22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
: 3.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
: 3.01.06.01. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
Lokasi Kegiatan
: Kec. Turikale
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Jumlah dokumen pelaporan SKPD yang dibuat secara
benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Jumlah dokumen pelaporan SKPD yang dibuat
secara benar dan tepat waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Masukan
Jumlah Anggaran
Jumlah Anggaran
Setelah perubahan
14 Dokumen
14 Dokumen
Rp 2.500.000
Rp 3.000.000
Keluaran
Jumlah Dokumen Pelaporan LAKIP SKPD
Jumlah Dokumen Pelaporan LAKIP SKPD
1 Dokumen
1 Dokumen
Hasil
Persentase dokumen pelaporan SKPD yang disusun /
tersedia.
Persentase dokumen pelaporan SKPD yang disusun
/ tersedia.
33,33%
33,33%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
3.000.000,00
-
2.500.000,00
(500.000,00)
(16,7)
5.2.1.
Belanja Pegawai
-
2.200.000,00
-
1.700.000,00
(500.000,00)
(22,7)
2.200.000,00
-
1.700.000,00
(500.000,00)
(22,7)
2.200.000,00
-
1.700.000,00
(500.000,00)
(22,7)
5.2.1.01.
5.2.1.01.09.
Honorarium PNS
Honorarium tim penyusun laporan
-
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.1.01.09.
2
Penanggung Jawab
Ketua
Satuan
3
4
1.00
1.00
Ok
OK
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
500,000.00
450,000.00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
500.000,00
450.000,00
1,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Ok
500.000,00
OK
450.000,00
450.000,00
0
0,0
350.000,00
0
0,0
900.000,00
0
0,0
Sekretaris
1.00
OK
350,000.00
350.000,00
1,00
OK
350.000,00
Anggota (3 Org)
3.00
Ok
300,000.00
900.000,00
3,00
Ok
300.000,00
0
(500.000,00)
(100,0)
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
-
800.000,00
-
800.000,00
0
0,0
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
-
250.000,00
-
250.000,00
0
0,0
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
-
250.000,00
-
250.000,00
0
0,0
Belanja alat tulis kantor
1.00
keg
250,000.00
250.000,00
1,00
keg
250.000,00
250.000,00
0
0,0
250.000,00
0
0,0
250.000,00
0
0,0
250.000,00
0
0,0
-
300.000,00
0
0,0
-
300.000,00
0
0,0
300.000,00
0
0,0
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
-
250.000,00
-
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
-
250.000,00
-
Belanja Penggandaan
1.00
Keg
250,000.00
250.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
-
300.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
-
300.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.00
Keg
300,000.00
Jumlah
300.000,00
3,000,000.00
1,00
1,00
Keg
Keg
250.000,00
300.000,00
2.500.000,00
(500.000,00)
(16,7)
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1
2
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
: 3.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
: 3.01.06.01. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
Lokasi Kegiatan
: Kec. Turikale
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Jumlah dokumen pelaporan SKPD yang dibuat secara
benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Jumlah dokumen pelaporan SKPD yang dibuat
secara benar dan tepat waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Masukan
Jumlah Anggaran
Jumlah Anggaran
Setelah perubahan
14 Dokumen
14 Dokumen
Rp 2.500.000
Rp 3.000.000
Keluaran
Jumlah Dokumen Pelaporan LAKIP SKPD
Jumlah Dokumen Pelaporan LAKIP SKPD
1 Dokumen
1 Dokumen
Hasil
Persentase dokumen pelaporan SKPD yang disusun /
tersedia.
Persentase dokumen pelaporan SKPD yang disusun
/ tersedia.
33,33%
33,33%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
3.000.000,00
-
2.500.000,00
(500.000,00)
(16,7)
5.2.1.
Belanja Pegawai
-
2.200.000,00
-
1.700.000,00
(500.000,00)
(22,7)
2.200.000,00
-
1.700.000,00
(500.000,00)
(22,7)
2.200.000,00
-
1.700.000,00
(500.000,00)
(22,7)
5.2.1.01.
5.2.1.01.09.
Honorarium PNS
Honorarium tim penyusun laporan
-
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.1.01.09.
2
Penanggung Jawab
Ketua
Satuan
3
4
1.00
1.00
Ok
OK
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
500,000.00
450,000.00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
500.000,00
450.000,00
1,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Ok
500.000,00
OK
450.000,00
450.000,00
0
0,0
350.000,00
0
0,0
900.000,00
0
0,0
Sekretaris
1.00
OK
350,000.00
350.000,00
1,00
OK
350.000,00
Anggota (3 Org)
3.00
Ok
300,000.00
900.000,00
3,00
Ok
300.000,00
0
(500.000,00)
(100,0)
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
-
800.000,00
-
800.000,00
0
0,0
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
-
250.000,00
-
250.000,00
0
0,0
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
-
250.000,00
-
250.000,00
0
0,0
Belanja alat tulis kantor
1.00
keg
250,000.00
250.000,00
1,00
keg
250.000,00
250.000,00
0
0,0
250.000,00
0
0,0
250.000,00
0
0,0
250.000,00
0
0,0
-
300.000,00
0
0,0
-
300.000,00
0
0,0
300.000,00
0
0,0
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
-
250.000,00
-
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
-
250.000,00
-
Belanja Penggandaan
1.00
Keg
250,000.00
250.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
-
300.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
-
300.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.00
Keg
300,000.00
Jumlah
300.000,00
3,000,000.00
1,00
1,00
Keg
Keg
250.000,00
300.000,00
2.500.000,00
(500.000,00)
(16,7)
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1
2
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
2
Halaman 3