LKPJ 2012 : Pemerintah Kabupaten Ngawi LKPJ BAB IV b 3
LW. 18
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PEMUDA DAN OLAH RAGA
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
1
KEGIATAN
PENINGKATAN PERAN
SERTA KEPEMUDAAN
3
1
2
3
2
3
4
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Pendidikan dan Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
Penyuluhan Penggunaan
Narkoba di Kalangan Generasi
Muda
Terlaksananya pemmbinaan
organisasi kepemudaan
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan dasar kepemimpinan
Terlaksananya penyuluhan
penggunaan narkoba di
kalangan generasi muda
PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN DAN
MANAJEMEN OLAHRAGA
1
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN
OLAH RAGA
1
Pembinaan Cabang Olahrraga
Prestasi di Tingkat Daerah
Peningkatan Kesegaran
Jasmani dan Rekreasi
Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
Pengembangan Olahraga
Rekreasi
Terbinanya cabang olahraga
prestasi di tingkat daerah
Meningkatnya kesegaran
jasmani dan rekreasi
Terselenggaranya kompetisi
olahraga
Berkembangnya olahraga
rekreasi
Pemasangan Instalasi Listrik
dan Lampu Lapangan Tenis
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Sarana dan Prasarana Olahraga
Terpasangnya instalasi listrik
dan lampu lapangan tenis
Terpeliharanya sarana dan
prasarana olahraga
2
3
4
4
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
OLAHRAGA
1
2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
7
329.690.000,00
309.038.550,00
50.000.000,00
49.570.000,00
204.690.000,00
203.860.550,00
75.000.000,00
55.608.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
334.863.000,00
297.461.500,00
91.525.000,00
59.025.000,00
87.950.000,00
85.148.000,00
124.808.000,00
122.708.500,00
30.580.000,00
30.580.000,00
3.046.116.000,00
43.255.000,00
33.089.000,00
32.668.000,00
10.587.000,00
10.587.000,00
SOLUSI
KET
8
9
IV-63
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
3
Pembangunan Gelanggang
Olah Raga (GOR)
Terlaksananya pembangunan
gelanggang olah raga
2.000.000.000,00
-
4
Fasilitasi Pembangunan
Gelanggang Olah Raga (GOR)
dan Pembangunan Lapangan
Tenis Indor
Terfasilitasinya pembangunan
gelanggang olahraga dan
pembangunan lapangan tenis
indoor
1.002.440.000,00
-
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Tidak terserap karena
tidak adanya
kesepakatan harga ganti
rugi tanah dan bangunan
untuk pembangunan
GOR
Tidak terserap karena
tidak adanya
kesepakatan harga ganti
rugi tanah dan bangunan
untuk pembangunan
GOR
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-64
LW. 19
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
1
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
770.117.999,00
5.176.000,00
5.176.000,00
17.200.000,00
16.557.799,00
4.584.000,00
4.584.000,00
53.775.000,00
52.513.300,00
177.628.000,00
177.596.000,00
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perijinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Belanja Perangko, materai
dan benda pos lainnya
Tersedianya jasa komunikasi
sumberdaya air dan listrik
Tersedianya jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Terbayarnya pajak kendaraan
operasional
Terpeliharanya peralatan
kantor
Belanja Alat tulis kantor
14.460.000,00
14.460.000,00
21.036.600,00
21.030.000,00
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Penyediaan makanan dan
minuman
Belanja cetak dan
penggandaan
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya bahan logistik
kantor
Tersedianya komponen
instalasi/ penerangan barang
kantor
Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman
12.558.600,00
12.542.400,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
6.322.750,00
6.027.000,00
329.840.000,00
323.511.000,00
Jasa Administrasi Keuangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
781.420.950,00
IV-65
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
13
2
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
1
2
3
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA KEUANGAN
1
5
FASILITASI PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL/
DAERAH
PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terpeliharanya secara rutin/
berkala gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin/
berkala kendaraan dinas
operasional
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
1
Perbaikan Makam Leluhur
2
Penyelenggaraan Upacara
Rangkaian kegiatan hari jadi
Kab. Ngawi
Terselenggaranya upacara
3
Penyelenggaraan Pengamanan
Tercapainya pengamanan
HUT RI dan hari jadi Kab.
Ngawi
1
Pelatihan Pengendalian
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Pengendalian Kebisingan dan
Gangguan dari Kegiatan
Masyarakat
Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Terlatihnya personil dalam
pengendalian keamanan
lingkungan
Terciptanya kondisi
masyarakat yang aman dan
kondusif
Terlaksananya pengendalian
lingkungan
2
4
Rapat-rapat dan konsultasi ke
luar daerah
2
3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
117.640.000,00
114.920.500,00
44.006.450,00
43.398.500,00
9.430.050,00
9.178.000,00
34.576.400,00
34.220.500,00
8.000.000,00
8.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
74.243.000,00
74.059.000,00
33.088.000,00
32.950.400,00
26.155.000,00
26.155.000,00
15.000.000,00
14.953.600,00
191.576.900,00
189.732.250,00
76.336.900,00
74.567.050,00
57.620.000,00
57.598.700,00
57.620.000,00
57.566.500,00
IV-66
ANGGARAN
NO
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
2
3
4
6
7
PEMELIHARAAN
KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
1
PENGEMBANGAN
WAWASAN
KEBANGSAAN
1
2
8
KEMITRAAN
PENGEMBANGAN
WAWASAN
KEBANGSAAN
1
2
9
10
Peningkatan Kerjasama Dengan
Aparat dalam Teknik
Penanggulangan Kejahatan
(KOMINDA)
Meningkatnya kerjasama
dengan aparat dalam teknik
penanggulangan kejahatan
Pembinaan Peningkatan
Kewaspadaan Keamanan
Lingkungan/ FKMD
Sosialisasi Forum Pembaharuan
Kebangsaan (FPK)
Terlaksananya peningkatan
kewaspadaan keamanan
lingkungan/ FKMD
Terlaksananya sosialisasi
Forum Pembaharuan
Kebangsaan (FKP)
Seminar, Talkshow, Diskusi
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Fasilitasi Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB)
Terlaksananya seminar,
talkshow, diskusi peningkatan
wawasan kebangsaan
Meningkatnya kinerja
kesekretariatan organisasi
PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
PENCEGAHAN DINI DAN
PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA
ALAM
1
Verifikasi Bantuan Partai Politik
2
Verifikasi Partai Politik
1
Pemantauan dan
Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana
Terpenuhinya/ tersalurkannya
bantuan keuangan kepada
partai politih peraih kursi
pemilu legislatif
Terpenuhinya verifikasi berkas
pengajuan parpol baru
Terlaksananya pemantauan
dan penyebarluasan informasi
potensi bencana
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
424.262.400,00
424.262.400,00
424.122.400,00
424.122.400,00
30.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
35.470.000,00
34.998.000,00
20.470.000,00
19.998.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
341.807.500,00
341.307.500,00
15.000.000,00
14.500.000,00
326.807.500,00
326.807.500,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-67
ANGGARAN
NO
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
2
3
4
11
PENINGKATAN DAERAH
1
Penyusunan Raperda tentang
Pemeriksaan Alat PMK
Tersusunnya Raperda tentang
Pemeriksaan Alat PMK
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
40.000.000,00
39.900.000,00
40.000.000,00
39.900.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-68
LW. 20
URUSAN
:
NAMA SKPD
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, AMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Jasa pemeliharaan
dan perijinan kendaraan Dinas/
Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya jasa surat
menyurat
Tersedianya jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa kebersihan
kantor
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan rumah
tangga
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
5
6
12.013.392.850,00
11.179.373.917,00
104.685.000,00
98.000.545,00
1.291.740.250,00
909.129.407,00
17.405.400,00
16.451.400,00
3.005.947.000,00
2.765.841.200,00
64.600.000,00
51.870.000,00
71.485.200,00
70.281.500,00
87.835.100,00
86.349.268,00
806.977.000,00
806.357.806,00
583.722.750,00
580.120.150,00
203.568.800,00
203.245.800,00
537.434.100,00
503.283.703,00
72.780.000,00
69.551.600,00
IV-69
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
13
14
15
16
17
18
2
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
4
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Pelayanan Jasa Keprotokolan
Tersedianya makanan dan
minuman
Terlaksananya rapat-rapat dan
konsultasi ke luar daerah
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan
Tersedianya bahan logistik
kantor
Tersedianya jasa keprotokolan
Akomodasi Tamu Bupati/ Wakil
Bupati
Terakomodasinya tamu
Bupati/ Wakil Bupati
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
1.636.191.250,00
1.614.094.068,00
3.462.770.000,00
3.359.116.950,00
30.206.000,00
19.782.900,00
3.000.000,00
2.992.000,00
21.670.000,00
11.670.000,00
11.375.000,00
11.235.620,00
2.985.243.800,00
2.804.042.611,00
1
Pengadaan Mobil Jabatan
Tersedianya mobil jabatan
408.000.000,00
393.775.000,00
2
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Pengadaan Mebelair
Tersedianya kendaraan dinas/
operasional
Tersedianya mebelair
234.447.000,00
201.300.000,00
154.000.000,00
152.562.000,00
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Pengadaan Komputer, Printer,
Laptop dan Infokus
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Meubelair
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya komputer, printer,
laptop dan infocus
Terpeliharanya rumah dinas
9.400.000,00
9.400.000,00
216.259.300,00
152.070.000,00
215.060.000,00
210.560.000,00
Terpeliharanya gedung kantor
637.787.600,00
633.731.200,00
Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya mebelair
903.008.900,00
848.025.082,00
135.950.000,00
131.288.629,00
25.920.000,00
25.919.700,00
4
5
6
7
8
10
11
12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-70
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
15
3
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
1
2
4
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
2
Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Bagi Calon PNS
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan
Struktural Bagi PNS
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Tugas dan Fungsi Bagi PNS
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan
Sekdes
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undanga
5
6
1
Seleksi Penerimaan Calon PNS
2
Pembangunan/ Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah
Proses Penanganan Kasuskasus Pelanggaran Disiplin PNS
3
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Pendidikan dan pelatihan formal
4
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
APARATUR
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Rumah Gedung Kantor
1
3
5
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
4
Terawatnya rumah gedung
kantor
Tersedianya pakaian dinas
dan perlengkapannya
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertenru
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan bagi calon PNS
daerah
Terlaksanananya pendidikan
dan pelatihan struktural
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan teknis Tupoksi bagi
PNS
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan Sekdes
Terlaksananya bintek
implementasi peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya seleksi
penerimaan calon PNS
Berkembangnya sistem
informasi kepegawaian daerah
Tertanganinya kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
45.411.000,00
45.411.000,00
382.955.000,00
277.456.300,00
332.955.000,00
277.456.300,00
50.000.000,00
-
1.093.100.800,00
1.057.408.600,00
75.000.000,00
56.398.700,00
13.080.000,00
13.080.000,00
313.613.800,00
307.301.800,00
135.807.000,00
128.848.400,00
154.000.000,00
151.928.000,00
401.600.000,00
399.851.700,00
945.580.000,00
497.580.215,00
650.025.000,00
203.259.200,00
11.000.000,00
10.734.000,00
32.600.000,00
32.600.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-71
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
4
6
Pelaksanaan Ujian Dinas (UDIN)
dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijasah (UKPPI)
Pengurusan Kelengkapan
Administrasi Pegawai (Karpeg,
Karis, Karsu, Taspen, dll)
Mutasi Pegawai
7
Seleksi Penerimaan Praja IPDN
8
Pendataan Pegawai Honorer
5
6
FASILITASI PINDAH/
PURNA TUGAS PNS
1
2
7
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
1
Pemberian Tali Asih Pegawai
Yang Pensiun
Pengurusan Pensiun PNS
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
SOLUSI
KET
7
8
9
15.000.000,00
15.000.000,00
Terlaksananya pengurusan
kelengkapan administrasi
pegawai
Terlaksananya mutasi
pegawai
Terlaksananya penerimaan
praja IPDN
Terdatanya pegawai honorer
10.000.000,00
10.000.000,00
127.555.000,00
127.520.015,00
24.400.000,00
24.400.000,00
75.000.000,00
74.067.000,00
478.800.000,00
478.789.450,00
418.800.000,00
418.789.450,00
60.000.000,00
60.000.000,00
259.835.600,00
247.629.550,00
58.700.000,00
57.898.800,00
75.956.000,00
68.812.100,00
20.556.000,00
20.495.000,00
Terlaksananya pemberian tali
asih pegawai yang pensiun
Lancarnya pengurusan
pensiun PNS
10.000.000,00
9.413.500,00
5
30.000.000,00
29.996.950,00
6
Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra SKPD
30.000.000,00
28.193.000,00
7
Penyusunan Penetapan Kinerja
(PK) Pemerintah Daerah
Tersusunnya penetapan
kinerja pemerintah daerah
30.000.000,00
28.196.600,00
2
PERMASALAHAN
Terlaksananya ujian dinas dan
ujian kenaikan pangkat
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
keuangan semesteran
Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan
keuangan semesteran PPKD
Tersusunnya RKT
4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran PPKD
Penyusunan RKT
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
IV-72
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
8
8
9
PROGRAM FASILITASI
PERINGATAN HARI
BESAR NASIONAL/
DAERAH
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Penyusunan Pelaporan Satuan
Kerja Teknis Pendayagunaan
Instansi Pemerintah
1
Penyelenggaraan Bhakti Sosial
2
Dokumentasi dan Publikasi
3
Penyelenggaraan Sarana
Pendukung
1
2
3
4
5
6
7
8
4
Tersusunnya pelaporan
satuan kerja teknis
pendayagunaan instansi
pemerintah
Terselenggaranya bhakti
sosial
Terlaksananya dokumentasi
dan publikasi
Terselenggaranya sarana
pendukung
Penyusunan Perencanaan
Penganggaran Sekretariat
Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Peningkatan Manajemen
Investasi Daerah
Pembinaan Bendaharawan
Tersusunnya perencanaan
penganggaran sekretariat
Tersusunnya dokumen
pelaksanaan anggaran
sekretariat
Tersusunnya rancangan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Tersusunnya rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Meningkatnya manajemen
investasi daerah
Terbinanya bendaharawan
Penyusunan Surat Penyediaan
Dana (SPD)
Penerbitan SP2D
Tersusunnya surat
penyediaan dana (SPD)
Terbitnya SP2D
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
4.623.600,00
4.623.600,00
93.501.450,00
91.201.450,00
5.000.000,00
5.000.000,00
43.501.450,00
43.501.450,00
45.000.000,00
42.700.000,00
3.011.011.500,00
2.823.817.450,00
22.476.500,00
22.476.500,00
22.535.000,00
21.975.000,00
200.000.000,00
198.590.600,00
150.000.000,00
148.100.800,00
100.000.000,00
86.400.000,00
50.000.000,00
25.795.000,00
50.000.000,00
49.000.000,00
50.000.000,00
44.824.500,00
IV-73
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
9
4
(Rp.)
5
6
SOLUSI
KET
7
8
9
20.000.000,00
19.568.000,00
Terpeliharanya sistem
informasi keuangan daerah
Tersusunnya anggaran kas
pendapatan
Tersusunnya renja SKPD
400.000.000,00
400.000.000,00
15.000.000,00
14.936.000,00
20.000.000,00
19.282.000,00
Terlaksananya sertifikasi
tanah aset pemerintah daerah
Kabupaten Ngawi
Terhapusnya aset daerah
100.000.000,00
76.445.300,00
15
Sertifikasi Tanah Aset
Pemerintah Daerah Kabupaten
Ngawi
Penghapusan Aset Daerah
50.000.000,00
45.234.000,00
16
Penertiban Aset Tanah
Tertibnya aset tanah
50.000.000,00
49.621.600,00
17
Penyusunan APBD Kabupaten
Ngawi
Penyusunan Penjabaran ABPD
Kabupaten Ngawi
Penyusunan Perubahan APBD
Kabupaten Ngawi
Penyusunan Penjabaran
Perubahan ABPD Kabupaten
Ngawi
Sosialisasi Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Pembinaaan Administrasi
Keuangan Desa
Penyusunan DPA SKPD dan
PPKD
Penyusunan RKA SKPD dan
PPKD
Tersusunnya APBD
kabupaten Ngawi
Tersusunnya penjabaran
APBD kabupaten ngawi
Tersusunnya perubahan
APBD kabupaten ngawi
Tersusunnya penjabaran
perubahan APBD kabupaten
ngawi
Tersosialisasinya kebijakan
akuntansi pemerintah daerah
Terbinanya administrasi
keuangan darah
Tersusunnya DPA SKPD dan
PPKD
Tersusunnya RKA SKPD dan
PPKD
375.000.000,00
348.902.800,00
250.000.000,00
226.343.400,00
321.000.000,00
297.145.850,00
200.000.000,00
172.069.600,00
30.000.000,00
29.729.800,00
100.000.000,00
97.271.000,00
20.000.000,00
19.405.000,00
20.000.000,00
19.258.000,00
12
13
14
18
19
20
21
22
23
24
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
(Rp.)
PERMASALAHAN
39.854.000,00
11
Tersusunnya buku pedoman
kerja dan pelaksanaan tugas
Tersusunnya himpunan SK
Bupati
REALISASI
40.000.000,00
10
Penyusunan Buku Pedoman
Kerja dan Pelaksanaan Tugas
Penyusunan Himpunan Surat
Keptusan Bupati (SK
Bendahara, PA, dll)
Pemeliharaan Sistem Informasi
Keuangan Daerah
Penyusunan Anggaran Kas
Pendapatan
Penyusunan Renja SKPD
ALOKASI
IV-74
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
25
Pedoman Penyusunan APBD
dan Perubahan APBD
26
27
28
10
11
PEMBINAAN DAN
FASILITASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN/
KOTA
PEMBINAAN DAN
FASILITASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
2
5
6
KET
7
8
9
Penyusunan Kapitalisasi
50.000.000,00
49.605.000,00
Pedoman Penyusunan RKASKPD dan RKA-PPKD
Penyelenggaraan Pembahasan
RKA-SKPD dan RKA-PPKD,
Verifikasi DPA/ DPPA-SKPD
dan DPA/ DPPA-PPKD
Tersusunnya pedoman RKA
SKPD dan PPKD
Terselenggaranya
pembahasan RKA SKPD dan
PPKD, verifikasi DPA/ DPPA
SKPD dan PPAD
100.000.000,00
98.845.300,00
75.000.000,00
74.148.200,00
285.000.000,00
268.787.200,00
50.000.000,00
47.506.500,00
50.000.000,00
46.250.900,00
30.000.000,00
29.865.000,00
75.000.000,00
74.323.800,00
50.000.000,00
47.305.000,00
30.000.000,00
23.536.000,00
166.000.000,00
163.229.000,00
100.000.000,00
98.587.000,00
16.000.000,00
15.289.000,00
50.000.000,00
49.353.000,00
Evaluasi Rancangan APBD
Kabupaten Ngawi
Evaluasi Rancangan Penjabaran
APBD Kabupaten Ngawi
Evaluasi Pelaksanaan APBD
5
Penyelesaian Kerugian Negara
6
Pembinaan Administrasi
Keuangan DAK pada SKPD
Penyusunan Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa
Bimbingan Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa
Pembinaan Aset Daerah
Terlaksannya evaluasi
rancangan APBD Kab. Ngawi
Terlaksananya evaluasi
rancangan penjabaran APBD
Kab. Ngawi
Terlaksananya evaluasi
pertanggungjawaban
penjabaran pelaksananaan
APBD
Terlaksananya evaluasi APBD
Terselesaikannya kerugian
negara
Terbinanya administrasi
keuangan DAK pada SKPD
Tersusunnya pedoman
pengelolaan keuangan desa
Terlaksanannya bintek
pengelolaan keuangan desa
Terlaksananya pembinaan
aset desa
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
(Rp.)
SOLUSI
128.990.200,00
4
3
(Rp.)
PERMASALAHAN
130.000.000,00
Evaluasi Pertanggungjawaban
Penjabaran Pelaksanaan APBD
2
REALISASI
Tersusunnya pedoman
penyusunan dan perubahan
APBD
Tersusunnya kapitasasi
3
1
4
ALOKASI
IV-75
ANGGARAN
NO
1
12
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENINGKATAN
PENDAPATAN DAERAH
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
40.000.000,00
39.956.000,00
40.000.000,00
39.912.000,00
75.000.000,00
71.205.000,00
40.000.000,00
26.030.000,00
40.000.000,00
39.900.000,00
Intensifikasi Penagihan
Tunggakan PBB
Pembinaan SATJANIS
Pendayagunaan Instansi Bidang
Pendapatan
Penyusunan NA Ranperda
tentang Pajak Hotel
8
Penyusunan NA Ranperda
tentang Pajak Restoran
Tersusunnya NA ranperda
tentang pajak restoran
40.000.000,00
39.900.000,00
9
Penyusunan NA Ranperda
tentang Pajak Reklame
Tersusunnya NA ranperda
tentang pajak reklame
40.000.000,00
39.900.000,00
10
Penyusunan NA Ranperda
tentang Pajak Penerangan Jalan
40.000.000,00
39.900.000,00
11
Penyusunan NA Ranperda
tentang Pajak Parkir
Penyusunan NA Ranperda
tentang Pajak Mineral Bukan
Logam da Batuan
Penyusunan NA Ranperda
tentang Pajak Hiburan
Studi Peningkatan Manajemen
Kas Daerah
Tersusunnya NA ranperda
tentang pajak penerangan
jalan
Tersusunnya NA ranperda
tentang pajak parkir
Tersusunnya NA ranperda
tentang pajak mineral bukan
logam dan batuan
Tersusunnya NA ranperda
tentang pajak hiburan
Terlaksananya studi
peningkatan manajemen kas
daerah
40.000.000,00
39.900.000,00
40.000.000,00
39.900.000,00
40.000.000,00
39.900.000,00
350.000.000,00
342.615.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
9
29.740.000,00
5
14
8
30.000.000,00
Evaluasi Pendapatan daerah
13
7
29.970.000,00
4
12
KET
30.000.000,00
3
7
SOLUSI
1.057.883.000,00
Tersusunnya rencana
pendapatan daerah
Teraktualisasinya data obyek
pajak daerah
Tersosialisasinya pajak
daerah
Terevaluasinya pendapatan
daerah
Terlaksananya penagihan
tunggakan PBB
Pembinaan SATJANIS
pendayagunaan instansi
bidang pendapatan
Tersusunnya NA ranperda
tentang pajak hotel
6
PERMASALAHAN
1.085.000.000,00
Penyusunan Rencana
Pendapatan Daerah
Aktualisasi Data Obyek Pajak
Daerah
Sosialisasi Pajak Daerah
2
ALOKASI
IV-76
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
15
16
13
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
1
2
3
14
15
PENGITENSIFKAN
PENANGANAN
PENGADUAN
MASYARAKAT
1
PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1
2
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Intensifikasi Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
Penyusunan Ranperda Pajak
Bumi dan Bangunan
Penyusunan Sistem Informasi
Terhadap Layanan Publik
SMS Center Pengaduan
Masyarakat Pemerintah
Kabupaten Ngawi
Pengembangan Jaringan
Internet Pemerintah Kabupaten
Ngawi
Evaluasi Kelembagaan
Perangkat Daerah
Koordinasi Kerjasama
Permasalahan Peraturan
Perundang-undangan
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Fasilitasi Penyusunan dan
Monitoring Memorandum Of
Understending (MOU) dan
Perjanjian Kerjasama Dengan
Pihak Ketiga
4
Terlaksananya intensifikasi
bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan
Tersusunnya ranperda pajak
bumi dan bangunan
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
125.000.000,00
124.410.000,00
75.000.000,00
74.745.000,00
82.184.200,00
81.115.200,00
Tersusunnya sistem informasi
terhadap layanan publik
Terakomodasinya pengaduan
masyarakat
70.000.000,00
68.931.000,00
2.437.300,00
2.437.300,00
Berkembangnya jaringan
internet pemerintah kabupaten
ngawi
9.746.900,00
9.746.900,00
100.000.000,00
99.999.900,00
100.000.000,00
99.999.900,00
409.355.000,00
406.555.000,00
8.495.000,00
8.495.000,00
190.000.000,00
189.300.000,00
14.879.000,00
14.879.000,00
Terlaksananya evaluasi
kelembagaan perangkat
daerah
Terkoordinasinya kerjasama
permasalahan peraturan
perundang-undangan
Terfasilitasinya sosialisasi
peraturan perundangundangan
Terfasilitasinya penyususnan
dan monitoring MOU dan
perjanjian kerjasama dengan
pihak ketiga
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-77
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
4
5
6
7
16
PENATAAN DAERAH
OTONOMI BARU
1
2
3
17
PENINGKATAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
1
2
3
4
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Fasilitasi Peningkatan
Kemampuan Legal Drafting,
Kuasa Hukum, dan
Dokumentasi Hukum
Pembuatan dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
Pembuatan dan Penyusunan
Rancangan Peraturan/
Keputusan/ Instruksi Bupati
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Peraturan Daerah
Penyusunan Administrasi PNS
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ngawi
Penyusunan Pedoman Standar
Pelayanan Publik
Penyusunan Analisis Jabatan
Penyusunan Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan
Pengendalian dan Pembinaan
Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan
Penyusunan Administrasi
Pelaporan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
Fasilitasi Pengadaaan Barang/
Jasa Pemerintah
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
6.524.000,00
6.524.000,00
92.165.000,00
92.165.000,00
37.292.000,00
37.292.000,00
60.000.000,00
57.900.000,00
155.000.000,00
154.988.040,00
Tersusunnya administrasi
PNS Setda kabupaten nagwi
30.000.000,00
29.996.150,00
Tersusunnya pedoman
standar pelayanan publik
Tersusunnya analisis jabatan
75.000.000,00
74.997.750,00
50.000.000,00
49.994.140,00
256.030.300,00
180.450.625,00
35.000.000,00
15.670.375,00
65.251.700,00
44.281.700,00
31.400.000,00
27.281.300,00
24.000.000,00
18.359.500,00
Terfasilitasinya peningkatan
kemampuan legal drafting,
kuasa hukum dan
dokumentasi hukum
Tersusunnya rancangan
peraturan daerah
Tersusunnya rancangan
peraturan/ keputusan instruksi
bupati
Tersusunnya rancangan
peraturan daerah tentang
struktur organisasi dan tata
kerja peraturan daerah
Tersusunnya petunjuk
pelaksanaan kegiatan
pembangunan
Pengendalian dan pembinaan
administrasi pelaksanaan
pembangunan
Penyusunan administrasi
pelaporan pelaksanaan
kegiatan pembangunan
Terfasilitasi pengadaan
barang/ jasa pemerintah
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-78
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
5
6
18
PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI TERPADU
Monitoring Harga Sembako
2
Dekranasda
3
Pembinaan dan Pemberdayaan
BUMD
Monitoring Penyaluran dan
Penyelesaian Tunggakan Beras
Untuk Keluarga Miskin
(RASKIN)
Rapat Koordinasi Bidang
Ekonomi dan Pertanian
5
6
7
8
9
PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Pembentukan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
1
4
19
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
Pengadaan Pasar Murah
Menjelang Idul Fitri
Optimalisasi Pengelolaan
Sumber Daya Alam Lokal Untuk
Mendukung Pertanian
Berwawasan Lingkungan
Pembinaan , Koordinasi dan
Monitoring Pelaksanaan Dana
Cukai Hasil Tembakau
Optimalisasi Potensi
Pendapatan Daerah
Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati
4
Terbentuknya layanan
pengadaaan secara elektronik
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
65.600.000,00
43.216.300,00
34.778.600,00
31.641.450,00
602.178.350,00
583.850.550,00
24.480.000,00
24.480.000,00
11.634.100,00
11.633.100,00
Terlaksananya pembinaan
dan pemberdayaan BUMD
Terlaksananya penyaluran
dan penyelesaian tunggakan
beras untuk keluarga miskin
10.330.000,00
10.330.000,00
40.600.000,00
40.599.500,00
Terlaksananya rapat
koordinasi bidang ekonomi
dan pertanian
Terlaksananya pasar murah
menjelang idul fitri
Optimalnya pengelolaan
sumber daya alam lokal untuk
mendukung pertanian
berwawasan lingkungan
Terlaksananya pembinaan,
koordinasi dan monitoring
pelaksanaan dana cukai hasil
tembakaku
Optimalnya potensi
pendapatan daerah
25.500.000,00
23.250.000,00
53.380.000,00
52.534.000,00
22.980.000,00
22.830.000,00
401.099.250,00
386.068.950,00
12.175.000,00
12.125.000,00
274.114.000,00
273.568.750,00
72.720.000,00
72.720.000,00
Terlaksananya monitoring
harga sembako
Terlaksananya dekranasda
Tersusunnya laporan
keterangan
pertanggungjawaban bupati
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-79
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
2
Tersusunnya laporan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
4
Pembinaan Administrasi
Pertanahan
Terbinanya administrasi
pertanahan
5
Rakor Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
6
Penyusunan Jawaban Bupati
tentang Pandangan Umum
Terlaksananya rakor
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Tersusunnya jawaban bupati
tentang pandangan umum
7
Penyusunan/ Penyampaian
Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Unit Pengaduan Masyarakat
(UPM)
Program Pembaharuan Tata
Pemerintahan Daerah
8
9
PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR
DAERAH
1
2
21
PENINGKATAN KUALITAS
KEHIDUPAN BERAGAMA
4
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
3
20
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Fasilitasi Penerimaan Kunker
Pemerintah & DPRD Daerah lain
Fasilitasi dan Sosialisasi
Kerjasama Daerah
1
Pertemuan Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat
2
Pembinaan Tilawatil Qur'an
3
Pelatihan Keluarga Sakinah
Tersusunnya informasi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Terfasilitasinya unit
pengaduan masyarakat
Terlaksananya P2TPD
Terfasilitasinya kunker
pemerintah & DPRD
Terlaksananya kerjasama
daerah
Terlaksananya pertemuan
tokoh agama dan tokoh
masyarakat
Terlaksananya tilawatil Qur’an
Terlaksananya pelatihan
keluarga sakinah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
47.995.000,00
47.995.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
33.432.250,00
33.432.250,00
28.433.750,00
28.093.000,00
8.450.000,00
8.425.000,00
13.383.000,00
13.283.000,00
60.000.000,00
59.920.500,00
88.436.000,00
88.296.000,00
33.436.000,00
33.396.000,00
55.000.000,00
54.900.000,00
210.250.000,00
210.232.000,00
9.931.000,00
9.913.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
1.939.000,00
1.939.000,00
IV-80
ANGGARAN
NO
1
22
23
24
25
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBERDAYA
APARATUR
4
Pembinaan Mental dan Rohani
5
Penyelenggaraan Pelaksanaan
Kegiatan Keagamaan
1
2
PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN
DOKUMENTASI/ ARSIP
DAERAH
1
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
1
PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL
DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
1
2
3
4
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Penyusunan Pedoman Tata
Naskah Dinas
Pedoman Standarisasi Sarana
dan Prasarana Kinerja Aparatur
Pengadaan Sarana Pengolahan
dan Penyimpanan Arsip
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Fasilitas Umum
Pelaksanaan Pengawasan
Internal Secara Berkala
Penanganan Kasus Pengaduan
di Lingkungan Pemerintah
Daerah
Koordinasi Pengawasan Yang
Lebih Komprehensif
Evaluasi Berkala Temuan Hasil
Pengawasan
4
Terlaksananya pertemuan
tokoh agama dan tokoh
masyarakat
Terlaksananya tilawatil Qur’an
Tersusunnya pedoman tata
naskah dinas
Tersusunnya pedoman
standarisasi sarana dan
prasarana kinerja aparatur
Terlaksananya pengadaan
sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
Terawatnya fasilitas umum
Terlaksananya pengawasan
internal secara berkala
Tertanganinya kasus
pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
Terkoordinasinya pengawasan
yang lebih komperrehensif
Terlaksananya evaluasi
berkala temuan hasil
pengawasan
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
5.880.000,00
5.880.000,00
67.500.000,00
67.500.000,00
60.000.000,00
59.997.350,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
29.997.350,00
13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
180.953.000,00
175.910.000,00
180.953.000,00
175.910.000,00
898.265.000,00
889.125.600,00
755.060.000,00
751.590.000,00
74.480.000,00
72.885.000,00
53.125.000,00
49.311.000,00
15.600.000,00
15.339.600,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-81
ANGGARAN
NO
1
26
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
1
Terlaksananya pembahasan
rancangan peraturan daerah
Terlaksananya rapat-rapat alat
kelengkapan dewan
Terlaksananya reses
4
Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam Daerah
5
Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya kunjungan
kerja pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah
Meningkatnya kapasitas
pimpinan dan anggota DPRD
2
28
29
30
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA MANUSIA
APARATUR
1
PEMBERDAYAAN PEDULI
KORPRI
1
PENINGKATAN
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
KECAMATAN
PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA/
KELURAHAN
4
Pembahasan Rncangan
Peraturan Daerah
Rapat-rapat Alat Kelengkapan
Dewan
Kegiatan Reses
3
27
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Penguatan Kelembagaan
KORPRI Kabupaten Ngawi
Pembelian Santunan Untuk
Keluarga KORPRI Yang
Meninggal
1
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2
Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kecamatan
1
2
Pemeliharaan Infrastruktur
Lingkungan Kelurahan
Pembinaan Masyarakat
Kelurahan
Menguatnya kelembagaan
KORPRI Kab. Ngawi
Adanya santunan untuk
keluarga KORPRI yang
meninggal
Terlaksananya musyawarah
perencanaan pembangunan
kecamatan
Terkoordinasinya pelaksanaan
pembangunan kecamatan
Terpeliharanya infrastruktur
lingkungan kelurahan
Terbinanya masyarakat
keluarga
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
5
6
15.768.640.000,00
15.105.943.070,00
2.039.700.000,00
1.961.952.300,00
407.900.000,00
336.156.000,00
2.025.000.000,00
2.010.000.000,00
1.331.040.000,00
1.007.210.000,00
9.965.000.000,00
9.790.624.770,00
31.343.000,00
31.343.000,00
31.343.000,00
31.343.000,00
16.500.000,00
10.425.152,00
16.500.000,00
10.425.152,00
515.460.000,00
512.934.000,00
187.460.000,00
187.290.000,00
328.000.000,00
325.644.000,00
100.735.950,00
100.735.950,00
33.120.000,00
33.120.000,00
67.615.950,00
67.615.950,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-82
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
31
PENINGKATAN KUALITAS
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KEGIATAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
2
3
Penelitian Efektifitas Program
SKPD
Penelitian Kinerja Sekretaris
Desa
Kajian Pengembangan
Teknologi Pengolahan Sampah
4
Uji Terap Tanaman Pertanian/
Perkebunan
5
Kajian Pemetaan Potensi Parkir
di Kabupaten Ngawi
4
Terlaksananya penelitian
efektifitas program SKPD
Terlaksananya penelitian
kinerja sekretaris desa
Terlaksananya kajian
pengembangan teknologi
pengelolahan sampah
Terlaksananya uji terap
tanaman pertanian/
perkebunan
Terlaksananya kajian
pemetaan potensi parkir di
kabupaten ngawi
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
226.515.000,00
226.082.550,00
39.709.000,00
39.709.000,00
45.306.000,00
45.306.000,00
41.500.000,00
41.320.000,00
60.000.000,00
59.998.000,00
40.000.000,00
39.749.550,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-83
LW. 21
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
KETAHANAN PANGAN
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
4
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya jasa surat
menyurat
Tersedianya jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Tersedianya jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa kebersihan
kantor
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat dan konsultasi
keluar daerah
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Tersedianya peralatan rumah
tangga
Tersedianya makanan dan
minuman
Terlaksananya rapat-rapat
dan koordinasi keluar daerah
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
159.359.200,00
157.409.518,00
3.330.000,00
2.950.000,00
19.500.000,00
18.884.668,00
57.640.000,00
56.840.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
17.751.450,00
17.750.450,00
4.622.500,00
4.622.400,00
4.709.000,00
4.709.000,00
4.606.250,00
4.606.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
19.847.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-84
ANGGARAN
NO
1
2
3
4
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN/
PERKEBUNAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
1
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya mebelair
490.980.000,00
243.980.000,00
2
Pengadaan Tanah
Tersedianya tanah
227.000.000,00
227.000.000,00
3
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
20.000.000,00
19.717.500,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
1.697.408.400,00
1.669.632.950,00
21.000.000,00
20.455.000,00
25.000.000,00
23.850.000,00
50.703.400,00
50.668.400,00
20.000.000,00
19.564.000,00
20.000.000,00
19.945.000,00
30.000.000,00
29.999.500,00
1.530.705.000,00
1.505.151.050,00
1
1
2
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penanganan Daerah Rawan
Pangan
Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan
3
Laporan Berkala Kondisi
Ketahanan Pangan Daerah
4
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kebijakan
Perberasan
Pengembangan Cadangan
Pangan Daerah
Pengembangan Desa Mandiri
Pangan
Penyediaan Fisik dan Prasarana
Penyuluhan Pertanian/ BPP
5
6
7
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tertanganinya daerah rawan
pangan
Terlaksananya analisis dan
penyusunan pola konsumsi
dan suplai pangan
Tersusunnya laporan berkala
kondisi ketahanan pangan
daerah
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
kebijakan perberasan
Berkembangnya cadangan
pangan daerah
Berkembangnya desa mandiri
pangan
Terlaksananya penyediaan
fisik dan prasarana pertanian/
BPP
490.697.500,00
243.980.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-85
LW. 22
URUSAN
:
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
NAMA SKPD
:
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3
1
2
3
4
5
6
7
8
2
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
4
Penyediaan jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan alat tulis kantor
Terbayarnya tagihan telepon,
air dan listrik
Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Belanja cetak dan
penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi/ penerangan barang
kantor
Tersedianya peralatan rumah
tangga (meja kerja&kursi
kerja)
Tersedianya makanan &
minuman tamu
Tersedianya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat dan konsultasi ke
luar daerah
Belanja Alat tulis kantor
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
130.559.000,00
14.500.000,00
126.468.902,00
10.643.487,00
-
-
-
71.820.000,00
71.820.000,00
-
-
-
10.309.000,00
10.251.500,00
-
-
-
3.340.000,00
3.339.815,00
-
-
-
1.470.000,00
1.467.100,00
-
-
-
1.620.000,00
1.620.000,00
-
-
-
4.500.000,00
4.500.000,00
-
-
-
23.000.000,00
22.827.000,00
-
-
-
22.856.000,00
22.412.000,00
1
Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin/
berkala gedung kantor
5.600.000,00
5.600.000,00
-
-
-
2
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya secara rutin/
berkala kendaraan dinas
operasional
13.200.000,00
12.800.000,00
-
-
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-86
ANGGARAN
NO
1
3
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
3
Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
4
Pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan gedung kantor
1
2
3
4
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PEDESAAN
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
4
Terpeliharanya secara rutin/
berkala peralatan gedung
kantor
Terpemeliharanya
perlengkapan gedung kantor
Tersedianya laporan capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Tersedianya laporan
keuangan semesteran
Tersedianya dokumen laporan
keuangan tahun
1
Fasilitasi Penyelenggaraan
Program Pengembangan
Sumber Daya Lokal Berbasis
Kawasan (P2LSBK)
2
Penyelenggaraan
Pendampingan Program
Pengembangan Wilayah
Terpadu Antar Desa (PWTAD)
Fasilitasi dan Penyelenggaraan
ADD
Terfasilitasinya
Penyelenggaraan Program
Pengembangan Sumber Daya
Lokal Berbasis Kawasan
(P2LSBK)
Terselenggaranya
Pendampingan Program
Pengembangan Wilayah
Terpadu Antar Desa (PWTAD)
Terasilitasinya
Penyelenggaraan ADD
Penyelenggaraan Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Pedesaan
(PNPM-MP)
Terselenggaranya Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Pedesaan
(PNPM-MP)
3
4
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
1.200.000,00
1.200.000,00
-
-
-
2.856.000,00
2.812.000,00
-
-
-
6.889.600,00
6.876.320,00
2.500.000,00
2.486.720,00
-
-
-
1.853.000,00
1.853.000,00
-
-
-
2.536.600,00
2.536.600,00
-
-
-
526.604.200,00
521.016.200,00
17.573.000,00
17.183.000,00
-
-
-
10.000.000,00
9.750.000,00
-
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
348.299.000,00
347.299.000,00
Desa terlambat
menyampaikan
proposal ADD
-
Sosialisasi dan
pembinaan secara
berkelanjutan
-
-
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-87
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
5
Fasilitasi Penyelenggaraan
Kegiatan Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
(PPKM)
6
Fasilitasi Penyelenggaraan
Kegiatan Bantuan Stimulan
Pasar Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
Program Pemberdayaan Unit
Pengelola Keuangan dan Usaha
7
5
6
PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI
PEDESAAN
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN DESA
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
4
8
9
-
-
3.675.000,00
3.655.000,00
-
-
-
-
-
-
12.854.200,00
12.466.200,00
8.851.800,00
8.851.800,00
8.721.800,00
8.721.800,00
-
-
-
499.948.000,00
65.150.000,00
449.668.000,00
65.150.000,00
Terbinanya masyarakat dalam
membangun
190.000.000,00
189.720.000,00
Terfasilitasinya infrastruktur
desa/ fasilitas umum
Terfasilitasinya pembangunan
kawasan pedesaan
Terlaksananya bulan bhakti
gotong masyarakat
Berkembangnya labsite dan
implementasi serta
pendampingan sistem
manajemen pembangunan
partisipatif
72.610.000,00
72.610.000,00
-
-
-
25.160.000,00
25.160.000,00
-
-
-
46.230.000,00
46.230.000,00
-
-
-
10.000.000,00
10.000.000,00
-
-
-
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan (Identifikasi Sarana
dan Prasarana Desa)
Pembinaan Partisipasi
Masyarakat dalam
Pembangunan Desa
Fasilitasi Infrastruktur Desa/
Fasiilitas Umum
Fasilitas Pembangunan
Kawasan Pedesaan
Pelaksanaan Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat
Pengembangan Labsite dan
Implementasi serta Pendamping
Sistem Manajemen
Pembangunan Partisipatif
Terlaksananya monev sarana dan
prasarana
6
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
5
6
KET
-
1
5
(Rp.)
SOLUSI
7
Terlaksananya pelatihan
ketrampilan manajemen usaha
milik desa
4
(Rp.)
PERMASALAHAN
30.663.000,00
Pelatihan Ketrampilan
Manajemen Badan Usaha Milik
Desa
3
REALISASI
34.203.000,00
Terfasilitasinya
Penyelenggaraan Kegiatan
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
(PPKM)
Terfasilitasinya
Penyelenggaraan Kegiatan
Bantuan Stimulan Pasar Desa
Terfasilitasinya
Penyelenggaraan Program
Pemberdayaan Unit Pengelola
Keuangan dan Usaha
1
2
ALOKASI
Hasil pendataan
belum masuk
seluruhnya
-
Membuat surat
untuk segera
mengirim data
-
-
IV-88
ANGGARAN
NO
1
7
8
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAHAN DESA
PROGRAM PRA
MUSRENBANG
KABUPATEN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
7
7
Gelar/ Pameran Teknologi Tepat
Guna
Terlaksananya gelar/ pameran
teknologi tepat guna
50.000.000,00
-
8
Pendataan Untuk Aplikasi
Software Sistem Manajemen
Pembangunan Partisipatif
Terlaksananya pendataan aplikasi
software sistem manajemen
pembangunan partisipatif
40.798.000,00
40.798.000,00
78.500.000,00
78.499.920,00
Tidak adanya
undangan pameran
TTG
Hasil pendataan
belum masuk
seluruhnya
KET
8
9
Dikembalikan ke
Kasda
-
Membuat surat
untuk segera
mengirim data
-
Sosialisasi dan
pembinaan secara
berkelanjutan
Sosialisasi dan
pembinaan secara
berkelanjutan
Sosialisasi dan
pembinaan secara
berkelanjutan
-
1
Pembinaan dan Evaluasi
APBDes
Terlaksananya pembinaan dan
evaluasi APBD
50.000.000,00
50.000.000,00
2
Pembinaan Administrasi Desa
Terlaksananya pembinaan
administ
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PEMUDA DAN OLAH RAGA
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
1
KEGIATAN
PENINGKATAN PERAN
SERTA KEPEMUDAAN
3
1
2
3
2
3
4
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Pendidikan dan Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
Penyuluhan Penggunaan
Narkoba di Kalangan Generasi
Muda
Terlaksananya pemmbinaan
organisasi kepemudaan
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan dasar kepemimpinan
Terlaksananya penyuluhan
penggunaan narkoba di
kalangan generasi muda
PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN DAN
MANAJEMEN OLAHRAGA
1
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN
OLAH RAGA
1
Pembinaan Cabang Olahrraga
Prestasi di Tingkat Daerah
Peningkatan Kesegaran
Jasmani dan Rekreasi
Penyelenggaraan Kompetisi
Olahraga
Pengembangan Olahraga
Rekreasi
Terbinanya cabang olahraga
prestasi di tingkat daerah
Meningkatnya kesegaran
jasmani dan rekreasi
Terselenggaranya kompetisi
olahraga
Berkembangnya olahraga
rekreasi
Pemasangan Instalasi Listrik
dan Lampu Lapangan Tenis
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Sarana dan Prasarana Olahraga
Terpasangnya instalasi listrik
dan lampu lapangan tenis
Terpeliharanya sarana dan
prasarana olahraga
2
3
4
4
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
OLAHRAGA
1
2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
7
329.690.000,00
309.038.550,00
50.000.000,00
49.570.000,00
204.690.000,00
203.860.550,00
75.000.000,00
55.608.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
334.863.000,00
297.461.500,00
91.525.000,00
59.025.000,00
87.950.000,00
85.148.000,00
124.808.000,00
122.708.500,00
30.580.000,00
30.580.000,00
3.046.116.000,00
43.255.000,00
33.089.000,00
32.668.000,00
10.587.000,00
10.587.000,00
SOLUSI
KET
8
9
IV-63
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
3
Pembangunan Gelanggang
Olah Raga (GOR)
Terlaksananya pembangunan
gelanggang olah raga
2.000.000.000,00
-
4
Fasilitasi Pembangunan
Gelanggang Olah Raga (GOR)
dan Pembangunan Lapangan
Tenis Indor
Terfasilitasinya pembangunan
gelanggang olahraga dan
pembangunan lapangan tenis
indoor
1.002.440.000,00
-
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Tidak terserap karena
tidak adanya
kesepakatan harga ganti
rugi tanah dan bangunan
untuk pembangunan
GOR
Tidak terserap karena
tidak adanya
kesepakatan harga ganti
rugi tanah dan bangunan
untuk pembangunan
GOR
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-64
LW. 19
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
1
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
770.117.999,00
5.176.000,00
5.176.000,00
17.200.000,00
16.557.799,00
4.584.000,00
4.584.000,00
53.775.000,00
52.513.300,00
177.628.000,00
177.596.000,00
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perijinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Belanja Perangko, materai
dan benda pos lainnya
Tersedianya jasa komunikasi
sumberdaya air dan listrik
Tersedianya jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Terbayarnya pajak kendaraan
operasional
Terpeliharanya peralatan
kantor
Belanja Alat tulis kantor
14.460.000,00
14.460.000,00
21.036.600,00
21.030.000,00
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Penyediaan makanan dan
minuman
Belanja cetak dan
penggandaan
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya bahan logistik
kantor
Tersedianya komponen
instalasi/ penerangan barang
kantor
Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman
12.558.600,00
12.542.400,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
6.322.750,00
6.027.000,00
329.840.000,00
323.511.000,00
Jasa Administrasi Keuangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
781.420.950,00
IV-65
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
13
2
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
1
2
3
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA KEUANGAN
1
5
FASILITASI PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL/
DAERAH
PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terpeliharanya secara rutin/
berkala gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin/
berkala kendaraan dinas
operasional
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
1
Perbaikan Makam Leluhur
2
Penyelenggaraan Upacara
Rangkaian kegiatan hari jadi
Kab. Ngawi
Terselenggaranya upacara
3
Penyelenggaraan Pengamanan
Tercapainya pengamanan
HUT RI dan hari jadi Kab.
Ngawi
1
Pelatihan Pengendalian
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Pengendalian Kebisingan dan
Gangguan dari Kegiatan
Masyarakat
Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Terlatihnya personil dalam
pengendalian keamanan
lingkungan
Terciptanya kondisi
masyarakat yang aman dan
kondusif
Terlaksananya pengendalian
lingkungan
2
4
Rapat-rapat dan konsultasi ke
luar daerah
2
3
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
117.640.000,00
114.920.500,00
44.006.450,00
43.398.500,00
9.430.050,00
9.178.000,00
34.576.400,00
34.220.500,00
8.000.000,00
8.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
74.243.000,00
74.059.000,00
33.088.000,00
32.950.400,00
26.155.000,00
26.155.000,00
15.000.000,00
14.953.600,00
191.576.900,00
189.732.250,00
76.336.900,00
74.567.050,00
57.620.000,00
57.598.700,00
57.620.000,00
57.566.500,00
IV-66
ANGGARAN
NO
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
2
3
4
6
7
PEMELIHARAAN
KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
1
PENGEMBANGAN
WAWASAN
KEBANGSAAN
1
2
8
KEMITRAAN
PENGEMBANGAN
WAWASAN
KEBANGSAAN
1
2
9
10
Peningkatan Kerjasama Dengan
Aparat dalam Teknik
Penanggulangan Kejahatan
(KOMINDA)
Meningkatnya kerjasama
dengan aparat dalam teknik
penanggulangan kejahatan
Pembinaan Peningkatan
Kewaspadaan Keamanan
Lingkungan/ FKMD
Sosialisasi Forum Pembaharuan
Kebangsaan (FPK)
Terlaksananya peningkatan
kewaspadaan keamanan
lingkungan/ FKMD
Terlaksananya sosialisasi
Forum Pembaharuan
Kebangsaan (FKP)
Seminar, Talkshow, Diskusi
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Fasilitasi Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB)
Terlaksananya seminar,
talkshow, diskusi peningkatan
wawasan kebangsaan
Meningkatnya kinerja
kesekretariatan organisasi
PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
PENCEGAHAN DINI DAN
PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA
ALAM
1
Verifikasi Bantuan Partai Politik
2
Verifikasi Partai Politik
1
Pemantauan dan
Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana
Terpenuhinya/ tersalurkannya
bantuan keuangan kepada
partai politih peraih kursi
pemilu legislatif
Terpenuhinya verifikasi berkas
pengajuan parpol baru
Terlaksananya pemantauan
dan penyebarluasan informasi
potensi bencana
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
424.262.400,00
424.262.400,00
424.122.400,00
424.122.400,00
30.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
35.470.000,00
34.998.000,00
20.470.000,00
19.998.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
341.807.500,00
341.307.500,00
15.000.000,00
14.500.000,00
326.807.500,00
326.807.500,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-67
ANGGARAN
NO
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
2
3
4
11
PENINGKATAN DAERAH
1
Penyusunan Raperda tentang
Pemeriksaan Alat PMK
Tersusunnya Raperda tentang
Pemeriksaan Alat PMK
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
40.000.000,00
39.900.000,00
40.000.000,00
39.900.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-68
LW. 20
URUSAN
:
NAMA SKPD
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, AMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Jasa pemeliharaan
dan perijinan kendaraan Dinas/
Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya jasa surat
menyurat
Tersedianya jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa kebersihan
kantor
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan rumah
tangga
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
5
6
12.013.392.850,00
11.179.373.917,00
104.685.000,00
98.000.545,00
1.291.740.250,00
909.129.407,00
17.405.400,00
16.451.400,00
3.005.947.000,00
2.765.841.200,00
64.600.000,00
51.870.000,00
71.485.200,00
70.281.500,00
87.835.100,00
86.349.268,00
806.977.000,00
806.357.806,00
583.722.750,00
580.120.150,00
203.568.800,00
203.245.800,00
537.434.100,00
503.283.703,00
72.780.000,00
69.551.600,00
IV-69
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
13
14
15
16
17
18
2
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
4
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Pelayanan Jasa Keprotokolan
Tersedianya makanan dan
minuman
Terlaksananya rapat-rapat dan
konsultasi ke luar daerah
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan
Tersedianya bahan logistik
kantor
Tersedianya jasa keprotokolan
Akomodasi Tamu Bupati/ Wakil
Bupati
Terakomodasinya tamu
Bupati/ Wakil Bupati
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
1.636.191.250,00
1.614.094.068,00
3.462.770.000,00
3.359.116.950,00
30.206.000,00
19.782.900,00
3.000.000,00
2.992.000,00
21.670.000,00
11.670.000,00
11.375.000,00
11.235.620,00
2.985.243.800,00
2.804.042.611,00
1
Pengadaan Mobil Jabatan
Tersedianya mobil jabatan
408.000.000,00
393.775.000,00
2
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Pengadaan Mebelair
Tersedianya kendaraan dinas/
operasional
Tersedianya mebelair
234.447.000,00
201.300.000,00
154.000.000,00
152.562.000,00
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Pengadaan Komputer, Printer,
Laptop dan Infokus
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Meubelair
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya komputer, printer,
laptop dan infocus
Terpeliharanya rumah dinas
9.400.000,00
9.400.000,00
216.259.300,00
152.070.000,00
215.060.000,00
210.560.000,00
Terpeliharanya gedung kantor
637.787.600,00
633.731.200,00
Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya mebelair
903.008.900,00
848.025.082,00
135.950.000,00
131.288.629,00
25.920.000,00
25.919.700,00
4
5
6
7
8
10
11
12
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-70
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
15
3
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
1
2
4
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
2
Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Bagi Calon PNS
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan
Struktural Bagi PNS
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Tugas dan Fungsi Bagi PNS
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan
Sekdes
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undanga
5
6
1
Seleksi Penerimaan Calon PNS
2
Pembangunan/ Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah
Proses Penanganan Kasuskasus Pelanggaran Disiplin PNS
3
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Pendidikan dan pelatihan formal
4
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
APARATUR
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Rumah Gedung Kantor
1
3
5
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
4
Terawatnya rumah gedung
kantor
Tersedianya pakaian dinas
dan perlengkapannya
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertenru
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan bagi calon PNS
daerah
Terlaksanananya pendidikan
dan pelatihan struktural
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan teknis Tupoksi bagi
PNS
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan Sekdes
Terlaksananya bintek
implementasi peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya seleksi
penerimaan calon PNS
Berkembangnya sistem
informasi kepegawaian daerah
Tertanganinya kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
45.411.000,00
45.411.000,00
382.955.000,00
277.456.300,00
332.955.000,00
277.456.300,00
50.000.000,00
-
1.093.100.800,00
1.057.408.600,00
75.000.000,00
56.398.700,00
13.080.000,00
13.080.000,00
313.613.800,00
307.301.800,00
135.807.000,00
128.848.400,00
154.000.000,00
151.928.000,00
401.600.000,00
399.851.700,00
945.580.000,00
497.580.215,00
650.025.000,00
203.259.200,00
11.000.000,00
10.734.000,00
32.600.000,00
32.600.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-71
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
4
6
Pelaksanaan Ujian Dinas (UDIN)
dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijasah (UKPPI)
Pengurusan Kelengkapan
Administrasi Pegawai (Karpeg,
Karis, Karsu, Taspen, dll)
Mutasi Pegawai
7
Seleksi Penerimaan Praja IPDN
8
Pendataan Pegawai Honorer
5
6
FASILITASI PINDAH/
PURNA TUGAS PNS
1
2
7
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
1
Pemberian Tali Asih Pegawai
Yang Pensiun
Pengurusan Pensiun PNS
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
SOLUSI
KET
7
8
9
15.000.000,00
15.000.000,00
Terlaksananya pengurusan
kelengkapan administrasi
pegawai
Terlaksananya mutasi
pegawai
Terlaksananya penerimaan
praja IPDN
Terdatanya pegawai honorer
10.000.000,00
10.000.000,00
127.555.000,00
127.520.015,00
24.400.000,00
24.400.000,00
75.000.000,00
74.067.000,00
478.800.000,00
478.789.450,00
418.800.000,00
418.789.450,00
60.000.000,00
60.000.000,00
259.835.600,00
247.629.550,00
58.700.000,00
57.898.800,00
75.956.000,00
68.812.100,00
20.556.000,00
20.495.000,00
Terlaksananya pemberian tali
asih pegawai yang pensiun
Lancarnya pengurusan
pensiun PNS
10.000.000,00
9.413.500,00
5
30.000.000,00
29.996.950,00
6
Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra SKPD
30.000.000,00
28.193.000,00
7
Penyusunan Penetapan Kinerja
(PK) Pemerintah Daerah
Tersusunnya penetapan
kinerja pemerintah daerah
30.000.000,00
28.196.600,00
2
PERMASALAHAN
Terlaksananya ujian dinas dan
ujian kenaikan pangkat
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
keuangan semesteran
Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan
keuangan semesteran PPKD
Tersusunnya RKT
4
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran PPKD
Penyusunan RKT
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
IV-72
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
8
8
9
PROGRAM FASILITASI
PERINGATAN HARI
BESAR NASIONAL/
DAERAH
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Penyusunan Pelaporan Satuan
Kerja Teknis Pendayagunaan
Instansi Pemerintah
1
Penyelenggaraan Bhakti Sosial
2
Dokumentasi dan Publikasi
3
Penyelenggaraan Sarana
Pendukung
1
2
3
4
5
6
7
8
4
Tersusunnya pelaporan
satuan kerja teknis
pendayagunaan instansi
pemerintah
Terselenggaranya bhakti
sosial
Terlaksananya dokumentasi
dan publikasi
Terselenggaranya sarana
pendukung
Penyusunan Perencanaan
Penganggaran Sekretariat
Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Peningkatan Manajemen
Investasi Daerah
Pembinaan Bendaharawan
Tersusunnya perencanaan
penganggaran sekretariat
Tersusunnya dokumen
pelaksanaan anggaran
sekretariat
Tersusunnya rancangan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Tersusunnya rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Meningkatnya manajemen
investasi daerah
Terbinanya bendaharawan
Penyusunan Surat Penyediaan
Dana (SPD)
Penerbitan SP2D
Tersusunnya surat
penyediaan dana (SPD)
Terbitnya SP2D
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
4.623.600,00
4.623.600,00
93.501.450,00
91.201.450,00
5.000.000,00
5.000.000,00
43.501.450,00
43.501.450,00
45.000.000,00
42.700.000,00
3.011.011.500,00
2.823.817.450,00
22.476.500,00
22.476.500,00
22.535.000,00
21.975.000,00
200.000.000,00
198.590.600,00
150.000.000,00
148.100.800,00
100.000.000,00
86.400.000,00
50.000.000,00
25.795.000,00
50.000.000,00
49.000.000,00
50.000.000,00
44.824.500,00
IV-73
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
9
4
(Rp.)
5
6
SOLUSI
KET
7
8
9
20.000.000,00
19.568.000,00
Terpeliharanya sistem
informasi keuangan daerah
Tersusunnya anggaran kas
pendapatan
Tersusunnya renja SKPD
400.000.000,00
400.000.000,00
15.000.000,00
14.936.000,00
20.000.000,00
19.282.000,00
Terlaksananya sertifikasi
tanah aset pemerintah daerah
Kabupaten Ngawi
Terhapusnya aset daerah
100.000.000,00
76.445.300,00
15
Sertifikasi Tanah Aset
Pemerintah Daerah Kabupaten
Ngawi
Penghapusan Aset Daerah
50.000.000,00
45.234.000,00
16
Penertiban Aset Tanah
Tertibnya aset tanah
50.000.000,00
49.621.600,00
17
Penyusunan APBD Kabupaten
Ngawi
Penyusunan Penjabaran ABPD
Kabupaten Ngawi
Penyusunan Perubahan APBD
Kabupaten Ngawi
Penyusunan Penjabaran
Perubahan ABPD Kabupaten
Ngawi
Sosialisasi Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Pembinaaan Administrasi
Keuangan Desa
Penyusunan DPA SKPD dan
PPKD
Penyusunan RKA SKPD dan
PPKD
Tersusunnya APBD
kabupaten Ngawi
Tersusunnya penjabaran
APBD kabupaten ngawi
Tersusunnya perubahan
APBD kabupaten ngawi
Tersusunnya penjabaran
perubahan APBD kabupaten
ngawi
Tersosialisasinya kebijakan
akuntansi pemerintah daerah
Terbinanya administrasi
keuangan darah
Tersusunnya DPA SKPD dan
PPKD
Tersusunnya RKA SKPD dan
PPKD
375.000.000,00
348.902.800,00
250.000.000,00
226.343.400,00
321.000.000,00
297.145.850,00
200.000.000,00
172.069.600,00
30.000.000,00
29.729.800,00
100.000.000,00
97.271.000,00
20.000.000,00
19.405.000,00
20.000.000,00
19.258.000,00
12
13
14
18
19
20
21
22
23
24
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
(Rp.)
PERMASALAHAN
39.854.000,00
11
Tersusunnya buku pedoman
kerja dan pelaksanaan tugas
Tersusunnya himpunan SK
Bupati
REALISASI
40.000.000,00
10
Penyusunan Buku Pedoman
Kerja dan Pelaksanaan Tugas
Penyusunan Himpunan Surat
Keptusan Bupati (SK
Bendahara, PA, dll)
Pemeliharaan Sistem Informasi
Keuangan Daerah
Penyusunan Anggaran Kas
Pendapatan
Penyusunan Renja SKPD
ALOKASI
IV-74
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
25
Pedoman Penyusunan APBD
dan Perubahan APBD
26
27
28
10
11
PEMBINAAN DAN
FASILITASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN/
KOTA
PEMBINAAN DAN
FASILITASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
2
5
6
KET
7
8
9
Penyusunan Kapitalisasi
50.000.000,00
49.605.000,00
Pedoman Penyusunan RKASKPD dan RKA-PPKD
Penyelenggaraan Pembahasan
RKA-SKPD dan RKA-PPKD,
Verifikasi DPA/ DPPA-SKPD
dan DPA/ DPPA-PPKD
Tersusunnya pedoman RKA
SKPD dan PPKD
Terselenggaranya
pembahasan RKA SKPD dan
PPKD, verifikasi DPA/ DPPA
SKPD dan PPAD
100.000.000,00
98.845.300,00
75.000.000,00
74.148.200,00
285.000.000,00
268.787.200,00
50.000.000,00
47.506.500,00
50.000.000,00
46.250.900,00
30.000.000,00
29.865.000,00
75.000.000,00
74.323.800,00
50.000.000,00
47.305.000,00
30.000.000,00
23.536.000,00
166.000.000,00
163.229.000,00
100.000.000,00
98.587.000,00
16.000.000,00
15.289.000,00
50.000.000,00
49.353.000,00
Evaluasi Rancangan APBD
Kabupaten Ngawi
Evaluasi Rancangan Penjabaran
APBD Kabupaten Ngawi
Evaluasi Pelaksanaan APBD
5
Penyelesaian Kerugian Negara
6
Pembinaan Administrasi
Keuangan DAK pada SKPD
Penyusunan Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa
Bimbingan Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa
Pembinaan Aset Daerah
Terlaksannya evaluasi
rancangan APBD Kab. Ngawi
Terlaksananya evaluasi
rancangan penjabaran APBD
Kab. Ngawi
Terlaksananya evaluasi
pertanggungjawaban
penjabaran pelaksananaan
APBD
Terlaksananya evaluasi APBD
Terselesaikannya kerugian
negara
Terbinanya administrasi
keuangan DAK pada SKPD
Tersusunnya pedoman
pengelolaan keuangan desa
Terlaksanannya bintek
pengelolaan keuangan desa
Terlaksananya pembinaan
aset desa
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
(Rp.)
SOLUSI
128.990.200,00
4
3
(Rp.)
PERMASALAHAN
130.000.000,00
Evaluasi Pertanggungjawaban
Penjabaran Pelaksanaan APBD
2
REALISASI
Tersusunnya pedoman
penyusunan dan perubahan
APBD
Tersusunnya kapitasasi
3
1
4
ALOKASI
IV-75
ANGGARAN
NO
1
12
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENINGKATAN
PENDAPATAN DAERAH
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
40.000.000,00
39.956.000,00
40.000.000,00
39.912.000,00
75.000.000,00
71.205.000,00
40.000.000,00
26.030.000,00
40.000.000,00
39.900.000,00
Intensifikasi Penagihan
Tunggakan PBB
Pembinaan SATJANIS
Pendayagunaan Instansi Bidang
Pendapatan
Penyusunan NA Ranperda
tentang Pajak Hotel
8
Penyusunan NA Ranperda
tentang Pajak Restoran
Tersusunnya NA ranperda
tentang pajak restoran
40.000.000,00
39.900.000,00
9
Penyusunan NA Ranperda
tentang Pajak Reklame
Tersusunnya NA ranperda
tentang pajak reklame
40.000.000,00
39.900.000,00
10
Penyusunan NA Ranperda
tentang Pajak Penerangan Jalan
40.000.000,00
39.900.000,00
11
Penyusunan NA Ranperda
tentang Pajak Parkir
Penyusunan NA Ranperda
tentang Pajak Mineral Bukan
Logam da Batuan
Penyusunan NA Ranperda
tentang Pajak Hiburan
Studi Peningkatan Manajemen
Kas Daerah
Tersusunnya NA ranperda
tentang pajak penerangan
jalan
Tersusunnya NA ranperda
tentang pajak parkir
Tersusunnya NA ranperda
tentang pajak mineral bukan
logam dan batuan
Tersusunnya NA ranperda
tentang pajak hiburan
Terlaksananya studi
peningkatan manajemen kas
daerah
40.000.000,00
39.900.000,00
40.000.000,00
39.900.000,00
40.000.000,00
39.900.000,00
350.000.000,00
342.615.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
9
29.740.000,00
5
14
8
30.000.000,00
Evaluasi Pendapatan daerah
13
7
29.970.000,00
4
12
KET
30.000.000,00
3
7
SOLUSI
1.057.883.000,00
Tersusunnya rencana
pendapatan daerah
Teraktualisasinya data obyek
pajak daerah
Tersosialisasinya pajak
daerah
Terevaluasinya pendapatan
daerah
Terlaksananya penagihan
tunggakan PBB
Pembinaan SATJANIS
pendayagunaan instansi
bidang pendapatan
Tersusunnya NA ranperda
tentang pajak hotel
6
PERMASALAHAN
1.085.000.000,00
Penyusunan Rencana
Pendapatan Daerah
Aktualisasi Data Obyek Pajak
Daerah
Sosialisasi Pajak Daerah
2
ALOKASI
IV-76
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
15
16
13
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
1
2
3
14
15
PENGITENSIFKAN
PENANGANAN
PENGADUAN
MASYARAKAT
1
PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1
2
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Intensifikasi Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
Penyusunan Ranperda Pajak
Bumi dan Bangunan
Penyusunan Sistem Informasi
Terhadap Layanan Publik
SMS Center Pengaduan
Masyarakat Pemerintah
Kabupaten Ngawi
Pengembangan Jaringan
Internet Pemerintah Kabupaten
Ngawi
Evaluasi Kelembagaan
Perangkat Daerah
Koordinasi Kerjasama
Permasalahan Peraturan
Perundang-undangan
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Fasilitasi Penyusunan dan
Monitoring Memorandum Of
Understending (MOU) dan
Perjanjian Kerjasama Dengan
Pihak Ketiga
4
Terlaksananya intensifikasi
bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan
Tersusunnya ranperda pajak
bumi dan bangunan
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
125.000.000,00
124.410.000,00
75.000.000,00
74.745.000,00
82.184.200,00
81.115.200,00
Tersusunnya sistem informasi
terhadap layanan publik
Terakomodasinya pengaduan
masyarakat
70.000.000,00
68.931.000,00
2.437.300,00
2.437.300,00
Berkembangnya jaringan
internet pemerintah kabupaten
ngawi
9.746.900,00
9.746.900,00
100.000.000,00
99.999.900,00
100.000.000,00
99.999.900,00
409.355.000,00
406.555.000,00
8.495.000,00
8.495.000,00
190.000.000,00
189.300.000,00
14.879.000,00
14.879.000,00
Terlaksananya evaluasi
kelembagaan perangkat
daerah
Terkoordinasinya kerjasama
permasalahan peraturan
perundang-undangan
Terfasilitasinya sosialisasi
peraturan perundangundangan
Terfasilitasinya penyususnan
dan monitoring MOU dan
perjanjian kerjasama dengan
pihak ketiga
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-77
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
4
5
6
7
16
PENATAAN DAERAH
OTONOMI BARU
1
2
3
17
PENINGKATAN
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
1
2
3
4
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Fasilitasi Peningkatan
Kemampuan Legal Drafting,
Kuasa Hukum, dan
Dokumentasi Hukum
Pembuatan dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
Pembuatan dan Penyusunan
Rancangan Peraturan/
Keputusan/ Instruksi Bupati
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Peraturan Daerah
Penyusunan Administrasi PNS
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ngawi
Penyusunan Pedoman Standar
Pelayanan Publik
Penyusunan Analisis Jabatan
Penyusunan Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan
Pengendalian dan Pembinaan
Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan
Penyusunan Administrasi
Pelaporan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
Fasilitasi Pengadaaan Barang/
Jasa Pemerintah
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
6.524.000,00
6.524.000,00
92.165.000,00
92.165.000,00
37.292.000,00
37.292.000,00
60.000.000,00
57.900.000,00
155.000.000,00
154.988.040,00
Tersusunnya administrasi
PNS Setda kabupaten nagwi
30.000.000,00
29.996.150,00
Tersusunnya pedoman
standar pelayanan publik
Tersusunnya analisis jabatan
75.000.000,00
74.997.750,00
50.000.000,00
49.994.140,00
256.030.300,00
180.450.625,00
35.000.000,00
15.670.375,00
65.251.700,00
44.281.700,00
31.400.000,00
27.281.300,00
24.000.000,00
18.359.500,00
Terfasilitasinya peningkatan
kemampuan legal drafting,
kuasa hukum dan
dokumentasi hukum
Tersusunnya rancangan
peraturan daerah
Tersusunnya rancangan
peraturan/ keputusan instruksi
bupati
Tersusunnya rancangan
peraturan daerah tentang
struktur organisasi dan tata
kerja peraturan daerah
Tersusunnya petunjuk
pelaksanaan kegiatan
pembangunan
Pengendalian dan pembinaan
administrasi pelaksanaan
pembangunan
Penyusunan administrasi
pelaporan pelaksanaan
kegiatan pembangunan
Terfasilitasi pengadaan
barang/ jasa pemerintah
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-78
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
5
6
18
PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI TERPADU
Monitoring Harga Sembako
2
Dekranasda
3
Pembinaan dan Pemberdayaan
BUMD
Monitoring Penyaluran dan
Penyelesaian Tunggakan Beras
Untuk Keluarga Miskin
(RASKIN)
Rapat Koordinasi Bidang
Ekonomi dan Pertanian
5
6
7
8
9
PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Pembentukan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
1
4
19
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
Pengadaan Pasar Murah
Menjelang Idul Fitri
Optimalisasi Pengelolaan
Sumber Daya Alam Lokal Untuk
Mendukung Pertanian
Berwawasan Lingkungan
Pembinaan , Koordinasi dan
Monitoring Pelaksanaan Dana
Cukai Hasil Tembakau
Optimalisasi Potensi
Pendapatan Daerah
Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati
4
Terbentuknya layanan
pengadaaan secara elektronik
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
65.600.000,00
43.216.300,00
34.778.600,00
31.641.450,00
602.178.350,00
583.850.550,00
24.480.000,00
24.480.000,00
11.634.100,00
11.633.100,00
Terlaksananya pembinaan
dan pemberdayaan BUMD
Terlaksananya penyaluran
dan penyelesaian tunggakan
beras untuk keluarga miskin
10.330.000,00
10.330.000,00
40.600.000,00
40.599.500,00
Terlaksananya rapat
koordinasi bidang ekonomi
dan pertanian
Terlaksananya pasar murah
menjelang idul fitri
Optimalnya pengelolaan
sumber daya alam lokal untuk
mendukung pertanian
berwawasan lingkungan
Terlaksananya pembinaan,
koordinasi dan monitoring
pelaksanaan dana cukai hasil
tembakaku
Optimalnya potensi
pendapatan daerah
25.500.000,00
23.250.000,00
53.380.000,00
52.534.000,00
22.980.000,00
22.830.000,00
401.099.250,00
386.068.950,00
12.175.000,00
12.125.000,00
274.114.000,00
273.568.750,00
72.720.000,00
72.720.000,00
Terlaksananya monitoring
harga sembako
Terlaksananya dekranasda
Tersusunnya laporan
keterangan
pertanggungjawaban bupati
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-79
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
2
Tersusunnya laporan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
4
Pembinaan Administrasi
Pertanahan
Terbinanya administrasi
pertanahan
5
Rakor Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
6
Penyusunan Jawaban Bupati
tentang Pandangan Umum
Terlaksananya rakor
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Tersusunnya jawaban bupati
tentang pandangan umum
7
Penyusunan/ Penyampaian
Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Unit Pengaduan Masyarakat
(UPM)
Program Pembaharuan Tata
Pemerintahan Daerah
8
9
PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR
DAERAH
1
2
21
PENINGKATAN KUALITAS
KEHIDUPAN BERAGAMA
4
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
3
20
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Fasilitasi Penerimaan Kunker
Pemerintah & DPRD Daerah lain
Fasilitasi dan Sosialisasi
Kerjasama Daerah
1
Pertemuan Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat
2
Pembinaan Tilawatil Qur'an
3
Pelatihan Keluarga Sakinah
Tersusunnya informasi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Terfasilitasinya unit
pengaduan masyarakat
Terlaksananya P2TPD
Terfasilitasinya kunker
pemerintah & DPRD
Terlaksananya kerjasama
daerah
Terlaksananya pertemuan
tokoh agama dan tokoh
masyarakat
Terlaksananya tilawatil Qur’an
Terlaksananya pelatihan
keluarga sakinah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
47.995.000,00
47.995.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
33.432.250,00
33.432.250,00
28.433.750,00
28.093.000,00
8.450.000,00
8.425.000,00
13.383.000,00
13.283.000,00
60.000.000,00
59.920.500,00
88.436.000,00
88.296.000,00
33.436.000,00
33.396.000,00
55.000.000,00
54.900.000,00
210.250.000,00
210.232.000,00
9.931.000,00
9.913.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
1.939.000,00
1.939.000,00
IV-80
ANGGARAN
NO
1
22
23
24
25
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBERDAYA
APARATUR
4
Pembinaan Mental dan Rohani
5
Penyelenggaraan Pelaksanaan
Kegiatan Keagamaan
1
2
PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN
DOKUMENTASI/ ARSIP
DAERAH
1
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
1
PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL
DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
1
2
3
4
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Penyusunan Pedoman Tata
Naskah Dinas
Pedoman Standarisasi Sarana
dan Prasarana Kinerja Aparatur
Pengadaan Sarana Pengolahan
dan Penyimpanan Arsip
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Fasilitas Umum
Pelaksanaan Pengawasan
Internal Secara Berkala
Penanganan Kasus Pengaduan
di Lingkungan Pemerintah
Daerah
Koordinasi Pengawasan Yang
Lebih Komprehensif
Evaluasi Berkala Temuan Hasil
Pengawasan
4
Terlaksananya pertemuan
tokoh agama dan tokoh
masyarakat
Terlaksananya tilawatil Qur’an
Tersusunnya pedoman tata
naskah dinas
Tersusunnya pedoman
standarisasi sarana dan
prasarana kinerja aparatur
Terlaksananya pengadaan
sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
Terawatnya fasilitas umum
Terlaksananya pengawasan
internal secara berkala
Tertanganinya kasus
pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
Terkoordinasinya pengawasan
yang lebih komperrehensif
Terlaksananya evaluasi
berkala temuan hasil
pengawasan
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
5.880.000,00
5.880.000,00
67.500.000,00
67.500.000,00
60.000.000,00
59.997.350,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
29.997.350,00
13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
180.953.000,00
175.910.000,00
180.953.000,00
175.910.000,00
898.265.000,00
889.125.600,00
755.060.000,00
751.590.000,00
74.480.000,00
72.885.000,00
53.125.000,00
49.311.000,00
15.600.000,00
15.339.600,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-81
ANGGARAN
NO
1
26
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
1
Terlaksananya pembahasan
rancangan peraturan daerah
Terlaksananya rapat-rapat alat
kelengkapan dewan
Terlaksananya reses
4
Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam Daerah
5
Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksananya kunjungan
kerja pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah
Meningkatnya kapasitas
pimpinan dan anggota DPRD
2
28
29
30
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA MANUSIA
APARATUR
1
PEMBERDAYAAN PEDULI
KORPRI
1
PENINGKATAN
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
KECAMATAN
PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA/
KELURAHAN
4
Pembahasan Rncangan
Peraturan Daerah
Rapat-rapat Alat Kelengkapan
Dewan
Kegiatan Reses
3
27
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Penguatan Kelembagaan
KORPRI Kabupaten Ngawi
Pembelian Santunan Untuk
Keluarga KORPRI Yang
Meninggal
1
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kecamatan
2
Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kecamatan
1
2
Pemeliharaan Infrastruktur
Lingkungan Kelurahan
Pembinaan Masyarakat
Kelurahan
Menguatnya kelembagaan
KORPRI Kab. Ngawi
Adanya santunan untuk
keluarga KORPRI yang
meninggal
Terlaksananya musyawarah
perencanaan pembangunan
kecamatan
Terkoordinasinya pelaksanaan
pembangunan kecamatan
Terpeliharanya infrastruktur
lingkungan kelurahan
Terbinanya masyarakat
keluarga
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
5
6
15.768.640.000,00
15.105.943.070,00
2.039.700.000,00
1.961.952.300,00
407.900.000,00
336.156.000,00
2.025.000.000,00
2.010.000.000,00
1.331.040.000,00
1.007.210.000,00
9.965.000.000,00
9.790.624.770,00
31.343.000,00
31.343.000,00
31.343.000,00
31.343.000,00
16.500.000,00
10.425.152,00
16.500.000,00
10.425.152,00
515.460.000,00
512.934.000,00
187.460.000,00
187.290.000,00
328.000.000,00
325.644.000,00
100.735.950,00
100.735.950,00
33.120.000,00
33.120.000,00
67.615.950,00
67.615.950,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-82
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
31
PENINGKATAN KUALITAS
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KEGIATAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
2
3
Penelitian Efektifitas Program
SKPD
Penelitian Kinerja Sekretaris
Desa
Kajian Pengembangan
Teknologi Pengolahan Sampah
4
Uji Terap Tanaman Pertanian/
Perkebunan
5
Kajian Pemetaan Potensi Parkir
di Kabupaten Ngawi
4
Terlaksananya penelitian
efektifitas program SKPD
Terlaksananya penelitian
kinerja sekretaris desa
Terlaksananya kajian
pengembangan teknologi
pengelolahan sampah
Terlaksananya uji terap
tanaman pertanian/
perkebunan
Terlaksananya kajian
pemetaan potensi parkir di
kabupaten ngawi
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
226.515.000,00
226.082.550,00
39.709.000,00
39.709.000,00
45.306.000,00
45.306.000,00
41.500.000,00
41.320.000,00
60.000.000,00
59.998.000,00
40.000.000,00
39.749.550,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-83
LW. 21
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
KETAHANAN PANGAN
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
4
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya jasa surat
menyurat
Tersedianya jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Tersedianya jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa kebersihan
kantor
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat dan konsultasi
keluar daerah
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Tersedianya peralatan rumah
tangga
Tersedianya makanan dan
minuman
Terlaksananya rapat-rapat
dan koordinasi keluar daerah
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
159.359.200,00
157.409.518,00
3.330.000,00
2.950.000,00
19.500.000,00
18.884.668,00
57.640.000,00
56.840.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
17.751.450,00
17.750.450,00
4.622.500,00
4.622.400,00
4.709.000,00
4.709.000,00
4.606.250,00
4.606.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
19.847.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-84
ANGGARAN
NO
1
2
3
4
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN/
PERKEBUNAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
1
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya mebelair
490.980.000,00
243.980.000,00
2
Pengadaan Tanah
Tersedianya tanah
227.000.000,00
227.000.000,00
3
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
20.000.000,00
19.717.500,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
1.697.408.400,00
1.669.632.950,00
21.000.000,00
20.455.000,00
25.000.000,00
23.850.000,00
50.703.400,00
50.668.400,00
20.000.000,00
19.564.000,00
20.000.000,00
19.945.000,00
30.000.000,00
29.999.500,00
1.530.705.000,00
1.505.151.050,00
1
1
2
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penanganan Daerah Rawan
Pangan
Analisis dan Penyusunan Pola
Konsumsi dan Suplai Pangan
3
Laporan Berkala Kondisi
Ketahanan Pangan Daerah
4
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kebijakan
Perberasan
Pengembangan Cadangan
Pangan Daerah
Pengembangan Desa Mandiri
Pangan
Penyediaan Fisik dan Prasarana
Penyuluhan Pertanian/ BPP
5
6
7
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tertanganinya daerah rawan
pangan
Terlaksananya analisis dan
penyusunan pola konsumsi
dan suplai pangan
Tersusunnya laporan berkala
kondisi ketahanan pangan
daerah
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
kebijakan perberasan
Berkembangnya cadangan
pangan daerah
Berkembangnya desa mandiri
pangan
Terlaksananya penyediaan
fisik dan prasarana pertanian/
BPP
490.697.500,00
243.980.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-85
LW. 22
URUSAN
:
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
NAMA SKPD
:
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3
1
2
3
4
5
6
7
8
2
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
4
Penyediaan jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan alat tulis kantor
Terbayarnya tagihan telepon,
air dan listrik
Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Belanja cetak dan
penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi/ penerangan barang
kantor
Tersedianya peralatan rumah
tangga (meja kerja&kursi
kerja)
Tersedianya makanan &
minuman tamu
Tersedianya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat dan konsultasi ke
luar daerah
Belanja Alat tulis kantor
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
130.559.000,00
14.500.000,00
126.468.902,00
10.643.487,00
-
-
-
71.820.000,00
71.820.000,00
-
-
-
10.309.000,00
10.251.500,00
-
-
-
3.340.000,00
3.339.815,00
-
-
-
1.470.000,00
1.467.100,00
-
-
-
1.620.000,00
1.620.000,00
-
-
-
4.500.000,00
4.500.000,00
-
-
-
23.000.000,00
22.827.000,00
-
-
-
22.856.000,00
22.412.000,00
1
Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin/
berkala gedung kantor
5.600.000,00
5.600.000,00
-
-
-
2
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya secara rutin/
berkala kendaraan dinas
operasional
13.200.000,00
12.800.000,00
-
-
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-86
ANGGARAN
NO
1
3
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
3
Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
4
Pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan gedung kantor
1
2
3
4
PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PEDESAAN
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
4
Terpeliharanya secara rutin/
berkala peralatan gedung
kantor
Terpemeliharanya
perlengkapan gedung kantor
Tersedianya laporan capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Tersedianya laporan
keuangan semesteran
Tersedianya dokumen laporan
keuangan tahun
1
Fasilitasi Penyelenggaraan
Program Pengembangan
Sumber Daya Lokal Berbasis
Kawasan (P2LSBK)
2
Penyelenggaraan
Pendampingan Program
Pengembangan Wilayah
Terpadu Antar Desa (PWTAD)
Fasilitasi dan Penyelenggaraan
ADD
Terfasilitasinya
Penyelenggaraan Program
Pengembangan Sumber Daya
Lokal Berbasis Kawasan
(P2LSBK)
Terselenggaranya
Pendampingan Program
Pengembangan Wilayah
Terpadu Antar Desa (PWTAD)
Terasilitasinya
Penyelenggaraan ADD
Penyelenggaraan Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Pedesaan
(PNPM-MP)
Terselenggaranya Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Pedesaan
(PNPM-MP)
3
4
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
1.200.000,00
1.200.000,00
-
-
-
2.856.000,00
2.812.000,00
-
-
-
6.889.600,00
6.876.320,00
2.500.000,00
2.486.720,00
-
-
-
1.853.000,00
1.853.000,00
-
-
-
2.536.600,00
2.536.600,00
-
-
-
526.604.200,00
521.016.200,00
17.573.000,00
17.183.000,00
-
-
-
10.000.000,00
9.750.000,00
-
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
348.299.000,00
347.299.000,00
Desa terlambat
menyampaikan
proposal ADD
-
Sosialisasi dan
pembinaan secara
berkelanjutan
-
-
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-87
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
5
Fasilitasi Penyelenggaraan
Kegiatan Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
(PPKM)
6
Fasilitasi Penyelenggaraan
Kegiatan Bantuan Stimulan
Pasar Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan
Program Pemberdayaan Unit
Pengelola Keuangan dan Usaha
7
5
6
PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI
PEDESAAN
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN DESA
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
4
8
9
-
-
3.675.000,00
3.655.000,00
-
-
-
-
-
-
12.854.200,00
12.466.200,00
8.851.800,00
8.851.800,00
8.721.800,00
8.721.800,00
-
-
-
499.948.000,00
65.150.000,00
449.668.000,00
65.150.000,00
Terbinanya masyarakat dalam
membangun
190.000.000,00
189.720.000,00
Terfasilitasinya infrastruktur
desa/ fasilitas umum
Terfasilitasinya pembangunan
kawasan pedesaan
Terlaksananya bulan bhakti
gotong masyarakat
Berkembangnya labsite dan
implementasi serta
pendampingan sistem
manajemen pembangunan
partisipatif
72.610.000,00
72.610.000,00
-
-
-
25.160.000,00
25.160.000,00
-
-
-
46.230.000,00
46.230.000,00
-
-
-
10.000.000,00
10.000.000,00
-
-
-
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan (Identifikasi Sarana
dan Prasarana Desa)
Pembinaan Partisipasi
Masyarakat dalam
Pembangunan Desa
Fasilitasi Infrastruktur Desa/
Fasiilitas Umum
Fasilitas Pembangunan
Kawasan Pedesaan
Pelaksanaan Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat
Pengembangan Labsite dan
Implementasi serta Pendamping
Sistem Manajemen
Pembangunan Partisipatif
Terlaksananya monev sarana dan
prasarana
6
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
5
6
KET
-
1
5
(Rp.)
SOLUSI
7
Terlaksananya pelatihan
ketrampilan manajemen usaha
milik desa
4
(Rp.)
PERMASALAHAN
30.663.000,00
Pelatihan Ketrampilan
Manajemen Badan Usaha Milik
Desa
3
REALISASI
34.203.000,00
Terfasilitasinya
Penyelenggaraan Kegiatan
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
(PPKM)
Terfasilitasinya
Penyelenggaraan Kegiatan
Bantuan Stimulan Pasar Desa
Terfasilitasinya
Penyelenggaraan Program
Pemberdayaan Unit Pengelola
Keuangan dan Usaha
1
2
ALOKASI
Hasil pendataan
belum masuk
seluruhnya
-
Membuat surat
untuk segera
mengirim data
-
-
IV-88
ANGGARAN
NO
1
7
8
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAHAN DESA
PROGRAM PRA
MUSRENBANG
KABUPATEN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
7
7
Gelar/ Pameran Teknologi Tepat
Guna
Terlaksananya gelar/ pameran
teknologi tepat guna
50.000.000,00
-
8
Pendataan Untuk Aplikasi
Software Sistem Manajemen
Pembangunan Partisipatif
Terlaksananya pendataan aplikasi
software sistem manajemen
pembangunan partisipatif
40.798.000,00
40.798.000,00
78.500.000,00
78.499.920,00
Tidak adanya
undangan pameran
TTG
Hasil pendataan
belum masuk
seluruhnya
KET
8
9
Dikembalikan ke
Kasda
-
Membuat surat
untuk segera
mengirim data
-
Sosialisasi dan
pembinaan secara
berkelanjutan
Sosialisasi dan
pembinaan secara
berkelanjutan
Sosialisasi dan
pembinaan secara
berkelanjutan
-
1
Pembinaan dan Evaluasi
APBDes
Terlaksananya pembinaan dan
evaluasi APBD
50.000.000,00
50.000.000,00
2
Pembinaan Administrasi Desa
Terlaksananya pembinaan
administ