Lampiran II.1 kota pengambil Kebijakan
LAMPIRAN II.1: FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA TEBING TINGGI
(1)
ASPEK
FOKUS
(2)
(3)
No.
(4)
1 KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
DAERAH
Peraturan
ketertiban
penataan
ruang
IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
(5)
(6)
1
Keterangan
(7)
(8)
(9)
Apabila ADA:
Sebutkan legal formalnya.
PERDA Nomor : ------ Tahun -----tentang ------ Jumlah rumah ber IMB sd. akhir
Tahun 2012, sebanyak ----- unit.
- Jumlah seluruh rumah sd. akhir
Tahun 2012, sebanyak ------ Unit.
Apabila ADA:
Sebutkan dasar hukumnya, PERDA
Nomor : ------Tahun ------ tentang -----
Keberadaan PERDA
IMB
2
Rasio Rumah ber
IMB
Jumlah Rumah ber
IMB dibagi jumlah
rumah 1 seluruhnya
3
Keberadaan PERDA
RTRW
Ada/tidak ada PERDA
RTRW
4
Pengurusan KTP
Lama pengurusan
KTP dalam PERDA
Dasar hukum:
PERDA Nomor : ------Tahun -----tentang -----
5
Biaya KTP
Biaya KTP dalam
PERDA
Dasar hukum:
PERDA Nomor : ------Tahun -----tentang ------
6
Jumlah personil
Rasio personil SatpoL Satpol PP pada akhir
PP terhadap jumlah tahun 2012 dibagi
penduduk
10.000 penduduk x
100 %
Peraturan ttg
kependudukan
Kebijakan
bidang
penanganan
PSK,
PKL,
atau PMKS.
Capaian
KInerja
1
ttg
Personil Satpol
PP (Kebijakan
Ketersediaan
aparat
Trantibum)
Jenis Data
(Tahun 2012)
7
Keberadaan PERDA
tentang PSK, PKL,
atau PMKS
Ada/tidak ada PERDA
Ada atau tidak ada
PERDA PSK dan PKL
- Personil Satpol PP (PNS) pada
Tahun 2012, sebanyak = ----orang
- Penduduk pada akhir tahun 2012,
berjumlah = ----- orang
Apabila ADA:
Sebutkan dasar hukumnya.
PERDA Nomor : ------Tahun -----tentang ----(yang mengatur PSK, PKL, atau
PMKS)
Ada/
tidak
........ %
Ada/
tidak
Bilamana
Perda
tsb
tidak
menetapkan
...... Hr
jangka
waktu, dapat
diperkuat dengan SOP.
Rp. .........../ Bilamana Perda tidak
mengatur biaya, dapat
Tidak
diperkuat dengan SOP.
dipungut
... per
10.000
penduduk
Ada/
tidak ada
Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili
dikawasan lindung.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
1
ASPEK
FOKUS
Peraturan
tentang
Kebersihan
Kota
Penyampaian
laporan
kepada
pemerintah
No.
8
IKK
Keberadaan
peraturan tentang
kebersihan Kota
2 KESELARASAN DAN
EFEKTIVITAS
Ketepatan waktu
HUBUNGAN ANTARA
penyampaian LPPD
9
PEMERINTAHAN
berdasarkan PP
DAERAH DAN
Nomor 3 tahun 2012,
PEMERINTAH,
SERTA
ANTARPEMERINTAHAN
DAERAH
Ketepatan waktu
Penyampaian
DALAM RANGKA
penyampaian
laporan
PENGEMBANGAN
Laporan keuangan
keuangan dan 10
OTONOMI DAERAH
dan Laporan kinerja
kinerja
berdasarkan PP
8/2006
RUMUS/
PERHITUNGAN
Ada atau tidak ada
PERDA Kebersihan
Kota
Tepat atau tidak
tepat penyampaian
sesuai jadwal yang
telah ditetapkan oleh
peraturan
perundangan
Tepat atau tidak
tepat penyampaian
sesuai jadwal yang
telah ditetapkan oleh
peraturan
perundangan
Implementasi
Standar
Pelayanan
Minimal (SPM)
Urusan yang sudah
diterapkan SPM nya
berdasarkan
11
pedoman yang
diterbitkan oleh
Pemerintah.
Jumlah urusan wajib
yang sudah
diterapkan SPM nya
berdasarkan
Penetapan oleh
Menteri/ Pimpinan
LPND.
Hubungan
antar daerah
Kerjasama dengan
12
daerah lain
Jumlah MOU yang
masih berlaku per
tahun 2012
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
(Tahun 2012)
Capaian
KInerja
Apabila ADA:
Sebutkan dasar hukumnya, PERDA
Nomor : ------Tahun ------ tentang -----
Ada/
tidak ada
Bukti Pengiriman :
LPPD Tahun 2012 disampaikan pada
tanggal ------- 2011 sesuai surat
pengantar Nomor------- tanggal -----2011.
Bukti Pengiriman:
- Laporan Keuangan 2012,
disampaikan pada tanggal ----2011 sesuai surat pengantar
Nomor ----- tanggal ------- 2011
- Laporan Kinerja tahun 2012.
disampaiakan pada tanggal ----2011 sesuai surat pengantar
Nomor-------tanggal ------ 2011
Urusan yang diterapkan oleh Pemda
sebanyak -------- urusan, yang terdiri
dari:
1) Urusan ----2) Urusan -----3) Urusan -----4) Urusan -----5) Urusan -----6) Urusan -----Jumlah MOU yang masih berlaku
pada tahun 2012, sebanyak -----MOU yang terdiri dari:
1) MOU dengan ------- tentang
kerjasama ------.
2) MOU dengan ------- tentang
kerjasama -------.
3) Dst---
Keterangan
Tepat /
tidak
Tepat/
tidak
Tepat/
tidak
.......
Urusan
SPM yang ditetapkan
Pemerintah
sampai
dengan
Tahun
2012,sebanyak
6
urusan.
..... MOU
2
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
3
KESELARASAN
ANTARA KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
KEBIJAKAN
PEMERINTAH
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Kesesuaian prioritas
pembangunan 13
pembangunan
nasional
dan
daerah
Kewenangan
Urusan wajib yang
14 diselenggarakan
daerah
Keuangan
15
Waktu penetapan
PERDA APBD 2012
16 Keberadaan PERDA
tentang pengelolaan
keuangan daerah
berdasarkan PP
58/2005
Jumlah prioritas
pembangunan
daerah dibagi Jumlah
prioritas
pembangunan
nasional 2
Jumlah urusan yang
dilaksanakan daerah
dibagi 26 (Jumlah
urusan wajib di PP
38/2007) X 100%
Tepat atau tidak
tepat waktu
penetapan PERDA
APBD 2012
Ada atau tidak
adanya PERDA ttg
pengelolaan
keuangan daerah
Jenis Data
(Tahun 2012)
- Prioritas pembangunan daerah
(RKPD) mendukung prioritas
pembangunan nasional, sebanyak
------ program.
Capaian
KInerja
Keterangan
...... %
- Prioritas pembangunan nasional
ada sebanyak 11 program
prioritas.
Urusan Wajib yang dilaksanakan
pada Tahun 2012 (APBD) = -----urusan.
Apabila TEPAT:
Sebutkan dasar hukumnya.
PERDA Nomor : ------Tahun -----tentang ----- APBD 2012. (Paling
lambat tanggal 31 Desember 2009).
Apabila ADA:
Sebutkan legal formalnya.
PERDA Nomor : ------Tahun -----tentang ----- ( pengelolaan keuangan
daerah)
...... %
Tepat/
tidak
Sesuaikan dengan
dokumen perencanaan
dan penganggaran
tahun 2012.
APBD terakhir.
Laporan Keuangan
Daerah
Tidak
tepat,
apabila
APBD ditetapkan setelah
31 Desember 2009.
Ada/
tidak
2
Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7)
Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan
inovasi teknlogi
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
3
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
Belanja untuk
17 pelayanan dasar
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jenis Data
(Tahun 2012)
Belanja pelayanan dasar APBD
Tahun 2012.
1) Urusan Pendidikan Rp. ----2) Urusan Kesehatan Rp. -----3) Urusan Lingkungan hidup Rp.----4) Urusan PU Rp. -----5) Urusan Sosial Rp. -----Jumlah belanja untuk
6) Urusan Tenaga Kerja Rp. -----pelayanan dasar
7) Urusan Koperasi Rp. -----dibagi Jumlah total
8) Urusan Satpol PP Rp. -----belanja X 100%
9) Urusan Kependudukan & Capil
Rp. ------Total Belanja pelayanan dasar Rp.
-------
Capaian
KInerja
Keterangan
...... %
Total Belanja APBD 2012, sebesar Rp.
-------
Pelayanan
Publik
Jumlah belanja untuk
Belanja untuk urusan kesehatan dan
18 pendidikan dan
pendidikan dibagi
kesehatan
Jumlah total belanja
X 100%
Keberadaan PERDA
tentang Standar
Pelayanan Publik 3
Ada atau tidak
19 sesuai dengan
adanya standar
peraturan
pelayanan publik
perundangundangan
Kepegawaian
20
Ratio PNS terhadap
penduduk
21 Sistem Informasi
Kepegawaian
Jumlah PNS Kota
dibagi jumlah
penduduk
Ada atau tidak
adanya data base
kepegawaian
Belanja Pendidikan dan Kesehatan
APBD Tahun 2012.
1) Urusan Pendidikan Rp. ------2) Urusan Kesehatan Rp. -------Total Belanja Pend & Kes Rp. ------Apabila ADA:
Sebutkan hukumnya , PERDA Nomor
------ Tahun------- tentang -------(standar pelayanan publik’)
Jumlah PNS Kota tahun 2012
sebanyak -------- orang.
Jumlah penduduk Kota tahun 2012
sebanyak -------- orang.
Apabila ADA,
sebutkan nama lengkap dari
Sistem database: ------- (tentang
kepegawaian)
...... %
Ada/
tidak
-----
Ada/
tidak
3
Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin
akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan
pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
4
ASPEK
FOKUS
Kelembagaan
4 EFEKTIVITAS
HUBUNGAN ANTARA
PEMDA DAN DPRD
5 EFEKTIVITAS PROSES
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH
DPRD BESERTA
TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN
KEPUTUSAN
6 EFEKTIVITAS PROSES
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH
KEPALA DAERAH
BESERTA TINDAK
Produk
peraturan
perundangan
No.
IKK
22 Penataan SKPD
23
PERDA yang
ditetapkan
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jumlah SKPD, sbb::
1) Bagian (Setda)
----- unit
2) Dinas
----- unit
3) Badan
----- unit
.
4) Kantor
Jumlah pembentukan
----- unit
SKPD berdasarkan PP
5) Rumah Sakit
41/2007
unit
6) Lembaga Teknis lainya
unit
7) Kecamatan/Distrik
unit
Jumlah SKPD
----- unit
Jumlah PERDA yang
ditetapkan dalam
tahun 2012
Jumlah RAPERDA
RAPERDA yang
yang disetujui DPRD
RAPERDA yang
disetujui DPRD tahun tahun 2012 dibagi
diajukan tahun 24
2012
Jumlah RAPERDA
berjalan
yang diusulkan tahun
2012
Jumlah keputusan
DPRD yang
ditindaklanjuti oleh
Keputusan
Keputusan DPRD
25
DPRD dibagi jumlah
DPRD
yang
yang ditindaklanjuti
keputusan DPRD
ditindaklanjuti
.
yang dihasilkan
dalam tahun 2012 x
100%
Tindaklanjut
26 Keputusan Walikota Jumlah keputusan
keputusan
yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti
Walikota
dibagi jumlah
keputusan Walikota
dalam tahun 2012 x
100%
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
(Tahun 2012)
Capaian
KInerja
Keterangan
=
=
=
=
------- unit
= ----= ----= ----=
PERDA yang ditetapkan dalam
Tahun 2012, sebanyak ------ Perda
( Daftar terlampir)
… PERDA
- RAPERDA yang diusulkan tahun
2012, sebanyak ------ RAPERDA.
- RAPERDA yang disetujui DPRD
tahun 2012, sebanyak --------PERDA.
…%
- Keputusan DPRD yang
ditindaklanjuti oleh DPRD dalam
tahun 2012, sebanyak-----keputusan.
......%
- Keputusan DPRD dalam tahun
2012, sebanyak------ keputusan.
- Keputusan Walikota tahun 2012,
sebanyak ------ keputusan.
- Keputusan Walikota tahun 2012
yang ditindaklanjuti, sebanyak
------- keputusan.
.... %
5
ASPEK
LANJUT PELAKSANAAN
KEPUTUSAN
7 KETAATAN
PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PADA
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN
8 INTENSITAS DAN
EFEKTIVITAS PROSES
KONSULTASI PUBLIK
ANTARA
PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
MASYARAKAT ATAS
PENETAPAN KEBIJAKAN
PUBLIK YANG
STRATEGIS DAN
RELEVAN UNTUK
DAERAH
FOKUS
No.
IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jenis Data
(Tahun 2012)
Jumlah Peraturan
- Peraturan Walikota dalam tahun
Walikota yang
Tindaklanjut
2012, sebanyak ------ PerWalikota.
Peraturan Walikota
ditindak-lanjuti dibagi
Peraturan
27
- Peraturan Walikota yang
yang ditindaklanjuti jumlah Peraturan
Walikota
ditindaklanjuti, sebanyak -----WaliKabupaten dalam
PerWalikota.
tahun 2012 x 100%
Perda yang dibatalkan, sebanyak
------- , yang terdiri dari:
Jumlah PERDA yang
1) Perda Nomor -------- Tahun 2012
dibatalkan dibagi
tentang ----Jumlah PERDA yang
2) Perda Nomor -------- Tahun 2012
PERDA
yang
Jumlah PERDA yang
28
dikirim ke
tentang ----dibatalkan
dibatalkan
pemerintah untuk
3) Dst.
dievaluasi x 100%
Perda yang dikirimkan untuk
dievaluasi oleh Pemerintah
sebanyak -----Keberadaan
PERDA tentang
PERDA/PerWalikota
konsultasi
29
tentang konsultasi
publik
publik
Adanya media
Media
informasi pemda
informasi
yang dapat diakses
pemda
yang 30 oleh publik (website
dapat diakses
Kota, pos, bag/biro
oleh publik
humas,
leaflet/brosur)
9 TRANSPARANSI DALAM Serapan dana 31 Dana perimbangan
PEMANFAATAN
perimbangan
yang terserap
ALOKASI, PENCAIRAN
dibanding yang
DAN PENYERAPAN
direncanakan
DAU, DAK DAN BAGI
HASIL
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Ada/tidak
PERDA/PerWalikota
Apabila ADA,
Sebutkan dasar hukumnya.
PERDA atau PerWalikota Nomor
Tahun -------- tentang ------------(konsultasi publik)
Apabila ADA,
Ada atau tidak ada
- Sebutkan Nama Medianya :-----media Informasi yang
- Sebutkan PerWalikota nomor ------ditetapkan dengan
tahun -------tentang ------.
PerWalikota
Jumlah dana
perimbangan yang
terserap dibagi
jumlah dana
perimbangan x 100%
Dana perimbangan yang terserap
Tahun 2012 sebesar Rp. ---------
Capaian
KInerja
Keterangan
.... %
.... %
Ada/
tidak
Ada/
tidak
.... %
Dana perimbangan yang
direncanakan
sesuai dengan APBD Tahun 2012
sebesar Rp. --------
6
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
Alokasi Belanja
Belanja Publik
pada
APBD 32
terhadap DAU
dari DAU
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jumlah belanja publik
dibagi DAU x 100%
Total belanja
Alokasi Belanja
Belanja Langsung
33
Langsung dibagi
pada APBD
terhadap total APBD
APBD x 100%
10 INTENSITAS,
EFEKTIVITAS DAN
TRANSPARANSI
PEMUNGUTAN
SUMBER-SUMBER PAD
DAN PINJAMAN /
OBLIGASI DAERAH
11 EFEKTIVITAS
PERENCANAAN,
PENYUSUNAN,
PELAKSANAAN TATA
USAHA,
PERTANGGUNG
JAWABAN DAN
PENGAWASAN APBD
Besaran
Besaran PAD
Pendapatan
terhadap seluruh
34
Asli
Daerah
pendapatan dlm
(PAD)
APBD (Realisasi)
Kewajaran
Laporan
Keuangan
(Lapkeu)
Besaran SILPA
Realisasi
belanja
35
Opini BPK terhadap
LapKeu Daerah
Jumlah PAD dibagi
jumla total
pendapatan APBD
(realisasi) X 100%
Jenis opini BPK
terhadap
Hasil LapKeu Daerah
Daerah untuk 2
tahun terakhir
Jenis Data
(Tahun 2012)
- Belanja langsung APBD tahun
2012, sebesar Rp------
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Keterangan
.... %
- DAU Tahun 2012, sebesar Rp.
-------- Total Belanja langsung APBD tahun
2012, sebesar Rp------
.... %
- Total Belanja APBD Tahun 2012,
sebesar Rp. -------- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2012,
sebesar Rp ------ Total Pendapatan dalam APBD
(Realisasi) Tahun 2012, sebesar
Rp. ----- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Tahun 2008, dengan opini: --------
.... %
Opini tahun
2008 =
-------
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Opini tahun
Tahun 2009, dengan opini: -------2009= ------
- SILPA Tahun 2012, sebesar Rp
Besaran SILPA dibagi
------jumlah pendapatan x - Total Pendapatan dalam APBD
100%
(Realisasi) Tahun 2012, sebesar
Rp. -------37 Rasio realisasi
Realisasi belanja
- Realisasi Belanja Tahun 2012,
belanja thd anggaran dibagi total anggaran
sebesar Rp -------belanja
belanja APBD X 100% - Total Anggaran Belanja dalam
APBD Tahun 2012, sebesar Rp.
-----Rasio SILPA thdp
36 total pendapatan
Capaian
KInerja
Opini,:
1) WTP/ unqualified opinion);
2) WDP/ qualified opinion);
3) TMP/ disclaimer opinion),
atau
4) TIDAK WAJAR (TW/adverse
opinion).
Opini LHP Tahun 2012, diberikan
kepada Evaluator Timda pada
waktu kunjungan lapangan Timda
..... %
.... %
Realisasi
disesuaikan
LRA.
belanja
dengan
7
ASPEK
12 PENGELOLAAN
POTENSI DAERAH
FOKUS
No.
IKK
Jenis Data
(Tahun 2012)
- Temuan BPK RI sampai dengan
Jumlah temuan BPK
akhir tahun 2009 sebanyak ------RI yang
temuan.
Pengawasan
Rasio temuan BPK RI ditindaklanjuti dibagi
38
Inspektorat
yang ditindaklanjuti dengan temuan BPK - Temuan BPK RI yang
Kota
RI sampai dengan
ditindaklanjuti sampai dengan
akhir tahun 2012
Tahun 2012, sebanyak ------temuan.
- Realisasi PAD Tahun 2012, sebesar
Jumlah realisasi PAD
Rp. -----Rasio realisasi PAD
Peta
potensi
2012 dibagi dengan
39 2012 terhadap
daerah
potensi PAD
- Potensi PAD pada APBD Tahun
potensi PAD 4
X 100%
2012
APBD
Kenaikan/penurunan
- Total PAD pada Tahun 2012
PAD dibagi PAD tahun
sebesar Rp. ---Peningkatan
lalu x 100%
40 Peningkatan PAD
PAD
(PAD 2012- PAD
- Total PAD pada Tahun 2009
2009) : PAD 2009 X
sebesar Rp.---100%
13 TEROBOSAN / INOVASI
BARU DALAM
PENYELENGGRAAN
Penghargaan
PEMERINTAHAN
DAERAH
Jumlah penghargaan
Penghargaan dari
dari pemerintah yang
pemerintah yang
41
diterima oleh
diterima oleh Pemda
Pemerintah Daerah
dalam tahun 2012.
dalam Tahun 2012
Pengadaan
Keberadaan
barang
dan 42
E-procurement
jasa
Daya
daerah
4
RUMUS/
PERHITUNGAN
saing
43
Jumlah persetujuan
investasi
Ada/Tidak
Jumlah ijin investasi
dalam tahun 2012
Penghargaan yang diterima,
sebanyak ----- yang terdiri dari
1) -------.
2) ---------.
3) ----------.
4) Dst ---------.
Capaian
KInerja
Keterangan
..... %
.... %
.... %
....
Penghargaa
n
Apabila ADA
Sebutkan Penerapan E-procurement
mulai operasi pada bulan -------tahun ------.
Ada/
Tidak
Persetujuan ijin investasi pada
Tahun 2012, sebanyak ------- ijin
... ijin
Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
8
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA TEBING TINGGI
(1)
ASPEK
FOKUS
(2)
(3)
No.
(4)
1 KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
DAERAH
Peraturan
ketertiban
penataan
ruang
IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
(5)
(6)
1
Keterangan
(7)
(8)
(9)
Apabila ADA:
Sebutkan legal formalnya.
PERDA Nomor : ------ Tahun -----tentang ------ Jumlah rumah ber IMB sd. akhir
Tahun 2012, sebanyak ----- unit.
- Jumlah seluruh rumah sd. akhir
Tahun 2012, sebanyak ------ Unit.
Apabila ADA:
Sebutkan dasar hukumnya, PERDA
Nomor : ------Tahun ------ tentang -----
Keberadaan PERDA
IMB
2
Rasio Rumah ber
IMB
Jumlah Rumah ber
IMB dibagi jumlah
rumah 1 seluruhnya
3
Keberadaan PERDA
RTRW
Ada/tidak ada PERDA
RTRW
4
Pengurusan KTP
Lama pengurusan
KTP dalam PERDA
Dasar hukum:
PERDA Nomor : ------Tahun -----tentang -----
5
Biaya KTP
Biaya KTP dalam
PERDA
Dasar hukum:
PERDA Nomor : ------Tahun -----tentang ------
6
Jumlah personil
Rasio personil SatpoL Satpol PP pada akhir
PP terhadap jumlah tahun 2012 dibagi
penduduk
10.000 penduduk x
100 %
Peraturan ttg
kependudukan
Kebijakan
bidang
penanganan
PSK,
PKL,
atau PMKS.
Capaian
KInerja
1
ttg
Personil Satpol
PP (Kebijakan
Ketersediaan
aparat
Trantibum)
Jenis Data
(Tahun 2012)
7
Keberadaan PERDA
tentang PSK, PKL,
atau PMKS
Ada/tidak ada PERDA
Ada atau tidak ada
PERDA PSK dan PKL
- Personil Satpol PP (PNS) pada
Tahun 2012, sebanyak = ----orang
- Penduduk pada akhir tahun 2012,
berjumlah = ----- orang
Apabila ADA:
Sebutkan dasar hukumnya.
PERDA Nomor : ------Tahun -----tentang ----(yang mengatur PSK, PKL, atau
PMKS)
Ada/
tidak
........ %
Ada/
tidak
Bilamana
Perda
tsb
tidak
menetapkan
...... Hr
jangka
waktu, dapat
diperkuat dengan SOP.
Rp. .........../ Bilamana Perda tidak
mengatur biaya, dapat
Tidak
diperkuat dengan SOP.
dipungut
... per
10.000
penduduk
Ada/
tidak ada
Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili
dikawasan lindung.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
1
ASPEK
FOKUS
Peraturan
tentang
Kebersihan
Kota
Penyampaian
laporan
kepada
pemerintah
No.
8
IKK
Keberadaan
peraturan tentang
kebersihan Kota
2 KESELARASAN DAN
EFEKTIVITAS
Ketepatan waktu
HUBUNGAN ANTARA
penyampaian LPPD
9
PEMERINTAHAN
berdasarkan PP
DAERAH DAN
Nomor 3 tahun 2012,
PEMERINTAH,
SERTA
ANTARPEMERINTAHAN
DAERAH
Ketepatan waktu
Penyampaian
DALAM RANGKA
penyampaian
laporan
PENGEMBANGAN
Laporan keuangan
keuangan dan 10
OTONOMI DAERAH
dan Laporan kinerja
kinerja
berdasarkan PP
8/2006
RUMUS/
PERHITUNGAN
Ada atau tidak ada
PERDA Kebersihan
Kota
Tepat atau tidak
tepat penyampaian
sesuai jadwal yang
telah ditetapkan oleh
peraturan
perundangan
Tepat atau tidak
tepat penyampaian
sesuai jadwal yang
telah ditetapkan oleh
peraturan
perundangan
Implementasi
Standar
Pelayanan
Minimal (SPM)
Urusan yang sudah
diterapkan SPM nya
berdasarkan
11
pedoman yang
diterbitkan oleh
Pemerintah.
Jumlah urusan wajib
yang sudah
diterapkan SPM nya
berdasarkan
Penetapan oleh
Menteri/ Pimpinan
LPND.
Hubungan
antar daerah
Kerjasama dengan
12
daerah lain
Jumlah MOU yang
masih berlaku per
tahun 2012
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
(Tahun 2012)
Capaian
KInerja
Apabila ADA:
Sebutkan dasar hukumnya, PERDA
Nomor : ------Tahun ------ tentang -----
Ada/
tidak ada
Bukti Pengiriman :
LPPD Tahun 2012 disampaikan pada
tanggal ------- 2011 sesuai surat
pengantar Nomor------- tanggal -----2011.
Bukti Pengiriman:
- Laporan Keuangan 2012,
disampaikan pada tanggal ----2011 sesuai surat pengantar
Nomor ----- tanggal ------- 2011
- Laporan Kinerja tahun 2012.
disampaiakan pada tanggal ----2011 sesuai surat pengantar
Nomor-------tanggal ------ 2011
Urusan yang diterapkan oleh Pemda
sebanyak -------- urusan, yang terdiri
dari:
1) Urusan ----2) Urusan -----3) Urusan -----4) Urusan -----5) Urusan -----6) Urusan -----Jumlah MOU yang masih berlaku
pada tahun 2012, sebanyak -----MOU yang terdiri dari:
1) MOU dengan ------- tentang
kerjasama ------.
2) MOU dengan ------- tentang
kerjasama -------.
3) Dst---
Keterangan
Tepat /
tidak
Tepat/
tidak
Tepat/
tidak
.......
Urusan
SPM yang ditetapkan
Pemerintah
sampai
dengan
Tahun
2012,sebanyak
6
urusan.
..... MOU
2
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
3
KESELARASAN
ANTARA KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
KEBIJAKAN
PEMERINTAH
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Kesesuaian prioritas
pembangunan 13
pembangunan
nasional
dan
daerah
Kewenangan
Urusan wajib yang
14 diselenggarakan
daerah
Keuangan
15
Waktu penetapan
PERDA APBD 2012
16 Keberadaan PERDA
tentang pengelolaan
keuangan daerah
berdasarkan PP
58/2005
Jumlah prioritas
pembangunan
daerah dibagi Jumlah
prioritas
pembangunan
nasional 2
Jumlah urusan yang
dilaksanakan daerah
dibagi 26 (Jumlah
urusan wajib di PP
38/2007) X 100%
Tepat atau tidak
tepat waktu
penetapan PERDA
APBD 2012
Ada atau tidak
adanya PERDA ttg
pengelolaan
keuangan daerah
Jenis Data
(Tahun 2012)
- Prioritas pembangunan daerah
(RKPD) mendukung prioritas
pembangunan nasional, sebanyak
------ program.
Capaian
KInerja
Keterangan
...... %
- Prioritas pembangunan nasional
ada sebanyak 11 program
prioritas.
Urusan Wajib yang dilaksanakan
pada Tahun 2012 (APBD) = -----urusan.
Apabila TEPAT:
Sebutkan dasar hukumnya.
PERDA Nomor : ------Tahun -----tentang ----- APBD 2012. (Paling
lambat tanggal 31 Desember 2009).
Apabila ADA:
Sebutkan legal formalnya.
PERDA Nomor : ------Tahun -----tentang ----- ( pengelolaan keuangan
daerah)
...... %
Tepat/
tidak
Sesuaikan dengan
dokumen perencanaan
dan penganggaran
tahun 2012.
APBD terakhir.
Laporan Keuangan
Daerah
Tidak
tepat,
apabila
APBD ditetapkan setelah
31 Desember 2009.
Ada/
tidak
2
Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7)
Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan
inovasi teknlogi
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
3
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
Belanja untuk
17 pelayanan dasar
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jenis Data
(Tahun 2012)
Belanja pelayanan dasar APBD
Tahun 2012.
1) Urusan Pendidikan Rp. ----2) Urusan Kesehatan Rp. -----3) Urusan Lingkungan hidup Rp.----4) Urusan PU Rp. -----5) Urusan Sosial Rp. -----Jumlah belanja untuk
6) Urusan Tenaga Kerja Rp. -----pelayanan dasar
7) Urusan Koperasi Rp. -----dibagi Jumlah total
8) Urusan Satpol PP Rp. -----belanja X 100%
9) Urusan Kependudukan & Capil
Rp. ------Total Belanja pelayanan dasar Rp.
-------
Capaian
KInerja
Keterangan
...... %
Total Belanja APBD 2012, sebesar Rp.
-------
Pelayanan
Publik
Jumlah belanja untuk
Belanja untuk urusan kesehatan dan
18 pendidikan dan
pendidikan dibagi
kesehatan
Jumlah total belanja
X 100%
Keberadaan PERDA
tentang Standar
Pelayanan Publik 3
Ada atau tidak
19 sesuai dengan
adanya standar
peraturan
pelayanan publik
perundangundangan
Kepegawaian
20
Ratio PNS terhadap
penduduk
21 Sistem Informasi
Kepegawaian
Jumlah PNS Kota
dibagi jumlah
penduduk
Ada atau tidak
adanya data base
kepegawaian
Belanja Pendidikan dan Kesehatan
APBD Tahun 2012.
1) Urusan Pendidikan Rp. ------2) Urusan Kesehatan Rp. -------Total Belanja Pend & Kes Rp. ------Apabila ADA:
Sebutkan hukumnya , PERDA Nomor
------ Tahun------- tentang -------(standar pelayanan publik’)
Jumlah PNS Kota tahun 2012
sebanyak -------- orang.
Jumlah penduduk Kota tahun 2012
sebanyak -------- orang.
Apabila ADA,
sebutkan nama lengkap dari
Sistem database: ------- (tentang
kepegawaian)
...... %
Ada/
tidak
-----
Ada/
tidak
3
Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin
akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan
pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
4
ASPEK
FOKUS
Kelembagaan
4 EFEKTIVITAS
HUBUNGAN ANTARA
PEMDA DAN DPRD
5 EFEKTIVITAS PROSES
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH
DPRD BESERTA
TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN
KEPUTUSAN
6 EFEKTIVITAS PROSES
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN OLEH
KEPALA DAERAH
BESERTA TINDAK
Produk
peraturan
perundangan
No.
IKK
22 Penataan SKPD
23
PERDA yang
ditetapkan
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jumlah SKPD, sbb::
1) Bagian (Setda)
----- unit
2) Dinas
----- unit
3) Badan
----- unit
.
4) Kantor
Jumlah pembentukan
----- unit
SKPD berdasarkan PP
5) Rumah Sakit
41/2007
unit
6) Lembaga Teknis lainya
unit
7) Kecamatan/Distrik
unit
Jumlah SKPD
----- unit
Jumlah PERDA yang
ditetapkan dalam
tahun 2012
Jumlah RAPERDA
RAPERDA yang
yang disetujui DPRD
RAPERDA yang
disetujui DPRD tahun tahun 2012 dibagi
diajukan tahun 24
2012
Jumlah RAPERDA
berjalan
yang diusulkan tahun
2012
Jumlah keputusan
DPRD yang
ditindaklanjuti oleh
Keputusan
Keputusan DPRD
25
DPRD dibagi jumlah
DPRD
yang
yang ditindaklanjuti
keputusan DPRD
ditindaklanjuti
.
yang dihasilkan
dalam tahun 2012 x
100%
Tindaklanjut
26 Keputusan Walikota Jumlah keputusan
keputusan
yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti
Walikota
dibagi jumlah
keputusan Walikota
dalam tahun 2012 x
100%
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Jenis Data
(Tahun 2012)
Capaian
KInerja
Keterangan
=
=
=
=
------- unit
= ----= ----= ----=
PERDA yang ditetapkan dalam
Tahun 2012, sebanyak ------ Perda
( Daftar terlampir)
… PERDA
- RAPERDA yang diusulkan tahun
2012, sebanyak ------ RAPERDA.
- RAPERDA yang disetujui DPRD
tahun 2012, sebanyak --------PERDA.
…%
- Keputusan DPRD yang
ditindaklanjuti oleh DPRD dalam
tahun 2012, sebanyak-----keputusan.
......%
- Keputusan DPRD dalam tahun
2012, sebanyak------ keputusan.
- Keputusan Walikota tahun 2012,
sebanyak ------ keputusan.
- Keputusan Walikota tahun 2012
yang ditindaklanjuti, sebanyak
------- keputusan.
.... %
5
ASPEK
LANJUT PELAKSANAAN
KEPUTUSAN
7 KETAATAN
PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PADA
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN
8 INTENSITAS DAN
EFEKTIVITAS PROSES
KONSULTASI PUBLIK
ANTARA
PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
MASYARAKAT ATAS
PENETAPAN KEBIJAKAN
PUBLIK YANG
STRATEGIS DAN
RELEVAN UNTUK
DAERAH
FOKUS
No.
IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jenis Data
(Tahun 2012)
Jumlah Peraturan
- Peraturan Walikota dalam tahun
Walikota yang
Tindaklanjut
2012, sebanyak ------ PerWalikota.
Peraturan Walikota
ditindak-lanjuti dibagi
Peraturan
27
- Peraturan Walikota yang
yang ditindaklanjuti jumlah Peraturan
Walikota
ditindaklanjuti, sebanyak -----WaliKabupaten dalam
PerWalikota.
tahun 2012 x 100%
Perda yang dibatalkan, sebanyak
------- , yang terdiri dari:
Jumlah PERDA yang
1) Perda Nomor -------- Tahun 2012
dibatalkan dibagi
tentang ----Jumlah PERDA yang
2) Perda Nomor -------- Tahun 2012
PERDA
yang
Jumlah PERDA yang
28
dikirim ke
tentang ----dibatalkan
dibatalkan
pemerintah untuk
3) Dst.
dievaluasi x 100%
Perda yang dikirimkan untuk
dievaluasi oleh Pemerintah
sebanyak -----Keberadaan
PERDA tentang
PERDA/PerWalikota
konsultasi
29
tentang konsultasi
publik
publik
Adanya media
Media
informasi pemda
informasi
yang dapat diakses
pemda
yang 30 oleh publik (website
dapat diakses
Kota, pos, bag/biro
oleh publik
humas,
leaflet/brosur)
9 TRANSPARANSI DALAM Serapan dana 31 Dana perimbangan
PEMANFAATAN
perimbangan
yang terserap
ALOKASI, PENCAIRAN
dibanding yang
DAN PENYERAPAN
direncanakan
DAU, DAK DAN BAGI
HASIL
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Ada/tidak
PERDA/PerWalikota
Apabila ADA,
Sebutkan dasar hukumnya.
PERDA atau PerWalikota Nomor
Tahun -------- tentang ------------(konsultasi publik)
Apabila ADA,
Ada atau tidak ada
- Sebutkan Nama Medianya :-----media Informasi yang
- Sebutkan PerWalikota nomor ------ditetapkan dengan
tahun -------tentang ------.
PerWalikota
Jumlah dana
perimbangan yang
terserap dibagi
jumlah dana
perimbangan x 100%
Dana perimbangan yang terserap
Tahun 2012 sebesar Rp. ---------
Capaian
KInerja
Keterangan
.... %
.... %
Ada/
tidak
Ada/
tidak
.... %
Dana perimbangan yang
direncanakan
sesuai dengan APBD Tahun 2012
sebesar Rp. --------
6
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
Alokasi Belanja
Belanja Publik
pada
APBD 32
terhadap DAU
dari DAU
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jumlah belanja publik
dibagi DAU x 100%
Total belanja
Alokasi Belanja
Belanja Langsung
33
Langsung dibagi
pada APBD
terhadap total APBD
APBD x 100%
10 INTENSITAS,
EFEKTIVITAS DAN
TRANSPARANSI
PEMUNGUTAN
SUMBER-SUMBER PAD
DAN PINJAMAN /
OBLIGASI DAERAH
11 EFEKTIVITAS
PERENCANAAN,
PENYUSUNAN,
PELAKSANAAN TATA
USAHA,
PERTANGGUNG
JAWABAN DAN
PENGAWASAN APBD
Besaran
Besaran PAD
Pendapatan
terhadap seluruh
34
Asli
Daerah
pendapatan dlm
(PAD)
APBD (Realisasi)
Kewajaran
Laporan
Keuangan
(Lapkeu)
Besaran SILPA
Realisasi
belanja
35
Opini BPK terhadap
LapKeu Daerah
Jumlah PAD dibagi
jumla total
pendapatan APBD
(realisasi) X 100%
Jenis opini BPK
terhadap
Hasil LapKeu Daerah
Daerah untuk 2
tahun terakhir
Jenis Data
(Tahun 2012)
- Belanja langsung APBD tahun
2012, sebesar Rp------
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
Keterangan
.... %
- DAU Tahun 2012, sebesar Rp.
-------- Total Belanja langsung APBD tahun
2012, sebesar Rp------
.... %
- Total Belanja APBD Tahun 2012,
sebesar Rp. -------- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2012,
sebesar Rp ------ Total Pendapatan dalam APBD
(Realisasi) Tahun 2012, sebesar
Rp. ----- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Tahun 2008, dengan opini: --------
.... %
Opini tahun
2008 =
-------
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Opini tahun
Tahun 2009, dengan opini: -------2009= ------
- SILPA Tahun 2012, sebesar Rp
Besaran SILPA dibagi
------jumlah pendapatan x - Total Pendapatan dalam APBD
100%
(Realisasi) Tahun 2012, sebesar
Rp. -------37 Rasio realisasi
Realisasi belanja
- Realisasi Belanja Tahun 2012,
belanja thd anggaran dibagi total anggaran
sebesar Rp -------belanja
belanja APBD X 100% - Total Anggaran Belanja dalam
APBD Tahun 2012, sebesar Rp.
-----Rasio SILPA thdp
36 total pendapatan
Capaian
KInerja
Opini,:
1) WTP/ unqualified opinion);
2) WDP/ qualified opinion);
3) TMP/ disclaimer opinion),
atau
4) TIDAK WAJAR (TW/adverse
opinion).
Opini LHP Tahun 2012, diberikan
kepada Evaluator Timda pada
waktu kunjungan lapangan Timda
..... %
.... %
Realisasi
disesuaikan
LRA.
belanja
dengan
7
ASPEK
12 PENGELOLAAN
POTENSI DAERAH
FOKUS
No.
IKK
Jenis Data
(Tahun 2012)
- Temuan BPK RI sampai dengan
Jumlah temuan BPK
akhir tahun 2009 sebanyak ------RI yang
temuan.
Pengawasan
Rasio temuan BPK RI ditindaklanjuti dibagi
38
Inspektorat
yang ditindaklanjuti dengan temuan BPK - Temuan BPK RI yang
Kota
RI sampai dengan
ditindaklanjuti sampai dengan
akhir tahun 2012
Tahun 2012, sebanyak ------temuan.
- Realisasi PAD Tahun 2012, sebesar
Jumlah realisasi PAD
Rp. -----Rasio realisasi PAD
Peta
potensi
2012 dibagi dengan
39 2012 terhadap
daerah
potensi PAD
- Potensi PAD pada APBD Tahun
potensi PAD 4
X 100%
2012
APBD
Kenaikan/penurunan
- Total PAD pada Tahun 2012
PAD dibagi PAD tahun
sebesar Rp. ---Peningkatan
lalu x 100%
40 Peningkatan PAD
PAD
(PAD 2012- PAD
- Total PAD pada Tahun 2009
2009) : PAD 2009 X
sebesar Rp.---100%
13 TEROBOSAN / INOVASI
BARU DALAM
PENYELENGGRAAN
Penghargaan
PEMERINTAHAN
DAERAH
Jumlah penghargaan
Penghargaan dari
dari pemerintah yang
pemerintah yang
41
diterima oleh
diterima oleh Pemda
Pemerintah Daerah
dalam tahun 2012.
dalam Tahun 2012
Pengadaan
Keberadaan
barang
dan 42
E-procurement
jasa
Daya
daerah
4
RUMUS/
PERHITUNGAN
saing
43
Jumlah persetujuan
investasi
Ada/Tidak
Jumlah ijin investasi
dalam tahun 2012
Penghargaan yang diterima,
sebanyak ----- yang terdiri dari
1) -------.
2) ---------.
3) ----------.
4) Dst ---------.
Capaian
KInerja
Keterangan
..... %
.... %
.... %
....
Penghargaa
n
Apabila ADA
Sebutkan Penerapan E-procurement
mulai operasi pada bulan -------tahun ------.
Ada/
Tidak
Persetujuan ijin investasi pada
Tahun 2012, sebanyak ------- ijin
... ijin
Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
8