Resume PT songyuh
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT SONG YUH FURNITURE
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991, 08112652998
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jenderal PHPL
No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
g. Tim Audit
: Azis Ma’ruf, S.Hut(Lead Auditor)
Muh.Nur Amin, ST.(Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal IUI
c.
: PT SONG YUH FURNITURE
: IUI Nomor: No. 121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010
tanggal 24 Maret 2010
: Jl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT.
13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab.
Jepara, Prop. Jawa Tengah
: Jl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT.
13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab.
Jepara, Prop. Jawa Tengah.
: 02791 – 591714
: Direktur : Yen Shui Lung
Alamat kantor
d. Alamat Pabrik
e.
f.
No. telepon
Pengurus
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu dan Tempat
Waktu : 28 Maret 2017
Tempat :Pabrik PT SONG YUH
FURNITUREJl. Jend. Anton
Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT.
13/RW. 14, Ds. Bandengan,
Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop.
Jawa Tengah
Ringkasan Catatan
Disampaikan susunan Tim
Audit,
Tujuan
kegiatan
verifikasi,
ruang
lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru,
rencana
kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan
wakil dari manajemen
Waktu : 28-29 Maret 2017
Dilakukan
pengecekan
Tempat : Pabrik PT SONG YUH dokumen
legalitas
FURNITURE Jl. Jend. Anton perusahaan, dokumen bahan
Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. baku, proses produksi dan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tahapan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
13/RW. 14, Ds. Bandengan, penjualan/ domestik dan
Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. penjualan Ekspor, uji petik
Jawa Tengah
bahan
baku,
dokumen
pemenuhan hak-hak tenaga
kerja.
Waktu : 29 Maret 2017
Disampaikan mengenai hasil
Tempat :Pabrik PT SONG YUH sementara hasil penilaian
FURNITUREJl. Jend. Anton lapangan, konfirmasi temuan
Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. hasil dengan auditee, BA
13/RW. 14, Ds. Bandengan, Pertemuan
Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop.
Jawa Tengah
Yogyakarta, 25 April 2017
Menetapkan
Penerbitan
Sertifikat Legalitas KayuPT
SONG YUH FURNITUREsejak
tanggal
pengambilan
keputusan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah.
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan
Perusahaan dan/atau
tersedia Akta Pendirian Perseroan
Perubahan Terakhir
Terbatas PT Song Yuh Furniture, nomor :
Verifier1.1.1 (b)Surat Izin
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman2dari13
32,
tanggal : 04 Juni 2008, oleh
Notaris
Kiagus Daud, SH. Mkn. di
Semarang dan Akta perubahan No. 07
tanggal 19 Agustus 2015 oleh Notaris
Farisal Abid, SH.Pada dokumen Akta
tidak ada Perubahan data dan masih
sama kondisinya dengan Penilaian Awal
sehingga
dinilai
memenuhiPada
dokumen Akta tidak ada Perubahan data
dan masih sama kondisinya dengan
Penilaian Awal.
Hasil verifikasi pada saat penilikan I
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
menunjukkan bahwa tidak terdapat
perubahan terhadap dokumen Ijin
Industri Industri, dengan SK Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kementerian
Perdagangan
No.
121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal
24 Maret 2010.Pada dokumen IUI/SIUP
tidak ada Perubahan data dan masih
sama kondisinya dengan Penilaian Awal.
Tersedia
Izin
HO
No.
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Usaha
Industri.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)
502.6/IG.ITU/284/2014
tanggal
05
Desember 2014 yang masih berlaku dan
sesuai
dengan
jenis
usaha
yang
dijalankan yaitu industri mebelberlaku
s.d 04 Desember 2019.Hasil verifikasi
pada saat penilikan I menunjukkan
bahwa tidak terdapat perubahan data
terhadap dokumen HO.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari13
Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.
112613100531 tanggal 11 Desember
2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.
TDP berlaku s.d tanggal 29 Desember
2019.Hasil verifikasi pada penilikan I
menunjukkan tidak terdapat perubahan
data terhadap dokumen TDP dan
dokumen masih berlaku.
Hasil verifikasi peniikan I menunjukkan
bahwa tersedia dokumen NPWP No.
02.772.644.7-516.000, terdaftar sejak
tanggal : 10 Juli 2008, SKT No.
PEM-01133/WPJ.10/KP.1303/2008,
tanggal : 10 Juli 2008, SPKP No.
PEM-06041/WPJ.10/KP.1303/2009,
tanggal : 15 Oktober 2009.Hasil verifikasi
pada saat penilikan I menunjukkan
bahwa
tidak
terdapat
perubahan
terhadap dokumen NPWP, SKT dan
dokumen SPPKP.
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
Lingkungan
Hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/
SIL/DELH/Dokumen
Lingkungan Hidup yang Lain
yang Setara)
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah
mendapat
rekomendasi
dari
Kepala
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Jepara
dan
Pengelolaan
Laporan
dan
Pelaksanaan
Pemantauan
Lingkungan tahun 2015 yang
telah
disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Jepara, Tersedia laporan
implementasi UKL-UPL semester I dan
semester II tahun 2016 yang telah
dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Jepara.Hasil verifikasi pada
saat penilikan I menunjukkan bahwa
tidak terdapat perubahan terhadap
dokumen UKL-UPL.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Hasil verifikasi pada penilikan I
menunjukkan bahwa PT. Song Yuh
Furniture memiliki dokumen Izin Usaha
Nomor: 121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010
tanggal 24 Maret 2010 yang sah dan
masih berlaku. Hasil verifikasi dan
observasi lapangan menunjukkan bahwa
jenis usaha yang dijalankan sesuai
dengan IUI yang diberikan yaitu Industri
Furniture dari Kayu.Hasil verifikasi pada
penilikan I menunjukkan bahwa tidak
terdapat perubahan data terhadap
dokumen Ijin Usaha Industri.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE bukan
Pemenuhan
Bahan
Baku Diaplikasikan merupakan
industri
primer
yang
Industri
(RPBBI)
untuk
mempunyai kewajiban menyusun RPBBI
IUIPHHK
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not applicable).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier :Dokumen
Importir.
Identitas
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman4dari13
PT SONG YUH FURNITURE bukan
sebagai importir bahan baku maupun
produk kayu dan tidak diwajibkan
mempunyai dokumen sebagai importir,
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE bbukan
Panduan/pedoman/prosedur
diaplikasikan sebagai pemegang izin importir sehingga
pelaksanaan
dan
bukti
verifier ini Tidak diaplikasikankan (Not
Applicable).
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris
pembentukan kelompok
Verifier:Akte
Notaris
Tidak
pembentukan kelompok atau diaplikasikan
dokumen
pembentukan
kelompok.
Verifier : Audit internal semua
Tidak
anggota kelompok
diaplikasikan
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Pembentukan kelompok atau dokumen
PT SONG YUH FURNITURE mengajukan
audit
VLK industri
sendiri, tidak
melalui kelompok(Not Applicable).
PT SONG YUH FURNITURE mengajukan
audit VLK industri secara mandiri/sendiri,
tidak melalui kelompok, sehingga verifier
ini
Tidak
diaplikasikankan(Not
Applicable).
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) kontrak suplai Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
bahan
baku
dan
atau
seluruh penerimaan bahan baku
dokumen jual beli
furniture setengah jadi dilengkapi
dengan dokumen kontrak kerjasama
dengan pemasok serta dokumen jual
beli berupa nota sebagai bukti
pembayaran. Periode Maret 2016 s/d
Februari 2017 PT. Song Yuh Furniture
melakukan pembelian bahan baku
furniture setengah jadi sebesar 4.230
pcs sama dengan 292,9197 m3 dengan
dilengkapi dokumen yang jelas dan sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara
pemeriksaan
yang
ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang
untuk penerimaan kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan angkutan hasil hutan
yang sah
Verifier 2.1.1.(c ) Berita acara
serah terima kayu dan/atau
bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE tidak
Diaplikasikan menerima bahan baku kayu bulat dari
hutan Negara, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
seluruh penerimaan bahan baku
furniture setengah jadi dilengkapi
dengan bukti serah terima kayu (Tanda
Terima) dan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
seluruh penerimaan furniture setengah
jadi PT. Song Yuh Furniture didukung
dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah berupa Surat Jalan, hasil uji
petik stock bahan baku di lapangan
sesuai antara fisik kayu (jenis dan
ukuran) dengan dokumen, jumlah
barang dan volume di dalam dokumen
angkutan hasil hutan yang sah sesuai
dengan stock /LMK pada periode yang
sama
dan
tidak
ditemukan
penggunakan bahan baku dari kayu
lelang, dengan bukti-bukti kelengkapan
dokumen tersebut.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Tidak
PT
SONG
YUH FURNITUREtidak
Dokumen Keterangan (Berita Diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu
Acara dari petugas kehutanan
bekas/hasil bongkaran dalam proses
kabupaten/kota
atau
dari
produksi, sehingga verifier ini Tidak
Aparat Desa/Kelurahan) yang
diaplikasikankan (Not Applicable).
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier 2.1.1.(f)
Dokumen
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE
tidak
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah
kayu limbah industri
industri.
Verifier 2.1.1.(g)
Dokumen
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok PT. Song Yuh Furniture telah
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
pemasok dan/atau DKP dari
pemasok.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
memiliki dokumen S-LK dan dokumen
DKP,
tersedia
juga
prosedur
pemeriksaan terhadap pemasok yang
menerbitkan DKP, tersedia personel
yang ditunjuk untuk
bertanggung
jawab dalam pemeriksaan terhadap
dokumen DKP yang diterima dari
pemasok
(beserta
bukti
surat
penunjukan)
dan
laporan
hasil
pemeriksaan kepada pemasok yang
menerbitkan DKP dengan cara sampling
yang
memuat
identitas
pemilik,
dokumen angkutan yang digunakan,
jenis hasil hutan, volume hasil hutan
dan lampiran copy S-LK atau DKP bahan
baku.
Verifier 2.1.1.(h)
Dokumen
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE bukan
Pendukung RPBBI
diaplikasikan merupakan industri primer yang
mempunyai
kewajiban
menyusun
Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) yang
didukung
dokumen pendukung RPBBI sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan SONG YUH FURNITURE seluruhnya
(PIB)
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT
(B/L)
diaplikasikan SONG YUH FURNITURE seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT
(P/L)
diaplikasikan SONG YUH FURNITURE seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT
diaplikasikan SONG YUH FURNITURE seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
SONG YUH FURNITURE seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh PT
SONG YUH FURNITURE seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh PT
SONG YUH FURNITURE seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh PT
SONG YUH FURNITURE seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Tidak
diaplikasikan
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
penggunaan bahan baku hasil
tersedia tally sheet sebagai laporan
produksi
awal produksi berupa buku catatan
penggunaan bahan baku, laporan hasil
amplas, laporan hasil servis, laporan
hasil produksu dan laporan hasil
packing yang
dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan
baku.
Verifier
2.1.3.(b)
Laporan Memenuhi
PT SONG YUH FURNITURE memiliki
Produksi Hasil Olahan
laporan hasil produksi periode bulan
Maret 2016 s/d Februari 2017. Selama
periode Maret 2016 s/d Februari 2017
PT. Song Yuh Furniture memiliki stok
awal sebanyak 749 pcs sama dengan
29,5384 m3, memperoleh pasokan
furniture setengah jadi dari supplier
sebanyak 4.230 pcs atau sama dengan
292,9179 m3, sedangkan pada periode
tersebut hasil produksinya sebanyak
4.848 pcs atau sama dengan 308,5671
m3, sehingga masih ada sisa furniture
setengah jadi sebanyak 131 pcs atau
sama dengan 13,8893 m3, dengan
rendemen 100 % karena tidak terdapat
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
perubahan
volume
dari
barang
setengah jadi menjadi barang jadi.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap realisasi
Industri
tidak
melebihi
produksi PT SONG YUH FURNITURE
kapasitas
produksi
yang
selama 12 bulan terakhir (Maret 2016
diizinkan
s/d Februari 2017) adalah sebesar
308,5671 m3. Sesuai dengan IUI nomor
121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010
tanggal 24 Maret 2010 sebesar 250.000
pcs atau setara 3.000 m3 per tahun,
dengan demikian realisasi produksi
tersebut tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE
tidak
produksi yang berasal dari diaplikasikan melakukan pembelian dan penggunaan
kayu lelang dipisahkan.
bahan baku kayu yang berasal dari
lelang.
Verifier
2.1.3.(e)Dokumen
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan terdapat
catatan / laporan mutasi kayu
Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. Song
Yuh Furniture periode Maret 2016 s/d
Februari 2017, LMK tersebut sesuai
dengan dokumen pendukung lainnya
seperti dokumen pembelian bahan
baku, laporan produksi dan laporan
penjualan pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry
lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier (a). Dokumen S-LK
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE tidak
atau DKP.
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
proses
produksinya,
seluruh
produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (b). Kontrak jasa
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE tidak
pengolahan produk antara Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
auditee
dengan
pihak
proses
produksinya,
seluruh
penyedia jasa (pihak lain).
produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (c). Berita acara serah
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE tidak
terima kayu yang dijasakan
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
proses
produksinya,
seluruh
produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (d). Ada Pemisahan
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE tidak
Produk yang dijasakan pada Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
perusahaan jasa.
proses
produksinya,
seluruh
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier
(e).
Adanya
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE tidak
Pendokumentasian
bahan Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
Baku, proses dan produksi dan
proses
produksinya,
seluruh
ekspor,
apabila
ekspor
produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
dilakukan melalui industri jasa.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan
tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.Dokumen
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE tidak
angkutan hasil hutan yang sah. Diaplikasikan melakukan penjualan dalam Negeri,
seluruhnya penjualan Ekspor.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Memenuhi
Verifier
3.2.1.(b)
Pemberitahuan Ekspor Barang
(P E B)
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
Memenuhi
(P/L)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman10dari13
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia dokumen produksi dan ekspor
PT SONG YUH FURNITUREperiode bulan
Maret 2016 s/d Februari 2017 yang
dilakukan sendiri.
Seluruh penjualan ekspor PT SONG YUH
FURNITURE periode Maret 2016 s/d
Februari 2017 telah dilengkapi dengan
dokumen PEB. Hasil verifikasi diperoleh
kesesuaian dengan dokumen ekspo
lainnya seperti Invoice, packing list, Bill
of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan
data mengenai deskripsi produk, jumlah
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
(B/L)
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib
verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang relevan (diantaranya:
Tidak
diaplikasikan
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman11dari13
Ringkasan Justifikasi
produk dan volume produk, merk dan
nomor kontainer serta negara tujuan,
yang tercantum dalam dokumen packing
list sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill of Lading,
PEB dan NPE.
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
invoice diperoleh data informasi tentang
deskripsi produk, jumlah produk, nama
kapal, penerima dan negara tujuan, nilai
transaksi
yang
tercantum
dalam
dokumen invoice sesuai dengan data
informasi yang tercantum dalam data
Packing list, Bill of Lading, dan PEB.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
bahwa tersedia dokumen Bill of Lading
(B/L)kegiatan ekspor PT SONG YUH
FURNITURE periode Maret 2016 s/d
Februari 2017sesuai dengan dokumen
ekspor PEB.
Berdasarkan verifikasi Penilikan I
menunjukan
PT
SONG
YUH
FURNITUREtelah melengkapi kegiatan
pemasaran ekspornya dengan dokumen
V-Legal yang sesuai dengan dokumen
PEB dan invoice. Tidak terdapat
penggunaan kayu lelang sehingga tidak
terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk
kayu lelang. Seluruh stuffing produk
yang diekspor dilakukan di lokasi industri
PT SONG YUH FURNITURE.
Produk PT SONG YUH FURNITURE
merupakan produk yang tidak wajib
diverifikasi teknis, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Produk PT SONG YUH FURNITURE tidak
termasuk dalam produk yang terkena
kewajiban membayar bea keluar ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
Produk PT SONG YUH FURNITURE tidak
menggunakan jenis kayu yang dibatasi
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Ringkasan Justifikasi
perdagangannya sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal Memenuhi
dibubuhkan sesuai ketentuan
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
bahwa tersedia tanda V-Legal PT SONG
YUH
FURNITURE
dengan
nomor:
051-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada
produk dan sesuai dengan ketentuan.
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Pedoman/prosedurdan implementasiK3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros Memenuhi Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit,
edurK3.
menunjukkan PT Song Yuh Furniture
mempunyai Prosedur K3 dan telah memuat
adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan
dan Keselamatan kerja. Selain itu PT Song
Yuh Furniture juga telah memiliki
penanggung jawab K3.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi Memenuhi Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan
K3
kantor PT SONG YUH FURNITUREtersedia
peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan
K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan
telah tersedia sewaktu-waktu apabila
dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi,
terdapat tempat berkumpul di areal yang
aman.
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
Kecelakaan Kerja
tersedia catatan kecelakaan kerja periode
audit
secara
lengkap
dan
upaya
penanganan kecelakaan kerja, Pada
periode tersebut tidak terjadi kecelakaan
kerja.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman12dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier
:Serikat
pekerja Memenuhi
ataukebijakan
perusahaan(auditee)
yangmembolehkan
untukmembentuk atauterlibat
dalam kegiatanserikat pekerja.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
tidak terdapat serikat pekerja pada PT
SONG YUH FURNITURE, namun tersedia
pernyataan dari manajemen PT SONG YUH
FURNITUREtentang kebebasan berserikat
dan hasil wawancara dapat disimpulkan
bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi
pekerja.
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja
(PP).
Verifier :
Memenuhi
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang mengatur
hak-hak pekerja
Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak
Verifier :
Memenuhi
Pekerja yang masih dibawah
umur
Di bawah Umur
Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan
bahwa PT SONG YUH FURNITURE tidak
memperkerjakan karyawan yang masih di
bawah umur, karyawan termuda atas nama
Iswan Kusumawati yang berumur 22 tahun.
Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan
tersedia Peraturan Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara,
Nomor: Kep. 560/213/2015 tanggal 27
November 2015.
Yogyakarta,25 April 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman13dari13
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT SONG YUH FURNITURE
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991, 08112652998
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jenderal PHPL
No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
g. Tim Audit
: Azis Ma’ruf, S.Hut(Lead Auditor)
Muh.Nur Amin, ST.(Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal IUI
c.
: PT SONG YUH FURNITURE
: IUI Nomor: No. 121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010
tanggal 24 Maret 2010
: Jl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT.
13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab.
Jepara, Prop. Jawa Tengah
: Jl. Jend. Anton Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT.
13/RW. 14, Ds. Bandengan, Kec. Jepara, Kab.
Jepara, Prop. Jawa Tengah.
: 02791 – 591714
: Direktur : Yen Shui Lung
Alamat kantor
d. Alamat Pabrik
e.
f.
No. telepon
Pengurus
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu dan Tempat
Waktu : 28 Maret 2017
Tempat :Pabrik PT SONG YUH
FURNITUREJl. Jend. Anton
Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT.
13/RW. 14, Ds. Bandengan,
Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop.
Jawa Tengah
Ringkasan Catatan
Disampaikan susunan Tim
Audit,
Tujuan
kegiatan
verifikasi,
ruang
lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru,
rencana
kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan
wakil dari manajemen
Waktu : 28-29 Maret 2017
Dilakukan
pengecekan
Tempat : Pabrik PT SONG YUH dokumen
legalitas
FURNITURE Jl. Jend. Anton perusahaan, dokumen bahan
Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. baku, proses produksi dan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tahapan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
13/RW. 14, Ds. Bandengan, penjualan/ domestik dan
Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. penjualan Ekspor, uji petik
Jawa Tengah
bahan
baku,
dokumen
pemenuhan hak-hak tenaga
kerja.
Waktu : 29 Maret 2017
Disampaikan mengenai hasil
Tempat :Pabrik PT SONG YUH sementara hasil penilaian
FURNITUREJl. Jend. Anton lapangan, konfirmasi temuan
Sujarwo, Dukuh Sikembu, RT. hasil dengan auditee, BA
13/RW. 14, Ds. Bandengan, Pertemuan
Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop.
Jawa Tengah
Yogyakarta, 25 April 2017
Menetapkan
Penerbitan
Sertifikat Legalitas KayuPT
SONG YUH FURNITUREsejak
tanggal
pengambilan
keputusan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah.
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan
Perusahaan dan/atau
tersedia Akta Pendirian Perseroan
Perubahan Terakhir
Terbatas PT Song Yuh Furniture, nomor :
Verifier1.1.1 (b)Surat Izin
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman2dari13
32,
tanggal : 04 Juni 2008, oleh
Notaris
Kiagus Daud, SH. Mkn. di
Semarang dan Akta perubahan No. 07
tanggal 19 Agustus 2015 oleh Notaris
Farisal Abid, SH.Pada dokumen Akta
tidak ada Perubahan data dan masih
sama kondisinya dengan Penilaian Awal
sehingga
dinilai
memenuhiPada
dokumen Akta tidak ada Perubahan data
dan masih sama kondisinya dengan
Penilaian Awal.
Hasil verifikasi pada saat penilikan I
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
menunjukkan bahwa tidak terdapat
perubahan terhadap dokumen Ijin
Industri Industri, dengan SK Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kementerian
Perdagangan
No.
121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal
24 Maret 2010.Pada dokumen IUI/SIUP
tidak ada Perubahan data dan masih
sama kondisinya dengan Penilaian Awal.
Tersedia
Izin
HO
No.
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Usaha
Industri.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)
502.6/IG.ITU/284/2014
tanggal
05
Desember 2014 yang masih berlaku dan
sesuai
dengan
jenis
usaha
yang
dijalankan yaitu industri mebelberlaku
s.d 04 Desember 2019.Hasil verifikasi
pada saat penilikan I menunjukkan
bahwa tidak terdapat perubahan data
terhadap dokumen HO.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari13
Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.
112613100531 tanggal 11 Desember
2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.
TDP berlaku s.d tanggal 29 Desember
2019.Hasil verifikasi pada penilikan I
menunjukkan tidak terdapat perubahan
data terhadap dokumen TDP dan
dokumen masih berlaku.
Hasil verifikasi peniikan I menunjukkan
bahwa tersedia dokumen NPWP No.
02.772.644.7-516.000, terdaftar sejak
tanggal : 10 Juli 2008, SKT No.
PEM-01133/WPJ.10/KP.1303/2008,
tanggal : 10 Juli 2008, SPKP No.
PEM-06041/WPJ.10/KP.1303/2009,
tanggal : 15 Oktober 2009.Hasil verifikasi
pada saat penilikan I menunjukkan
bahwa
tidak
terdapat
perubahan
terhadap dokumen NPWP, SKT dan
dokumen SPPKP.
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
Lingkungan
Hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/
SIL/DELH/Dokumen
Lingkungan Hidup yang Lain
yang Setara)
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah
mendapat
rekomendasi
dari
Kepala
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Jepara
dan
Pengelolaan
Laporan
dan
Pelaksanaan
Pemantauan
Lingkungan tahun 2015 yang
telah
disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Jepara, Tersedia laporan
implementasi UKL-UPL semester I dan
semester II tahun 2016 yang telah
dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Jepara.Hasil verifikasi pada
saat penilikan I menunjukkan bahwa
tidak terdapat perubahan terhadap
dokumen UKL-UPL.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Hasil verifikasi pada penilikan I
menunjukkan bahwa PT. Song Yuh
Furniture memiliki dokumen Izin Usaha
Nomor: 121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010
tanggal 24 Maret 2010 yang sah dan
masih berlaku. Hasil verifikasi dan
observasi lapangan menunjukkan bahwa
jenis usaha yang dijalankan sesuai
dengan IUI yang diberikan yaitu Industri
Furniture dari Kayu.Hasil verifikasi pada
penilikan I menunjukkan bahwa tidak
terdapat perubahan data terhadap
dokumen Ijin Usaha Industri.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE bukan
Pemenuhan
Bahan
Baku Diaplikasikan merupakan
industri
primer
yang
Industri
(RPBBI)
untuk
mempunyai kewajiban menyusun RPBBI
IUIPHHK
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not applicable).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier :Dokumen
Importir.
Identitas
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman4dari13
PT SONG YUH FURNITURE bukan
sebagai importir bahan baku maupun
produk kayu dan tidak diwajibkan
mempunyai dokumen sebagai importir,
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE bbukan
Panduan/pedoman/prosedur
diaplikasikan sebagai pemegang izin importir sehingga
pelaksanaan
dan
bukti
verifier ini Tidak diaplikasikankan (Not
Applicable).
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris
pembentukan kelompok
Verifier:Akte
Notaris
Tidak
pembentukan kelompok atau diaplikasikan
dokumen
pembentukan
kelompok.
Verifier : Audit internal semua
Tidak
anggota kelompok
diaplikasikan
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Pembentukan kelompok atau dokumen
PT SONG YUH FURNITURE mengajukan
audit
VLK industri
sendiri, tidak
melalui kelompok(Not Applicable).
PT SONG YUH FURNITURE mengajukan
audit VLK industri secara mandiri/sendiri,
tidak melalui kelompok, sehingga verifier
ini
Tidak
diaplikasikankan(Not
Applicable).
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) kontrak suplai Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
bahan
baku
dan
atau
seluruh penerimaan bahan baku
dokumen jual beli
furniture setengah jadi dilengkapi
dengan dokumen kontrak kerjasama
dengan pemasok serta dokumen jual
beli berupa nota sebagai bukti
pembayaran. Periode Maret 2016 s/d
Februari 2017 PT. Song Yuh Furniture
melakukan pembelian bahan baku
furniture setengah jadi sebesar 4.230
pcs sama dengan 292,9197 m3 dengan
dilengkapi dokumen yang jelas dan sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara
pemeriksaan
yang
ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang
untuk penerimaan kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan angkutan hasil hutan
yang sah
Verifier 2.1.1.(c ) Berita acara
serah terima kayu dan/atau
bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE tidak
Diaplikasikan menerima bahan baku kayu bulat dari
hutan Negara, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
seluruh penerimaan bahan baku
furniture setengah jadi dilengkapi
dengan bukti serah terima kayu (Tanda
Terima) dan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
seluruh penerimaan furniture setengah
jadi PT. Song Yuh Furniture didukung
dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah berupa Surat Jalan, hasil uji
petik stock bahan baku di lapangan
sesuai antara fisik kayu (jenis dan
ukuran) dengan dokumen, jumlah
barang dan volume di dalam dokumen
angkutan hasil hutan yang sah sesuai
dengan stock /LMK pada periode yang
sama
dan
tidak
ditemukan
penggunakan bahan baku dari kayu
lelang, dengan bukti-bukti kelengkapan
dokumen tersebut.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Tidak
PT
SONG
YUH FURNITUREtidak
Dokumen Keterangan (Berita Diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu
Acara dari petugas kehutanan
bekas/hasil bongkaran dalam proses
kabupaten/kota
atau
dari
produksi, sehingga verifier ini Tidak
Aparat Desa/Kelurahan) yang
diaplikasikankan (Not Applicable).
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier 2.1.1.(f)
Dokumen
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE
tidak
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah
kayu limbah industri
industri.
Verifier 2.1.1.(g)
Dokumen
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok PT. Song Yuh Furniture telah
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
pemasok dan/atau DKP dari
pemasok.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
memiliki dokumen S-LK dan dokumen
DKP,
tersedia
juga
prosedur
pemeriksaan terhadap pemasok yang
menerbitkan DKP, tersedia personel
yang ditunjuk untuk
bertanggung
jawab dalam pemeriksaan terhadap
dokumen DKP yang diterima dari
pemasok
(beserta
bukti
surat
penunjukan)
dan
laporan
hasil
pemeriksaan kepada pemasok yang
menerbitkan DKP dengan cara sampling
yang
memuat
identitas
pemilik,
dokumen angkutan yang digunakan,
jenis hasil hutan, volume hasil hutan
dan lampiran copy S-LK atau DKP bahan
baku.
Verifier 2.1.1.(h)
Dokumen
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE bukan
Pendukung RPBBI
diaplikasikan merupakan industri primer yang
mempunyai
kewajiban
menyusun
Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) yang
didukung
dokumen pendukung RPBBI sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan SONG YUH FURNITURE seluruhnya
(PIB)
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT
(B/L)
diaplikasikan SONG YUH FURNITURE seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT
(P/L)
diaplikasikan SONG YUH FURNITURE seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT
diaplikasikan SONG YUH FURNITURE seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
SONG YUH FURNITURE seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh PT
SONG YUH FURNITURE seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh PT
SONG YUH FURNITURE seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh PT
SONG YUH FURNITURE seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Tidak
diaplikasikan
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
penggunaan bahan baku hasil
tersedia tally sheet sebagai laporan
produksi
awal produksi berupa buku catatan
penggunaan bahan baku, laporan hasil
amplas, laporan hasil servis, laporan
hasil produksu dan laporan hasil
packing yang
dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan
baku.
Verifier
2.1.3.(b)
Laporan Memenuhi
PT SONG YUH FURNITURE memiliki
Produksi Hasil Olahan
laporan hasil produksi periode bulan
Maret 2016 s/d Februari 2017. Selama
periode Maret 2016 s/d Februari 2017
PT. Song Yuh Furniture memiliki stok
awal sebanyak 749 pcs sama dengan
29,5384 m3, memperoleh pasokan
furniture setengah jadi dari supplier
sebanyak 4.230 pcs atau sama dengan
292,9179 m3, sedangkan pada periode
tersebut hasil produksinya sebanyak
4.848 pcs atau sama dengan 308,5671
m3, sehingga masih ada sisa furniture
setengah jadi sebanyak 131 pcs atau
sama dengan 13,8893 m3, dengan
rendemen 100 % karena tidak terdapat
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
perubahan
volume
dari
barang
setengah jadi menjadi barang jadi.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap realisasi
Industri
tidak
melebihi
produksi PT SONG YUH FURNITURE
kapasitas
produksi
yang
selama 12 bulan terakhir (Maret 2016
diizinkan
s/d Februari 2017) adalah sebesar
308,5671 m3. Sesuai dengan IUI nomor
121/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2010
tanggal 24 Maret 2010 sebesar 250.000
pcs atau setara 3.000 m3 per tahun,
dengan demikian realisasi produksi
tersebut tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE
tidak
produksi yang berasal dari diaplikasikan melakukan pembelian dan penggunaan
kayu lelang dipisahkan.
bahan baku kayu yang berasal dari
lelang.
Verifier
2.1.3.(e)Dokumen
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan terdapat
catatan / laporan mutasi kayu
Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. Song
Yuh Furniture periode Maret 2016 s/d
Februari 2017, LMK tersebut sesuai
dengan dokumen pendukung lainnya
seperti dokumen pembelian bahan
baku, laporan produksi dan laporan
penjualan pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry
lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier (a). Dokumen S-LK
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE tidak
atau DKP.
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
proses
produksinya,
seluruh
produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (b). Kontrak jasa
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE tidak
pengolahan produk antara Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
auditee
dengan
pihak
proses
produksinya,
seluruh
penyedia jasa (pihak lain).
produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (c). Berita acara serah
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE tidak
terima kayu yang dijasakan
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
proses
produksinya,
seluruh
produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (d). Ada Pemisahan
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE tidak
Produk yang dijasakan pada Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
perusahaan jasa.
proses
produksinya,
seluruh
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier
(e).
Adanya
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE tidak
Pendokumentasian
bahan Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
Baku, proses dan produksi dan
proses
produksinya,
seluruh
ekspor,
apabila
ekspor
produksinya dilakukan sendiri/mandiri.
dilakukan melalui industri jasa.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan
tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.Dokumen
Tidak
PT SONG YUH FURNITURE tidak
angkutan hasil hutan yang sah. Diaplikasikan melakukan penjualan dalam Negeri,
seluruhnya penjualan Ekspor.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Memenuhi
Verifier
3.2.1.(b)
Pemberitahuan Ekspor Barang
(P E B)
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
Memenuhi
(P/L)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman10dari13
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia dokumen produksi dan ekspor
PT SONG YUH FURNITUREperiode bulan
Maret 2016 s/d Februari 2017 yang
dilakukan sendiri.
Seluruh penjualan ekspor PT SONG YUH
FURNITURE periode Maret 2016 s/d
Februari 2017 telah dilengkapi dengan
dokumen PEB. Hasil verifikasi diperoleh
kesesuaian dengan dokumen ekspo
lainnya seperti Invoice, packing list, Bill
of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan
data mengenai deskripsi produk, jumlah
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
(B/L)
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib
verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang relevan (diantaranya:
Tidak
diaplikasikan
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman11dari13
Ringkasan Justifikasi
produk dan volume produk, merk dan
nomor kontainer serta negara tujuan,
yang tercantum dalam dokumen packing
list sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill of Lading,
PEB dan NPE.
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
invoice diperoleh data informasi tentang
deskripsi produk, jumlah produk, nama
kapal, penerima dan negara tujuan, nilai
transaksi
yang
tercantum
dalam
dokumen invoice sesuai dengan data
informasi yang tercantum dalam data
Packing list, Bill of Lading, dan PEB.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
bahwa tersedia dokumen Bill of Lading
(B/L)kegiatan ekspor PT SONG YUH
FURNITURE periode Maret 2016 s/d
Februari 2017sesuai dengan dokumen
ekspor PEB.
Berdasarkan verifikasi Penilikan I
menunjukan
PT
SONG
YUH
FURNITUREtelah melengkapi kegiatan
pemasaran ekspornya dengan dokumen
V-Legal yang sesuai dengan dokumen
PEB dan invoice. Tidak terdapat
penggunaan kayu lelang sehingga tidak
terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk
kayu lelang. Seluruh stuffing produk
yang diekspor dilakukan di lokasi industri
PT SONG YUH FURNITURE.
Produk PT SONG YUH FURNITURE
merupakan produk yang tidak wajib
diverifikasi teknis, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Produk PT SONG YUH FURNITURE tidak
termasuk dalam produk yang terkena
kewajiban membayar bea keluar ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
Produk PT SONG YUH FURNITURE tidak
menggunakan jenis kayu yang dibatasi
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Ringkasan Justifikasi
perdagangannya sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal Memenuhi
dibubuhkan sesuai ketentuan
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
bahwa tersedia tanda V-Legal PT SONG
YUH
FURNITURE
dengan
nomor:
051-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada
produk dan sesuai dengan ketentuan.
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Pedoman/prosedurdan implementasiK3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros Memenuhi Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit,
edurK3.
menunjukkan PT Song Yuh Furniture
mempunyai Prosedur K3 dan telah memuat
adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan
dan Keselamatan kerja. Selain itu PT Song
Yuh Furniture juga telah memiliki
penanggung jawab K3.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi Memenuhi Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik dan
K3
kantor PT SONG YUH FURNITUREtersedia
peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan
K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan
telah tersedia sewaktu-waktu apabila
dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi,
terdapat tempat berkumpul di areal yang
aman.
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
Kecelakaan Kerja
tersedia catatan kecelakaan kerja periode
audit
secara
lengkap
dan
upaya
penanganan kecelakaan kerja, Pada
periode tersebut tidak terjadi kecelakaan
kerja.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman12dari13
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier
:Serikat
pekerja Memenuhi
ataukebijakan
perusahaan(auditee)
yangmembolehkan
untukmembentuk atauterlibat
dalam kegiatanserikat pekerja.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
tidak terdapat serikat pekerja pada PT
SONG YUH FURNITURE, namun tersedia
pernyataan dari manajemen PT SONG YUH
FURNITUREtentang kebebasan berserikat
dan hasil wawancara dapat disimpulkan
bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi
pekerja.
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja
(PP).
Verifier :
Memenuhi
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang mengatur
hak-hak pekerja
Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak
Verifier :
Memenuhi
Pekerja yang masih dibawah
umur
Di bawah Umur
Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan
bahwa PT SONG YUH FURNITURE tidak
memperkerjakan karyawan yang masih di
bawah umur, karyawan termuda atas nama
Iswan Kusumawati yang berumur 22 tahun.
Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan
tersedia Peraturan Perusahaan yang telah
disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara,
Nomor: Kep. 560/213/2015 tanggal 27
November 2015.
Yogyakarta,25 April 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman13dari13