RESUME PT ADS
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT ALAM DAMAI SEBANGSA
ASSESMENT AWAL
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Mranggen Tegal RT 004, RW 022, Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 081126522998
e. Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2016,
tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit
: Anita Fauzia Ariani S.Hut
h. Pengambil Keputusan
: Rohman, S.Hut, MP
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: PT. ALAM DAMAI SEBANGSA
b. Nomor & Tanggal IUIPHHK
: IUIPHHK Nomor : 522.36/1744/IUIPHHK/
DPMPTSP/03/2017
c. Alamat Kantor
: Dukuh Kutu No 89 RT 01 RW 08
Desa Telukan, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
d. Alamat Pabrik
: Dukuh Kutu No 89 RT 01 RW 08
Desa Telukan, Kecamatan Grogol
Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jwa Tengah
e. Pengurus
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
: Direktur Utama
: Eka Pertiwi
Direktur
Komisaris Utama
: Aldi Wirawan
: Tjhin Deeney Gunawan
Komisaris
: Erick Tjendriawan
Halaman 1 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
Waktu dan Tempat
-
Ringkasan Catatan
Tidak dilakukan konsultasi Publik
- Tanggal 28 April 2017, Perkenalan Tim Audit, Tujuan
Pukul: 13.00 – 13.30 kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang
lingkup, rencana kerja verifikasi,
WIB
metodologi
dan
mekanisme
- Tempat : Kantor PT.
verifikasi, jaminan kerahasiaan data
ALAM DAMAI SEBANGSA
dan
informasi
auditee
dan
permintaan
wakil
manajemen
auditee
Verifikasi Dokumen dan - Tanggal 28 s/d 29 April Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
Verifikasi Lapangan
2017,
Pukul 08.00 – 17.00 WIB bahan baku, dokumen dan proses
produksi,
dokumen
- Tempat : Kantor dan
penjualan/ekspor, uji petik bahan
Pabrik PT. ALAM DAMAI
baku, dokumen dan implementasi
SEBANGSA
K3.
Disampaikan ucapan terima kasih
- Tanggal 29 April 2017
Pertemuan Penutupan
Pukul 16.00 – 16.30 WIB atas kerjasama yang baik, ringkasan
hasil verifikasi lapangan, tanggapan
- Tempat
:
Kantor
auditee terhadap hasil verifikasi,
PT.ALAM
DAMAI
penyusunan
laporan
dan
SEBANGSA
pengambilan
keputusan,
penyampaian mekanisme banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan BA Pertemuan
Penutupan
Menetapkan Sertifikat LK pada
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, Mei 2017
PT.ALAM DAMAI SEBANGSA
Pertemuan Pembukaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian Perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
untuk perusahaan yang
berbadan hukum atau KTP
bagi usaha perorangan.
Memenuhi
Hasil verifikasi Assesment Awal menunjukkan
bahwa terdapat Akta Pendirian Persseroan
terbatas PT.ALAM DAMAI SEBANGSA Nomor
02 Tanggal 3 Oktober 2016 yang dikeluarkan
oleh I Nyoman Cakra Negara, SH., M.Hum.
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di
Kabupaten Sukoharjo, sehingga verifier ini
dinilai memenuhi.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi
Hasil verifikasi pada saat Assesment Awal
tedapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Kecil
Nomor : 17/11.35/PK/I/2017 yang
dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Memenuhi
Pada saat Assesment awal PT. ALAM DAMAI
SEBANGSA telah memiliki Izin Gangguan/HO
yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten
Sukoharjo
Nomor
:
503/IG/019/I/2017 Tanggal 19 Januari 2017,
dengan demikian verifier ini memiliki norma
penilaian memenuhi.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Pada saat Asssment awal terdapat Tanda
Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo dengan Nomor : 113511602071
dengan demikian verifier memiliki norma
penilaian memenuhi.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Hasil verifikasi pada saat penilaian awal
diketahui bahwa dokumen NPWP PT. ALAM
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
DAMAI SEBANGSA memiliki 9 Digit awal yang
sama dan sesuai dengan dokumen lainnya
yaitu TDP, IUIPHHK dan IUI kecil dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen Memenuhi
lingkungan
hidup
(UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen
lingkungan
hidup lain yang setara)
Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Hasil verifikasi pada saat Assesment awal
terdapat
Keputusan
Kepala
Dinas
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Bahan
Baku
Industri
(RPBBI)
untuk
IUIPHHK
Memenuhi
dokumen UKL – UPL yang telah mendapat
rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Sukoharjo, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi.
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor :
522.36/1744/IUIPHHK/DPMPTSP/03/2017
tentang IUIPHHK tanggal 8 Maret 2017
Dan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Nomor
530/02/IK.BI/2017 Tanggal 19 Januari
dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo, sehingga dinilai memenuhi.
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA telah memiliki
RBBI dan telah melaporkan secara manual ke
instansi yang berwenang, realisasi bahan
baku sesuai dengan RBBI terakhir yang telah
dilaporkan, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
1.2.1.
identitas importir
Dokumen
Tidak
diaplikasikan
PT.
ALAM
DAMAI
SEBANGSA
tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam negeri
Indonesia, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duo diligence)
Verifier1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
PT.
ALAM
DAMAI
SEBANGSA
tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam negeri
Halaman 4 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
(due diligence) importir
Ringkasan Justifikasi
Indonesia, sehingga
diaplikasikan.
verifier
ini
tidak
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier 1.3.1. Akte notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen
pembentukan
kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA melakukan
proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui
kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 1.3.1. Internal audit
anggota kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA melakukan
proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui
kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Prinsip 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu
impor) dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen
jual beli/nota atau kontrak
suplai bahan baku dilengkapi
bukti pembelian.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkap
dengan Kontrak suplay bahan baku dani
dokumen jual beli berupa Struk transfer
pembayaran, dengan demikian verifier ini
memenuhi.
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat
Tidak
diaplikasikan
PT.
ALAM
DAMAI
SEBANGSA
tidak
menggunakan kayu bulat dari hutan Negara
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. ALAM
DAMAI SEBANGSA menggunakan Kayu Bulat
dari Hutan hak dan telah dibuatkan bukti
serah terima kayu yang ditandatangani kedua
belah pihak, sehingga verifier ini memenuhi.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku berupa kayu bulat
dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa
Nota Angkutan. PT. ALAM DAMAI SEBANGSA
tidak menggunakan kayu lelang, dengan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
demikian verifier ini memenuhi.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA dalam proses
produksinya tidak menerima bahan baku
berupa kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak pernah
melakukan pembelian dan menerima kayu
limbah industri untuk digunakan dalam proses
produksi, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau dokumen
DKP dari Pemasok
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi
dengan DKP dan PT. ALAM DAMAI SEBANGSA
telah mebuat Prosedur DKP, Laporan DKP,
menunjuk Petugas DKP sehingga verifier ini
dinilai memenuhi.
Verifier 2.1.1.(h) Dokumen
Memenuhi
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA menggunakan
kayu log untuk digunakan dalam proses
produksi dan telah memiliki dokumen RPBBI
yang didukung oleh dokumen pendukung dan
telah dilaporkan secara manual, sehingga
verifier ini dinilai memenuhi.
pendukung RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber
yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi
Importir
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier
2.1.2.(g)
Bukti
pembayaran bea masuk bila
terkena bea masuk
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen
lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk kayu yang
dibatasi perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier
2.1.2.(i)
Bukti
penggunaan kayu impor
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Tally
Sheet/rekaman berupa buku catatan mulai
dari kayu datang, hasil meja gesek, dan
penjualan yang dapat menunjukkan informasi
ketertelusuran asal usul bahan baku, sehingga
verifier ini memenuhi.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
Laporan hasil produksi selama periode audit
bulan Februari, Maret dan April 2017. Laporan
hasil produksi telah dituangkan dalam
LMHHOK dalam periode yang sama.
Sedangkan dalam tabel input dan output serta
rendemen terdapat hubungan yang logis,
dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
penggunaan bahan baku dan
hasil produksi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
kapasitas
diizinkan.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Produksi
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melebihi
kapasitas produksi yang diijinkan, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
tidak
melebihi
produksi
yang
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah
produksi berasal dari kayu Diaplikasikan perusahaan yang dalam proses produksinya
lelang dipisahkan.
tidak mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil lelang, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
Laporan Mutasi Kayu.
Memenuhi
Terdapat dokumen LMKB/LMHHOK dalam
bentuk Laporan Mutasi Kayu PT. ALAM DAMAI
SEBANGSA Periode Februari, Maret dan April
2017. LMK tersebut sesuai dengan dokumen
pendukung
lainnya
seperti
dokumen
pembelian bahan baku, laporan produksi dan
laporan penjualan pada periode yang sama.
Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a)
S-LK atau DKP
Dokumen
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
penjasaan dengan pihak lain
sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee
dengan
pihak
penyedia jasa (pihak lain).
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA
tidak
melakukan penjasaan dengan pihak lain
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara Tidak
serah terima kayu yang diaplikasikan
dijasakan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
penjasaan dengan pihak lain sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan.
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
pemisahan
produk
yg
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA
tidak
melakukan penjasaan dengan pihak lain
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
penjasaan dengan pihak lain sehingga verifir
ini tidak diaplikasikan
pendokumentasian
bahan
baku, proses dan produksi dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui industri
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
jasa.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Selama periode audit bulan Februari, Maret
dan April 2017 PT. ALAM DAMAI SEBANGSA
hanya melakukan penjualan domestik yang
telah dilengkapi dengan dokumen angkutan
yang sah yaitu Nota Angkutan yang dilengkapi
dengan Surat Jalan sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
Tidak
olahan kayu yang diekspor
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier
3.2.1.
(b)
Tidak
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
Pemberitahuan Ekspor Barang Diaplikasikan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
(P E B)
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
Diaplikasikan ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Tidak
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
Diaplikasikan ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V‐Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan.
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan.
diaplikasikan.
Halaman 9 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Kriteria 3.3.
ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan.
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal
yang
dibubuhkan
sesuai
ketentuan
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA belum berhak
menggunakan tanda V-Legal pada produk
hasil olahan atau dokumen maupun
kemasannya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Prinsip 4.
Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenaga Kerjaan Bagi Industri Pengolahan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3
Verifier
4.1.1.
Pedoman/prosedur K3
Verifier
Implementasi K3
(a)
Memenuhi
Hasil verifikasi diketahui bahwa tersedia
prosedur K3 dan personil K3 di PT. ALAM
DAMAI SEBANGSA, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
4.1.1.(b)
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi diketahui tersedia
peralatan K3 yang berfungsi dengan baik.
Terdapat jalur evakuasi, peringatan dan
larangan-larangan dan titik tempat berkumpul
jika terjadi bahaya, dengan demikian verifier
ini dinilai memenuhi.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukan untuk periode
Februari, Maret dan April 2017 tidak terjadi
kecelakaan kerja (nihil) sehingga verifier ini
dinilai memenuhi.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
kecelakaan kerja
Kriteria 4.2.
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan
yang membolehkan untuk
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukan bahwa tidak
terdapat Serikat Pekerja tetapi terdapat
kebijakan tertulis dari Direktur mengenai
Halaman 10 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
membentuk
atau
terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
Ringkasan Justifikasi
kebebasan bagi karyawan untuk untuk
bergabung
dan
beraktifitas
dalam
organisasi/serikat pekerja/buruh baik di dalam
maupun di luar perusahaan dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Memenuhi
Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA memiliki
karyawan ≥ 10 orang sehingga
ada
Peraturan Perusahan yang telah disahkan oleh
instansi terkait, sehingga verifier ini dinilai
Memenuhi.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan)
Verifier 4.2.3. Pekerja yang
masih di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat
karyawan masih di bawah umur yang bekerja
di PT. ALAM DAMAI SEBANGSA, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Yogyakarta, 21 Mei 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 11
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT ALAM DAMAI SEBANGSA
ASSESMENT AWAL
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Mranggen Tegal RT 004, RW 022, Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 081126522998
e. Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2016,
tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit
: Anita Fauzia Ariani S.Hut
h. Pengambil Keputusan
: Rohman, S.Hut, MP
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: PT. ALAM DAMAI SEBANGSA
b. Nomor & Tanggal IUIPHHK
: IUIPHHK Nomor : 522.36/1744/IUIPHHK/
DPMPTSP/03/2017
c. Alamat Kantor
: Dukuh Kutu No 89 RT 01 RW 08
Desa Telukan, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
d. Alamat Pabrik
: Dukuh Kutu No 89 RT 01 RW 08
Desa Telukan, Kecamatan Grogol
Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jwa Tengah
e. Pengurus
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
: Direktur Utama
: Eka Pertiwi
Direktur
Komisaris Utama
: Aldi Wirawan
: Tjhin Deeney Gunawan
Komisaris
: Erick Tjendriawan
Halaman 1 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
Waktu dan Tempat
-
Ringkasan Catatan
Tidak dilakukan konsultasi Publik
- Tanggal 28 April 2017, Perkenalan Tim Audit, Tujuan
Pukul: 13.00 – 13.30 kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang
lingkup, rencana kerja verifikasi,
WIB
metodologi
dan
mekanisme
- Tempat : Kantor PT.
verifikasi, jaminan kerahasiaan data
ALAM DAMAI SEBANGSA
dan
informasi
auditee
dan
permintaan
wakil
manajemen
auditee
Verifikasi Dokumen dan - Tanggal 28 s/d 29 April Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
Verifikasi Lapangan
2017,
Pukul 08.00 – 17.00 WIB bahan baku, dokumen dan proses
produksi,
dokumen
- Tempat : Kantor dan
penjualan/ekspor, uji petik bahan
Pabrik PT. ALAM DAMAI
baku, dokumen dan implementasi
SEBANGSA
K3.
Disampaikan ucapan terima kasih
- Tanggal 29 April 2017
Pertemuan Penutupan
Pukul 16.00 – 16.30 WIB atas kerjasama yang baik, ringkasan
hasil verifikasi lapangan, tanggapan
- Tempat
:
Kantor
auditee terhadap hasil verifikasi,
PT.ALAM
DAMAI
penyusunan
laporan
dan
SEBANGSA
pengambilan
keputusan,
penyampaian mekanisme banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan BA Pertemuan
Penutupan
Menetapkan Sertifikat LK pada
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, Mei 2017
PT.ALAM DAMAI SEBANGSA
Pertemuan Pembukaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian Perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
untuk perusahaan yang
berbadan hukum atau KTP
bagi usaha perorangan.
Memenuhi
Hasil verifikasi Assesment Awal menunjukkan
bahwa terdapat Akta Pendirian Persseroan
terbatas PT.ALAM DAMAI SEBANGSA Nomor
02 Tanggal 3 Oktober 2016 yang dikeluarkan
oleh I Nyoman Cakra Negara, SH., M.Hum.
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di
Kabupaten Sukoharjo, sehingga verifier ini
dinilai memenuhi.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi
Hasil verifikasi pada saat Assesment Awal
tedapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Kecil
Nomor : 17/11.35/PK/I/2017 yang
dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Memenuhi
Pada saat Assesment awal PT. ALAM DAMAI
SEBANGSA telah memiliki Izin Gangguan/HO
yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten
Sukoharjo
Nomor
:
503/IG/019/I/2017 Tanggal 19 Januari 2017,
dengan demikian verifier ini memiliki norma
penilaian memenuhi.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Pada saat Asssment awal terdapat Tanda
Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo dengan Nomor : 113511602071
dengan demikian verifier memiliki norma
penilaian memenuhi.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Hasil verifikasi pada saat penilaian awal
diketahui bahwa dokumen NPWP PT. ALAM
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
DAMAI SEBANGSA memiliki 9 Digit awal yang
sama dan sesuai dengan dokumen lainnya
yaitu TDP, IUIPHHK dan IUI kecil dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen Memenuhi
lingkungan
hidup
(UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen
lingkungan
hidup lain yang setara)
Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Hasil verifikasi pada saat Assesment awal
terdapat
Keputusan
Kepala
Dinas
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Bahan
Baku
Industri
(RPBBI)
untuk
IUIPHHK
Memenuhi
dokumen UKL – UPL yang telah mendapat
rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Sukoharjo, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi.
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor :
522.36/1744/IUIPHHK/DPMPTSP/03/2017
tentang IUIPHHK tanggal 8 Maret 2017
Dan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Nomor
530/02/IK.BI/2017 Tanggal 19 Januari
dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo, sehingga dinilai memenuhi.
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA telah memiliki
RBBI dan telah melaporkan secara manual ke
instansi yang berwenang, realisasi bahan
baku sesuai dengan RBBI terakhir yang telah
dilaporkan, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
1.2.1.
identitas importir
Dokumen
Tidak
diaplikasikan
PT.
ALAM
DAMAI
SEBANGSA
tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam negeri
Indonesia, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duo diligence)
Verifier1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
PT.
ALAM
DAMAI
SEBANGSA
tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam negeri
Halaman 4 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
(due diligence) importir
Ringkasan Justifikasi
Indonesia, sehingga
diaplikasikan.
verifier
ini
tidak
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier 1.3.1. Akte notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen
pembentukan
kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA melakukan
proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui
kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 1.3.1. Internal audit
anggota kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA melakukan
proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui
kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Prinsip 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu
impor) dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen
jual beli/nota atau kontrak
suplai bahan baku dilengkapi
bukti pembelian.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkap
dengan Kontrak suplay bahan baku dani
dokumen jual beli berupa Struk transfer
pembayaran, dengan demikian verifier ini
memenuhi.
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat
Tidak
diaplikasikan
PT.
ALAM
DAMAI
SEBANGSA
tidak
menggunakan kayu bulat dari hutan Negara
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. ALAM
DAMAI SEBANGSA menggunakan Kayu Bulat
dari Hutan hak dan telah dibuatkan bukti
serah terima kayu yang ditandatangani kedua
belah pihak, sehingga verifier ini memenuhi.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku berupa kayu bulat
dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa
Nota Angkutan. PT. ALAM DAMAI SEBANGSA
tidak menggunakan kayu lelang, dengan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
demikian verifier ini memenuhi.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA dalam proses
produksinya tidak menerima bahan baku
berupa kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak pernah
melakukan pembelian dan menerima kayu
limbah industri untuk digunakan dalam proses
produksi, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau dokumen
DKP dari Pemasok
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi
dengan DKP dan PT. ALAM DAMAI SEBANGSA
telah mebuat Prosedur DKP, Laporan DKP,
menunjuk Petugas DKP sehingga verifier ini
dinilai memenuhi.
Verifier 2.1.1.(h) Dokumen
Memenuhi
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA menggunakan
kayu log untuk digunakan dalam proses
produksi dan telah memiliki dokumen RPBBI
yang didukung oleh dokumen pendukung dan
telah dilaporkan secara manual, sehingga
verifier ini dinilai memenuhi.
pendukung RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber
yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi
Importir
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier
2.1.2.(g)
Bukti
pembayaran bea masuk bila
terkena bea masuk
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen
lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk kayu yang
dibatasi perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier
2.1.2.(i)
Bukti
penggunaan kayu impor
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah tidak
melakukan impor bahan baku atau produk
kayu, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Tally
Sheet/rekaman berupa buku catatan mulai
dari kayu datang, hasil meja gesek, dan
penjualan yang dapat menunjukkan informasi
ketertelusuran asal usul bahan baku, sehingga
verifier ini memenuhi.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
Laporan hasil produksi selama periode audit
bulan Februari, Maret dan April 2017. Laporan
hasil produksi telah dituangkan dalam
LMHHOK dalam periode yang sama.
Sedangkan dalam tabel input dan output serta
rendemen terdapat hubungan yang logis,
dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
penggunaan bahan baku dan
hasil produksi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
kapasitas
diizinkan.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Produksi
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melebihi
kapasitas produksi yang diijinkan, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
tidak
melebihi
produksi
yang
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA adalah
produksi berasal dari kayu Diaplikasikan perusahaan yang dalam proses produksinya
lelang dipisahkan.
tidak mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil lelang, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
Laporan Mutasi Kayu.
Memenuhi
Terdapat dokumen LMKB/LMHHOK dalam
bentuk Laporan Mutasi Kayu PT. ALAM DAMAI
SEBANGSA Periode Februari, Maret dan April
2017. LMK tersebut sesuai dengan dokumen
pendukung
lainnya
seperti
dokumen
pembelian bahan baku, laporan produksi dan
laporan penjualan pada periode yang sama.
Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a)
S-LK atau DKP
Dokumen
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
penjasaan dengan pihak lain
sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee
dengan
pihak
penyedia jasa (pihak lain).
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA
tidak
melakukan penjasaan dengan pihak lain
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara Tidak
serah terima kayu yang diaplikasikan
dijasakan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
penjasaan dengan pihak lain sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan.
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
pemisahan
produk
yg
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA
tidak
melakukan penjasaan dengan pihak lain
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
penjasaan dengan pihak lain sehingga verifir
ini tidak diaplikasikan
pendokumentasian
bahan
baku, proses dan produksi dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui industri
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
jasa.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Selama periode audit bulan Februari, Maret
dan April 2017 PT. ALAM DAMAI SEBANGSA
hanya melakukan penjualan domestik yang
telah dilengkapi dengan dokumen angkutan
yang sah yaitu Nota Angkutan yang dilengkapi
dengan Surat Jalan sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
Tidak
olahan kayu yang diekspor
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier
3.2.1.
(b)
Tidak
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
Pemberitahuan Ekspor Barang Diaplikasikan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
(P E B)
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
Diaplikasikan ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Tidak
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
Diaplikasikan ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V‐Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan.
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan.
diaplikasikan.
Halaman 9 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Kriteria 3.3.
ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan.
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA tidak melakukan
ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal
yang
dibubuhkan
sesuai
ketentuan
Tidak
diaplikasikan
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA belum berhak
menggunakan tanda V-Legal pada produk
hasil olahan atau dokumen maupun
kemasannya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Prinsip 4.
Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenaga Kerjaan Bagi Industri Pengolahan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3
Verifier
4.1.1.
Pedoman/prosedur K3
Verifier
Implementasi K3
(a)
Memenuhi
Hasil verifikasi diketahui bahwa tersedia
prosedur K3 dan personil K3 di PT. ALAM
DAMAI SEBANGSA, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
4.1.1.(b)
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi diketahui tersedia
peralatan K3 yang berfungsi dengan baik.
Terdapat jalur evakuasi, peringatan dan
larangan-larangan dan titik tempat berkumpul
jika terjadi bahaya, dengan demikian verifier
ini dinilai memenuhi.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukan untuk periode
Februari, Maret dan April 2017 tidak terjadi
kecelakaan kerja (nihil) sehingga verifier ini
dinilai memenuhi.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
kecelakaan kerja
Kriteria 4.2.
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan
yang membolehkan untuk
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukan bahwa tidak
terdapat Serikat Pekerja tetapi terdapat
kebijakan tertulis dari Direktur mengenai
Halaman 10 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
membentuk
atau
terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
Ringkasan Justifikasi
kebebasan bagi karyawan untuk untuk
bergabung
dan
beraktifitas
dalam
organisasi/serikat pekerja/buruh baik di dalam
maupun di luar perusahaan dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Memenuhi
Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja
PT. ALAM DAMAI SEBANGSA memiliki
karyawan ≥ 10 orang sehingga
ada
Peraturan Perusahan yang telah disahkan oleh
instansi terkait, sehingga verifier ini dinilai
Memenuhi.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan)
Verifier 4.2.3. Pekerja yang
masih di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat
karyawan masih di bawah umur yang bekerja
di PT. ALAM DAMAI SEBANGSA, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Yogyakarta, 21 Mei 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 11