Resume PT AB

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mail
e. Direktur
f. Standar

g.
h.

Tim Audit
Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal SK TPT
c.

Alamat kantor

d.

Alamat lokasi Usaha

e.

Pengurus
Direktur Utama

(3) Ringkasan Tahapan :
Waktu dan
Tahapan
Tempat

Pertemuan
Waktu
:
26
Pembukaan
Juli2017
Tempat : Kantor
TPT-KB
PT
AUSTRAL BYNA di
Desa
Mantuil,
Kecamatan
Banjar Selatan,
Kota
Banjarmasin,
Provinsi
Kalimantan
Selatan.
Verifikasi

Waktu : 26-27
Dokumendan
Juli 2017

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari7

:
:
:
:
:
:

PT. TRANsTRA PERMADA
LVLK-009-IDN
Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
0274 5012317; 08112652998
Ir. Tri Madiyono
PeraturanDirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016
tanggal 29 April 2016 joP.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/

2016 tanggal 31 Agustus 2016.
: Azis Ma’ruf, S.Hut (Auditor)
: SoelistyaWibowo, S.hut.

: TPT-KB PT AUSTRAL BYNA
: 522.3/140/KPTS-BPK/DISHUT/2015 tanggal 12
Juni 2015.
: Desa Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
: Desa Mantuil, Kecamatan Banjar Selatan, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
:
: Johnny S.Abd.Latief

Ringkasan Catatan
Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan
verifikasi, ruanglingkup sesuai dengan peraturan
terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi,
mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan
wakil dari manajemen

Dilakukanpengecekandokumenlegalitasperusahaan,
dokumen bahan baku, proses produksi dan

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Tahapan
Observasi
Lapangan

Pertemuan
Penutupan

Pengambilan
Keputusan

Waktu dan

Tempat
Tempat :TPT-KB
PT
AUSTRAL
BYNA di Desa
Mantuil,
Kecamatan
Banjar Selatan,
Kota
Banjarmasin,
Provinsi
Kalimantan
Selatan.
Waktu
:
27
Juli2017
Tempat :Kantor
TPT-KB
PT

AUSTRAL BYNA di
Desa
Mantuil,
Kecamatan
Banjar Selatan,
Kota
Banjarmasin,
Provinsi
Kalimantan
Selatan.
Yogyakarta,
23
Agustus2017

Ringkasan Catatan
penjualan/ekspor, uji petik pengukuran bahan baku.

Disampaikan mengenai hasil sementara hasil
penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan
auditee, BA Pertemuan

Menyatakan LULUS hasil penilikan I TPT-KB PT
AUSTRAL BYNA.

(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
Kriteria 1.1. TPT
Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah.
Verifier :Surat ijin TPT dari
Memenuhi
Kepala Dinas yang membidangi
Kehutanan.

Tersedia SK Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor:
522.3/140/KPTS-BPK/DISHUT/2015
tanggal 12 Juni 2015 tentang Izin Tempat
Penampungan Terdaftar Kayu Bulat
(TPT-KB) An. PT. AUSTRAL BYNA, yang
berlaku 3 tahun sejak diterbitkan.
Indikator1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan.
Verifier: Dokumen lingkungan

Memenuhi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman2dari7

- Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) PT.

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
hidup
(UKL
-UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang
setara).

Nilai

Ringkasan Justifikasi
Austral
Byna
Plywood
Mantuil
Banjarmasin yang disetujui komisi
AMDAL Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan No. 660.1/03280/BKLH tanggal

31 Oktober 1992.
- Surat
Keterangan
Kepala
Badan
Lingkungan
Hidup
(BLH)
Kota
Banjarmasin Nomor : 660.4 / 0578 /
BLH / VII / 2015 tanggal 02 Juli 2015.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.
Indikator 1.2.1.Importir memiliki izin yang sah.
Verifier :Dokumen pengakuan /
pengenal sebagai importir

Tidak
diaplikasi

TPT-KB PT AUSTRAL BYNA bukan
importir bahan baku maupun produk
kayu
sehingga
tidak
diwajibkan
mempunyai
dokumen
pengakuan
sebagai importir (API-P).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier
:
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir

Tidak
diaplikasi

TPT-KB PT AUSTRAL BYNA bukan
importir bahan baku maupun produk
kayu
sehingga
tidak
diwajibkan
mempunyai
dokumen
pengakuan
sebagai importir (API-P) maupun sistem
uji tuntas(due diligence) importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
Verifier
:Akte
notaries
Tidak
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA mengajukan
pembentukan kelompok atau
diaplikasi
sertifikasi mandiri bukan dalam bentuk
kelompok (group certification), sehingga
dokumen
pembentukan
tidak
memiliki
dokumen
akte
kelompok.
pembentukan kelompok.
Verifier : Laporan audit internal
Tidak
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA mengajukan
anggota kelompok
diaplikasi
sertifikasi mandiri bukan dalam bentuk
kelompok (group certification), sehingga
tidak
memiliki
dokumen
akte
pembentukan kelompok.
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
/Verifier
Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari7

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.
Indikator 2.1.1.TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima
berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen Memenuhi Kayubulat di TPT-KB PT AUSTRAL BYNA
jual beli/nota atau kontrak
diperoleh dari pemasok yang telah tersedia
suplai kayu bulat/ kayu olahan
surat perjanjian kontrak supplay bahan
dan/atau bukti pembelian
baku kayu bulat atau dokumen kontrak
dilengkapi dengan dokumen
jual-beli dan disertai dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
angkutan hasil hutan yang sah berupa
sah.
SKSHHK-KB.
Verifier 2.1.1.(d)
Bukti Memenuhi Seluruh kayu bulat telah didukung dengan
Penerimaan kayu bulat/ kayu
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
yaitu berupa SKSHHK. TPT-KB PT AUSTRAL
olahan dilengkapi dengan
BYNA telah memiliki GANISPHPL-PKB-R
dokumen
angkutan
hasil
dengan
nomor
register:
hutan yang sah.
00003-09/PKB-R/XIX/2017 atas nama:
Karno.
Uji petik stok kayu bulat tidak dapat
dilakukan, hal ini di karenakan stok yang
terdapat dalam LMKB adalah stok lama
yang sudah tidak ada bukti fisiknya.
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA tidak
menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Dokumen Memenuhi Tersedia dokumen S-PHPL pemasok di
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA.
pemasok dan/atau DKP dari
pemasok.
Verifier 2.1.1.(f) Informasi
Tidak
Seluruh pemasok kayu bulat TPT-KB PT
terkait VLBB untuk pemasok Diaplikasi AUSTRAL BYNA sudah memiliki S-PHPL
yang belum memiliki S-LK /
atau S-LK, sehingga tidak memerlukan
S-PHPL / DKP
informasi terkait VLBB.
Verifier
2.1.1.(g)Dokumen Memenuhi Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu
catatan/ laporan mutasi kayu.
Bulat (LMKB)TPT-KB PT AUSTRAL BYNA.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
Verifier2.1.2.(a)Pemberitahua
Tidak
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA merupakan
n Impor Barang (PIB).
Diaplikasi
perusahaan
Tempat
Penampungan
Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak
menerima kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
Tidak
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA merupakan
Diaplikasi
perusahaan
Tempat
Penampungan
(B/L)
Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman4dari7

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi
menerima kayu impor.

Verifier 2.1.2.(c)Packing List
(P/L)

Tidak
Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(d)Invoice

Tidak
Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi

Tidak
Diaplikasi

Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)

Tidak
Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(g) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya.
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.

Tidak
Diaplikasi

Tidak
Diaplikasi

TPT-KB PT AUSTRAL BYNA merupakan
perusahaan
Tempat
Penampungan
Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak
menerima kayu impor.
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA merupakan
perusahaan
Tempat
Penampungan
Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak
menerima kayu impor.
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA merupakan
perusahaan
Tempat
Penampungan
Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak
menerima kayu impor.
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA merupakan
perusahaan
Tempat
Penampungan
Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak
menerima kayu impor.
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA merupakan
perusahaan
Tempat
Penampungan
Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak
menerima kayu impor.
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA merupakan
perusahaan
Tempat
Penampungan
Terdaftar - KB dari kayu alam, tidak
menerima kayu impor.

Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
/Verifier
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu
olahan dari TPT.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Indikator 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu
olahan.
Verifier:Dokumen
yang
Memenuhi Hasil verifikasi penilkan I TPT-KB PT
menunjukan
penjualan
AUSTRAL BYNA pada periode Juli 2016 s/d
dan/atau angkutan kayu bulat/
Juni 2017 telah menggunakan dokumen
kayu olahan.
angkutan hasil hutan yang sahberupa
SKSHH-KB untuk setiap penjualan kayu
bulat yang berasal hutan Negara.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari7

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Ringkasan Justifikasi

Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
bahwa tersedia tanda V-Legal TPT-KB PT
AUSTRAL
BYNA
dengan
nomor:
172/LVLK-009/VIII/2015 yang dibubuhkan
pada dokumen angkutan SKSHH-KB dan
sesuai dengan ketentuan.

Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
/Verifier
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan & KesehatanKerja (K3).
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1.(a)Pedoman dan Memenuhi
Implementasi K3

Tersedia dokumen pedoman/prosedur K3
dan personil yang yang bertanggung jawab
dalam implementasi prosedur K3 yang
ditunjuk berdasarkan surat penunjukan
oleh Direktur TPT-KB PT AUSTRAL BYNA.
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi Memenuhi Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak
K3
P3K). Tersedia pula jalur evakuasi beserta
tandanya, dan titik kumpul darurat.
Verifier4.1.1.(c)
Catatan Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja pada
Kecelakaan Kerja
TPT-KB PT AUSTRAL BYNA, Pada periode 1
tahun yakni Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak
terdapat kecelakaan kerja (NIHIL).
Kriteria4.2. Pemenuhan Hak - Hak Tenaga Kerja.
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja.
Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi Tidak terdapat serikat pekerja pada TPT-KB
kebijakan perusahaan /TPT
PT AUSTRAL BYNA namun terdapat
yang membolehkan untuk
pernyataan tertulis dari Direktur yang
membentuk atau kegiatan
menyatakan bahwa karyawan diberikan
serikat pekerja.
kebebasan membentuk serikat pekerja atau
terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan> 10 orang.
Verifier
:
Ketersediaan
Tidak
Jumlah Karyawan TPT-KB PT AUSTRAL
Dokumen KKB atau PP.
Diaplikasi BYNA sebanyak 8 orang, sehingga tidak
diwajibkan membuat dokumen KKB atau
PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari7

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023
Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Verifier : Pekerja yang masih Memenuhi
di bawah Umur

Ringkasan Justifikasi
TPT-KB PT
AUSTRAL
BYNA tidak
mempekerjakan anak dibawah umur.
Karyawan termuda bernama Teguh Pribadi,
kelahiran tanggal 09 November 1968, saat
dilakukan audit berumur 51 tahun.
Yogyakarta, 23 Juli 2017

Ir. Tri Madiyono
DirekturUtama

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari7