LKPJ 2012 : Pemerintah Kabupaten Ngawi LKPJ BAB IV b 1
LW. 1
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3
1
732.223.000,00
80.849.750,00
60.000.000,00
80.832.399,00
59.999.075,00
29.446.700,00
29.427.060,00
Tersedianya Peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
18.025.900,00
18.017.752,00
10.000.000,00
9.997.800,00
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat dan Konsultasi
Keluar Daerah
81.950.000,00
81.025.725,00
275.000.000,00
274.316.500,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
6
759.590.000,00
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
10
5
127.982.114,00
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
9
(Rp.)
160.920.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundangundangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat dan Konsultasi
Keluar Daerah
8
(Rp.)
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tesedianya jasa asministrasi
keuangan
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Kantor
2
7
REALISASI
1.438.594.425,00
24.773.000,00
Tersedianya jasa surat menyurat
6
ALOKASI
1.500.682.350,00
24.900.000,00
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
4
5
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
4
1
3
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
97.107.300,00
90.912.250,00
30.000.000,00
24.585.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-8
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
2
Terpeliharanya gedung kantor
1
Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu
1
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisaasi
Kinerja SKPD
Penyususnan Laporan
Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisaasi
kinerja SKPD
Tersusunnya pelaporan
prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya pelaporan
prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya pelaporan
keuangan akhir tahun
Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik
Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini
Pengembangan Kurikulum,
Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini
Publikasi dan Sosialisasi
Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya pelatihan
kompetensi tenaga pendidik
Terselenggaranya pendidikan
anak usia dini
Terlaksananya pengembangan
kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan anak
usia dini
Terlaksananya publikasi dan
sosialisasi pendidikan anak usia
dini
Penambahan Ruang Kelas
Sekolah
Tersedianya ruang kelas baru
4
4
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
2
3
4
5
PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD)
1
2
3
4
6
WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN
4
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Perlengkapan Kantor
3
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
Terpeliharanya perlengkapan
kantor
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
35.857.300,00
35.170.100,00
20.000.000,00
19.922.150,00
11.250.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
11.235.000,00
-
20.000.000,00
5.000.000,00
19.933.600,00
5.000.000,00
5.000.000,00
4.972.000,00
5.000.000,00
4.979.700,00
5.000.000,00
4.981.900,00
45.000.000,00
15.000.000,00
45.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
123.206.935.900,00
7.493.954.650,00
95.449.799.950,00
1.647.646.650,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-9
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pembangunan Perpustakaan
Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Bangunan Sekolah
Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik
Pelatihan Kompetensi Siswa
Berprestasi
Pelatihan Penyusunan
Kurikulum
Penambahan Ruang Kelas
Baru SMP/ MTs/ SMPLB
Penyediaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
Jenjang SD/ MI/ SDLB dan
SMP/ MTs Serta Pesantren
Salafiyah
Penyediaan Buku Pelajaran
Untuk SD/ MI/ SDLB dan
SMP/ MTs
Penyelenggaraan Paket A
Setara SD
Penyelenggaraan Paket B
Setara SMP
Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Fasilitasi BEC-TF
4
Terlaksananya pembangunan
perpustakaan baru
Tersedianya alat praktik dan
peraga siswa
Tersedianya perlengkapan
sekolah
Terawatnya bangunan sekolah
Terlaksananya pelatihan
kompetensi tenaga pendidik
Terlaksananya kompetensi
siswa berprestasi
Terlaksananya pelatihan
penyusunan kurikulum
Tersedianya ruang kelas baru
SMP/ MTs/ SMPLB
Tersedianya BOS jenjang SD/
MI/ SDLB dan SMP/ MTs serta
pesantren salafiah
Tersedianya buku pelajarran
untuk SD/ MI/ SDLB dan SMP/
MTs
Terselenggaranya paket A
setara SD
Terselenggaranya paket b
setara SMP
Terbinanya monat, bakat dan
kreativitas siswa
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Terfasilitasinya BEC-TF
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
17.509.335.100,00
17.185.352.400,00
3.776.943.450,00
1.200.575.950,00
31.125.727.750,00
13.732.922.625,00
16.518.855.100,00
15.578.441.000,00
15.000.000,00
14.545.000,00
15.109.600,00
14.399.600,00
10.928.900,00
-
1.559.501.000,00
1.536.615.500,00
40.731.102.500,00
40.347.774.025,00
4.015.183.650,00
3.786.483.650,00
10.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
19.100.000,00
19.100.000,00
84.137.700,00
76.519.700,00
100.000.000,00
83.563.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-10
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
17
18
19
20
7
4
2
PENDIDIKAN NON
FORMAL
1
2
3
4
5
6
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
Terselenggaranya porseni SD/
MI
Terlaksananya fasilitasi
penyediaan dan BOS Jenjang
SD/ MI/ SDLB/ SMP/ MTs Serta
Pesantren Salafiyah dan Satuan
Pendidikan
Terlaksananya seleksi pemilihan
guru, kepala sekolah dan
pengawaas sekolah berprestasi
87.056.500,00
81.564.350,00
55.000.000,00
54.971.500,00
15.000.000,00
15.000.000,00
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
50.000.000,00
49.325.000,00
320.200.000,00
282.580.000,00
Penyelenggaraan Paket C
Setara SMU
Pendampingan/ Sharing
Pembangunan RKB SMKN 1
Sine
Terselenggaranya paket C
setara SMU
Terlaksananya pembangunan
RKB SMKN 1 Sine
13.200.000,00
13.200.000,00
307.000.000,00
269.380.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Pembinaan Pendidikan Kursus
dan Kelembagaan
Pengembangan Pendidikan
Keaksaraan
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan Non
Formal
Publikasi dan Sosialisasi
Pendidikan Non Formal
Fasilitasi Penyelenggaraan
PNF
Pembinaan PengelolaTBM/
PKBM
Terbinanya pendidikan kursus
dan kelembagaan
Terlaksananya pengembangan
pendidikan keaksaraan
Tersedianya sarana dan
prasarana pendidikan non
formal
Sosialisasi dan publikasi
pendidikan non formal
Terfasilitasinya
penyelenggaraan PNF
Terlaksananya pembinaan
pengelola TBM/ PKBM
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
Penyelenggaraan Porseni SD/
MI
Fasilitasi Penyediaan Dana
BOS Jenjang SD/ MI/ SDLB/
SMP/ MTs Serta Pesantren
Salafiyah dan Satuan
Pendidikan
Seleksi Pemilihan Guru,
Kepala Sekolah dan
Pengawas Sekolah
Berprestasi
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan DAK
PENDIDIKAN MENENGAH
1
8
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-11
ANGGARAN
NO
1
9
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
3
1
2
3
4
10
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Pelaksanaan Sertifikasi
Pendidik
Koreksi Penetapan Angka
Kredit Jabatan Fungsional
Guru
Penilaian Kinerja Kepala
Sekolah TK, SD, SMP, SMA/
SMK
Pendataan Kepegawaian
Kelembagaan Sekolah SeKabupaten Ngawi
4
Terlaksananya sertifikasi
pendidik
Terlaksananya korreksi
penetapan angka kredit jabatan
fungsional guru
Terlaksananya penilaian kinerja
kepala sekolah TK, SD, SMP,
SMA/ SMK
Terlaksananya pendataan
kepegawaian kelembagaan
sekolah se-Kabupaten Ngawi
MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
1
2
3
4
5
Pembinaan Dewan Pendidikan
Penerapan Sistem dan
Informasi Manajemen
Pendidikan
Penyelenggaraan Pelatihan,
Seminar dan Lokakarya Serta
Diskusi Ilmiah Tentang
Berbagai Isu Pendidikan
Penyusunan Profil Pendidikan
Penyelenggaraan Forum
SKPD
Pembinaan dewan pendidikan
Terlaksananya penerapan
sistem dan informasi
manajemen pendidikan
Terselenggaranya pelatihan,
seminar dan lokakarya serta
diskusi ilmiah tentang berbagai
isu pendidikan
Tersusunnnya profil pendidikan
Terselenggaranya forum SKPD
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
54.931.000,00
54.931.000,00
24.931.000,00
24.931.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.898.575.000,00
185.429.750,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.858.575.000,00
156.766.250,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
8.663.500,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-12
LW. 2
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
KESEHATAN
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
17.280.292.750,00
23.444.139.946,00
17.520.000,00
9.446.990,00
795.013.550,00
796.831.758,00
203.200.000,00
227.606.481,00
4.663.571.550,00
9.178.995.247,00
Belanja Alat tulis kantor
Belanja cetak dan penggandaan
180.242.300,00
186.745.350,00
152.722.800,00
212.817.700,00
Tersedianya komponen
instalasi/ penerangan barang
kantor
Tersedianya peralatan rumah
tangga (meja kerja&kursi kerja)
Tersedianya makanan &
minuman tamu
Tersedianya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
127.300.000,00
118.881.700,00
4.250.000,00
4.250.000,00
125.000.000,00
96.336.000,00
230.000.000,00
193.435.000,00
15.000.000,00
5.814.000,00
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan perijinan
kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Administrasi
Keuangan
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundangundangan
4
Belanja Perangko, materai dan
benda pos lainnya
Belanja Telepon, air dan listrik
untuk dinas kesehatan, UPT dan
Puskesmas
Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional
Jasa Administrasi Keuangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-13
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
13
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
1
2
3
4
5
6
7
3
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
1
2
4
5
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
4
5
6
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Penyediaan kebersihan kantor
Tersedianya bahan logistik
kantor
Terciptanya kenyamanan kantor
10.673.650.000,00
12.388.243.370,00
58.800.000,00
1.401.625.000,00
58.758.900,00
1.538.114.340,00
Pemeliharaan rutin/ berkala
rumah dinas
Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya secara rutin/
berkala rumah dinas
Terpeliharanya secara rutin/
berkala gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin/
berkala mobil jabatan
Terpeliharanya secara rutin/
berkala kendaraan dinas
operasional
Terpeliharanya secara rutin/
berkala peralatan gedung kantor
Pembuatan Taman Dinas
2.000.000,00
2.000.000,00
696.380.000,00
805.810.200,00
6.000.000,00
5.999.900,00
15.200.000,00
15.176.500,00
399.084.000,00
498.273.340,00
2.100.000,00
2.100.000,00
280.861.000,00
208.754.400,00
220.633.000,00
137.329.810,00
170.633.000,00
137.329.810,00
50.000.000,00
-
185.000.000,00
147.950.000,00
185.000.000,00
135.000.000,00
147.950.000,00
94.435.000,00
3
12
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
Pembuatan/ pemeliharaan
taman dinas
Pengadaan Komputer, Printer,
Laptop dan Infokus
Pengadaan pakaian Kerja
Lapangan
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Pendidikan dan pelatihan
formal
Tersedianya komputer, printer,
laptop dan infocus
Tersedianya pakaian kerja
lapangan
Meningkatkan kinerja pegawai
Tercapainya pelayanan tenaga
kesehatan yang profesional
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-14
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
1
2
3
4
5
6
OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
1
2
3
7
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
2
3
Penyusunan lap capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Penyusunan laporan
prognosis realisasi anggaran
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahunan
Pengendalian Pelaksanaan
Teknis Badan Layanan Umum
Pengadaan Obat dan
perbekalan kesehatan
Peningkatan pemeratan obat
dan pebekalan kesehatan
(GFK)
Pemberian Makanan
Tambahan (PMT) bagi balita
kurang gizi
Penyelenggaraan,Pencegahan
dan Pemberantasan Penyakit
Menular dan Wabah
Perbaikan gizi masyarakat
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
4
Tersedianya laporan capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Tersedianya laporan keuangan
semesteran
Tersedianya dokumen laporan
prognosis realisasi anggaran
Tersedianya dokumen laporan
keuangan tahunan
Terkendalinya pelaksanaan
teknis basan layanan umum
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
40.500.000,00
43.753.000,00
22.000.000,00
29.585.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
18.500.000,00
17.097.000,00
50.000.000,00
-
3.216.775.000,00
3.202.426.700,00
3.024.000.000,00
3.012.061.800,00
20.000.000,00
20.000.000,00
172.775.000,00
170.364.900,00
11.114.333.050,00
10.908.391.585,00
Terselenggaranya Fogging DBD
100.000.000,00
100.000.000,00
Tersedianya makanan
tambahan bagi balita di
posyandu
Tersedianya alat kedokteran
umum,kedokteran kebidanan &
penyakit kandungan serta
kedokteran non medis
200.000.000,00
200.000.000,00
8.500.000.000,00
8.358.122.100,00
Tersedianya obat buffer stock
terdistribusinya obat dan
perbekalan kesehatan di 24
Puskesmas
Tersedianya PMT bagi balita
kurang gizi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-15
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
4
9
10
PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN
PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
4
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
Penyediaan biaya operasional
dan pemeliharaan
tersedianya reagent untuk
Labkesda
6
Penyelenggaraan penyehatan
lingkungan
7
Peningkatan Pelayanan Askes
PNS
5
8
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
Peningkatan, pengembangan
pelayanan Farmasi Makanan,
Minuman
1
Peningkatan dan
pengembangan UKBM
2
Peningkatan dan
pengembangan jejaring
kemitraan
3
Sosialisasi bahaya merokok
kepada masyarakat
1
Kawasan Sehat
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
1.208.532.050,00
1.198.051.050,00
Tersedianya biaya operasional
dan pemeliharaan (puskesmas)
407.092.400,00
406.825.010,00
Terstimulasinya masyarakat
untuk meningkatkan kualitas
air&sarana, kualitas TTU, PLP,
Klinik sanitasi, TPA & TPM
Meningkatkan derajat kesehatan
pegawai dan keluarga pegawai
25.550.000,00
25.550.000,00
673.158.600,00
619.843.425,00
48.314.000,00
48.314.000,00
48.314.000,00
48.314.000,00
1.057.270.000,00
976.411.000,00
34.350.000,00
34.350.000,00
22.920.000,00
22.920.000,00
1.000.000.000,00
919.141.000,00
38.820.000,00
38.820.000,00
38.820.000,00
38.820.000,00
Sarana pelayanan kesehatan di
24 puskesmas dibina dalam
melaksanakan pelayanan
farmasi
Terlatihnya petugas koordinator
program UKBM tentang citra diri
kader
Terkoordinasinya program
kesehatan (UKK, UKS/ UKGS,
persiapan skreening, JPKMM)
dengan lintas sektor
Tersedianya bahan obat-obatan,
alat-alat laboratorium kimia dan
sofa
Tercapainya masyarakat yang
sehat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-16
ANGGARAN
NO
1
11
12
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR
3
1
Pelayanan Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
2
Peningkatan
Komunikasi,Informasi dan
edukasi (KIE) Pencegahan
dan Pemberantasan Penyakit
1
Perencanaan,informasi dan
evaluasi Kesehatan
2
Penyusunan Standar
Pelayanan
Pembentukan Pos Pengaduan
Pelayanan Publik
24 puskesmas di kab. Ngawi
melaksanakan pelayanan
pencegahan dan
penanggulangan penyakit
Meningkatnya KIE, pencegahan
dan pemberantasan penyakit
Terlaksananya manajemen
perencanaan, informasi dan
evaluasi kesehatan
Tercapainya mutu yankes
PELAYANAN KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN
1
14
4
STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
3
13
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
PENGADAAN,
PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA
DAN PRASARANA
PUSKESMAS/
PUSKESMAS PEMBANTU
DAN JARINGANNYA
1
2
3
4
Jaminan pemeliharaan
Penduduk Masyarakat Miskin
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Ponkesdes
Rehab Puskesmas, pustu dan
polindes
Rehab Rumah Dinas
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Klaim Maskin
Meningkatnya sarana dan
prasarana ponkesdes
Terehabnya Puskesmas, pustu
dan polindes
Terehabnya Rumah dinas
Meningkatnya sarana dan
prasarana puskesmas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
121.215.000,00
118.491.000,00
100.000.000,00
97.276.000,00
21.215.000,00
21.215.000,00
226.105.000,00
203.921.700,00
33.095.000,00
33.095.000,00
187.490.000,00
165.306.700,00
5.520.000,00
5.520.000,00
9.109.315.950,00
7.196.986.198,00
9.109.315.950,00
7.196.986.198,00
10.873.455.650,00
9.930.747.129,00
297.000.000,00
118.052.000,00
1.058.706.000,00
1.035.272.200,00
188.100.000,00
326.400.000,00
182.727.000,00
304.800.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-17
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
4
Pembangunan Ruang
Poliklinik RS
Pengembangan Ruang
Bersalin
Pembangunan Instalasi
Pengelolaan Limbah Rumah
Sakit
Pengadaan Alat-alat
Kesehatan
Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga
Pengembangan Rumah Sakit
Peningkatan Sumber Daya
Listrik
Pengembangan Halaman
Rumah Sakit
Billing System
Tersedianya perlengkapan
rumah tangga
Berkembangnya rumah sakit
Meningkatnya sumber daya
listrik
Berkembangannya halaman
rumah sakit
Terlaksananya billing system
(Rp.)
5
6
867.444.000,00
Berkembangnya ruang bersalin
1.345.000.000,00
1.267.256.000,00
Terbangunnya instalasi
pengelolaan limbah rumah sakit
1.652.000.000,00
1.529.575.000,00
Tersedianya alat-alat kesehatan
3.125.044.000,00
3.013.876.579,00
484.835.000,00
319.792.150,00
300.000.000,00
400.000.000,00
246.266.300,00
365.331.000,00
31.114.650,00
-
775.000.000,00
26.015.000,00
680.354.900,00
26.015.000,00
26.015.000,00
26.015.000,00
Pelayanan Kesehatan Apras
dan remaja
Terlatihnya peserta pelatihan
SIK KESPRO
PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
LANSIA
1
Peningkatan pelayanan KB
dan Kesehatan LANSIA
Terlayaninya pelayanan KB dan
Lansia
Peningkatan Pelayanan Ibu
(Rp.)
890.256.000,00
1
1
REALISASI
Tersedianya ruang poliklinik RS
PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
ANAK BALITA
PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK
ALOKASI
Terlayaninya pelayanan
kesehatan ibu dan anak
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
43.300.000,00
43.300.000,00
43.300.000,00
43.300.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-18
LW. 3
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PEKERJAAN UMUM
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
4
Melaksanakan administrasi
persuratan
Pembiayaan beban telepon,
listrik, PDAM
Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya jasa jaminan
barang milik daerak
Tersedianya jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/
operasional
Pembiayaan Honorarium,
Lembur dan Diklat
Tersedianya jasa kebersihan
kantor
Pembiayaan belanja Alat Tulis
Kantor
Penyediaan blangko-blangko
Pembiayaan Alat-alat listrik/
penerangan kantor
Pengadaan Notebook, Printer
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
8.866.610.600,00
8.774.422.983,00
3.232.000,00
2.302.320,00
7.321.728.600,00
7.266.340.304,00
6.152.000,00
6.127.700,00
550.000,00
387.100,00
10.000.000,00
9.352.800,00
617.000.000,00
598.903.250,00
15.000.000,00
14.769.000,00
99.479.000,00
99.366.850,00
52.500.000,00
52.489.175,00
34.900.000,00
34.887.900,00
118.539.000,00
113.982.900,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-19
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
12
(Rp.)
(Rp.)
5
6
250.000.000,00
242.400.000,00
4.986.000,00
4.986.000,00
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
8.500.000,00
7.155.000,00
Penyediaan makanan-minuman
rapat dan tamu
Pembiayaan perjalanan dinas
124.044.000,00
122.696.000,00
200.000.000,00
198.276.684,00
880.188.500,00
866.315.850,00
1
Pembangunan Gedung Kantor
40.000.000,00
38.349.250,00
2
Pengadaan Meubelair
53.692.000,00
51.090.000,00
3
Rehabilasi Sedang/ Berat
Rumah Jabatan
Rehabilasi Sedang/ Berat
Rumah Gedung Kantor
DED pembangunan gedung
kantor
Melaksanakan Pengadaan Kursi
Rapat untuk Dinas dan 8 UPTD
DED rehabilitasi rumah dinas
bupati
Terlaksananya rehabilitasi
sedang/ berat rumah gedung
kantor
Melaksanakan Perbaikan kantor
UPTD Guyung dan UPTD
Ngrambe
Terpeliharanya mobil jabatan
40.000.000,00
38.343.550,00
115.000.000,00
112.073.950,00
150.000.000,00
147.758.400,00
16.500.000,00
16.500.000,00
Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
Terpeliharanya mebelair
454.996.500,00
452.375.700,00
5.000.000,00
5.000.000,00
Service dan pemeliharaan
komputer dan printer
5.000.000,00
4.825.000,00
15
16
4
5
Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
6
Pemeliharaan rutin/ berkala
Mobil Jabatan
Pemeliharaan rutin /berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Mebelair
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
REALISASI
Tersedianya peralatan rumah
tangga
Penyediaan alat-alat kebersihan
14
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
4
ALOKASI
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundangundangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi keluar
daerah
13
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-20
ANGGARAN
NO
1
3
4
5
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
3
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Kelengkapannya
Melaksanakan Pengadaan Kain
Pakaian Dinas Harian beserta
Atributnya untuk Pegawai
2
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
Pengadaan pakaian kerja
lapangan
1
Pendidikan dan pelatihan
formal
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal
1
Penyusunan lap capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahunan
Penyusunan Rencana
Strategis
Tersedianya laporan capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Tersedianya laporan keuangan
semesteran
Tersedianya dokumen laporan
keuangan tahunan
Tersusunnya rencana strategis
2
4
PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI DAN
JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
4
1
3
6
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
Perencanaan Pembangunan
Jaringan Irigasi
2
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Dilaksanakannya Study
Kelayakan Pembangunan
Embung Tawangrejo, sebagai
Dokumen Acuan Pembangunan
Embung Tawangrejo dan
Tersusunnya Dokumen
Pengelolaan Aset Irigasi UPTD
Ngrambe
Dilaksanakannya perbaikan
Jaringan Irigasi sebanyak 29
Paket
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
41.780.000,00
38.769.800,00
35.000.000,00
31.989.800,00
6.780.000,00
6.780.000,00
50.000.000,00
32.155.500,00
50.000.000,00
32.155.500,00
24.000.000,00
21.419.970,00
5.500.000,00
4.871.200,00
5.500.000,00
4.973.770,00
5.500.000,00
4.831.200,00
7.500.000,00
6.743.800,00
10.188.757.200,00
9.840.696.455,00
329.207.350,00
315.801.350,00
6.064.334.000,00
5.801.740.080,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-21
ANGGARAN
NO
1
7
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENYEDIAAN DAN
PENGELOLAAN AIR
BAKU
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
3
Optimalisasi Fungsi Jaringan
Irigasi yang telah dibangun
Dilaksanakannya Operasi &
Pemeliharaan Jaringan Irigasi
yang telah dibangun, dan
dilaksanakannya Perbaikan
Jaringan Irigasi Pendamping
Konstruksi PISP sebanyak 15
Paket
1
Pembangunan sumur-sumur
air tanah
Terlaksananya pembangunan
sumur-sumur air tanah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
3.795.215.850,00
3.723.155.025,00
533.450.000,00
533.450.000,00
513.107.000,00
513.107.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Pembangunan Sumur
Dalam Rejuno dan
Sumber pada tahun
2011 hanya sebatas
pengeboran dan
pembangunan rumah
pompa, sedangkan
Pengadaan Mesin
Pompa ditunda karena
terjadi pengurangan
Belanja Langsung
SKPD sebesar 30%,
sesuai SE Bupati
Ngawi Nomor :
188/1842/404.
108/2011
Pengadaan Mesin
Pompa untuk
Sumur Dalam
Rejuno dan Sumber
dialokasikan
kembali pada
Tahun Anggaran
2012
IV-22
ANGGARAN
NO
1
8
9
10
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENGEMBANGAN,
PENGELOLAAN DAN
KONSERVASI, SUNGAI,
DANAU DAN SUMBER
DAYA AIR LAINNYA
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
(Rp.)
(Rp.)
5
6
4
30.200.000,00
29.263.000,00
1
Pembangunan Embung &
bangunan penampung air
lainnya
Optimalisasi Tampungan
Embung Kuniran dengan
melakukan pengerukan tanah
pada wilayah genangan Embung
Kuniran
30.200.000,00
29.263.000,00
111.831.550,00
103.783.550,00
1
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Bantaran dan Tanggul Sungai
Terpeliharanya bantaran sungai
dan tanggul
111.831.550,00
103.783.550,00
5.483.217.000,00
5.421.041.600,00
1
Pengembangan Distribusi Air
Minum
Berkembangnya distribusi air
minum
300.000.000,00
297.865.000,00
2
Fasilitasi Perencanaan Air
Minum Desa Rawan Air
Pembangunan Sistem
Pengembangan Air Minum
DED Penyediaan air bersih
114.354.000,00
111.250.000,00
4.455.000.000,00
4.398.981.000,00
613.863.000,00
612.945.600,00
3
4
Fasilitasi Pembangunan
Sistem Pengembangan Air
Minum (SPAM)
Terlaksananya sistem
pengembangan air minum
(SPAM)
Fasilitasi pembangunan SPAM
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
REALISASI
3
PENGENDALIAN BANJIR
PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN
AIR MINUM DAN AIR
LIMBAH
ALOKASI
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Optimalisasi
Tampungan Embung
Kuniran pada tahun
2011 hanya sebatas
Survey Investigasi
Desain (SID) karena
terjadi pengurangan
Belanja Langsung
SKPD sebesar 30%,
sesuai SE Bupati
Ngawi Nomor :
188/1842/404.
108/2011
Optimalisasi
Tampungan
Embung Kuniran
diusulkan kembali
pada tahun 2013
IV-23
ANGGARAN
NO
1
11
12
11
12
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENGEMBANGAN
WILAYAH STRATEGIS
DAN CEPAT TUMBUH
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
PEDESAAN
PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN BINA
MARGA DAN CIPTA
KARYA
REHABILITASI/
PEMELIHARAAN JALAN/
JEMBATAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
1
1
1
2
3
4
4
5
6
4
Perencanaan Pengembangan
Infrastruktur
Fasilitasi Program
Pembangunan infrastruktur
Perdesaan (PPIP)
Penyusunan Standar Harga
Bangunan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Program Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan/ Gorong-gorong
DPID dan Fasilitasi Jalan dan
Jembatan
Pendampingan Fasilitasi DPID
Jalan dan Jembatan
Fasilitasi Dana Berpola Hibah
DPPID
Kegiatan Dana Perpola Hibah
DPPID
Tersusunnya standar harga
bangunan Kabupaten Ngawi
Terpeliharanya jalan
Terlaksananya koordinasi dan
sinkronisasi program
pemeliharaan jalan dan
jembatan
Terpeliharanya jembatan/
gorong-gorong
Terlaksananya DPID fasilitasi
jalan dan jembatan
Terlaksananya fasilitasi DPID
jalan dan jembatan
Terlaksananya Fasilitasi dana
hibah DPPID
Terlaksananya kegiatan berpola
hibah DPPID
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
76.812.000,00
76.812.000,00
76.812.000,00
76.812.000,00
125.000.000,00
120.276.590,00
125.000.000,00
120.276.590,00
300.000.000,00
223.388.050,00
300.000.000,00
223.388.050,00
43.248.670.950,00
42.219.353.313,00
19.968.424.000,00
19.647.408.035,00
30.847.150,00
30.709.025,00
100.000.000,00
98.330.600,00
12.275.000.000,00
12.036.868.000,00
904.399.800,00
866.997.225,00
970.000.000,00
934.675.000,00
9.000.000.000,00
8.604.365.428,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-24
ANGGARAN
NO
1
13
14
15
16
PROGRAM
KEGIATAN
2
PROGRAM
PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN
REHABILITASI/
PEMELIHARAAN TALUD/
BRONJONG
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
FASILITASI PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL/
DAERAH
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
Koordinasi dan Sinkronisasi
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
1
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Talud/ Bronjong
4
Terlaksananya koordinasi
kegiatan dengan baik
1
Pengadaan Alat Berat
2
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Peralatan dan Perlengkapan
Bengkel Alat-alat Berat
3
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Perbaikan Jalan
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan perbaikan jalan
4
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Alat-alat Berat
Rehabilitasi buldozer
1
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Tribun
Pengadaan alat pencampur
aspal mini/ mobile
Rehab tribun dan kebersihan
lapangan merdeka
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
31.000.000,00
22.297.100,00
31.000.000,00
22.297.100,00
980.000.000,00
963.453.250,00
980.000.000,00
963.453.250,00
536.000.000,00
527.360.014,00
230.000.000,00
225.818.350,00
19.250.000,00
19.182.889,00
261.750.000,00
258.508.775,00
25.000.000,00
23.850.000,00
13.000.000,00
12.937.000,00
13.000.000,00
12.937.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-25
LW. 4
URUSAN
:
PERUMAHAN
NAMA SKPD
:
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
2
KEGIATAN
2
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
LINGKUNGAN SEHAT
PERUMAHAN
3
Penetapan Kebijakan, Strategi
dan Program Perumahan
2
Koordinasi Pembangunan
Perumahan Dengan Lembaga/
Badan Usaha
1
Penyediaan Sarana Air Bersih
dan Sanitasi Dasar Terutama
Bagi Masyarakat Miskin
Penyuluhan dan Pengawasan
Kualitas Lingkungan Sehat
Perumahan
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Penyediaan Sarana Sanitasi
Lingkungan Berbasis
Masyarakat
3
4
PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS
PERUMAHAN
1
2
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
2
Fasilitasi Pembangunan
Prasarana dan Sarana Dasar
Pemukiman Berbasis
Masyarakat
Studi Kelayakan Kawasan
Monumen Suryo
4
Terlaksananya koordinasi
pengembangan perumahan
pemukiman
Terlaksananya koordinasi
pembangunan perumahan
dengan lembaga/ badan usaha
Pembangunan sarana dan
prasana air bersih sistem
perpompaan desa Gandong
Pembinaan lembaga HIPPAM
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Pembangunan MCK Desa
Watuwalang
Penataan dan pembangunan
sarana prasarana kawasan
tradisional alas ketonggo tahap
1
Terlaksananya studi kelayakan
monumen suryo
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
7
60.000.000,00
59.465.000,00
25.000.000,00
24.900.000,00
35.000.000,00
34.565.000,00
3.783.346.650,00
3.746.611.600,00
1.645.091.650,00
1.620.153.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
62.000.000,00
61.167.600,00
2.041.255.000,00
2.030.291.000,00
1.031.549.950,00
598.999.950,00
1.004.139.000,00
586.873.000,00
145.000.000,00
139.651.000,00
SOLUSI
KET
8
9
Kegiatan akan
direncanakan lagi di
tahun berikutnya
IV-26
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
4
KEGIATAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
3
4
Review DED Monumen Suryo
DED Revitalisasi Kawasan
Bangunan Bersejarah Benteng
Pendem
4
2
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Makam
Pemakaman Mr. X
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Adanya DED monumen suryo
Adanya DED revitalisasi kawasan
bangunan bersejarah benteng
pendem
PENGELOLAAN AREA
PEMAKAMAN
1
ALOKASI
Pembangunan pagar makam
dungus
Pemakaman Mr. X
55.000.000,00
232.550.000,00
53.350.000,00
224.265.000,00
176.200.000,00
164.060.000,00
165.000.000,00
158.300.000,00
11.200.000,00
5.760.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-27
LW. 5
URUSAN
:
PENATAAN RUANG
NAMA SKPD
:
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
3
1
PERENCANAAN TATA
RUANG
1
2
3
2
(Rp.)
(Rp.)
5
765.000.000,00
749.502.950,00
Terlaksananya penyusunan
rencana tata bangunan dan
lingkungan
150.000.000,00
148.299.250,00
Koordinasi dan Fasilitasi
Penyusunan Rencana Tata
Ruang Lintas Kabupaten/ Kota
Terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi penyusunan rencana
tata ruang lintas kabupaten/ kota
15.000.000,00
14.474.800,00
75.000.000,00
69.470.650,00
75.000.000,00
69.470.650,00
Terlaksananya supervisi/
pemantauan pemanfaatan ruang
SOLUSI
7
586.728.900,00
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pemanfaatan
Ruang
PERMASALAHAN
6
600.000.000,00
KET
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
REALISASI
Terlaksananya penyusunan
RDTRK 4 (empat) kecamatan
PEMANFAATAN RUANG
1
4
ALOKASI
Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan
(RDTRK)
Penyusunan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
IV-28
LW. 6
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BAPPEDA
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundangundangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat dan konsultasi ke
luar daerah
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
503.773.143,00
875.000,00
873.000,00
36.600.000,00
33.880.643,00
142.014.000,00
139.738.000,00
9.600.000,00
6.400.000,00
30.000.000,00
29.997.250,00
20.000.000,00
19.999.950,00
5.000.000,00
5.000.000,00
Terpenuhinya peralatan kantor
yang memadai 12 bulan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
21.730.000,00
19.854.000,00
500.000,00
-
Terpenuhinya makan minum
rapat, jamuan tamu dan
kegiatan lainnya
Terwujudnya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
42.000.000,00
41.936.000,00
206.109.000,00
206.094.300,00
Tercapainya kelancaran surat
masuk keluar
Kelancaran komunikasi,
tersedianya alat komunikasi dan
sumber listrik
Terselenggaranya tertib
administrasi keuangan
Terpeliharanya kebersihan
kantor
Tersedianya alat tulis kantor
selama 12 bulan
Terwujudnya barang cetak dan
penggandaan
Tersedianya alat listrik dan
penerangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
SOLUSI
7
514.428.000,00
ALOKASI
KET
8
9
IV-29
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
2
KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
3
1
2
3
4
3
4
5
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATU
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN
PENCAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PENGEMBANGAN DATA/
INFORMASI
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/ berkala
meubelair
Pemeliharaan rutin/ berkala
Perlengkapan Kantor
6
70.000.000,00
69.168.500,00
Terpeliharanya gedung kantor
10.000.000,00
9.967.500,00
Terawatnya kendaraan dinas
operasional
Terawatnnya meubelair kantor
35.000.000,00
34.206.000,00
5.000.000,00
4.995.000,00
Terawatnya perlengkapan
kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
-
Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
Terlaksananya pengadaan
pakaian khusus hari-hari tertentu
50.000.000,00
17.500.000,00
16.360.000,00
1
Kegiatan Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya 15 (lima belas)
kali pengiriman peserta
bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
17.500.000,00
16.360.000,00
11.000.000,00
10.962.000,00
1
Penyusunan lap capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
prognosis realisasi anggaran
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahunan
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja
Tersusunnya laporan prognosis
realisasi anggaran
Terseenggaranya pelaporan
akhir tahun
2.500.000,00
2.482.000,00
2.500.000,00
2.480.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
72.000.000,00
67.662.500,00
72.000.000,00
67.662.500,00
2
1
Penyusunan dan
Pengumpulan Data/ Informasi
Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Tersedianya kerjasama
pembangunan daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
1
3
6
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
IV-30
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
7
8
9
10
KEGIATAN
KERJASAMA
PEMBANGUNAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
WILAYAH STRATEGIS
DAN CEPAT TUMBUH
PENINGKATAN
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
(Rp.)
5
6
65.000.000,00
64.226.700,00
Terealisasinya kerjasama
pembangunan antar Kabupaten
Ngawi dengan Kabupaten lain di
wilayah Provinsi Jawa Timur dan
Jawa Tengah
Kerjasama dengan TNI/ Kodim
untuk membangun sarana dan
prasarana desa tertinggal
25.000.000,00
24.547.700,00
40.000.000,00
39.679.000,00
106.056.000,00
104.507.400,00
106.056.000,00
104.507.400,00
2
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama
dengan TNI/ Kodim
1
Kegiatan Koordinasi
Penetapan Rencana
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Tersusunnya dokumen potensi
pembangunan kepariwisataan di
Kabupaten Ngawi
1
Kegiatan Sosialisasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Terlaksananya sosialisasi
dokumen RPJMD 2010-2015
1
Kegiatan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat dalam
Perumusan Program dan
Kebijakan Layanan Publik
Kegiatan Penyususnan
Rancangan RKPD Tahun
2012
Kegiatan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Tersusunnya dokumen
perencanaan pembangunan
yang sesuai undang-undang
Tersusunnya dokumen
Rancangan RKPD Kabupaten
Ngawi Tahun 2012
Terlaksananya monitoring,
evaluasi, pengendalian dan
pelaporan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan perencanaan
pembangunan 1 (satu) tahun
berjalan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
(Rp.)
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Kegiatan Koordinasi Kerja
Sama Pembangunan Antar
Daerah
3
REALISASI
1
2
ALOKASI
8.917.000,00
8.917.000,00
8.917.000,00
8.917.000,00
1.040.993.000,00
1.031.491.550,00
152.993.000,00
149.316.600,00
130.000.000,00
129.734.950,00
155.000.000,00
154.970.000,00
SKPD masih belum
tertib dalam
melaporkan program/
kegiatannya
SKPD harus lebih
tertib dalam
melaporkan
pelaksanaan
program/ kegiatan
IV-31
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
3
4
Kegiatan Penyususnan KUA/
PPA dan Perubahan
Penyusunan KUA/ PPA
Kegiatan Sistem Informasi
Perencanaan
5
6
11
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI
1
2
3
12
13
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SOSIAL
DAN BUDAYA
PERENCANAAN
PRASARANA WILAYAH
DAN SUMBER DAYA
ALAM
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Kegiatan Penetapan RPJMD
2010-2015
Penyusunan Indikator
Ekonomi Daerah
Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Tersusunnya dokumen KUA/
PPA dan perubahan
penyusunan KUA/ PPA 2011
Terlaksananya program aplikasi
pelaksanaan dan pelatihan
untuk menunjang kemampuan
aparat perencana
Tersedianya Dokumen RPJMD
2010-2015 yang ditetapkan
dengan perda
Tersedianya dokumen PDRB
Kab. Ngawi
Terbentuknya model
pemberdayaan ekonomi
masyarakat desa
Sinkronnya perencanaan
pembangunan ekonomi
1
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial
Budaya
Terealisasinya koordinasi
perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya
1
Koordinasi Penyusunan
Masterplan Pengendalian SDA
dan LH
2
Kegiatan Perencanaan
Kelembagaan Pengelolaan
Irigasi (PISP)
Tersedianya dokumen kajian LH
strategi sebagai acuan
perencanaan pembangunan
wilayah
Terlaksananya kelancaran
administrasi umum program
PISP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
332.000.000,00
329.620.000,00
101.000.000,00
99.445.000,00
170.000.000,00
168.405.000,00
276.850.000,00
273.905.500,00
75.000.000,00
74.685.000,00
100.000.000,00
99.227.000,00
101.850.000,00
99.993.500,00
50.000.000,00
49.407.700,00
50.000.000,00
49.407.700,00
392.538.000,00
391.650.400,00
89.000.000,00
88.358.000,00
193.038.000,00
193.017.400,00
IV-32
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3
1
732.223.000,00
80.849.750,00
60.000.000,00
80.832.399,00
59.999.075,00
29.446.700,00
29.427.060,00
Tersedianya Peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
18.025.900,00
18.017.752,00
10.000.000,00
9.997.800,00
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat dan Konsultasi
Keluar Daerah
81.950.000,00
81.025.725,00
275.000.000,00
274.316.500,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
6
759.590.000,00
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor
10
5
127.982.114,00
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
9
(Rp.)
160.920.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundangundangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat dan Konsultasi
Keluar Daerah
8
(Rp.)
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tesedianya jasa asministrasi
keuangan
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Kantor
2
7
REALISASI
1.438.594.425,00
24.773.000,00
Tersedianya jasa surat menyurat
6
ALOKASI
1.500.682.350,00
24.900.000,00
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
4
5
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
4
1
3
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
97.107.300,00
90.912.250,00
30.000.000,00
24.585.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-8
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
2
Terpeliharanya gedung kantor
1
Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu
1
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisaasi
Kinerja SKPD
Penyususnan Laporan
Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisaasi
kinerja SKPD
Tersusunnya pelaporan
prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya pelaporan
prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya pelaporan
keuangan akhir tahun
Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik
Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini
Pengembangan Kurikulum,
Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini
Publikasi dan Sosialisasi
Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya pelatihan
kompetensi tenaga pendidik
Terselenggaranya pendidikan
anak usia dini
Terlaksananya pengembangan
kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan anak
usia dini
Terlaksananya publikasi dan
sosialisasi pendidikan anak usia
dini
Penambahan Ruang Kelas
Sekolah
Tersedianya ruang kelas baru
4
4
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
2
3
4
5
PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD)
1
2
3
4
6
WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN
4
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Perlengkapan Kantor
3
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
Terpeliharanya perlengkapan
kantor
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
35.857.300,00
35.170.100,00
20.000.000,00
19.922.150,00
11.250.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
11.235.000,00
-
20.000.000,00
5.000.000,00
19.933.600,00
5.000.000,00
5.000.000,00
4.972.000,00
5.000.000,00
4.979.700,00
5.000.000,00
4.981.900,00
45.000.000,00
15.000.000,00
45.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
123.206.935.900,00
7.493.954.650,00
95.449.799.950,00
1.647.646.650,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-9
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pembangunan Perpustakaan
Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah
Rehabilitasi Sedang/ Berat
Bangunan Sekolah
Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik
Pelatihan Kompetensi Siswa
Berprestasi
Pelatihan Penyusunan
Kurikulum
Penambahan Ruang Kelas
Baru SMP/ MTs/ SMPLB
Penyediaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
Jenjang SD/ MI/ SDLB dan
SMP/ MTs Serta Pesantren
Salafiyah
Penyediaan Buku Pelajaran
Untuk SD/ MI/ SDLB dan
SMP/ MTs
Penyelenggaraan Paket A
Setara SD
Penyelenggaraan Paket B
Setara SMP
Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Fasilitasi BEC-TF
4
Terlaksananya pembangunan
perpustakaan baru
Tersedianya alat praktik dan
peraga siswa
Tersedianya perlengkapan
sekolah
Terawatnya bangunan sekolah
Terlaksananya pelatihan
kompetensi tenaga pendidik
Terlaksananya kompetensi
siswa berprestasi
Terlaksananya pelatihan
penyusunan kurikulum
Tersedianya ruang kelas baru
SMP/ MTs/ SMPLB
Tersedianya BOS jenjang SD/
MI/ SDLB dan SMP/ MTs serta
pesantren salafiah
Tersedianya buku pelajarran
untuk SD/ MI/ SDLB dan SMP/
MTs
Terselenggaranya paket A
setara SD
Terselenggaranya paket b
setara SMP
Terbinanya monat, bakat dan
kreativitas siswa
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Terfasilitasinya BEC-TF
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
17.509.335.100,00
17.185.352.400,00
3.776.943.450,00
1.200.575.950,00
31.125.727.750,00
13.732.922.625,00
16.518.855.100,00
15.578.441.000,00
15.000.000,00
14.545.000,00
15.109.600,00
14.399.600,00
10.928.900,00
-
1.559.501.000,00
1.536.615.500,00
40.731.102.500,00
40.347.774.025,00
4.015.183.650,00
3.786.483.650,00
10.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
19.100.000,00
19.100.000,00
84.137.700,00
76.519.700,00
100.000.000,00
83.563.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-10
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
17
18
19
20
7
4
2
PENDIDIKAN NON
FORMAL
1
2
3
4
5
6
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
Terselenggaranya porseni SD/
MI
Terlaksananya fasilitasi
penyediaan dan BOS Jenjang
SD/ MI/ SDLB/ SMP/ MTs Serta
Pesantren Salafiyah dan Satuan
Pendidikan
Terlaksananya seleksi pemilihan
guru, kepala sekolah dan
pengawaas sekolah berprestasi
87.056.500,00
81.564.350,00
55.000.000,00
54.971.500,00
15.000.000,00
15.000.000,00
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
50.000.000,00
49.325.000,00
320.200.000,00
282.580.000,00
Penyelenggaraan Paket C
Setara SMU
Pendampingan/ Sharing
Pembangunan RKB SMKN 1
Sine
Terselenggaranya paket C
setara SMU
Terlaksananya pembangunan
RKB SMKN 1 Sine
13.200.000,00
13.200.000,00
307.000.000,00
269.380.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Pembinaan Pendidikan Kursus
dan Kelembagaan
Pengembangan Pendidikan
Keaksaraan
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan Non
Formal
Publikasi dan Sosialisasi
Pendidikan Non Formal
Fasilitasi Penyelenggaraan
PNF
Pembinaan PengelolaTBM/
PKBM
Terbinanya pendidikan kursus
dan kelembagaan
Terlaksananya pengembangan
pendidikan keaksaraan
Tersedianya sarana dan
prasarana pendidikan non
formal
Sosialisasi dan publikasi
pendidikan non formal
Terfasilitasinya
penyelenggaraan PNF
Terlaksananya pembinaan
pengelola TBM/ PKBM
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
Penyelenggaraan Porseni SD/
MI
Fasilitasi Penyediaan Dana
BOS Jenjang SD/ MI/ SDLB/
SMP/ MTs Serta Pesantren
Salafiyah dan Satuan
Pendidikan
Seleksi Pemilihan Guru,
Kepala Sekolah dan
Pengawas Sekolah
Berprestasi
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan DAK
PENDIDIKAN MENENGAH
1
8
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-11
ANGGARAN
NO
1
9
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
3
1
2
3
4
10
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Pelaksanaan Sertifikasi
Pendidik
Koreksi Penetapan Angka
Kredit Jabatan Fungsional
Guru
Penilaian Kinerja Kepala
Sekolah TK, SD, SMP, SMA/
SMK
Pendataan Kepegawaian
Kelembagaan Sekolah SeKabupaten Ngawi
4
Terlaksananya sertifikasi
pendidik
Terlaksananya korreksi
penetapan angka kredit jabatan
fungsional guru
Terlaksananya penilaian kinerja
kepala sekolah TK, SD, SMP,
SMA/ SMK
Terlaksananya pendataan
kepegawaian kelembagaan
sekolah se-Kabupaten Ngawi
MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
1
2
3
4
5
Pembinaan Dewan Pendidikan
Penerapan Sistem dan
Informasi Manajemen
Pendidikan
Penyelenggaraan Pelatihan,
Seminar dan Lokakarya Serta
Diskusi Ilmiah Tentang
Berbagai Isu Pendidikan
Penyusunan Profil Pendidikan
Penyelenggaraan Forum
SKPD
Pembinaan dewan pendidikan
Terlaksananya penerapan
sistem dan informasi
manajemen pendidikan
Terselenggaranya pelatihan,
seminar dan lokakarya serta
diskusi ilmiah tentang berbagai
isu pendidikan
Tersusunnnya profil pendidikan
Terselenggaranya forum SKPD
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
54.931.000,00
54.931.000,00
24.931.000,00
24.931.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.898.575.000,00
185.429.750,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.858.575.000,00
156.766.250,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
8.663.500,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-12
LW. 2
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
KESEHATAN
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
17.280.292.750,00
23.444.139.946,00
17.520.000,00
9.446.990,00
795.013.550,00
796.831.758,00
203.200.000,00
227.606.481,00
4.663.571.550,00
9.178.995.247,00
Belanja Alat tulis kantor
Belanja cetak dan penggandaan
180.242.300,00
186.745.350,00
152.722.800,00
212.817.700,00
Tersedianya komponen
instalasi/ penerangan barang
kantor
Tersedianya peralatan rumah
tangga (meja kerja&kursi kerja)
Tersedianya makanan &
minuman tamu
Tersedianya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
127.300.000,00
118.881.700,00
4.250.000,00
4.250.000,00
125.000.000,00
96.336.000,00
230.000.000,00
193.435.000,00
15.000.000,00
5.814.000,00
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan perijinan
kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Administrasi
Keuangan
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundangundangan
4
Belanja Perangko, materai dan
benda pos lainnya
Belanja Telepon, air dan listrik
untuk dinas kesehatan, UPT dan
Puskesmas
Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional
Jasa Administrasi Keuangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-13
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
13
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
1
2
3
4
5
6
7
3
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
1
2
4
5
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
4
5
6
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Penyediaan kebersihan kantor
Tersedianya bahan logistik
kantor
Terciptanya kenyamanan kantor
10.673.650.000,00
12.388.243.370,00
58.800.000,00
1.401.625.000,00
58.758.900,00
1.538.114.340,00
Pemeliharaan rutin/ berkala
rumah dinas
Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya secara rutin/
berkala rumah dinas
Terpeliharanya secara rutin/
berkala gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin/
berkala mobil jabatan
Terpeliharanya secara rutin/
berkala kendaraan dinas
operasional
Terpeliharanya secara rutin/
berkala peralatan gedung kantor
Pembuatan Taman Dinas
2.000.000,00
2.000.000,00
696.380.000,00
805.810.200,00
6.000.000,00
5.999.900,00
15.200.000,00
15.176.500,00
399.084.000,00
498.273.340,00
2.100.000,00
2.100.000,00
280.861.000,00
208.754.400,00
220.633.000,00
137.329.810,00
170.633.000,00
137.329.810,00
50.000.000,00
-
185.000.000,00
147.950.000,00
185.000.000,00
135.000.000,00
147.950.000,00
94.435.000,00
3
12
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
Pembuatan/ pemeliharaan
taman dinas
Pengadaan Komputer, Printer,
Laptop dan Infokus
Pengadaan pakaian Kerja
Lapangan
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Pendidikan dan pelatihan
formal
Tersedianya komputer, printer,
laptop dan infocus
Tersedianya pakaian kerja
lapangan
Meningkatkan kinerja pegawai
Tercapainya pelayanan tenaga
kesehatan yang profesional
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-14
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
1
2
3
4
5
6
OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
1
2
3
7
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
2
3
Penyusunan lap capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Penyusunan laporan
prognosis realisasi anggaran
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahunan
Pengendalian Pelaksanaan
Teknis Badan Layanan Umum
Pengadaan Obat dan
perbekalan kesehatan
Peningkatan pemeratan obat
dan pebekalan kesehatan
(GFK)
Pemberian Makanan
Tambahan (PMT) bagi balita
kurang gizi
Penyelenggaraan,Pencegahan
dan Pemberantasan Penyakit
Menular dan Wabah
Perbaikan gizi masyarakat
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
4
Tersedianya laporan capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Tersedianya laporan keuangan
semesteran
Tersedianya dokumen laporan
prognosis realisasi anggaran
Tersedianya dokumen laporan
keuangan tahunan
Terkendalinya pelaksanaan
teknis basan layanan umum
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
40.500.000,00
43.753.000,00
22.000.000,00
29.585.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
18.500.000,00
17.097.000,00
50.000.000,00
-
3.216.775.000,00
3.202.426.700,00
3.024.000.000,00
3.012.061.800,00
20.000.000,00
20.000.000,00
172.775.000,00
170.364.900,00
11.114.333.050,00
10.908.391.585,00
Terselenggaranya Fogging DBD
100.000.000,00
100.000.000,00
Tersedianya makanan
tambahan bagi balita di
posyandu
Tersedianya alat kedokteran
umum,kedokteran kebidanan &
penyakit kandungan serta
kedokteran non medis
200.000.000,00
200.000.000,00
8.500.000.000,00
8.358.122.100,00
Tersedianya obat buffer stock
terdistribusinya obat dan
perbekalan kesehatan di 24
Puskesmas
Tersedianya PMT bagi balita
kurang gizi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-15
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
4
9
10
PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN
PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
4
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
Penyediaan biaya operasional
dan pemeliharaan
tersedianya reagent untuk
Labkesda
6
Penyelenggaraan penyehatan
lingkungan
7
Peningkatan Pelayanan Askes
PNS
5
8
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
Peningkatan, pengembangan
pelayanan Farmasi Makanan,
Minuman
1
Peningkatan dan
pengembangan UKBM
2
Peningkatan dan
pengembangan jejaring
kemitraan
3
Sosialisasi bahaya merokok
kepada masyarakat
1
Kawasan Sehat
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
1.208.532.050,00
1.198.051.050,00
Tersedianya biaya operasional
dan pemeliharaan (puskesmas)
407.092.400,00
406.825.010,00
Terstimulasinya masyarakat
untuk meningkatkan kualitas
air&sarana, kualitas TTU, PLP,
Klinik sanitasi, TPA & TPM
Meningkatkan derajat kesehatan
pegawai dan keluarga pegawai
25.550.000,00
25.550.000,00
673.158.600,00
619.843.425,00
48.314.000,00
48.314.000,00
48.314.000,00
48.314.000,00
1.057.270.000,00
976.411.000,00
34.350.000,00
34.350.000,00
22.920.000,00
22.920.000,00
1.000.000.000,00
919.141.000,00
38.820.000,00
38.820.000,00
38.820.000,00
38.820.000,00
Sarana pelayanan kesehatan di
24 puskesmas dibina dalam
melaksanakan pelayanan
farmasi
Terlatihnya petugas koordinator
program UKBM tentang citra diri
kader
Terkoordinasinya program
kesehatan (UKK, UKS/ UKGS,
persiapan skreening, JPKMM)
dengan lintas sektor
Tersedianya bahan obat-obatan,
alat-alat laboratorium kimia dan
sofa
Tercapainya masyarakat yang
sehat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-16
ANGGARAN
NO
1
11
12
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR
3
1
Pelayanan Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
2
Peningkatan
Komunikasi,Informasi dan
edukasi (KIE) Pencegahan
dan Pemberantasan Penyakit
1
Perencanaan,informasi dan
evaluasi Kesehatan
2
Penyusunan Standar
Pelayanan
Pembentukan Pos Pengaduan
Pelayanan Publik
24 puskesmas di kab. Ngawi
melaksanakan pelayanan
pencegahan dan
penanggulangan penyakit
Meningkatnya KIE, pencegahan
dan pemberantasan penyakit
Terlaksananya manajemen
perencanaan, informasi dan
evaluasi kesehatan
Tercapainya mutu yankes
PELAYANAN KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN
1
14
4
STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
3
13
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
PENGADAAN,
PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA
DAN PRASARANA
PUSKESMAS/
PUSKESMAS PEMBANTU
DAN JARINGANNYA
1
2
3
4
Jaminan pemeliharaan
Penduduk Masyarakat Miskin
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Ponkesdes
Rehab Puskesmas, pustu dan
polindes
Rehab Rumah Dinas
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Klaim Maskin
Meningkatnya sarana dan
prasarana ponkesdes
Terehabnya Puskesmas, pustu
dan polindes
Terehabnya Rumah dinas
Meningkatnya sarana dan
prasarana puskesmas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
121.215.000,00
118.491.000,00
100.000.000,00
97.276.000,00
21.215.000,00
21.215.000,00
226.105.000,00
203.921.700,00
33.095.000,00
33.095.000,00
187.490.000,00
165.306.700,00
5.520.000,00
5.520.000,00
9.109.315.950,00
7.196.986.198,00
9.109.315.950,00
7.196.986.198,00
10.873.455.650,00
9.930.747.129,00
297.000.000,00
118.052.000,00
1.058.706.000,00
1.035.272.200,00
188.100.000,00
326.400.000,00
182.727.000,00
304.800.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-17
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
4
Pembangunan Ruang
Poliklinik RS
Pengembangan Ruang
Bersalin
Pembangunan Instalasi
Pengelolaan Limbah Rumah
Sakit
Pengadaan Alat-alat
Kesehatan
Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga
Pengembangan Rumah Sakit
Peningkatan Sumber Daya
Listrik
Pengembangan Halaman
Rumah Sakit
Billing System
Tersedianya perlengkapan
rumah tangga
Berkembangnya rumah sakit
Meningkatnya sumber daya
listrik
Berkembangannya halaman
rumah sakit
Terlaksananya billing system
(Rp.)
5
6
867.444.000,00
Berkembangnya ruang bersalin
1.345.000.000,00
1.267.256.000,00
Terbangunnya instalasi
pengelolaan limbah rumah sakit
1.652.000.000,00
1.529.575.000,00
Tersedianya alat-alat kesehatan
3.125.044.000,00
3.013.876.579,00
484.835.000,00
319.792.150,00
300.000.000,00
400.000.000,00
246.266.300,00
365.331.000,00
31.114.650,00
-
775.000.000,00
26.015.000,00
680.354.900,00
26.015.000,00
26.015.000,00
26.015.000,00
Pelayanan Kesehatan Apras
dan remaja
Terlatihnya peserta pelatihan
SIK KESPRO
PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
LANSIA
1
Peningkatan pelayanan KB
dan Kesehatan LANSIA
Terlayaninya pelayanan KB dan
Lansia
Peningkatan Pelayanan Ibu
(Rp.)
890.256.000,00
1
1
REALISASI
Tersedianya ruang poliklinik RS
PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
ANAK BALITA
PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK
ALOKASI
Terlayaninya pelayanan
kesehatan ibu dan anak
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
43.300.000,00
43.300.000,00
43.300.000,00
43.300.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-18
LW. 3
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PEKERJAAN UMUM
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
4
Melaksanakan administrasi
persuratan
Pembiayaan beban telepon,
listrik, PDAM
Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya jasa jaminan
barang milik daerak
Tersedianya jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/
operasional
Pembiayaan Honorarium,
Lembur dan Diklat
Tersedianya jasa kebersihan
kantor
Pembiayaan belanja Alat Tulis
Kantor
Penyediaan blangko-blangko
Pembiayaan Alat-alat listrik/
penerangan kantor
Pengadaan Notebook, Printer
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
8.866.610.600,00
8.774.422.983,00
3.232.000,00
2.302.320,00
7.321.728.600,00
7.266.340.304,00
6.152.000,00
6.127.700,00
550.000,00
387.100,00
10.000.000,00
9.352.800,00
617.000.000,00
598.903.250,00
15.000.000,00
14.769.000,00
99.479.000,00
99.366.850,00
52.500.000,00
52.489.175,00
34.900.000,00
34.887.900,00
118.539.000,00
113.982.900,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-19
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
12
(Rp.)
(Rp.)
5
6
250.000.000,00
242.400.000,00
4.986.000,00
4.986.000,00
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
8.500.000,00
7.155.000,00
Penyediaan makanan-minuman
rapat dan tamu
Pembiayaan perjalanan dinas
124.044.000,00
122.696.000,00
200.000.000,00
198.276.684,00
880.188.500,00
866.315.850,00
1
Pembangunan Gedung Kantor
40.000.000,00
38.349.250,00
2
Pengadaan Meubelair
53.692.000,00
51.090.000,00
3
Rehabilasi Sedang/ Berat
Rumah Jabatan
Rehabilasi Sedang/ Berat
Rumah Gedung Kantor
DED pembangunan gedung
kantor
Melaksanakan Pengadaan Kursi
Rapat untuk Dinas dan 8 UPTD
DED rehabilitasi rumah dinas
bupati
Terlaksananya rehabilitasi
sedang/ berat rumah gedung
kantor
Melaksanakan Perbaikan kantor
UPTD Guyung dan UPTD
Ngrambe
Terpeliharanya mobil jabatan
40.000.000,00
38.343.550,00
115.000.000,00
112.073.950,00
150.000.000,00
147.758.400,00
16.500.000,00
16.500.000,00
Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
Terpeliharanya mebelair
454.996.500,00
452.375.700,00
5.000.000,00
5.000.000,00
Service dan pemeliharaan
komputer dan printer
5.000.000,00
4.825.000,00
15
16
4
5
Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
6
Pemeliharaan rutin/ berkala
Mobil Jabatan
Pemeliharaan rutin /berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Mebelair
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
REALISASI
Tersedianya peralatan rumah
tangga
Penyediaan alat-alat kebersihan
14
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
4
ALOKASI
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundangundangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi keluar
daerah
13
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-20
ANGGARAN
NO
1
3
4
5
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
3
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Kelengkapannya
Melaksanakan Pengadaan Kain
Pakaian Dinas Harian beserta
Atributnya untuk Pegawai
2
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
Pengadaan pakaian kerja
lapangan
1
Pendidikan dan pelatihan
formal
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan formal
1
Penyusunan lap capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahunan
Penyusunan Rencana
Strategis
Tersedianya laporan capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Tersedianya laporan keuangan
semesteran
Tersedianya dokumen laporan
keuangan tahunan
Tersusunnya rencana strategis
2
4
PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI DAN
JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
4
1
3
6
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
Perencanaan Pembangunan
Jaringan Irigasi
2
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Dilaksanakannya Study
Kelayakan Pembangunan
Embung Tawangrejo, sebagai
Dokumen Acuan Pembangunan
Embung Tawangrejo dan
Tersusunnya Dokumen
Pengelolaan Aset Irigasi UPTD
Ngrambe
Dilaksanakannya perbaikan
Jaringan Irigasi sebanyak 29
Paket
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
41.780.000,00
38.769.800,00
35.000.000,00
31.989.800,00
6.780.000,00
6.780.000,00
50.000.000,00
32.155.500,00
50.000.000,00
32.155.500,00
24.000.000,00
21.419.970,00
5.500.000,00
4.871.200,00
5.500.000,00
4.973.770,00
5.500.000,00
4.831.200,00
7.500.000,00
6.743.800,00
10.188.757.200,00
9.840.696.455,00
329.207.350,00
315.801.350,00
6.064.334.000,00
5.801.740.080,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-21
ANGGARAN
NO
1
7
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENYEDIAAN DAN
PENGELOLAAN AIR
BAKU
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
3
Optimalisasi Fungsi Jaringan
Irigasi yang telah dibangun
Dilaksanakannya Operasi &
Pemeliharaan Jaringan Irigasi
yang telah dibangun, dan
dilaksanakannya Perbaikan
Jaringan Irigasi Pendamping
Konstruksi PISP sebanyak 15
Paket
1
Pembangunan sumur-sumur
air tanah
Terlaksananya pembangunan
sumur-sumur air tanah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
3.795.215.850,00
3.723.155.025,00
533.450.000,00
533.450.000,00
513.107.000,00
513.107.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Pembangunan Sumur
Dalam Rejuno dan
Sumber pada tahun
2011 hanya sebatas
pengeboran dan
pembangunan rumah
pompa, sedangkan
Pengadaan Mesin
Pompa ditunda karena
terjadi pengurangan
Belanja Langsung
SKPD sebesar 30%,
sesuai SE Bupati
Ngawi Nomor :
188/1842/404.
108/2011
Pengadaan Mesin
Pompa untuk
Sumur Dalam
Rejuno dan Sumber
dialokasikan
kembali pada
Tahun Anggaran
2012
IV-22
ANGGARAN
NO
1
8
9
10
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENGEMBANGAN,
PENGELOLAAN DAN
KONSERVASI, SUNGAI,
DANAU DAN SUMBER
DAYA AIR LAINNYA
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
(Rp.)
(Rp.)
5
6
4
30.200.000,00
29.263.000,00
1
Pembangunan Embung &
bangunan penampung air
lainnya
Optimalisasi Tampungan
Embung Kuniran dengan
melakukan pengerukan tanah
pada wilayah genangan Embung
Kuniran
30.200.000,00
29.263.000,00
111.831.550,00
103.783.550,00
1
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Bantaran dan Tanggul Sungai
Terpeliharanya bantaran sungai
dan tanggul
111.831.550,00
103.783.550,00
5.483.217.000,00
5.421.041.600,00
1
Pengembangan Distribusi Air
Minum
Berkembangnya distribusi air
minum
300.000.000,00
297.865.000,00
2
Fasilitasi Perencanaan Air
Minum Desa Rawan Air
Pembangunan Sistem
Pengembangan Air Minum
DED Penyediaan air bersih
114.354.000,00
111.250.000,00
4.455.000.000,00
4.398.981.000,00
613.863.000,00
612.945.600,00
3
4
Fasilitasi Pembangunan
Sistem Pengembangan Air
Minum (SPAM)
Terlaksananya sistem
pengembangan air minum
(SPAM)
Fasilitasi pembangunan SPAM
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
REALISASI
3
PENGENDALIAN BANJIR
PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN
AIR MINUM DAN AIR
LIMBAH
ALOKASI
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Optimalisasi
Tampungan Embung
Kuniran pada tahun
2011 hanya sebatas
Survey Investigasi
Desain (SID) karena
terjadi pengurangan
Belanja Langsung
SKPD sebesar 30%,
sesuai SE Bupati
Ngawi Nomor :
188/1842/404.
108/2011
Optimalisasi
Tampungan
Embung Kuniran
diusulkan kembali
pada tahun 2013
IV-23
ANGGARAN
NO
1
11
12
11
12
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENGEMBANGAN
WILAYAH STRATEGIS
DAN CEPAT TUMBUH
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
PEDESAAN
PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN BINA
MARGA DAN CIPTA
KARYA
REHABILITASI/
PEMELIHARAAN JALAN/
JEMBATAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
1
1
1
2
3
4
4
5
6
4
Perencanaan Pengembangan
Infrastruktur
Fasilitasi Program
Pembangunan infrastruktur
Perdesaan (PPIP)
Penyusunan Standar Harga
Bangunan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Program Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jembatan/ Gorong-gorong
DPID dan Fasilitasi Jalan dan
Jembatan
Pendampingan Fasilitasi DPID
Jalan dan Jembatan
Fasilitasi Dana Berpola Hibah
DPPID
Kegiatan Dana Perpola Hibah
DPPID
Tersusunnya standar harga
bangunan Kabupaten Ngawi
Terpeliharanya jalan
Terlaksananya koordinasi dan
sinkronisasi program
pemeliharaan jalan dan
jembatan
Terpeliharanya jembatan/
gorong-gorong
Terlaksananya DPID fasilitasi
jalan dan jembatan
Terlaksananya fasilitasi DPID
jalan dan jembatan
Terlaksananya Fasilitasi dana
hibah DPPID
Terlaksananya kegiatan berpola
hibah DPPID
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
76.812.000,00
76.812.000,00
76.812.000,00
76.812.000,00
125.000.000,00
120.276.590,00
125.000.000,00
120.276.590,00
300.000.000,00
223.388.050,00
300.000.000,00
223.388.050,00
43.248.670.950,00
42.219.353.313,00
19.968.424.000,00
19.647.408.035,00
30.847.150,00
30.709.025,00
100.000.000,00
98.330.600,00
12.275.000.000,00
12.036.868.000,00
904.399.800,00
866.997.225,00
970.000.000,00
934.675.000,00
9.000.000.000,00
8.604.365.428,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-24
ANGGARAN
NO
1
13
14
15
16
PROGRAM
KEGIATAN
2
PROGRAM
PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN
REHABILITASI/
PEMELIHARAAN TALUD/
BRONJONG
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
FASILITASI PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL/
DAERAH
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
Koordinasi dan Sinkronisasi
Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
1
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Talud/ Bronjong
4
Terlaksananya koordinasi
kegiatan dengan baik
1
Pengadaan Alat Berat
2
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Peralatan dan Perlengkapan
Bengkel Alat-alat Berat
3
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Perbaikan Jalan
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan perbaikan jalan
4
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Alat-alat Berat
Rehabilitasi buldozer
1
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Tribun
Pengadaan alat pencampur
aspal mini/ mobile
Rehab tribun dan kebersihan
lapangan merdeka
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
31.000.000,00
22.297.100,00
31.000.000,00
22.297.100,00
980.000.000,00
963.453.250,00
980.000.000,00
963.453.250,00
536.000.000,00
527.360.014,00
230.000.000,00
225.818.350,00
19.250.000,00
19.182.889,00
261.750.000,00
258.508.775,00
25.000.000,00
23.850.000,00
13.000.000,00
12.937.000,00
13.000.000,00
12.937.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-25
LW. 4
URUSAN
:
PERUMAHAN
NAMA SKPD
:
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
2
KEGIATAN
2
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
LINGKUNGAN SEHAT
PERUMAHAN
3
Penetapan Kebijakan, Strategi
dan Program Perumahan
2
Koordinasi Pembangunan
Perumahan Dengan Lembaga/
Badan Usaha
1
Penyediaan Sarana Air Bersih
dan Sanitasi Dasar Terutama
Bagi Masyarakat Miskin
Penyuluhan dan Pengawasan
Kualitas Lingkungan Sehat
Perumahan
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Penyediaan Sarana Sanitasi
Lingkungan Berbasis
Masyarakat
3
4
PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS
PERUMAHAN
1
2
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
2
Fasilitasi Pembangunan
Prasarana dan Sarana Dasar
Pemukiman Berbasis
Masyarakat
Studi Kelayakan Kawasan
Monumen Suryo
4
Terlaksananya koordinasi
pengembangan perumahan
pemukiman
Terlaksananya koordinasi
pembangunan perumahan
dengan lembaga/ badan usaha
Pembangunan sarana dan
prasana air bersih sistem
perpompaan desa Gandong
Pembinaan lembaga HIPPAM
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Pembangunan MCK Desa
Watuwalang
Penataan dan pembangunan
sarana prasarana kawasan
tradisional alas ketonggo tahap
1
Terlaksananya studi kelayakan
monumen suryo
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
7
60.000.000,00
59.465.000,00
25.000.000,00
24.900.000,00
35.000.000,00
34.565.000,00
3.783.346.650,00
3.746.611.600,00
1.645.091.650,00
1.620.153.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
62.000.000,00
61.167.600,00
2.041.255.000,00
2.030.291.000,00
1.031.549.950,00
598.999.950,00
1.004.139.000,00
586.873.000,00
145.000.000,00
139.651.000,00
SOLUSI
KET
8
9
Kegiatan akan
direncanakan lagi di
tahun berikutnya
IV-26
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
4
KEGIATAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
3
4
Review DED Monumen Suryo
DED Revitalisasi Kawasan
Bangunan Bersejarah Benteng
Pendem
4
2
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Makam
Pemakaman Mr. X
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Adanya DED monumen suryo
Adanya DED revitalisasi kawasan
bangunan bersejarah benteng
pendem
PENGELOLAAN AREA
PEMAKAMAN
1
ALOKASI
Pembangunan pagar makam
dungus
Pemakaman Mr. X
55.000.000,00
232.550.000,00
53.350.000,00
224.265.000,00
176.200.000,00
164.060.000,00
165.000.000,00
158.300.000,00
11.200.000,00
5.760.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-27
LW. 5
URUSAN
:
PENATAAN RUANG
NAMA SKPD
:
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
3
1
PERENCANAAN TATA
RUANG
1
2
3
2
(Rp.)
(Rp.)
5
765.000.000,00
749.502.950,00
Terlaksananya penyusunan
rencana tata bangunan dan
lingkungan
150.000.000,00
148.299.250,00
Koordinasi dan Fasilitasi
Penyusunan Rencana Tata
Ruang Lintas Kabupaten/ Kota
Terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi penyusunan rencana
tata ruang lintas kabupaten/ kota
15.000.000,00
14.474.800,00
75.000.000,00
69.470.650,00
75.000.000,00
69.470.650,00
Terlaksananya supervisi/
pemantauan pemanfaatan ruang
SOLUSI
7
586.728.900,00
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pemanfaatan
Ruang
PERMASALAHAN
6
600.000.000,00
KET
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
REALISASI
Terlaksananya penyusunan
RDTRK 4 (empat) kecamatan
PEMANFAATAN RUANG
1
4
ALOKASI
Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan
(RDTRK)
Penyusunan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
IV-28
LW. 6
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BAPPEDA
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundangundangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat dan konsultasi ke
luar daerah
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
503.773.143,00
875.000,00
873.000,00
36.600.000,00
33.880.643,00
142.014.000,00
139.738.000,00
9.600.000,00
6.400.000,00
30.000.000,00
29.997.250,00
20.000.000,00
19.999.950,00
5.000.000,00
5.000.000,00
Terpenuhinya peralatan kantor
yang memadai 12 bulan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
21.730.000,00
19.854.000,00
500.000,00
-
Terpenuhinya makan minum
rapat, jamuan tamu dan
kegiatan lainnya
Terwujudnya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
42.000.000,00
41.936.000,00
206.109.000,00
206.094.300,00
Tercapainya kelancaran surat
masuk keluar
Kelancaran komunikasi,
tersedianya alat komunikasi dan
sumber listrik
Terselenggaranya tertib
administrasi keuangan
Terpeliharanya kebersihan
kantor
Tersedianya alat tulis kantor
selama 12 bulan
Terwujudnya barang cetak dan
penggandaan
Tersedianya alat listrik dan
penerangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
SOLUSI
7
514.428.000,00
ALOKASI
KET
8
9
IV-29
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
2
KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
3
1
2
3
4
3
4
5
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATU
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN
PENCAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PENGEMBANGAN DATA/
INFORMASI
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/ berkala
meubelair
Pemeliharaan rutin/ berkala
Perlengkapan Kantor
6
70.000.000,00
69.168.500,00
Terpeliharanya gedung kantor
10.000.000,00
9.967.500,00
Terawatnya kendaraan dinas
operasional
Terawatnnya meubelair kantor
35.000.000,00
34.206.000,00
5.000.000,00
4.995.000,00
Terawatnya perlengkapan
kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
-
Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
Terlaksananya pengadaan
pakaian khusus hari-hari tertentu
50.000.000,00
17.500.000,00
16.360.000,00
1
Kegiatan Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya 15 (lima belas)
kali pengiriman peserta
bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
17.500.000,00
16.360.000,00
11.000.000,00
10.962.000,00
1
Penyusunan lap capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan
prognosis realisasi anggaran
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahunan
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja
Tersusunnya laporan prognosis
realisasi anggaran
Terseenggaranya pelaporan
akhir tahun
2.500.000,00
2.482.000,00
2.500.000,00
2.480.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
72.000.000,00
67.662.500,00
72.000.000,00
67.662.500,00
2
1
Penyusunan dan
Pengumpulan Data/ Informasi
Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Tersedianya kerjasama
pembangunan daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
1
3
6
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
IV-30
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
7
8
9
10
KEGIATAN
KERJASAMA
PEMBANGUNAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
WILAYAH STRATEGIS
DAN CEPAT TUMBUH
PENINGKATAN
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
(Rp.)
5
6
65.000.000,00
64.226.700,00
Terealisasinya kerjasama
pembangunan antar Kabupaten
Ngawi dengan Kabupaten lain di
wilayah Provinsi Jawa Timur dan
Jawa Tengah
Kerjasama dengan TNI/ Kodim
untuk membangun sarana dan
prasarana desa tertinggal
25.000.000,00
24.547.700,00
40.000.000,00
39.679.000,00
106.056.000,00
104.507.400,00
106.056.000,00
104.507.400,00
2
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama
dengan TNI/ Kodim
1
Kegiatan Koordinasi
Penetapan Rencana
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Tersusunnya dokumen potensi
pembangunan kepariwisataan di
Kabupaten Ngawi
1
Kegiatan Sosialisasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Terlaksananya sosialisasi
dokumen RPJMD 2010-2015
1
Kegiatan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat dalam
Perumusan Program dan
Kebijakan Layanan Publik
Kegiatan Penyususnan
Rancangan RKPD Tahun
2012
Kegiatan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Tersusunnya dokumen
perencanaan pembangunan
yang sesuai undang-undang
Tersusunnya dokumen
Rancangan RKPD Kabupaten
Ngawi Tahun 2012
Terlaksananya monitoring,
evaluasi, pengendalian dan
pelaporan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan perencanaan
pembangunan 1 (satu) tahun
berjalan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
(Rp.)
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Kegiatan Koordinasi Kerja
Sama Pembangunan Antar
Daerah
3
REALISASI
1
2
ALOKASI
8.917.000,00
8.917.000,00
8.917.000,00
8.917.000,00
1.040.993.000,00
1.031.491.550,00
152.993.000,00
149.316.600,00
130.000.000,00
129.734.950,00
155.000.000,00
154.970.000,00
SKPD masih belum
tertib dalam
melaporkan program/
kegiatannya
SKPD harus lebih
tertib dalam
melaporkan
pelaksanaan
program/ kegiatan
IV-31
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
3
4
Kegiatan Penyususnan KUA/
PPA dan Perubahan
Penyusunan KUA/ PPA
Kegiatan Sistem Informasi
Perencanaan
5
6
11
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI
1
2
3
12
13
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SOSIAL
DAN BUDAYA
PERENCANAAN
PRASARANA WILAYAH
DAN SUMBER DAYA
ALAM
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Kegiatan Penetapan RPJMD
2010-2015
Penyusunan Indikator
Ekonomi Daerah
Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Tersusunnya dokumen KUA/
PPA dan perubahan
penyusunan KUA/ PPA 2011
Terlaksananya program aplikasi
pelaksanaan dan pelatihan
untuk menunjang kemampuan
aparat perencana
Tersedianya Dokumen RPJMD
2010-2015 yang ditetapkan
dengan perda
Tersedianya dokumen PDRB
Kab. Ngawi
Terbentuknya model
pemberdayaan ekonomi
masyarakat desa
Sinkronnya perencanaan
pembangunan ekonomi
1
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial
Budaya
Terealisasinya koordinasi
perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya
1
Koordinasi Penyusunan
Masterplan Pengendalian SDA
dan LH
2
Kegiatan Perencanaan
Kelembagaan Pengelolaan
Irigasi (PISP)
Tersedianya dokumen kajian LH
strategi sebagai acuan
perencanaan pembangunan
wilayah
Terlaksananya kelancaran
administrasi umum program
PISP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
332.000.000,00
329.620.000,00
101.000.000,00
99.445.000,00
170.000.000,00
168.405.000,00
276.850.000,00
273.905.500,00
75.000.000,00
74.685.000,00
100.000.000,00
99.227.000,00
101.850.000,00
99.993.500,00
50.000.000,00
49.407.700,00
50.000.000,00
49.407.700,00
392.538.000,00
391.650.400,00
89.000.000,00
88.358.000,00
193.038.000,00
193.017.400,00
IV-32