Resume PT BJB
TP-FC023
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
RESUME HASI L PENI LAI AN AWAL VERI FI KASI LEGALI TAS KAYU
PT BULI AN JAYA BERSAMA
( 1) I dentitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-I DN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/ faks/ E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur
: I r. Tri Madiyono
f. Standar
:
Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi
Lestari
No.
P.14/ PHPL/ SET/ 4/ 2016
tanggal 29 April 2016 Jo . P.15/ PHPL/ PPHK/ HPL.3/
8/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016
g. Tim Audit
: Fitri Apriani, S.Hut
Husni Thamrin, S.Hut
h. Pengambil Keputusan
(Lead Auditor)
(Auditor)
: Soelistya Wibowo, S.Hut.
( 2) I dentitas Auditee :
a. Nama Pemegang I zin
:
PT BULI AN JAYA BERSAMA
b. Akta Perusahaan
:
- Akta Pendirian PT. BULI AN JAYA BERSAMA
Nomor 25 tanggal 11 November 2015 oleh
Notaris/ PPAT Syahrit Tanzil, SH.
c. Alamat Kantor
:
Jl. Panglima Polim RT. 01, Kel. Tanjung Pinang
Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
d. Alamat I ndustri
:
Jl. Pesantren Desa Tenam, Kec. Bulian, Kab.
Batanghari, Provinsi Jambi.
e. Telp/ Fax/ E-mail
:
081366333331
f.
:
I zin Usaha I ndustri Primer Nomor: 9/ 1/ I UI PHHK/
I zin I ndustri
PMDH/ 2016 tanggal 20 Mei 2016. Ditetapkan
oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik I ndonesia.
g. Pengurus
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman1dari11
:
Direktur
: Hadianto Salimin
Komisaris
: Agus Tjendro Winoto
TP-FC023
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
( 3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Perkenalan Tim Audit, Tujuan
- Senin 3 April 2017
- Pukul: 09.00 – 10.00 WI B
- Tempat: Jl. Pesantren Desa
Tenam, Kec. Bulian, Kab.
Batanghari, Provinsi Jambi
kegiatan
ruang
verif ikasi,
lingkup,
verif ikasi,
konf irmasi
rencana kerja
metodologi
dan
mekanisme verif ikasi, jaminan
kerahasiaan data dan informasi
auditee dan permintaan wakil
manajemen auditee
Verif ikasi Dokumen dan - Senin dan Selasa 3 s.d 4
Dilakukan pengecekan dokumen
Verif ikasi Lapangan
legalitas usaha, dokumen bahan
April 2017
- Pukul: 08.00 – 16.00 WI B
- Tempat:
- Jl.
Pesantren
baku,
dokumen
dan
proses
produksi, dokumen penjualan,
Desa
dokumen dan implementasi K3.
Tenam, Kec. Bulian, Kab.
Batanghari, Provinsi Jambi
-
Jl. Panglima Polim RT.
01 Kel. Tanjung Pinang Kec.
Jambi Timur Kota Jambi
Pertemuan Penutupan
- Selasa 4 April 2017
- Pukul: 15.00 – 16.00 WI B
- Tempat: Jl. Panglima Polim
RT. 01 Kel. Tanjung Pinang
Kec. Jambi Timur Kota Jambi
Disampaikan
ucapan
terima
kasih atas kerjasama yang baik,
ringkasan
lapangan,
hasil
verif ikasi
tanggapan
auditee
terhadap hasil verif ikasi, tata
waktu penyusunan laporan dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding
terhadap
hasil
keputusan, penandatanganan BA
Pertemuan Penutupan.
Pengambilan
Yogyakarta, 25 April 2017
Keputusan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman2dari11
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
( 4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/ I ndikator/ Verifier
Prinsip P1:
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Pemegang ijin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang
sah.
Kriteria K1 Unit usaha dalam bentuk :
a. industri memiliki izin yang sah
b. ekportir produk olahan memiliki izin yang sah
I ndikator 1.1.1 unit usaha adalah produsen yang memiliki izin
yang sah
Verif ier 1. Akte pendirian
perusahaan
dan
atau
perubahan terakhir
Memenuhi
Tersedia akte pendirian dan pengesahan
akte pendirian perusahaan PT. BULI AN
JAYA BERSAMA oleh Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
I ndonesia.
Verif ier b. Surat I zin Usaha
Perdagangan (SI UP) atau I zin
Perdagangan yang tercantum
dalam I zin I ndustri
Memenuhi
Tersedia SI UP Menengah Nomor :
530-0311-BPMPPT-1571008006-2015,
ditandatangani oleh
Kepala Badan
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Jambi a.n. Wali Kota Jambi
pada tanggal 23 November 2015 yang sah
dan masih berlaku selama Selama 5 tahun
sejak
diterbitkan
dan
diperbaharui
selambat-lambatnya 1 bulan sebelum
tanggal jatuh tempo.
Verif ier 3. I zin HO (izin
gangguan lingkungan sekitar
industri).
Memenuhi
Tersedia I zin Gangguan (HO) yang
dikeluarkan oleh
Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Jambi pada tanggal 23 November
2015.
Verif ier 4. Tanda
Perusahaan (TDP)
Daftar
Memenuhi
PT. BULI AN JAYA BERSAMA telah memiliki
dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
yang sah dan masih berlaku s.d 23
November 2020. Kegiatan usaha sesuai
dengan izin yang diberikan.
Verif ier 5. Nomor Pokok Wajb
Pajak
Memenuhi
Tersedia NPWP dan SKT dengan nomor 9
(sembilan) digit awal sesuai dengan
dokumen perizinan yang lain (I UI PHHK,
I UI , TDP dan SI UP).
Verif ier 6. Dokumen
Lingkungan hidup
(UKL-UPL / SPPL / DPLH / SI L
/ DELH / dokumen lingkungan
hidup yang setara.
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman3dari11
Hasil verif ikasi menunjukkan telah tersedia
dokumen UKL-UPL yang disertai dengan
surat
Rekomendasi
Revisi
Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup dari Kepala
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi serta
telah tersedia bukti tanda terima pengajuan
laporan UKL-UPL pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dan pemantauan pada PT.
BULI AN JAYA BERSAMA.
Verif ier 7. I UI PHHK atau izin
usaha industri (I UI ) atau izin
usaha tetap (I UT).
Memenuhi
PT. BULI AN JAYA BERSAMA mempunyai
dokumen
I UI PHHK
Nomor:
9/ 1/ I UI PHHK/ PMDH/ 2016,
yang
terbit
tanggal 20 Mei 2016. Ditetapkan oleh
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik
I ndonesia.
I nformasi
yang
terdapat dalam I zin sesuai dengan dokumen
legalitas yang lain dan masih berlaku sejak
tanggal
ditetapkan
hingga
selama
perusahaan beroperasi atau sampai izin
dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Hasil verifikasi dan observasi
lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha
yang dijalankan sesuai dengan I UI PHHK
berupa industri primer dengan produk
veneer kayu.
Verif ier
h.
Rencana
Pemenuhan
Bahan
Baku
I ndustri
(RPBBI )
untuk
I UI PHHK
Memenuhi
Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan
Bahan Baku I ndustri (RPBBI ) tahun 2017
dan telah dilaporkan ke instansi terkait.
Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai
dengan RPBBI yang telah dilaporkan.
I ndikator 1.2.1 I mportir adalah importer yang memiliki izin yang sah.
Verif ier: Dokumen
importir.
I ndikator
identitas
1.2.2
Verif ier
Panduan
/ pedoman/ prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importer.
I ndikator
1.3.1
Verif ier
: Akte
notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen
pembentukan
kelompok.
Tidak
diaplikasikan
PT. BULI AN JAYA BERSAMA bukan sebagai
pemegang izin importir
I mportir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).
Tidak
diaplikasikan
PT. BULI AN JAYA BERSAMA bukan sebagai
pemegang izin importir
Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok
atau dokumen pembentukan kelompok.
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman4dari11
PT. BULI AN JAYA BERSAMA mengajukan
audit VLK industri secara mandiri, tidak
melalui
kelompok,
sehingga
tidak
diperlukan
dokumen
akte
notaris
pembentukan kelompok
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
Verif ier
:
I nternal
anggota kelompok
Audit
Tidak
diaplikasikan
PT. BULI AN JAYA BERSAMA mengajukan
audit VLK industri secara mandiri, tidak
melalui
kelompok,
sehingga
tidak
diperlukan
dokumen
akte
notaris
pembentukan kelompok
Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
I ndikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sudah sah.
Verif ier a. Kontrak suplai
bahan
baku
dan/ atau
dokumen jual beli.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
dilengkapi dokumen jual beli berupa Bukti
Kas/ Bank Keluar sebagai bukti adanya jual
beli bahan baku kayu antara PT. BULI AN
JAYA BERSAMA dengan pemasok bahan
baku kayu bulat.
Verif ier b. Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB)
Tidak
diaplikasikan
PT. BULI AN JAYA BERSAMA
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu bulat
yang berasal dari hutan negara dalam
proses produksi.
Verif ier c. Bukti serah terima
kayu selain kayu bulat dari
hutan
Negara,
dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Hasil
verif ikasi
menunjukkan
bahwa
penerimaan bahan baku kayu bulat pada
PT. BULI AN JAYA BERSAMA periode Januari
s/ d Maret 2017 telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan kayu yang sah dan buku
ukur kayu bulat yang telah ditandatangani
oleh pengirim dan penerima sebagai bukti
adanya serah terima barang bahan baku.
Verif ier d. Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
•
•
•
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman5dari11
Seluruh bahan baku PT. BULI AN JAYA
BERSAMA yang berasal dari Hutan Hak
telah didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah berupa
Nota Angkutan dan Hutan Hak Kayu
Alam telah didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah berupa
SKSHHK.
Hasil uji petik penerimaan bahan baku
kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik
kayu (jenis dan ukuran) dengan
dokumen. Selisih volume antara uji petik
kayu bulat di lapangan dengan dokumen
sebesar 1,11% .
Jumlah batang/ keping dan volume di
dalam dokumen angkutan hasil hutan
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
•
•
yang sah sesuai dengan LMKB pada
periode yang sama.
Terdapat kartu GANI S PKB-R Jambi
Nomor
Register
00420-04/ PKB-R/ VI / 2016
atas nama
Hapazo, S.Pd.I . yang masih berlaku
sampai dengan 4 Desember 2019.
PT. BULI AN JAYA BERSAMA tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
lelang.
Verif ier e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara dari
petugas
kehutanan
kabupaten/ kota
atau
dari
Aparat Desa/ Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/ hasil bongkaran
serta DKP.
Tidak
diaplikasikan
PT BULI AN JAYA BERSAMA tidak melakukan
pembelian atau menerima kayu bongkaran
untuk digunakan dalam proses produksi
Verif ier f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
Tidak
diaplikasikan
PT BULI AN JAYA BERSAMA tidak melakukan
pembelian atau menerima kayu limbah
industri untuk digunakan dalam proses
produksi
Verif ier g. Dokumen S-LK/
S-PHPL yang dimiliki pemasok
dan/ atau DKP dari pemasok.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT.
BULI AN JAYA BERSAMA yang menggunakan
bahan baku kayu bulat hutan hak
menerbitkan Nota Angkutan sebagai
dokumen angkutan sah yang melekat
sebagai DKP. PT. BULI AN JAYA BERSAMA
mempunyai Prosedur Pengecekan DKP,
Penunjukan Personil Pengecek DKP dan
Form Pengecekan DKP. Hal ini diperlukan
jika terdapat pemasok yang menerbitkan
DKP.
Verif ier h. I nformasi terkait
VLBB untuk pemasok yang
belum
memiliki
S-LK/ S-PHPL/ DKP
Tidak
diaplikasikan
PT BULI AN JAYA BERSAMA menerima
bahan baku kayu dari pemasok yang telah
memiliki DKP dan S-LK.
Verif ier
i.
Pendukung RPBBI
Memenuhi
Tersedia dokumen RPBBI yang telah
dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi
Jambi dan didukung bukti kepemilikan
tanah/ lahan (Sporadik) dan surat kuasa jual
pohon oleh pemilik lahan sebagai jaminan
pasokan bahan baku. Setiap kayu log yang
Dokumen
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman6dari11
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
digunakan dilengkapi dengan dokumen
angkutan yang sah berupa Nota Angkutan
dan/ atau SKSHHK.
I ndikator 2.1.2 I mportir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
Verif ier
a.
Pemberitahuan
I mpor Barang
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor
Verif ier b. Bil of Loading (B/ L
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor
Verifer c. Packing list (P/ L
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor
Verif ier d. I nvoice
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor
Verif ier e. Dokumen I mpor
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor
Verif ier f. Bukti pembayaran
bea masuk bila terkena bea
masuk
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor
Verif ier g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya CI TES)
untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor
Verif ier h. Bukti Penggunaan
kayu impor
Tidak
diapikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor
I ndikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verif ier
a.
Tallysheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman7dari11
Terdapat tally sheet penggunaan bahan
baku kayu untuk produksi veneer periode
bulan Januari s/ d Maret 2017 yang dapat
memberikan informasi ketelusuran asal usul
bahan baku kayu.
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
Verif ier b.Laporan
hasil olahan
Produksi
Memenuhi
Terdapat Laporan hasil produksi PT. BULI AN
JAYA BERSAMA yang sesuai dengan LMKB
dan LMKO. Terdapat hubungan yang logis
antara
input-output
dan
rendemen
berdasarkan Peraturan Dirjen BUK no.
P.12/ VI -BPPHH/ 2014
tentang
standar
rendemen kayu.
Verif ier c. Produksi industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi yang diizinkan.
Memenuhi
Hasil Realisasi produksi yang dihasilkan PT.
BULI AN JAYA BERSAMA selama periode
Januari s/ d Maret 2017 tidak melebihi
kapasitas yang diizinkan dalam dokumen
I UI PHHK yang diberikan.
Verif ier d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan.
Tidak
diaplikasikan
PT BULI AN JAYA BERSAMA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil lelang
Verif ier
e.
Dokumen
catatan/ laporan mutasi kayu
Memenuhi
Terdapat dokumen mutasi kayu periode
bulan Januari s/ d Maret 2017 yang telah
sesuai dengan dokumen pendukung lainya
berupa catatan penerimaan bahan baku,
laporan hasil produksi dan laporan
pemindah tanganani penjualan.
I ndikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa at au kerjasama dengan pihak lain
(industry lain atau pengrajin/ industry rumah tangga).
Verif ier a. Dokumen S-LK atau
DKP
Tidak
diaplikasikan
PT BULI AN JAYA BERSAMA melakukan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain
Verif ier
b.
Kontrak
jasa
pengolahan produk antara
auditee
dengan
pihak
penyedia jasa (pihak lain)
Tidak
diaplikasikan
PT BULI AN JAYA BERSAMA melakukan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain
Verif ier c. Berita acara serah
terima kayu yang dijasakan.
Tidak
diaplikasikan
Verif ier d. Ada pemisahan
produk yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
Tidak
diaplikasikan
Verif ier
e.
Adanya
pendokumentasian
bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan
melalui industri
Tidak
diaplikasikan
PT BULI AN JAYA BERSAMA melakukan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain
PT BULI AN JAYA BERSAMA melakukan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain
PT BULI AN JAYA BERSAMA melakukan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman8dari11
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
I ndikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah
untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verif ier : Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh
pemindah-tanganan/ penjualan
veneer PT BULI AN JAYA BERSAMA
dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan
berupa SKSHHK-KO yang diterbitkan oleh
WASGANI SPHPL-PKG
dengan
jabatan
sebagai
penerbit
SKSHH-KO
serta
dilengkapi denga Faktur Penjualan
Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
I ndikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB).
Verif ier a. Produk hasil olahan
kayu yang diekspor.
Tidak
diaplikasikan
Selama periode audit PT BULI AN JAYA
BERSAMA tidak melakukan penjualan
secara ekspor
Verif ier
b. Pemberitahuan
ekspor barang (PEB).
Tidak
diaplikasikan
Verif ier c. Packing List (P/ L)
Tidak
diaplikasikan
Verif ier d. I nvoice
Tidak
diaplikasikan
Selama periode
BERSAMA tidak
secara ekspor
Selama periode
BERSAMA tidak
secara ekspor
Selama periode
BERSAMA tidak
secara ekspor
Selama periode
BERSAMA tidak
secara ekspor
Selama periode
BERSAMA tidak
secara ekspor
Verif ier
(B/ L).
e.
Bill Of
audit PT BULI AN JAYA
melakukan penjualan
audit PT BULI AN JAYA
melakukan penjualan
audit PT BULI AN JAYA
melakukan penjualan
Loading
Tidak
diaplikasikan
Verif ier f. Dokumen V-Legal
untuk produk yang wajib
dilengkapi dengan Dokumen
V-Legal.
Tidak
diaplikasikan
Verif ier g. Hasil verif ikasi
teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib
verif ikasi teknis
Tidak
diaplikasikan
Selama periode audit, PT KOOC KREASI
hanya memproduksi dan menjual produk
ekspor furniture dan handycraft
Verif ier h. Bukti pembayaran
bea keluar bila terkena bea
keluar.
Tidak
diaplikasikan
Selama periode audit, PT KOOC KREASI
hanya memproduksi dan menjual
Verif ier i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya CI TES)
Tidak
diaplikasikan
Selama periode audit, PT KOOC KREASI
hanya memproduksi dan menjual
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman9dari11
audit PT BULI AN JAYA
melakukan penjualan
audit PT BULI AN JAYA
melakukan penjualan
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
Verif ier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
yang berlaku.
Tidak
diaplikasikan
PT BULI AN JAYA BERSAMA belum memiliki
sertif ikat LK sehingga belum mempunyai
hak sub lisensi penggunaan tanda V-Legal
Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan
Kriteria K4.1 Pmenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja ( K3)
I ndikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3
Verif ier a. Pedoman / Prosedur
K3
Memenuhi
Tersedia
Prosedur
Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja yang disahkan oleh
Direktur PT BULI AN JAYA BERSAMA dan
tersedia Surat Penujukan Penangungjawab
K3 oleh Direktur PT BULI AN JAYA BERSAMA
Verif ier b. I mplementasi K3
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K)
yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur
evakuasi berikut tandanya dan titik kumpul
yang diletakkan pada area yang mudah
terbaca oleh semua karyawan saat terjadi
bahaya
Verif ier c. Catatan kecelakaan
kerja
Memenuhi
Tersedia catatan kecelakaan kerja periode
Januari s.d Maret 2017 yang menunjukan
telah terjadi 6 (enam) kali kecelakaan kerja
dan telah dilakukan penanganan dan upaya
pencegahan
Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
I ndikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verif ier : Serikat pekerja atau
kebijakan
perusahaan
(auditee) yang membolehkan
untuk
membentuk
atau
terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
Memenuhi
Belum ada Serikat Pekerja di PT BULI AN
JAYA BERSAMA, namun terdapat kebijakan
dari Manajemen PT BULI AN JAYA BERSAMA
yang berupa Surat Pernyataan Direktur
yang memberi kebebasan kepada karyawan
untuk membentuk serikat pekerja
I ndikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
untuk I UI PHHK dan I UI yang mempekejakan karyawan > 10 orang.
Verif ier
:
Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman10dari11
Tersedia Peraturan Perusahaan PT Bulian
Jaya Bersama yang sedang dalam proses
pengajuan pengesahan ke Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang
Hari dengan bukti Surat Keterangan Dinas
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Batang Hari No. 568/ 159/ 2017 tanggal 6
April 2017
I ndikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Verif ier : Pekerja yang masih
di bawah umur
Memenuhi
Hasil verif ikasi tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur. Karyawan termuda
a/ n I ndra Saputra mulai bekerja di PT
BULI AN JAYA BERSAMA pada umur 18
tahun
Yogyakarta, 2 Mei 2017
I r. Tri Madiyono
DI REKTUR
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman11dari11
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
RESUME HASI L PENI LAI AN AWAL VERI FI KASI LEGALI TAS KAYU
PT BULI AN JAYA BERSAMA
( 1) I dentitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-I DN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/ faks/ E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur
: I r. Tri Madiyono
f. Standar
:
Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi
Lestari
No.
P.14/ PHPL/ SET/ 4/ 2016
tanggal 29 April 2016 Jo . P.15/ PHPL/ PPHK/ HPL.3/
8/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016
g. Tim Audit
: Fitri Apriani, S.Hut
Husni Thamrin, S.Hut
h. Pengambil Keputusan
(Lead Auditor)
(Auditor)
: Soelistya Wibowo, S.Hut.
( 2) I dentitas Auditee :
a. Nama Pemegang I zin
:
PT BULI AN JAYA BERSAMA
b. Akta Perusahaan
:
- Akta Pendirian PT. BULI AN JAYA BERSAMA
Nomor 25 tanggal 11 November 2015 oleh
Notaris/ PPAT Syahrit Tanzil, SH.
c. Alamat Kantor
:
Jl. Panglima Polim RT. 01, Kel. Tanjung Pinang
Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
d. Alamat I ndustri
:
Jl. Pesantren Desa Tenam, Kec. Bulian, Kab.
Batanghari, Provinsi Jambi.
e. Telp/ Fax/ E-mail
:
081366333331
f.
:
I zin Usaha I ndustri Primer Nomor: 9/ 1/ I UI PHHK/
I zin I ndustri
PMDH/ 2016 tanggal 20 Mei 2016. Ditetapkan
oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik I ndonesia.
g. Pengurus
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman1dari11
:
Direktur
: Hadianto Salimin
Komisaris
: Agus Tjendro Winoto
TP-FC023
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
Rev.2
( 3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Perkenalan Tim Audit, Tujuan
- Senin 3 April 2017
- Pukul: 09.00 – 10.00 WI B
- Tempat: Jl. Pesantren Desa
Tenam, Kec. Bulian, Kab.
Batanghari, Provinsi Jambi
kegiatan
ruang
verif ikasi,
lingkup,
verif ikasi,
konf irmasi
rencana kerja
metodologi
dan
mekanisme verif ikasi, jaminan
kerahasiaan data dan informasi
auditee dan permintaan wakil
manajemen auditee
Verif ikasi Dokumen dan - Senin dan Selasa 3 s.d 4
Dilakukan pengecekan dokumen
Verif ikasi Lapangan
legalitas usaha, dokumen bahan
April 2017
- Pukul: 08.00 – 16.00 WI B
- Tempat:
- Jl.
Pesantren
baku,
dokumen
dan
proses
produksi, dokumen penjualan,
Desa
dokumen dan implementasi K3.
Tenam, Kec. Bulian, Kab.
Batanghari, Provinsi Jambi
-
Jl. Panglima Polim RT.
01 Kel. Tanjung Pinang Kec.
Jambi Timur Kota Jambi
Pertemuan Penutupan
- Selasa 4 April 2017
- Pukul: 15.00 – 16.00 WI B
- Tempat: Jl. Panglima Polim
RT. 01 Kel. Tanjung Pinang
Kec. Jambi Timur Kota Jambi
Disampaikan
ucapan
terima
kasih atas kerjasama yang baik,
ringkasan
lapangan,
hasil
verif ikasi
tanggapan
auditee
terhadap hasil verif ikasi, tata
waktu penyusunan laporan dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding
terhadap
hasil
keputusan, penandatanganan BA
Pertemuan Penutupan.
Pengambilan
Yogyakarta, 25 April 2017
Keputusan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman2dari11
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
( 4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/ I ndikator/ Verifier
Prinsip P1:
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Pemegang ijin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang
sah.
Kriteria K1 Unit usaha dalam bentuk :
a. industri memiliki izin yang sah
b. ekportir produk olahan memiliki izin yang sah
I ndikator 1.1.1 unit usaha adalah produsen yang memiliki izin
yang sah
Verif ier 1. Akte pendirian
perusahaan
dan
atau
perubahan terakhir
Memenuhi
Tersedia akte pendirian dan pengesahan
akte pendirian perusahaan PT. BULI AN
JAYA BERSAMA oleh Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
I ndonesia.
Verif ier b. Surat I zin Usaha
Perdagangan (SI UP) atau I zin
Perdagangan yang tercantum
dalam I zin I ndustri
Memenuhi
Tersedia SI UP Menengah Nomor :
530-0311-BPMPPT-1571008006-2015,
ditandatangani oleh
Kepala Badan
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Jambi a.n. Wali Kota Jambi
pada tanggal 23 November 2015 yang sah
dan masih berlaku selama Selama 5 tahun
sejak
diterbitkan
dan
diperbaharui
selambat-lambatnya 1 bulan sebelum
tanggal jatuh tempo.
Verif ier 3. I zin HO (izin
gangguan lingkungan sekitar
industri).
Memenuhi
Tersedia I zin Gangguan (HO) yang
dikeluarkan oleh
Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Jambi pada tanggal 23 November
2015.
Verif ier 4. Tanda
Perusahaan (TDP)
Daftar
Memenuhi
PT. BULI AN JAYA BERSAMA telah memiliki
dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
yang sah dan masih berlaku s.d 23
November 2020. Kegiatan usaha sesuai
dengan izin yang diberikan.
Verif ier 5. Nomor Pokok Wajb
Pajak
Memenuhi
Tersedia NPWP dan SKT dengan nomor 9
(sembilan) digit awal sesuai dengan
dokumen perizinan yang lain (I UI PHHK,
I UI , TDP dan SI UP).
Verif ier 6. Dokumen
Lingkungan hidup
(UKL-UPL / SPPL / DPLH / SI L
/ DELH / dokumen lingkungan
hidup yang setara.
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman3dari11
Hasil verif ikasi menunjukkan telah tersedia
dokumen UKL-UPL yang disertai dengan
surat
Rekomendasi
Revisi
Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup dari Kepala
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi serta
telah tersedia bukti tanda terima pengajuan
laporan UKL-UPL pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dan pemantauan pada PT.
BULI AN JAYA BERSAMA.
Verif ier 7. I UI PHHK atau izin
usaha industri (I UI ) atau izin
usaha tetap (I UT).
Memenuhi
PT. BULI AN JAYA BERSAMA mempunyai
dokumen
I UI PHHK
Nomor:
9/ 1/ I UI PHHK/ PMDH/ 2016,
yang
terbit
tanggal 20 Mei 2016. Ditetapkan oleh
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik
I ndonesia.
I nformasi
yang
terdapat dalam I zin sesuai dengan dokumen
legalitas yang lain dan masih berlaku sejak
tanggal
ditetapkan
hingga
selama
perusahaan beroperasi atau sampai izin
dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Hasil verifikasi dan observasi
lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha
yang dijalankan sesuai dengan I UI PHHK
berupa industri primer dengan produk
veneer kayu.
Verif ier
h.
Rencana
Pemenuhan
Bahan
Baku
I ndustri
(RPBBI )
untuk
I UI PHHK
Memenuhi
Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan
Bahan Baku I ndustri (RPBBI ) tahun 2017
dan telah dilaporkan ke instansi terkait.
Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai
dengan RPBBI yang telah dilaporkan.
I ndikator 1.2.1 I mportir adalah importer yang memiliki izin yang sah.
Verif ier: Dokumen
importir.
I ndikator
identitas
1.2.2
Verif ier
Panduan
/ pedoman/ prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importer.
I ndikator
1.3.1
Verif ier
: Akte
notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen
pembentukan
kelompok.
Tidak
diaplikasikan
PT. BULI AN JAYA BERSAMA bukan sebagai
pemegang izin importir
I mportir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).
Tidak
diaplikasikan
PT. BULI AN JAYA BERSAMA bukan sebagai
pemegang izin importir
Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok
atau dokumen pembentukan kelompok.
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman4dari11
PT. BULI AN JAYA BERSAMA mengajukan
audit VLK industri secara mandiri, tidak
melalui
kelompok,
sehingga
tidak
diperlukan
dokumen
akte
notaris
pembentukan kelompok
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
Verif ier
:
I nternal
anggota kelompok
Audit
Tidak
diaplikasikan
PT. BULI AN JAYA BERSAMA mengajukan
audit VLK industri secara mandiri, tidak
melalui
kelompok,
sehingga
tidak
diperlukan
dokumen
akte
notaris
pembentukan kelompok
Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
I ndikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sudah sah.
Verif ier a. Kontrak suplai
bahan
baku
dan/ atau
dokumen jual beli.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
dilengkapi dokumen jual beli berupa Bukti
Kas/ Bank Keluar sebagai bukti adanya jual
beli bahan baku kayu antara PT. BULI AN
JAYA BERSAMA dengan pemasok bahan
baku kayu bulat.
Verif ier b. Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB)
Tidak
diaplikasikan
PT. BULI AN JAYA BERSAMA
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu bulat
yang berasal dari hutan negara dalam
proses produksi.
Verif ier c. Bukti serah terima
kayu selain kayu bulat dari
hutan
Negara,
dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Hasil
verif ikasi
menunjukkan
bahwa
penerimaan bahan baku kayu bulat pada
PT. BULI AN JAYA BERSAMA periode Januari
s/ d Maret 2017 telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan kayu yang sah dan buku
ukur kayu bulat yang telah ditandatangani
oleh pengirim dan penerima sebagai bukti
adanya serah terima barang bahan baku.
Verif ier d. Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
•
•
•
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman5dari11
Seluruh bahan baku PT. BULI AN JAYA
BERSAMA yang berasal dari Hutan Hak
telah didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah berupa
Nota Angkutan dan Hutan Hak Kayu
Alam telah didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah berupa
SKSHHK.
Hasil uji petik penerimaan bahan baku
kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik
kayu (jenis dan ukuran) dengan
dokumen. Selisih volume antara uji petik
kayu bulat di lapangan dengan dokumen
sebesar 1,11% .
Jumlah batang/ keping dan volume di
dalam dokumen angkutan hasil hutan
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
•
•
yang sah sesuai dengan LMKB pada
periode yang sama.
Terdapat kartu GANI S PKB-R Jambi
Nomor
Register
00420-04/ PKB-R/ VI / 2016
atas nama
Hapazo, S.Pd.I . yang masih berlaku
sampai dengan 4 Desember 2019.
PT. BULI AN JAYA BERSAMA tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
lelang.
Verif ier e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara dari
petugas
kehutanan
kabupaten/ kota
atau
dari
Aparat Desa/ Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/ hasil bongkaran
serta DKP.
Tidak
diaplikasikan
PT BULI AN JAYA BERSAMA tidak melakukan
pembelian atau menerima kayu bongkaran
untuk digunakan dalam proses produksi
Verif ier f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
Tidak
diaplikasikan
PT BULI AN JAYA BERSAMA tidak melakukan
pembelian atau menerima kayu limbah
industri untuk digunakan dalam proses
produksi
Verif ier g. Dokumen S-LK/
S-PHPL yang dimiliki pemasok
dan/ atau DKP dari pemasok.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT.
BULI AN JAYA BERSAMA yang menggunakan
bahan baku kayu bulat hutan hak
menerbitkan Nota Angkutan sebagai
dokumen angkutan sah yang melekat
sebagai DKP. PT. BULI AN JAYA BERSAMA
mempunyai Prosedur Pengecekan DKP,
Penunjukan Personil Pengecek DKP dan
Form Pengecekan DKP. Hal ini diperlukan
jika terdapat pemasok yang menerbitkan
DKP.
Verif ier h. I nformasi terkait
VLBB untuk pemasok yang
belum
memiliki
S-LK/ S-PHPL/ DKP
Tidak
diaplikasikan
PT BULI AN JAYA BERSAMA menerima
bahan baku kayu dari pemasok yang telah
memiliki DKP dan S-LK.
Verif ier
i.
Pendukung RPBBI
Memenuhi
Tersedia dokumen RPBBI yang telah
dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi
Jambi dan didukung bukti kepemilikan
tanah/ lahan (Sporadik) dan surat kuasa jual
pohon oleh pemilik lahan sebagai jaminan
pasokan bahan baku. Setiap kayu log yang
Dokumen
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman6dari11
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
digunakan dilengkapi dengan dokumen
angkutan yang sah berupa Nota Angkutan
dan/ atau SKSHHK.
I ndikator 2.1.2 I mportir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
Verif ier
a.
Pemberitahuan
I mpor Barang
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor
Verif ier b. Bil of Loading (B/ L
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor
Verifer c. Packing list (P/ L
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor
Verif ier d. I nvoice
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor
Verif ier e. Dokumen I mpor
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor
Verif ier f. Bukti pembayaran
bea masuk bila terkena bea
masuk
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor
Verif ier g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya CI TES)
untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor
Verif ier h. Bukti Penggunaan
kayu impor
Tidak
diapikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
BULI AN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor
I ndikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verif ier
a.
Tallysheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman7dari11
Terdapat tally sheet penggunaan bahan
baku kayu untuk produksi veneer periode
bulan Januari s/ d Maret 2017 yang dapat
memberikan informasi ketelusuran asal usul
bahan baku kayu.
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
Verif ier b.Laporan
hasil olahan
Produksi
Memenuhi
Terdapat Laporan hasil produksi PT. BULI AN
JAYA BERSAMA yang sesuai dengan LMKB
dan LMKO. Terdapat hubungan yang logis
antara
input-output
dan
rendemen
berdasarkan Peraturan Dirjen BUK no.
P.12/ VI -BPPHH/ 2014
tentang
standar
rendemen kayu.
Verif ier c. Produksi industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi yang diizinkan.
Memenuhi
Hasil Realisasi produksi yang dihasilkan PT.
BULI AN JAYA BERSAMA selama periode
Januari s/ d Maret 2017 tidak melebihi
kapasitas yang diizinkan dalam dokumen
I UI PHHK yang diberikan.
Verif ier d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan.
Tidak
diaplikasikan
PT BULI AN JAYA BERSAMA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil lelang
Verif ier
e.
Dokumen
catatan/ laporan mutasi kayu
Memenuhi
Terdapat dokumen mutasi kayu periode
bulan Januari s/ d Maret 2017 yang telah
sesuai dengan dokumen pendukung lainya
berupa catatan penerimaan bahan baku,
laporan hasil produksi dan laporan
pemindah tanganani penjualan.
I ndikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa at au kerjasama dengan pihak lain
(industry lain atau pengrajin/ industry rumah tangga).
Verif ier a. Dokumen S-LK atau
DKP
Tidak
diaplikasikan
PT BULI AN JAYA BERSAMA melakukan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain
Verif ier
b.
Kontrak
jasa
pengolahan produk antara
auditee
dengan
pihak
penyedia jasa (pihak lain)
Tidak
diaplikasikan
PT BULI AN JAYA BERSAMA melakukan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain
Verif ier c. Berita acara serah
terima kayu yang dijasakan.
Tidak
diaplikasikan
Verif ier d. Ada pemisahan
produk yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
Tidak
diaplikasikan
Verif ier
e.
Adanya
pendokumentasian
bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan
melalui industri
Tidak
diaplikasikan
PT BULI AN JAYA BERSAMA melakukan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain
PT BULI AN JAYA BERSAMA melakukan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain
PT BULI AN JAYA BERSAMA melakukan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman8dari11
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
I ndikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah
untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verif ier : Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh
pemindah-tanganan/ penjualan
veneer PT BULI AN JAYA BERSAMA
dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan
berupa SKSHHK-KO yang diterbitkan oleh
WASGANI SPHPL-PKG
dengan
jabatan
sebagai
penerbit
SKSHH-KO
serta
dilengkapi denga Faktur Penjualan
Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
I ndikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB).
Verif ier a. Produk hasil olahan
kayu yang diekspor.
Tidak
diaplikasikan
Selama periode audit PT BULI AN JAYA
BERSAMA tidak melakukan penjualan
secara ekspor
Verif ier
b. Pemberitahuan
ekspor barang (PEB).
Tidak
diaplikasikan
Verif ier c. Packing List (P/ L)
Tidak
diaplikasikan
Verif ier d. I nvoice
Tidak
diaplikasikan
Selama periode
BERSAMA tidak
secara ekspor
Selama periode
BERSAMA tidak
secara ekspor
Selama periode
BERSAMA tidak
secara ekspor
Selama periode
BERSAMA tidak
secara ekspor
Selama periode
BERSAMA tidak
secara ekspor
Verif ier
(B/ L).
e.
Bill Of
audit PT BULI AN JAYA
melakukan penjualan
audit PT BULI AN JAYA
melakukan penjualan
audit PT BULI AN JAYA
melakukan penjualan
Loading
Tidak
diaplikasikan
Verif ier f. Dokumen V-Legal
untuk produk yang wajib
dilengkapi dengan Dokumen
V-Legal.
Tidak
diaplikasikan
Verif ier g. Hasil verif ikasi
teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib
verif ikasi teknis
Tidak
diaplikasikan
Selama periode audit, PT KOOC KREASI
hanya memproduksi dan menjual produk
ekspor furniture dan handycraft
Verif ier h. Bukti pembayaran
bea keluar bila terkena bea
keluar.
Tidak
diaplikasikan
Selama periode audit, PT KOOC KREASI
hanya memproduksi dan menjual
Verif ier i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya CI TES)
Tidak
diaplikasikan
Selama periode audit, PT KOOC KREASI
hanya memproduksi dan menjual
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman9dari11
audit PT BULI AN JAYA
melakukan penjualan
audit PT BULI AN JAYA
melakukan penjualan
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
Verif ier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
yang berlaku.
Tidak
diaplikasikan
PT BULI AN JAYA BERSAMA belum memiliki
sertif ikat LK sehingga belum mempunyai
hak sub lisensi penggunaan tanda V-Legal
Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan
Kriteria K4.1 Pmenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja ( K3)
I ndikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3
Verif ier a. Pedoman / Prosedur
K3
Memenuhi
Tersedia
Prosedur
Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja yang disahkan oleh
Direktur PT BULI AN JAYA BERSAMA dan
tersedia Surat Penujukan Penangungjawab
K3 oleh Direktur PT BULI AN JAYA BERSAMA
Verif ier b. I mplementasi K3
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K)
yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur
evakuasi berikut tandanya dan titik kumpul
yang diletakkan pada area yang mudah
terbaca oleh semua karyawan saat terjadi
bahaya
Verif ier c. Catatan kecelakaan
kerja
Memenuhi
Tersedia catatan kecelakaan kerja periode
Januari s.d Maret 2017 yang menunjukan
telah terjadi 6 (enam) kali kecelakaan kerja
dan telah dilakukan penanganan dan upaya
pencegahan
Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
I ndikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verif ier : Serikat pekerja atau
kebijakan
perusahaan
(auditee) yang membolehkan
untuk
membentuk
atau
terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
Memenuhi
Belum ada Serikat Pekerja di PT BULI AN
JAYA BERSAMA, namun terdapat kebijakan
dari Manajemen PT BULI AN JAYA BERSAMA
yang berupa Surat Pernyataan Direktur
yang memberi kebebasan kepada karyawan
untuk membentuk serikat pekerja
I ndikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
untuk I UI PHHK dan I UI yang mempekejakan karyawan > 10 orang.
Verif ier
:
Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman10dari11
Tersedia Peraturan Perusahaan PT Bulian
Jaya Bersama yang sedang dalam proses
pengajuan pengesahan ke Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang
Hari dengan bukti Surat Keterangan Dinas
RESUME HASI L VERI FI KASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Batang Hari No. 568/ 159/ 2017 tanggal 6
April 2017
I ndikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Verif ier : Pekerja yang masih
di bawah umur
Memenuhi
Hasil verif ikasi tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur. Karyawan termuda
a/ n I ndra Saputra mulai bekerja di PT
BULI AN JAYA BERSAMA pada umur 18
tahun
Yogyakarta, 2 Mei 2017
I r. Tri Madiyono
DI REKTUR
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman11dari11