Progress RKPD dan Perubahan1
PROGRESS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 DAN FINALISASI RKPD TAHUN 2016
RKPD
DAN KUA‐PPAS TAHUN 2016
PROGRESS RKPD DAN KUA‐PPAS TAHUN 2016 RKP Telah Ditetapkan Melalui Perpres No.
60 Tahun 2015 Diundangkan
15 Juni 2015 RKPD DIY Telah Ditetapkan Melalui Pergub No.
35 Tahun 2015 Diundangkan
16 Juni 2015 Renja SKPD Sudah Naik dalam Bentuk SK Gubernur DIY
Disahkan xxx Juni 2015 Kep.
Kepala SKPD tentang Renja max.
14 hari Pasca SK Ditetpakan
Disahkan xxx Juli 2015
Penyusunan Penghantaran KUA ‐PPAS Tahun 2016 Sd.
23 Juli 2015 Bahan Penghantaran KUA ‐PPAS Tahun 2016
Dihantarkan
24 Penyesuaian dengan SOTK Baru sampai saat ini
Pembahasan Banggar KUA ‐ PPAS
Tahun 2016 Pasca Penghantaran
6 s/d 23 Juli 2015 PROGRESS PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU Penyesuaian Belanja Program/Kegiatan SKPD
dengan SOTK Baru Penyesuaian Menu
Jogjaplan dengan SOTK Baru di
Pemda DIY Penyesuaian Pemberian Belanja Hibah/Bansos
SKPD Penyesuaian Aspirasi Hibah/Bansos
Cetak Dokumen RKPD Tahun 2016 Cetak Dokumen KUA
‐ PPAS Tahun 2016 Penyusunan Dokumen
KUA ‐PPAS Tahun 2016 Penghantaran Dokumen KUA
‐PPAS Tahun 2016 Tanggal 28 ‐30 Juni 2015
Tanggal 01 ‐03 Juli‐2015 Tanggal 09 ‐23 Juli 2015
Tanggal ??? Juli 2015 Penyesuaian Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan Tanggal ??? Juli 2015
Tanggal ??? Juli 2015 Tanggal 24 Juli 2015
Tanggal ??? Juli 2015 Masuk a n POSISI PENDAPATAN RKPD DAN KUA‐PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU
NO.
2
2 Dana Alokasi Umum
920.544.722.000,00
1
2
3 Dana Alokasi Khusus
‐
1
3 Lain ‐Lain Pendapatan Daerah yang Sah
922.074.198.155,00
1
3
1 Hibah 9.895.798.155,00
1
96.974.024.763,00
3
2 Dana Darurat
‐
1
3
3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya
‐
1
3
4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
912.178.400.000,00
1
3
5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya
1
1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
KODE REKENING URAIAN
1
APBD
(Rp)
1
2
3
1 PENDAPATAN DAERAH
3.467.637.763.447,00
1
1 Pendapatan Asli Daerah
1.528.044.818.529,00
1
1
1 Pajak Daerah
1.340.691.031.497,00
1
2
2 Retribusi Daerah
33.044.647.022,00
1
1
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
75.168.814.215,00
1
1
4 Lain ‐Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
79.140.325.795,00
1
2 Dana Perimbangan
1.017.518.746.763,00
1
‐ POSISI BELANJA RKPD DAN KUA‐PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU
NO.
10.000.000.000,00
2
1
6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes
551.902.338.667,08
2
1
7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes
‐
2
1
8 Belanja Tidak Terduga
2
5 Belanja Bantuan Sosial
2 Belanja Langsung 2.755.288.857.035,00
2
2
1 Belanja Pegawai ‐
2
2
2 Belanja Barang dan Jasa ‐
2
2
3 Belanja Modal ‐
1.200.000.000,00
1
KODE REKENING URAIAN
1
APBD
(Rp)
1
2
3
2 BELANJA 3.951.466.484.721,08
2
1 Belanja Tidak Langsung
1.196.177.627.686,08
2
1 Belanja Pegawai
2
609.825.089.019,00
2
1
2 Belanja Bunga
2
1
3 Belanja Subsidi
‐
2
1
4 Belanja Hibah
23.250.200.000,00
SURPLUS/DEFISIT (483.828.721.274,08) POSISI PEMBIAYAAN RKPD DAN KUA‐PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU
NO.
2
7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
‐
3
1
8 Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan
‐
3
2 Pengeluaran Pembiayaan 193.550.000.000,00
3
2
1 Pembentukan Dana Cadangan
‐
3
2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3
193.550.000.000,00
3
2
3 Pembayaran Pokok Utang ‐
3
2
4 Penerimaan Pinjaman Daerah ‐
3
2
5 Penyelesaian Kegiatan D P A ‐ L
‐
3
2
6 Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang belum terselesaikan
1
6 Penerimaan Piutang Daerah ‐
KODE REKENING URAIAN
3
APBD
(Rp)
1
2
3
3 PEMBIAYAAN 483.828.721.274,08
3
1 Penerimaan Pembiayaan 677.378.721.274,08
3
1
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
677.378.721.274,08
1
1
4 Penerimaan Pinjaman Daerah
3
‐
5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
1
3
‐
1
2 Pencairan Dana Cadangan
3
‐
3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1
3
‐
‐ POSISI BELANJA LANGSUNG RKPD DAN KUA‐PPAS 2016 SETELAH PENYESUAIAN DENGAN SOTK BARU
No SKPD Jumlah Program Jumlah Kegiatan
25Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 31 106 Rp 606.453.366.660,00
11
29Dinas Perindustrian dan Perdagangan
64 Rp 112.817.836.639,00 4,03 %
13
28Dinas Perhubungan
29,65 %
27Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 22 129 Rp 829.463.048.000,00
64 Rp 83.880.039.500,00 3,00 %
9
26Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
21,67 %
36 Rp 25.918.518.500,00 0,93 %
30Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
9
24Dinas Pariwisata
34 Rp 4.561.952.000,00 0,16 %
7
23Dinas Koperasi dan UMKM
39 Rp 21.146.246.925,00 0,76 %
8
22Dinas Komunikasi dan Informatika
72 Rp 124.647.965.950,00 4,45 %
18
21Dinas Kesehatan
66 Rp 52.539.886.636,00 1,88 %
43 Rp 23.881.490.138,00 0,85 %
8
20Dinas Kelautan dan Perikanan
31 Rp 3.496.873.725,00 0,12 %
9
39Satuan
1 Rp 15.732.085.000,00 0,56 %
1
38RS Paru Respira
1 Rp 19.407.446.000,00 0,69 %
1
37RS Jiwa Grhasia
30 Rp 4.288.374.000,00 0,15 %
6
36Kantor Perwakilan Daerah
5
35 Rp 4.558.500.000,00 0,16 %
35Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
35 Rp 8.203.377.000,00 0,29 %
6
34Inspektorat
67 Rp 57.847.809.000,00 2,07 %
10
33Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
48 Rp 65.019.539.777,00 2,32 %
15
32Dinas Sosial
1,32 %
31Dinas Pertanian 9 103 Rp 37.061.399.075,00
12
82 Rp 29.288.040.663,00 1,05 %
Jumlah (Rp) Prosentase
11
9Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
50 Rp 30.419.733.000,00 1,09 %
8
8Badan Pendidikan dan Pelatihan
45 Rp 20.300.000.000,00 0,73 %
7
7Badan Penanggulangan Bencana Daerah
43 Rp 24.361.110.000,00 0,87 %
18
6Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.
47 Rp 19.797.594.000,00 0,71 %
5Badan Lingkungan Hidup
60 Rp 24.045.061.626,00 0,86 %
54 Rp 10.608.522.550,00 0,38 %
9
4Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
46 Rp 9.500.000.000,00 0,34 %
8
3Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32 Rp 6.608.417.075,00 0,24 %
7
2Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.
45 Rp 13.370.771.000,00 0,48 %
5
1Badan Kepegawaian Daerah
12
10Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
12
15Biro Organisasi
19Dinas Kehutanan dan Perkebunan
60 Rp 165.652.365.000,00 5,92 %
9
18Dinas Kebudayaan
42 Rp 179.272.798.800,00 6,41 %
8
17Biro Umum dan Protokol
47 Rp 24.859.462.000,00 0,89 %
7
16Biro Tata Pemerintahan
28 Rp 5.800.319.000,00 0,21 %
6
32 Rp 6.550.000.000,00 0,23 %
11
8
14Biro Hukum
32 Rp 3.504.700.000,00 0,13 %
4
13Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam
31 Rp 7.368.627.300,00 0,26 %
7
12Biro Administrasi Pembangunan
27 Rp 8.000.000.000,00 0,29 %
5
11Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan
68 Rp 32.390.497.300,00 1,16 %
45 Rp 0,37 JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN Juni
Juli No. Kegiatan
4
5
1
2
3
4 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Penyampaian SK Mitra Tahun 2016 dan Jadwal
2 Desk Bidang dengan Mitra SKPD Baru (Inventarisasi Kebutuhan SOTK Baru)
3 Entry ke Jogjaplan
4 Finalisasi RKPD dan KUA-PPAS
5 Paparan/Laporan di Sekda
6 Pertemuan dengan Dewan
7 Belanja Langsung, Hibah/Bansos yang Sudah Berbadan Hukum
8 Verifikasi Program/Kegiatan
9 Edit Jogjaplan
10 Cetak KUA-PPAS di RKPD
? ? ?
11 Penyampaian Dokumen Penghantaraan KUA-PPAS ke Dewan
12 Penghantaran KUA-PPAS
KESIMPULAN
Rp- Belanja Langsung SKPD totalnya mencapai
2.797.974.769.839,00 ; 12,24% , padahal pencapaian
- Defisit anggaran defisit diharapkan sampai dengan < 6,00% ;
• Alternatif mengatasi defisit anggaran dengan
melakukan peninjauan kembali anggaran Hibah dan Bantuan Sosial yang saat ini masuk didalam Belanja Langsung SKPD;• Peninjauan dilihat dari urgensi, keberadaan
kelompok, serta ketentuan pemberian hibah
PERUBAHAN
RKPD TAHUN 2015
SKEMA PERUBAHAN APBD TAHUN 2015 Rancangan Ranc. Ranc.
Akhir Penetapan RKPD
Perubahan RKPD Perubahan RKPD RKPD Perubahan Masukan
Pengiriman Naskah Penghantaran Nota Kesepakatan
KUPA
KUPA KUPA
‐PPAS ‐PPAS ‐PPAS Terdapat 3 (Tiga) Agenda Yang
Pembahasan Dilaksanakan Didalam Perubahan Tahun oleh Komisi &
2015 (Perubahan RKPD, Perubahan KUPA ‐ Banggar RKA
SKPD PPAS, serta Perubahan APBD)
APBD ‐P
Pergub/ SK DPA
Penghantaran RAPBD APBD Gubernur
SPD SPP SPM SP2D
ALUR PROSES PERUBAHAN APBD TAHUN 2015 Penyusunan Rancangan
Usulan Kebijakan Penganggaran :
SKPD Akhir Perubahan RKPD
- Arahan Pemerintah Pusat;
- Kesepakatan Pihak Lain;
Desk Bidang & SKPD Penghantaran B. Hukum
• Kewajiban Pemda (Dana Bagi Hasil);
- Kewajiban Belanja (Dana Cukai);
Entry Jogjaplan Pergub
- DAK;
Perubahan RKPD
- Penyertaan Modal;
Penyusunan Rancangan
- Kewajiban Belanja Langsung SKPD;
Pergub Penetapan RKPD Awal Perubahan RKPD
- Penataan B.el. Gaji; Disampaikan Kepada • Kegiatan Strategis; Mendagri cq.
Dirjend Rancangan Perubahan • Penyelesaian TA. 2015.
Bina Bangda Paling RKPD
Lambat 7 Hari Kerja SE KDHTentang
Monev APBD Perubahan Renja SKPD Peny.
& Ver. Ranc. Akhir (Realisasi Program &
Perubahan Renja SKPD Kegiatan sd. Triwulan II) Penyusunan Rancangan
Perubahan Renja SKPD Pengesahan Renja oleh Justifikasi :
- Perkembangan Asumsi;
KDH dan Renja SKPD
Desk Bidang & SKPD Oleh Kepala SKPD
- Pergeseran Anggaran;
(Penyesuaian Pagu)
- SILPA;
Penghantaran KUPA ‐ PROGRESS PERUBAHAN APBD TAHUN 2015 SK Gubernur Tim Perubahan RKPD Sudah Disusun dengan No.
51/TIM/2015 27 Mei 2015
Verifikasi Program/kegiatan Murni Tahun 2015 Sudah Dilakukan
18 Juni 2015 Ditindaklanjuti SE Sekda No.
50/5835 & Sudah Disampaikan SKPD
05Juni 2015 Efisiensi DPA dan Rekening 99 Sudah Dimasukkan Pada Perubahan RKPD
26
Juni 2015
Rancangan Perubahan RKPDSudah Disusun dan Naik Cetak 26 Juni 2015
Usulan Perubahan Ditampung oleh TAPD Komposisi Pendapatan Perubahan APBD
Sudah Disampaikan DPPKAD Saat Ini Masuk Sesi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Sd.
- Memastikan Kebutuhan Perubahan Belanja SKPD;
- Memastikan Earmarking yang Harus Dibelanjakan didalam Perubahan APBD 2015.
10 Juli 2015 Perlu Penyesuaian Komposisi Pendapatan & Belanja.
Sd.
10 Juli 2015 Rancangan Perubahan RKPD
Tahun 2015
2015)
Minggu III Agustus
Minggu I Agustus
Minggu III Juli ‐
Perubahan Renja Tahun 2015
Perubahan RKPD Tahun 2015
Minggu III Juni ‐Minggu III Juli
2 Minggu Setelah Perubahan Renja 2015 Ditetapkan KDH)
Tahun 2015 (Max.
Penetapan Peraturan Kepala SKPD tentang Perubahan Renja SKPD
Perubahan RKPD
Rancangan Akhir Perubahan RKPD
2 Minggu Setelah
(Max.
Penetapan Pergub tentang Perubahan Renja Tahun 2015
Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2015
Rancangan Perubahan Renja Tahun 2015
3 Bulan Juli)
Minggu ke‐
dengan Pergub (Max.
Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2015
Tahun 2015
TATA KALA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015
JADWAL KUPA‐PPAS TAHUN 2015 (NORMATIF PERMENDAGRI)
(Sesuai Permendagri) (Sesuai Permendagri)
Penyampaian Rancangan KUA PPAS
(Sesuai Raperda APBD
Perubahan 2015 Permendagri)
Perubahan beserta disepakati antara KDH
Penyampaian lampiran kepada dengan DPRD
Rancangan DPRD Perubahan
KUA dan PPAS kepada DPRD
(Sesuai
Permendagri)
Pedoman
Penyusunan RKA SKPD Perubahan
APBD
Batas Waktu MaksimumIII Minggu II Agustus Sept
Minggu II Minggu Minggu I RINGKASAN JADWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 Juli
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 No Aktivitas
1 Penetapan Perubahan RKPD
2 Penyusunan KUPA‐PPAS 2015
3 Paparan KUPA ‐PPAS 2015 di Sekda
4 Finalisasi KUPA‐PPAS 2015
5 Cetak KUPA‐PPAS 2015 Perlu Disepakati Perlu Disepakati
Agustus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
No Aktivitas
1 Pengiriman Naskah KUPA‐PPAS 2015
2 Rapur Penghantaran KUPA ‐PPAS 2015
3 Penjajagan Banggar
4 Pembahasan Komisi
5 Konsultasi Banggar
6 Harmonisasi dan Finalisasi Banggar
7 Rapur Persetujuan Bersama KUPA‐PPAS 2015
8 RAPBD ‐P Tahun 2015 (SE tentang RKA Perubahan)
Rapur Penghantaran KUPA ‐PPAS
Bersama KUPA‐ PPAS
PPAS Perlu Disepakati
27 ‐28 Juli 2015 Finalisasi KUPA ‐
24 Juli 2015 Paparan KUPA ‐PPAS di Sekda
KUPA ‐PPAS
Penyusunan Dok.
Finalisasi Banggar 13 ‐23 Juli 2015
Input Harmonisasi &
Tahun 2015 Pengiriman Naskah KUPA ‐PPAS
13 Juli 2015 RAPBD ‐Perubahan
Penetapan RKPD Perubahan
11 ‐12 Agustus Rapur Persetujuan
Pembahasan Komisi Ranc.
07 ‐10 Agustus 2015
10 Juli 2015 Konsultasi Banggar
05 ‐06 Agustus 2015
Banggar
03 Agustus 2015 Penjajagan
Minggu I (04 Agustus 2015)
26 Juni 2015 13 Juli 2015
Penetapan RKPD Perubahan
Akhir Perubahan RKPD Ranc.
Perubahan RKPD Ranc.
Perlu Disepakati SKEMA DAN JADWAL PERUBAHAN APBD TAHUN 2015