RESUME P.2. PT MOKKEN CR

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. MOKKEN CITRA RONA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mail
e. Direktur
f. Standar
g.

Tim Audit

h.Pengambil Keputusan

: PT. TransTra Permada

: LVLK-009-IDN
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
: 0274-8529991; 08112652998
: Ir. Tri Madiyono
: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014Tanggal 29
Desember 2014
:Wahyu Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor Supervisi)
Anang Riduwandi, S.Hut ( Lead Auditor Disupervisi)
Betanur Bengawaningtyas, S.Hut (Auditor)
:Ir. Tri Madiyono

(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
:PT. MOKKEN CITRA RONA
b. Nomor & Tanggal SK IUI: Izin Usaha Industri nomor536/1875/415.21/2014 tanggal
2 Juni 2014
c. Alamat kantor dan Pabrik
:Jl. Kradon, Warak Lor III, Ds. Sumberadi, Kec. Mlati,
Kab. Sleman, Prov. DIY. Telp. 0274 867860,
7414126

d. Nomor telepon/fax/E-mail :
e. Pengurus
:Lolok Pujiastuti.
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan

Waktu dan Tempat

Aplikasi Penilikan SLK

Yogyakarta, 24Juni 2017

Permohonan

Yogyakarta, 4Juli2017

Ringkasan Catatan

Pengumuman
Pelaksanaan VLK

Pertemuan Pembukaan

Waktu : 17Juli 2017
Tempat : Kantor & Pabrik PT.
MOKKEN
Kradon,

CITRA
Warak

Sumberadi,

Kec.

RONA
Lor

III,

Mlati,

diJl.
Ds.
Kab.

Sleman, Prov. DIY. Telp. 0274
867860, 7414126
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari16

Pengajuan Aplikasi PT.
MOKKEN CITRA RONA
Pengajuan
permohonan
pengumunan pelaksanaan
VLK
ke
Kementerian
Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan.

Disampaikan susunan Tim
Audit, Tujuan kegiatan
verifikasi, ruang lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru, rencana kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2

Tahapan

Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Waktu : 17 – 18Julil2017
Tempat :Kantor & Pabrik PT.
MOKKEN CITRA RONA

di

Jl.

Kradon, Warak Lor III, Ds.
Sumberadi, Kec. Mlati, Kab.
Sleman, Prov. DIY. Telp. 0274
867860, 7414126
Pertemuan Penutupan

Waktu :18Juli 2017

Tempat :Kantor & Pabrik PT.
MOKKEN CITRA RONA di Jl.
Kradon, Warak Lor III, Ds.
Sumberadi, Kec. Mlati, Kab.
Sleman, Prov. DIY. Telp. 0274
867860, 7414126

Pengolahan

kerahasiaan
dan
permintaan
wakil dari
manajemen
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan,
dokumen

bahan
baku,
proses
produksi
dan
penjualan/ekspor, uji petik
pengukuran bahan baku.
Disampaikan
mengenai
hasil
sementara
hasil
penilaian
lapangan,
konfirmasi temuan hasil
dengan
auditee,
BA
Pertemuan

Data

dan Waktu : 19Juli2016– 2Agustus Pembahasan
dan
pemenuhan
LKS
dari
Penyusunan Laporan
2017
Tempat : Kantor PT. Transtra Auditee, Penyusunan Buku
I dan Buku II
Permada di Yogyakarta
Pengambilan Keputusan

Yogyakarta,10Agustus 2017

(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/

Nilai

Verifier

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian

Memenuhi

Perusahaan dan/atau
Perubahan Terakhir

1. Akte Pendirian CV. CITARONA Nomor
02, Notaris Anies Diah Ratnawati, SH

tanggal 05 Maret 2004. Telah didaftarkan
di Pengadilan Negeri Sleman dengan
nomor W2d.Dd.Kum.07.01-71.CV.2004
2.Akta pendirian PT. MOKKEN CITA RONA

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman2dari16

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Nilai

Verifier

Ringkasan Justifikasi
nomor: 6, Notaris Lilian Sukendro, SH.
Tanggal 15 April 2011

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin

Memenuhi

Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri

Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin

Memenuhi

Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar

Terdapat dokumen HO PT. MOKKEN CITA
RONA
nomor
:
503/012633.68.12/HO.S/2013 tanggal 14
Juni 2013. Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Perizinan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Memenuhi
Terdapat TDP PT. MOKKEN CITA RONA
nomor
:120211601649
tanggal
01September 2016 sampai dengan 10
Oktober 2021. Diterbitkan oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Sleman.

Perusahaan (TDP)

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok

3. Akta perubahan terakhir tentang
Pernyataan Keputusan RUPS PT. MOKKEN
CITA RONA nomor 08, Notaris Siti Asmaul
Khusnah, SH. Tanggal 18 Juni 2013.
Pengesahan Kemenkumham nomor : AHU.
AH.01.01-07577. Tanggal 03 Maret 2014.
RUPS mengenai perubahan lokasi atau
menjadi beralamat di Pedukuhan Tundan,
Warak Lor, RT. 02, Desa Sumberadi,
Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Prov.
DIY.
SIUP menengah PT. MOKKEN CITA RONA
Nomor : 503/0079/PM/IX/2011 tanggal 19
Maret 2014 sampai dengan 18 Maret 2019.
Diterbitkan oleh Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi kabupaten
Sleman

Memenuhi

Wajib Pajak (NPWP)

Terdapat NPWP PT. MOKKEN CITA RONA
nomor : 31.316.469.1-542.000.
Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
PT.
MOKKEN
CITA
RONA
nomor :PEM-01193/WPJ.23/KP.0103/2014
. Tanggal 19 September 2014. Diterbitkan
oleh KPP Pratama Sleman, Kantor Wilayah
DJP DIY

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari16

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Memenuhi

- Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL &
UPL)
PT. MOKKEN CITA RONA sesuai
dengan
Keputusan
Kepala
Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman,
Nomor 660/671 Tahun 2013, bulan
November 2013.
- Terdapat Laporan Kegiatan Pemantauan
dan Pengelolaan Lingkungan per Semester,
Semester II tahun 2016 dan Semester I
tahun 2017.
Terdapat dokumen IUI PT. MOKKE
CITARONA
nomor:
503/008/001/P/IUI-KBB/I/2014 tanggal 21
Januari
2014
sampai
perusahaan
beroprasi.
Diterbitkan
oleh
Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Sleman.
Terdapat dokumen Izin Perluasan tanpa
melalui
persetujuan
prinsip
No.
503/001813.50.15/05.1/IP-KBB/V/2015
tanggal 06 Mei 2015 oleh BPMP2T Kab.
Sleman
PT. MOKKEN CITRA RONA bukan sebagai

Verifier
Verifier1.1.1

(f)

lingkungan

hidup

Dokumen
(UKL

-

UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain
yang setara.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin

Memenuhi

Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT).

Verifier

1.1.1

Pemenuhan
Industri

(h)

Rencana

Bahan
(RPBBI)

Tidak

Baku Diaplikasikan pemegang ijin IUIPHHK tidak diwajibkan
untuk

menerbitkan dokumen RPBBI

IUIPHHK.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier :Dokumen pengakuan/
pengenal sebagai importir.

Tidak
diaplikasi

PT. MOKKEN CITRA RONAtidak memiliki
izin sebagai importir yang tidak memiliki
Angka Pengenal Impor (API).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier :Panduan/pedoman/pr

Tidak

osedur pelaksanaan dan bukti

diaplikasi

pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importer.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman4dari16

PT. MOKKEN CITRA RONA tidak memiliki
izin sebagai importir, tidak pernah
melakukan impor kayu, dan dalam proses
produksinya tidak menggunakan kayu
impor. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Nilai

Verifier

Ringkasan Justifikasi
negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier
:
Akte
notaris
Tidak
PT. MOKKEN CITRA RONA merupakan
industri lanjutan dalam bentuk perusahaan
pembentukan kelompok atau
diaplikasi
peroranganyang mengajukan sertifikasi
dokumen
pembentukan
mandiri, bukan dalam bentuk kelompok.
kelompok.

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier

2.1.1.(a)

Kontrak

Memenuhi

suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli.

Verifier 2.1.1.(b) Berita Acara

Tidak

Pemeriksaan yang ditandata-

Diaplikasi

ngani oleh petugas kehutanan
yang

berwenang,

Hasil analisa disimpulkan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku PT. Mokken Cita
Rona disertai dokumen jual beli berupa
nota penjualan/pengiriman barang dan
bukti pembayaran. Bukti pembayaran
berdasarkan dokumen audit yang ada
dilakukan dengan pembayaran tunai,
pembayaran tempo dan tranfer antar
rekening bank. Seluruh dokumen jual beli
ditandatangani
oleh
penjual
dan
pembeli/penerima barang
PT. MOKKEN CITRA RONA tidak pernah
menerima kayu bulat dari hutan Negara
sebagai bahan baku industrinya

untuk

penerimaan kayu bulat dari
hutan

negara,

dengan

dokumen

dilengkapi
angkutan

hasil hutan yang sah.
Verifier
Beritaacaraserah

2.1.1.(c)
terimakayu

Memenuhi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari16

Tersedia tanda tangan penerimaan pada
seluruh penerimaan bahan baku oleh

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator

Nilai

/Verifier
dan/ataubuktiserah

petugas PT. MOKKEN CITARONA pada
dokumen Nota Penjualan atau pada
Dokumen angkutan yang dikirim oleh
pemasok yang digunakan sebagai bukti
serah terima bahan baku atau sebagai bukti
terima penerimaan bahan baku yang
dibubuhi stempel.

terimakayuselain kayubulatdari
hutannegara,
dilengkapidengan
dokumenangkutan
hasilhutanyangsah

Verifier

2.1.1.(d)Dokumen

Memenuhi

angkutan hasil hutan yang sah.

Verifier 2.1.1.(e)

Nota dan

Ringkasan Justifikasi

Memenuhi

Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
periodeJuli 2016 - Juni 2017yaitu:
 Terdapat 31kali penerimaan bahan
bakupapan/kayu gergajian, yang
dilengkapi
dengan
Dokumen
Angkutan berupa Nota Angkutan
sebagai dokumen angkutan hasil
hutannya.
 Terdapat 7 kali penerimaan bahan
baku Mebel Bekas/Original sejumlah
danterdapat 1 kali penerimaan
barang baku papan bekas sejumlah
139 lembar dengan volume 0,9007
M3 dan terdapat 17 kali penerimaan
bahab baku berupa plywood yang
dilengkapi
dengan
dokumen
angkutan hasil hutan berupa Nota.
Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran
dilengkapi
dengan
Nota
dan
dokumen/Keterangan /Berita Acara dari
Aparat Desa yang dapat menjelaskan asal
usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran
dan sesuai dengan dokumen Deklarasi
Kesesuaian Pemasok

bongkaran, serta DKP.
Verifier

2.1.1.(f)

Dokumen

Tidak

PT.
MOKKEN
CITRA
RONA
tidak
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah
industri.
kayu limbah industri.
Verifier

2.1.1.(g)

Dokumen

Memenuhi

S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
pemasok.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari16

Tersedia dokumen S-LK dari pemasok UD.
Alfani/UD. Wahyu Mandiri yang merupakan
anggota Kelompok WANA JAYA Kabupaten
Magelang Jawa Tengah. Kelompok WANA

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator

Nilai

/Verifier

Ringkasan Justifikasi
JAYA Kabupaten Magelang Jawa Tengah
telah memperoleh S-LK yang dikeluarkan
oleh LVLK PT. BRIK Quality Services Jakarta,
dengan, Sertifikat VLK No. BRIK-VLK-0304
tanggal 21 Desember 2015, telah dinyatakan
“ LULUS “ karena telah memenuhi Standart
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai
dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.43/Menhut-II/2014 Peraturan Direktur
Jendral Bina Usaha Kehutanan No.
P.5/VI-BPPHH/2014. Diterbitkan di Jakarta,
21 Desember 20015 dan ditandatangani oleh
Direktur PT. BRIK Quality Services Jakarta..
Terdapat
penerimaan Dokumen
pembelian bahan baku dari pemasok

DKP

Terdapat Prosedur pengecekan DKP milik PT.
MOKKEN CITRA RONA yang sesuai dengan
Perdirjen P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16
Januari 2015.
Terdapat
SK
penunjukan
personil
pengecekan DKP atas nama Muhadi Triyono,
bagian Pembahanan.
Terdapat 1 laporan bukti pengecekan DKP
pada bulan Desember 2016
Verifier
2.1.1.(h)Dokumen
Tidak
 PT. MOKKEN CITRA RONA bukan sebagai
pemegang ijin IUIPHHK tidak diwajibkan
pendukung RPBBI.
Diaplikasi
menerbitkan dokumen RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan

Tidak

Impor Barang (PIB).

Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)

Tidak
Diaplikasi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari16

Bahan baku yang digunakan oleh PT.
MOKKEN CITRA RONAseluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
MOKKEN CITRA RONAseluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator

Nilai

/Verifier
Verifier 2.1.2.(c)Packing List

Tidak

Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi

Bahan baku yang digunakan oleh PT.
MOKKEN CITRA RONAseluruhnya berasal
(P/L)
Diaplikasi
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d)Invoice
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
MOKKEN CITRA RONAseluruhnya berasal
Diaplikasi
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
MOKKEN CITRA RONAseluruhnya berasal
Impor
Diaplikasi
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
MOKKEN CITRA RONAseluruhnya berasal
Impor
Diaplikasi
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(g)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
MOKKEN CITRA RONAseluruhnya berasal
pembayaran bea masuk (bila Diaplikasi
dari pemasok domestik, tidak ada yang
terkena bea masuk)
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
MOKKEN CITRA RONAseluruhnya berasal
yang relevan (diantaranya Diaplikasi
dari pemasok domestik, tidak ada yang
CITES) untuk jenis kayu yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
dibatasi perdagangannya.
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(i)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
MOKKEN CITRA RONAseluruhnya berasal
penggunaan kayu impor
Diaplikasi
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

penggunaan bahan baku dan
hasil produksi.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari16

Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan
produksiyang
dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan baku

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.

Memenuhi

Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.

Memenuhi

Verifier
2.1.3.
(d) Hasil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.

Tidak

Terdapat Tabel laporan produksi periode
Septemberi 2015-Agustus 2016.Informasi
dari Tabel Laporan Hasil Produksi
menunjukkan dihasilkan produk jadi
sebanyak18.698 unit dengan volume
162,596 M3.Terdapat hubungan yang logis
antara input-output dan rendemen-nya dan
data di atas sesuai dengan rekap Laporan
Mutasi Kayu periode yang sama
Terdapat Tabel laporan produksi periode
Septemberi 2015-Agustus 2016.Informasi
dari Tabel Laporan Hasil Produksi
menunjukkan dihasilkan produk jadi
sebanyak18.698 unit dengan volume
162,596 M3.
Kapasitas produksi berdasarkan Ijin Usaha
Industri
No.
:
503/001813.10.15/05.1/IP/KBB/V/2015,
tanggal 6 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Sleman adalah
sebesar 1.500 m3
Realisasi tersebut masih di bawah kapasitas
produksi sesuai izin yang tertera dalam
dokumen IUI.
PT.
MOKKEN
CITRA
RONAtidak
menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Terdapat DokumenTabel LMKyang sesuai
dengan
dokumen
pendukung
yaitu
dokumen penerimaan bahan baku, laporan
produksi furniture, dan Laporan penjualan.

/Verifier

Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK

Diaplikasi

Memenuhi

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.

Tidak
Diaplikasi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari16

PT.
MOKKEN
CITRA
RONAtidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah terima kayu yang
dijasakan.
Verifier
2.1.4.
(d)
Ada
pemisahan
produk
yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendoku-mentasian
bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui
industri
penyedia jasa.

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Tidak

PT.
MOKKEN
CITRA
RONAtidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
PT.
MOKKEN
CITRA
RONAtidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
PT.
MOKKEN
CITRA
RONAtidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
PT.
MOKKEN
CITRA
RONAtidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.

Diaplikasi

Tidak
Diaplikasi

Tidak
Diaplikasi

Tidak
Diaplikasi

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier :Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.

Tidak

Pemasaran produk PT. MOKKEN CITA RONA
Diaplikasikan semua dilakuakn melalui perdagangan
ekspor.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil Memenuhi PT. MOKKEN CITA RONA adalah industri
furniture yang orientasi penjualan 100%
olahan kayu yang diekspor
adalah ekspor. Laporan Produksi Juli
2016-Juni 2017 menunjukan jumlah produksi
periode Juli 2016-Juni 2017 sebesar
232,9980m3 dan masih mempunyai stock
awal barang jadi sebesar 13,7165 m3 dengan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman10dari16

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier

Verifier3.2.1.(b.)Pemberitahuan Ekspor Barang

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Memenuhi

penjualan ekspor sebesar 230,6290m3. Ini
menunjukan bahwa produksi diekspor PT.
MOKKEN CITA RONA merupakan hasil
produksi sendiri
Verifikasi terhadap dokumen dokumen PEB

(P E B)

PT. MOKKEN CITARONA periode Juli 2016 Juni 2017 sebanyak 19 dokumen ekspordan
dapat dibuktikan bahwa PEB sudah tercatat
dan

mendapat

pemeriksaan

dari Kantor

Pabean Pemeriksaan 070100 KPPBC Tanjung
Mas.

Verifier 3.2.1.(c) Packing List Memenuhi

(P/L)

Verifier 3.2.1.(d) Invoice

Memenuhi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman11dari16

Verifikasi dokumen dokumen PEB PT.
MOKKEN CITARONA periode Juli 2016 - Juni
2017 sebanyak 19 dokumen ekspor diperoleh
data informasi tentang eksporir, penerima,
identitas kapal, pelabuhan muat dan
bongkar, dokumen pelengkap pabean, data
peti kemas dan informasi produk yang
tercantum dalam dokumen PEB sesuai
dengan data informasi yang tercantum
dalam Packing List, Invoice, Bill of Lading
dan dokumen ekspor lainnya.
Verifikasi dilakukan terhadap seluruh data
kegiatan ekspor pada periode Juli 2015 - Juni
2017, hasil pemeriksaan terhadap PT.
MOKKEN CITRA RONA dinyatakan bahwa
industri dapat menunjukkan kelengkapan
dokumen Packing List dalam setiap kegiatan
ekspornya.
Hasil verifikasi dokumen Packing List
diperoleh informasi bahwa data mengenai
deskripsi produk, jumlah produk dan volume
produk, merk dan nomor kontainer serta
negara tujuan, yang tercantum dalam
dokumen packing list sesuai dengan data
informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill
of Lading, PEB dan NPE.
Verifikasi dilakukan terhadap seluruh data
kegiatan ekspor pada periode Juli 2015 - Juni
2017, hasil pemeriksaan terhadap PT.
MOKKEN CITRA RONA dinyatakan bahwa

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier

Nilai

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Memenuhi

(B/L)

Verifier

3.2.1.(f)

Dokumen Memenuhi

V-Legal untuk produk yang
wajib

dilengkapi

dengan

Dokumen V-Legal

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman12dari16

Ringkasan Justifikasi
industri dapat menunjukkan kelengkapan
dokumen Invoice dalam setiap kegiatan
ekspornya.
Hasil verifikasi dokumen Invoice diperoleh
informasi bahwa data mengenai deskripsi
produk, jumlah produk dan volume produk,
merk dan nomor kontainer serta negara
tujuan, yang tercantum dalam dokumen
packing list sesuai dengan data informasi
yang tercantum dalam Packing List, Bill of
Lading, PEB dan NPE.
Verifikasi dilakukan terhadap seluruh data
kegiatan ekspor pada periode Juli 2016 –
Juni 2017, hasil pemeriksaan terhadap PT.
MOKKEN CITRA RONA dinyatakan bahwa
industri dapat menunjukkan kelengkapan
dokumen Bill of Lading dalam setiap kegiatan
ekspornya.
Hasil verifikasi dokumen Bill of Lading
diperoleh informasi tentang keabsahan dan
kelengkapan dokumen Bill of Landing (B/L),
terdapat kesesuaian pengirim dan penerima,
nama kapal, pelabuhan muat, pelabuhan
bongkar, identitas kontainer, deskripsi
produk, volume berat bersih dan kotor yang
di ekspor dan tercantum dalam dokumen B/L
sesuai dengan data dokumen ekspor PEB,
Packing List, Invoice dan NPE.
Dokumen V-legal diterbitkan oleh LVLK PT.
TRANsTRA PERMADA (LVLK-009-IDN) yang
melengkapi dokumen kegiatan ekspor PT.
MOKKEN CITRA RONADokumen V-Legal
sebagai dokumen wajib untuk ekspor dimulai
sejak Januari 2015. Tersedia dokumen
V-Legal PT. MOKKEN CITA RONA periode Juli
2015 – Juni 2016 sebanyak 19 dokumen dari
total kegiatan ekspor sebanyak 19 kali
ekspor, sebanyak 19 kali ekspor tidak
menggunakan V-Legal hal ini seiring dengan
diterbitkanya
Permendang
no
89/M-DAG/PER/10/2015 pasal 4 ayat 2

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
teknis

(Laporan

Surveyor)

untuk produk yang
verifikasi teknis.

Nilai
Tidak
Diaplikasi

wajib

Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila

Tidak
Diaplikasi

terkena bea keluar

Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang relevan (diantaranya:

Tidak
Diaplikasi

CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman13dari16

Ringkasan Justifikasi
Berdasarkan hasil verifikasi, observasi
lapangan dan penelusuran dokumen selama
periode Juli 2015 - Juni 2017, PT. MOKKEN
CITRA RONA hanya memproduksi dan
menjual produk ekspor berupa Furniture.
Produk yang dimaksud adalah produk
industri kehutanan yang tidak termasuk yang
wajib memenuhi kriteria teknis untuk
dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor
independen. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Menteri
Perdagangan
RI
Nomor
64/M-DAG/PER/10/2012 tanggal 22 Oktober
2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk
Industri Kehutanan Pasal 12, maka dapat
disimpulkan bahwa verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Berdasarkan hasil verifikasi, observasi
lapangan dan penelusuran dokumen selama
periode September 2015 – Agustus 2016, PT.
MOKKEN CITRA RONA hanya memproduksi
dan menjual produk ekspor berupa
Furniture.
Sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang
Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan
Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya
produk tersebut tidak termasuk barang
keluar/ekspor yang dikenai bea keluar,
sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Berdasarkan hasil verifikasi, observasi
lapangan dan penelusuran dokumen selama
1 tahun terakhir, PT. MOKKEN CITRA RONA
menggunakan bahan baku kayu jenis Jati,
Mangga, Sengon,dari jenis yang tidak
termasuk
dalam
kategori
dibatasi
perdagangannya.
Jenis kayu yang tidak masuk dalam dokumen
CITES atau dokumen lain yang relevan yang
dibatasi perdagangannya, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
V-Legal

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi

Tersedia
tanda
V-Legal
nomor:
140-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada
setiap dokumen invoice dan packing list PT.
MOKKEN CITA RONA, dicetak sesuai
ketentuan dengan warna tanda V-Legal hijau
dan warna dasar putih.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan telah sesuai
dengan prosedur dalam Peraturan Dirjen
BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29
Desember 2014 jo No. P.1/VI-BPPHH/2015
tanggal 15 Januari 2015 Lampiran 6 tentang
Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros

Memenuhi

edur K3.

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi

Memenuhi

K3

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman14dari16

Terdapat
Prosedur
Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja (K3) PT. MOKKEN CITA
RONA,
yang
telah
disahkan
dan
ditandatangani oleh Direktur, Lolok Pujiastuti
tanggal 1 Februari 2015.
Tersedia Tim K3 PT. MOKKEN CITA RONA
yang disahkan oleh Direktur, Lolok Pujiastuti,
dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 Ketua
: Tejo Ismoyo
 Sekretaris : Darojat Hilal Fatah
 Anggota
: Hendri Riyanto, M.
Sholikin,
Untung
Suprayitno,
Hariyanto, A. Dwi Aji, Mujiman
Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari
APAR, APD dan Kotak P3K. Jumlah
peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan
masih berfungsi dengan baik.
Hasil observasi lapangan juga ditemukan
rambu-rambu K3 seperti larangan merokok,
serta jalur evakuasi dan titik tempat
berkumpul apabila terjadi kondisi darurat.

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier4.1.1.(c)Catatan

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Memenuhi

Tersedia catatan bulanan kecelakaan kerja
dalam periodeJuli 2016 sampai denganJuni
2017 secara lengkap memuat tanggal
kejadian, jam kejadian, nama korban,
bagian, uraian kejadian, uraian penanganan,
tindak lanjut. Pada periode tersebut tidak
terdapat kejadian kecelakaan kerja dan pihak
PT. MOKKEN CITA RONA telah mendaftarkan
karyawannya pada program BPJS.

Kecelakaan Kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi
kebijakan

perusahaan

(auditee) yang membolebkan
untuk membentuk atau terlibat
dalam

kegiatan

serikat

pekerja.

Indikator 4.2.2

Tidak terdapat serikat pekerja pada PT.
MOKKEN CITRA RONAS
namun
Tersedia Surat Pernyataan PT. MOKKEN
CITA RONA tanggal 03 Februari 2015, yang
menyatakan bahwa PT. MOKKEN CITA
RONA tidak melarang pekerja untuk
bergabung atau membentuk organisasi
serikat pekerja. Ditanda tangani oleh
Direktur, Lolok Pujiastuti.

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier :Ketersediaan

Memenuhi

Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja.

Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan
PT. MOKKEN CITA RONA tahun 2015 yang
didalamnya terdiri dari 61 Pasal dan
disahkan oleh instansi yang berwenang
yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab.
Sleman, dengan SK Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Sosial Kab. Sleman nomor
560/060/Kep.Din/PP/V/2017 per tanggal
24 Mei 2017 tentang Pengesahan Peraturan
Perusahaan PT. Mokken Citarona yang
berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei
2019.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur

Memenuhi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman15dari16

Terdapat daftar karyawan PT. MOKKEN
CITRA
RONAdan
perusahaan
tidak
memperkerjakan
karyawan/pekerja
di

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi
bawah umur sesuai dengan ketentuan

Yogyakarta,10 Agustus 2017

Ir. Tri Madiyono
Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman16dari16