKSANAAN TATA
USAHA, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN
PENGAWASAN APBD
Besaran
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Kewajaran
Laporan
Keuangan
(Lapkeu)
No.
IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
31
Jumlah dana
Dana perimbangan yang
perimbangan yang
terserap dibanding yang
terserap dibagi jumlah
direncanakan
dana perimbangan x
100%
32
Belanja Publik terhadap Jumlah belanja publik
DAU
dibagi DAU x 100%
Dana perimbangan yang direncanakan
sesuai dengan APBD Tahun 2010 sebesar
Rp. -------- Belanja langsung APBD tahun 2010,
sebesar Rp------
- Total Belanja langsung APBD tahun 2010,
sebesar Rp------
34
- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2010,
Besaran PAD terhadap
Jumlah PAD dibagi jumla
sebesar Rp -----seluruh pendapatan dlm total pendapatan APBD
- Total Pendapatan dalam APBD
APBD (Realisasi)
(realisasi) X 100%
(Realisasi) Tahun 2010, sebesar Rp. -----
35
Besaran SILPA
36
Realisasi belanja
37
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Rasio SILPA thdp total
pendapatan
Besaran SILPA dibagi
jumlah pendapatan x
100%
Rasio realisasi belanja
thd anggaran belanja
Realisasi belanja dibagi
total anggaran belanja
APBD X 100%
Keterangan
.... %
.... %
- DAU Tahun 2010, sebesar Rp. --------
Belanja Langsung
terhadap total APBD
Jenis opini BPK terhadap
Hasil LapKeu Daerah
Daerah untuk 2 tahun
terakhir
Capaian
KInerja
Dana perimbangan yang terserap Tahun
2010 sebesar Rp. ---------
33
Opini BPK terhadap
LapKeu Daerah
Total belanja Langsung
dibagi APBD x 100%
Jenis Data
(Tahun 2012)
- Total Belanja APBD Tahun 2010, sebesar
Rp. --------
.... %
.... %
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Tahun 2008, dengan opini: --------
Opini tahun
2008 = -------
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Tahun 2009, dengan opini: --------
Opini tahun
2009= ------
- SILPA Tahun 2010, sebesar Rp ------- Total Pendapatan dalam APBD
(Realisasi) Tahun 2010, sebesar Rp.
-------- Realisasi Belanja Tahun 2010, sebesar Rp
-------- Total Anggaran Belanja dalam APBD
Tahun 2010, sebesar Rp. ------
Opini,:
1) WTP/ unqualified opinion);
2) WDP/ qualified opinion);
3) TMP/ disclaimer opinion), atau
4) TIDAK WAJAR (TW/adverse
opinion).
Opini LHP Tahun 2010, diberikan kepada
Evaluator Timda pada waktu kunjungan
lapangan Timda
..... %
.... %
Realisasi
belanja
disesuaikan dengan LRA.
6
ASPEK
No.
FOKUS
Pengawasan
Inspektorat Kota
12 PENGELOLAAN POTENSI
DAERAH
Peta
daerah
potensi
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jumlah temuan BPK RI
yang ditindaklanjuti
dibagi dengan temuan
BPK RI sampai dengan
akhir tahun 2010
38
Rasio temuan BPK RI
yang ditindaklanjuti
39
Jumlah realisasi PAD
Rasio realisasi PAD 2010 2010 dibagi dengan
terhadap potensi PAD 4 potensi PAD
X 100%
Jenis Data
(Tahun 2012)
Capaian
KInerja
- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
sampai dengan Tahun 2010, sebanyak
------- temuan.
- Realisasi PAD Tahun 2010, sebesar Rp.
------ Potensi PAD pada APBD Tahun 2010
APBD
- Total PAD pada Tahun 2010 sebesar Rp.
----
..... %
.... %
40
Peningkatan PAD
41
Penghargaan dari
pemerintah yang
diterima oleh Pemda
dalam tahun 2010.
Jumlah penghargaan dari
pemerintah yang
diterima oleh Pemerintah
Daerah dalam Tahun
2010
Penghargaan yang diterima, sebanyak ----yang terdiri dari
1) -------.
2) ---------.
3) ----------.
4) Dst ---------.
....
Penghargaan
Pengadaan
barang dan jasa
42
Keberadaan
E-procurement
Ada/Tidak
Apabila ADA
Sebutkan Penerapan E-procurement mulai
operasi pada bulan -------- tahun ------.
Ada/
Tidak
Daya
daerah
43
Jumlah persetujuan
investasi
Jumlah ijin investasi
dalam tahun 2010
Persetujuan ijin investasi pada Tahun
2010, sebanyak ------- ijin
... ijin
13 TEROBOSAN / INOVASI
BARU DALAM
PENYELENGGRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH Penghargaan
saing
Keterangan
- Temuan BPK RI sampai dengan akhir
tahun 2009 sebanyak ------- temuan.
Kenaikan/penurunan
PAD dibagi PAD tahun
lalu x 100%
(PAD 2010- PAD 2009) :
PAD 2009 X 100%
Peningkatan PAD
4
IKK
- Total PAD pada Tahun 2009 sebesar
Rp.----
.... %
Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
7