Daftar Informasi Publik Universitas Indonesia
DAFTAR LAPORAN RKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Rekap RKA Penerimaan Dan Pengeluaran UI TA. 2017
Rekap RKA Investasi UI TA. 2017
Rekap RKA Pendanaan UI TA.2017
Rekap RKA Per Sub Kelompok Kegiatan UI TA. 2017
Rekap RKA Penerimaan dan Pengeluaran Unit Kerja Per Kelompok
Kegiatan UI TA. 2017
Rekap RKA Daftar Investasi 2017 UI TA. 2017
Rekap RKA Daftar Pengembangan 2017 UI TA. 2017
Rekap RKA Daftar Investasi 2016 Dalam Penyelesaian UI TA. 2017
Rekap RKA Daftar Pengembangan 2016 Dalam Penyelesaian UI TA. 2017
Rekap RKA Penerimaan BP Unit Kerja TA. 2017
Rekap RKA Penerimaan Non BP Unit Kerja TA. 2017
Rekap Daftar Pengadaan Yang Telah Di Accrued (SIMKAS 2016)
Rekap Daftar Sisa Anggaran UI TA. 2017
Rekap Daftar Investasi UI Per Sasaran Strategis TA. 2017
Rekap Daftar Pengembangan UI Per Sasaran Strategis TA. 2017
Rekap Laporan RKA UI 2017 All
Rekap RKA UI Investasi Bidang 1 TA. 2017
Rekap RKA UI Investasi Bidang 2 TA. 2017
Rekap RKA UI Investasi Bidang 3 TA. 2017
Rekap RKA UI Investasi Bidang 4 TA. 2017
Rekap RKA UI Investasi Non Bidang TA. 2017
Rekap RKA UI Pengembangan Bidang 1 TA. 2017
Rekap RKA UI Pengembangan Bidang 2 TA. 2017
Rekap RKA UI Pengembangan Bidang 3 TA. 2017
Rekap RKA UI Pengembangan Bidang 4 TA. 2017
Rekap RKA UI Pengembangan Non Bidang TA. 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017
PENERIMAAN
NO
URAIAN
A APBN
1. DIPA
2. BPPTN
3. BPPTN SARPRAS
B NON APBN
1. PENERIMAAN BP
2. PENERIMAAN NON BP
TOTAL PENERIMAAN
PENGELUARAN
JUMLAH
NO
URAIAN
611.432.661.000 A APBN
231.597.661.000
1. OPERASIONAL
269.835.000.000
2. PENGEMBANGAN
110.000.000.000
1.654.792.023.641 B NON APBN
936.507.295.079
1. OPERASIONAL
718.284.728.562
2. PENGEMBANGAN
1.720.960.603.802
1.348.326.275.990
372.634.327.812
-66.168.580.161
2.266.224.684.641
2.222.393.264.802
43.831.419.839
TOTAL PENGELUARAN
JUMLAH
501.432.661.000
486.432.661.000
15.000.000.000
Depok,
SURPLUS/DEFISIT
110.000.000.000
Maret 2017
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met
NIP195706261985031002
LAPORAN RKA UI 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN INVESTASI
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
B1
B2
B3
B4
B5
B6
URAIAN INVESTASI
JUMLAH
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Buku dan Jurnal Ilmiah
Belanja Modal Lainnya
TOTAL RKA INVESTASI
0
414.504.730.806
55.988.315.466
113.977.075.454
7.940.332.589
100.000.000
592.510.454.314
Depok,
Maret 2017
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met
NIP195706261985031002
LAPORAN RKA UI 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENDANAAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
A
B
C
D
URAIAN
PENERIMAAN
PENGELUARAN
B1. OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN
B2. INVESTASI
SURPLUS/DEFISIT
C1. SURPLUS FAKULTAS
C2. SURPLUS LEMBAGA
C3. DEFISIT FAKULTAS & PAU
PENDANAAN (D1:D4)
D1. SISA DANA 2015
D2. SISA DANA 2016
D3. SALDO DANA 2014
D4. DANA KHUSUS (Cad. Akt Tetap)
JUMLAH
2.266.224.684.641
2.814.903.719.116
2.222.393.264.802
592.510.454.314
(548.679.034.475)
9.878.282.706
3.593.007.183
(562.150.324.363)
562.150.324.364
104.231.827.482
13.642.172.515
405.840.472.643
38.435.851.724
Depok,
Maret 2017
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met
NIP195706261985031002
LAPORAN RKA UI 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PER SUB KELOMPOK KEGIATAN - UI
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017
No.
Uraian
1 Belanja Dosen
1.1 Dosen - Asuransi Pegawai
1.2 Dosen - Iuran BPJS
1.3 Dosen - DPLK
1.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS
1.5 Dosen - Gaji Pokok
1.6 Dosen - Honor Insentif
1.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar
1.8 Dosen - Honor Pengawas
1.9 Dosen - Honor Pembuat Modul
1.10 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir
1.11 Dosen - Honor Pembimbingan
1.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu)
1.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf)
1.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen
1.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih
1.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja
1.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf)
1.18 Dosen - Transport harian
1.19 Dosen - Tunjangan Beras
1.20 Dosen - Tunjangan Fungsional
1.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR)
1.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan
1.23 Dosen - Tunjangan Keluarga
1.24 Dosen - Tunjangan Lainnya
1.25 Dosen - Tunjangan Profesi
1.26 Dosen - Uang Makan
1.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian
2 Belanja Tendik
2.1 Tendik - Asuransi Pegawai
2.2 Tendik - Bantuan Pegawai
2.3 Tendik - Iuran BPJS
2.4 Tendik - DPLK
2.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS
2.6 Tendik - Gaji Pokok
2.7 Tendik - Honor Insentif
2.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih
2.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja
2.10 Tendik - Transport harian
2.11 Tendik - Tunjangan Beras
2.12 Tendik - Tunjangan Fungsional
2.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR)
2.14 Tendik - Tunjangan Keluarga
2.15 Tendik - Tunjangan Lainnya
2.16 Tendik - Uang Makan
2.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar
2.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan
2.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang
2.20 Tendik - Honor Kontrak Borongan
2.21 Tendik - Honor PKWT
2.22 Struktural - Honor Struktural
2.23 Struktural - Tunjangan Lainnya
2.24 Struktural - Tunjangan Pajak
2.25 Struktural - Gaji ke-13 Non PNS
2.26 Struktural - Tunjangan Hari Raya (THR)
2.27 Tenaga Ahli
3 Langganan daya jasa (listrik, telepon, gas, air, dan internet)
3.1 Beban Telepon
3.2 Beban Fax
3.3 Beban Telepon Seluler
3.4 Beban Internet
3.5 Beban Listrik
3.6 Beban Air
3.7 Beban Gas
4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
4.1 Alat Besar
4.2 Alat Angkutan Lainnya
4.3 Alat Angkutan Roda 2
LAPORAN RKA UI 2017
DAMAS
469,791,511,234
9,660,033,204
332,076,360
348,063,470
1,327,733,830
29,658,664,848
9,097,747,615
26,859,875,335
1,196,914,000
257,200,000
12,252,889,195
10,413,039,878
44,768,979,620
136,295,950,889
46,186,760,251
1,259,130,117
1,143,269,352
20,767,452,651
4,199,401,848
151,200,000
9,026,831,083
14,413,560,818
705,000,000
601,717,440
22,445,146,430
2,760,000,000
1,402,473,000
62,260,400,000
419,866,210,922
15,934,401,157
2,381,956,580
4,408,757,173
2,006,933,380
2,337,010,321
129,304,005,809
18,923,881,899
660,000,000
4,477,000,000
29,213,882,326
322,642,080
1,746,670,400
21,427,708,495
266,808,660
12,725,051,990
18,815,667,601
15,223,625,273
6,271,407,868
2,886,335,881
5,476,187,584
2,574,094,106
53,751,111,344
9,309,000,000
10,722,062,122
180,289,509
4,795,154,871
43,724,564,493
7,776,440,488
2,381,827,837
4,200,000
247,780,981
1,021,281,000
3,488,375,670
493,800,000
139,175,000
19,823,725,120
540,600,000
385,400,000
267,900,000
BOPTN
46,833,072,855
3,052,739,487
40,131,972,254
3,648,361,114
76,048,002,656
6,524,110,160
52,210,491,312
7,458,641,616
9,854,759,568
48,723,901,547
450,000,000
17,640,000,000
28,773,196,547
1,843,420,000
17,285,000
-
DIPA
182,124,137,470
14,009,549,036
154,105,039,398
14,009,549,036
49,473,523,530
3,805,655,655
41,862,212,220
3,805,655,655
-
TOTAL
708,802,883,503
9,660,033,204
332,076,360
348,063,470
18,390,022,353
223,895,676,500
9,097,747,615
26,859,875,335
1,196,914,000
257,200,000
12,252,889,195
10,413,039,878
44,768,979,620
136,295,950,889
46,186,760,251
1,259,130,117
1,143,269,352
20,767,452,651
4,199,401,848
151,200,000
9,026,831,083
32,071,470,968
705,000,000
601,717,440
22,445,146,430
2,760,000,000
1,402,473,000
62,260,400,000
545,387,737,108
15,934,401,157
2,381,956,580
4,408,757,173
2,006,933,380
12,666,776,136
223,376,709,341
18,923,881,899
660,000,000
4,477,000,000
29,213,882,326
322,642,080
1,746,670,400
32,692,005,766
266,808,660
12,725,051,990
18,815,667,601
15,223,625,273
6,271,407,868
2,886,335,881
5,476,187,584
12,428,853,674
53,751,111,344
9,309,000,000
10,722,062,122
180,289,509
4,795,154,871
43,724,564,493
56,500,342,035
2,831,827,837
4,200,000
247,780,981
18,661,281,000
32,261,572,217
2,337,220,000
156,460,000
19,823,725,120
540,600,000
385,400,000
267,900,000
1/3
No.
5
6
Uraian
4.4 Alat Angkutan Roda 3
4.5 Alat Angkutan Roda 4
4.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih
4.7 Asuransi Kendaraan
4.8 Alat Angkutan Sepeda
4.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur
4.10 Alat Pertanian
4.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga
4.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
4.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan
4.14 Alat Laboratorium
4.15 Alat Pesenjataan
4.16 Komputer
4.17 Alat Eksplorasi
4.18 Alat Pengeboran
4.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
4.20 Alat Bantu Eksplorasi
4.21 Alat Keselamatan Kerja
4.22 Alat Peraga
4.23 Peralatan Proses / Produksi
4.24 Asuransi Mesin
4.25 Asuransi Peralatan
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalam Gedung,
5.1 Asuransi Gedung
5.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum
5.3 Pemeliharaan Gedung
5.4 Pemeliharaan Hewan
5.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung
5.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung
5.7 Pemeliharaan Lainnya
5.8 Pemeliharaan Taman
Perjalanan Dinas Rutin
6.1 Perjalanan Dinas Penugasan
6.2 Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pihak Eksternal
7
Jasa Keamanan dan Ketertiban Kampus UI
7.1 Security Outsoucing
8 Keperluan Sehari-hari Perkantoran
8.1 ATK
8.2 Barang Cetakan
8.3 Cinderamata
8.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya
8.5 Makanan dan Minuman
9 Rapat Pimpinan
9.1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pimpinan
Universitas/Unit Kerja
9.2 Penyelenggaraan Rapat Dewan Guru Besar
9.3 Penyelenggaraan Rapat Senat Akademik Universitas
9.4 Penyelenggaraan Rapat Majelis Wali Amanat
10 Belanja Operasional Lainnya
10.1 Dokumentasi
10.2 Sewa Peralatan Kantor
10.3 Sewa Kendaraan
10.4 Kartu Mahasiswa
10.5 Kartu Pegawai
10.6 Jaket Mahasiswa
10.7 Laboratorium
10.8 Perpustakaan
10.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi Internasional
11
12
13
14
15
10.10 Desain dan Produksi
10.11 Promosi dan Iklan
10.12 Bahan Bakar
Beasiswa
11.1 Beasiswa
Penerimaan Mahasiswa Baru
12.1 Penerimaan Mahasiswa Baru
Dies Natalis
13.1 Dies Natalis
Kegiatan Keagamaan
14.1 Kegiatan Keagamaan
Wisuda
15.1 Wisuda
LAPORAN RKA UI 2017
DAMAS
BOPTN
DIPA
TOTAL
2,532,400,000
866,420,000
703,530,000
42,000,000
9,898,051,120
502,400,000
454,000,000
1,287,282,000
1,925,692,000
191,000,000
54,000,000
129,350,000
33,000,000
700,000
10,000,000
55,627,107,045
5,352,000,000
11,260,583,188
30,063,025,064
4,929,665,903
893,000,000
1,981,890,000
1,146,942,890
38,915,970,208
37,655,815,208
1,260,155,000
51,177,188,001
2,320,730,792
43,593,485,214
5,262,971,995
500,000,000
500,000,000
-
2,532,400,000
866,420,000
703,530,000
42,000,000
9,898,051,120
502,400,000
454,000,000
1,287,282,000
1,925,692,000
191,000,000
54,000,000
129,350,000
33,000,000
700,000
10,000,000
106,804,295,046
5,352,000,000
11,260,583,188
32,383,755,856
48,523,151,117
6,155,971,995
1,981,890,000
1,146,942,890
39,415,970,208
37,655,815,208
1,760,155,000
596,060,000
596,060,000
71,248,484,752
17,686,536,722
13,714,593,514
3,199,260,000
22,270,708,122
14,377,386,394
20,205,987,100
2,615,531,766
17,688,154,856
17,688,154,856
284,000,000
284,000,000
-
-
18,284,214,856
18,284,214,856
71,532,484,752
17,970,536,722
13,714,593,514
3,199,260,000
22,270,708,122
14,377,386,394
20,205,987,100
2,615,531,766
3,934,492,460
2,690,502,450
1,672,161,803
44,741,913,644
3,655,530,000
8,050,062,000
694,100,000
6,400,000
15,000,000
44,600,000
7,100,665,007
14,860,584,332
2,451,907,967
13,580,680,085
5,071,239,302
1,500,000,000
1,915,000,000
5,094,440,783
-
-
3,934,492,460
2,690,502,450
1,672,161,803
58,322,593,729
3,655,530,000
8,050,062,000
5,765,339,302
6,400,000
15,000,000
1,544,600,000
9,015,665,007
19,955,025,115
2,451,907,967
1,370,125,000
4,295,479,338
2,197,460,000
65,368,060,500
65,368,060,500
14,329,486,004
14,329,486,004
1,221,181,598
1,221,181,598
2,131,229,480
2,131,229,480
816,580,000
816,580,000
-
-
1,370,125,000
4,295,479,338
2,197,460,000
65,368,060,500
65,368,060,500
14,329,486,004
14,329,486,004
1,221,181,598
1,221,181,598
2,131,229,480
2,131,229,480
816,580,000
816,580,000
2/3
No.
Uraian
16 Kegiatan di luar kelas (laboratorium/ studio/ bengkel/ lapangan)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
DAMAS
6,047,100,974
16.1 Kegiatan di luar kelas (laboratorium/ studio/ bengkel/
6,047,100,974
lapangan)
Kegiatan di kelas
3,400,071,579
17.1 Kegiatan di kelas
3,400,071,579
Kegiatan mandiri (tugas akhir/proyek akhir/skripsi/tesis/ desertasi
1,367,977,856
18.1 Kegiatan mandiri (tugas akhir/proyek akhir/skripsi/tesis/ dese
1,367,977,856
Kegiatan bimbingan konseling dan kemahasiswaan
18,818,506,978
19.1 Kegiatan bimbingan konseling dan kemahasiswaan
18,818,506,978
Kegiatan pemutakhiran kurikulum program studi
1,535,743,830
20.1 Kegiatan pemutakhiran kurikulum program studi
1,535,743,830
Kegiatan pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/BR
957,625,000
21.1 Kegiatan pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RP
957,625,000
Kegiatan pengadaan dan perbanyakan modul kuliah/teaching note
758,024,494
22.1 Kegiatan pengadaan dan perbanyakan modul kuliah/teaching
758,024,494
Kegiatan pengadaan dan perbanyakan buku pedoman program stu
2,574,983,156
23.1 Kegiatan pengadaan dan perbanyakan buku pedoman progra
2,574,983,156
Kegiatan pengadaan ijazah
1,249,135,272
24.1 Kegiatan pengadaan ijazah
1,249,135,272
Kegiatan akreditasi dan evalusi program studi
7,966,699,133
25.1 Kegiatan akreditasi dan evalusi program studi
7,966,699,133
Kegiatan penyelenggaran operasional sehari-hari program studi
727,515,000
26.1 Kegiatan penyelenggaran operasional sehari-hari program stu
727,515,000
Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat
535,901,520
27.1 Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat
535,901,520
Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat atau organisasi masyara
519,850,000
28.1 Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat atau organisasi ma
519,850,000
Kegiatan perbaikan tata kelola organisasi masyarakat
29.1 Kegiatan perbaikan tata kelola organisasi masyarakat
Kegiatan pelaporan suatu kegiatan pengabdian masyarakat
14,060,000
30.1 Kegiatan pelaporan suatu kegiatan pengabdian masyarakat
14,060,000
Kegiatan sosialisasi program pengabdian masyarakat
24,000,000
31.1 Kegiatan sosialisasi program pengabdian masyarakat
24,000,000
Kegiatan evaluasi proposal pengabdian masyarakat
32.1 Kegiatan evaluasi proposal pengabdian masyarakat
Kegiatan pemantauan dan evaluasi program/proyek pengabdian ma
33.1 Kegiatan pemantauan dan evaluasi program/proyek pengabdi
Penyelenggaraan Manajemen Direktorat/Bidang Pengabdian masyara 1,771,761,438
34.1 Penyelenggaraan Manajemen Direktorat/Bidang Pengabdian
1,771,761,438
Kegiatan rutin pengelolaan manajemen
67,597,371,665
35.1 Kegiatan rutin pengelolaan manajemen
44,102,444,251
Total
1,348,326,275,990
LAPORAN RKA UI 2017
BOPTN
DIPA
-
-
TOTAL
6,047,100,974
-
-
6,047,100,974
254,835,000,000
231,597,661,000
3,400,071,579
3,400,071,579
1,367,977,856
1,367,977,856
18,818,506,978
18,818,506,978
1,535,743,830
1,535,743,830
957,625,000
957,625,000
758,024,494
758,024,494
2,574,983,156
2,574,983,156
1,249,135,272
1,249,135,272
7,966,699,133
7,966,699,133
727,515,000
727,515,000
535,901,520
535,901,520
519,850,000
519,850,000
14,060,000
14,060,000
24,000,000
24,000,000
1,771,761,438
1,771,761,438
67,597,371,665
44,102,444,251
1,834,758,936,990
3/3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PENERIMAAN & PENGELUARAN UNIT KERJA PER KELOMPOK KEGIATAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017
PENERIMAAN
NO
URAIAN
FAKULTAS
1 Fakultas Kedokteran
2 Fakultas Kedokteran Gigi
3 Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam
4 Fakultas Teknik
5 Fakultas Hukum
6 Fakultas Ekonomi & Bisnis
7 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
8 Fakultas Psikologi
9 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
10 Fakultas Kesehatan Masyarakat
11 Fakultas Ilmu Komputer
12 Fakultas Ilmu Keperawatan
13 Sekolah Lingkungan dan Global
14 Program Vokasi
15 Fakultas Farmasi
16 Fakultas Ilmu Administrasi
LEMBAGA
1 Lembaga Bahasa Internasional
2 Lembaga Demografi
3 Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat
4 Lembaga Manajemen
5 Pusat Pengembangan Akuntansi
6 Lembaga Psikologi Terapan
7 Lembaga Tax Center
8 PUSILKOM
PUSAT ADMINISTRASI
1 Pusat Administrasi Universitas
TOTAL
LAPORAN RKA UI 2017
BP
656.512.750.493
76.876.517.376
19.199.855.696
34.215.432.253
99.215.332.293
57.969.600.434
104.811.525.525
30.645.094.217
22.901.936.463
43.145.289.272
33.561.389.931
31.538.444.694
16.414.155.428
10.480.389.000
37.399.350.000
14.809.653.201
23.328.784.710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279.994.544.586
279.994.544.586
936.507.295.079
NON BP
245.082.197.587
26.334.448.941
32.550.956.644
24.737.855.450
69.866.842.944
1.425.000.000
8.289.763.718
13.118.355.620
19.500.455.252
1.219.657.500
32.403.360.000
832.263.840
1.009.137.500
7.030.018.240
3.672.890.000
3.062.691.938
28.500.000
137.565.465.331
42.784.090.000
4.906.370.000
31.075.315.906
14.112.899.684
12.110.131.926
19.388.075.000
764.575.001
12.424.007.815
335.637.065.644
335.637.065.644
718.284.728.562
BPPTN
91.821.165.282
9.122.570.982
3.884.650.913
4.904.457.537
7.047.320.450
6.881.449.912
22.369.466.022
10.318.900.030
4.883.703.129
8.755.836.896
2.931.938.228
1.973.828.301
2.759.980.526
2.468.436.297
1.294.477.992
2.224.148.070
178.013.834.718
178.013.834.718
269.835.000.000
BPPTN SARPRAS
DIPA
TOTAL
OPERASIONAL
0 211.900.184.967 1.205.316.298.330 1.077.553.093.528
35.653.144.424
147.986.681.722
142.299.292.887
14.970.458.822
70.605.922.074
58.125.153.795
19.590.844.919
83.448.590.159
59.065.188.441
29.541.791.567
205.671.287.254
183.387.517.054
11.551.030.519
77.827.080.865
68.069.029.680
17.755.329.273
153.226.084.537
146.680.989.867
20.871.012.672
74.953.362.539
71.551.763.419
8.015.420.952
55.301.515.795
45.779.982.844
20.966.004.901
74.086.788.569
69.581.528.489
16.391.577.376
85.288.265.534
84.136.627.334
4.740.972.367
39.085.509.202
36.632.637.431
7.437.855.486
27.621.128.940
24.626.231.646
17.510.407.240
9.520.807.880
537.510.089
44.078.186.386
40.747.366.386
3.877.231.600
23.044.054.732
17.308.215.793
25.581.432.780
20.040.760.580
137.565.465.331
123.709.641.428
42.784.090.000
37.815.165.474
4.906.370.000
3.779.400.000
31.075.315.906
29.692.932.393
14.112.899.684
11.995.534.998
12.110.131.926
10.564.950.747
19.388.075.000
19.388.075.000
764.575.001
764.575.001
12.424.007.815
9.709.007.815
110.000.000.000 19.697.476.033
923.342.920.980
633.496.202.034
110.000.000.000 19.697.476.033
923.342.920.980
633.496.202.034
110.000.000.000 231.597.661.000 2.266.224.684.641 1.834.758.936.990
PENGEMBANGAN
103.773.997.852
23.685.086.595
2.037.682.002
7.289.436.000
18.953.704.904
4.336.862.580
17.331.574.097
9.466.440.023
3.421.089.500
3.537.405.145
1.088.992.000
2.452.578.806
1.284.940.000
547.868.000
2.708.890.000
1.687.676.000
3.943.772.200
5.160.180.995
1.266.173.209
652.500.000
603.507.786
400.000.000
48.000.000
0
0
2.190.000.000
278.700.148.965
278.700.148.965
387.634.327.812
PENGELUARAN AFTER REKLASIFIKASI
SURPLUS/DEFISIT
TOTAL
OPERASIONAL
1.181.327.091.380
23.989.206.950
165.984.379.482
-17.997.697.760
60.162.835.797
10.443.086.277
66.354.624.441
17.093.965.718
202.341.221.958
3.330.065.296
72.405.892.260
5.421.188.605
164.012.563.964
-10.786.479.427
81.018.203.442
-6.064.840.903
49.201.072.344
6.100.443.451
73.118.933.634
967.854.935
85.225.619.334
62.646.200
39.085.216.237
292.965
25.911.171.646
1.709.957.294
10.068.675.880
7.441.731.360
43.456.256.386
621.930.000
18.995.891.793
4.048.162.939
23.984.532.780
1.596.900.000
128.869.822.422
8.695.642.909
39.081.338.683
3.702.751.317
4.431.900.000
474.470.000
30.296.440.180
778.875.726
12.395.534.998
1.717.364.686
10.612.950.747
1.497.181.179
19.388.075.000
0
764.575.001
0
11.899.007.815
525.000.000
912.196.351.000
-98.853.430.019
912.196.351.000
-98.853.430.019
2.222.393.264.802
-66.168.580.161
PENGELUARAN
SURPLUS/DEFISIT
INVESTASI
UNTUK DIDANAI
114.635.754.403
-90.646.547.453
11.054.550.771
-29.052.248.531
14.014.044.116
-3.570.957.839
17.162.076.288
-68.110.570
23.280.922.933
-19.950.857.637
5.088.224.000
332.964.605
22.588.011.430
-33.374.490.857
2.365.914.474
-8.430.755.377
3.906.000.000
2.194.443.451
972.882.048
-5.027.113
5.140.348.513
-5.077.702.313
1.000.000.000
-999.707.035
1.700.320.000
9.637.294
919.804.000
6.521.927.360
397.460.000
224.470.000
3.476.795.830
571.367.109
1.568.400.000
28.500.000
5.102.635.726
3.593.007.183
3.510.260.000
192.491.317
42.500.000
431.970.000
778.875.726
0
66.000.000
1.651.364.686
180.000.000
1.317.181.179
0
0
0
0
525.000.000
0
472.772.064.185
-461.625.494.204
472.772.064.185
-461.625.494.204
592.510.454.314
-548.679.034.475
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DAFTAR INVESTASI
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
KEGIATAN
Pembangunan Gedung Fasilkom
Pembangunan Gedung Pusgiwa
Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi
Standarisasi Ruang Kelas
Renovasi dan Standarisasi Teaching Lab
Pengadaan Peralatan Kantor PAU
Pembanguanan Gedung Parkir Salemba
Pekerjaan Struktur Pembangunan Gedung Lab. Multi
Disiplin
Biker Outter Ringroad
Penunjang pendidikan dan administrasi
Pengadaan Alat Laboratorium ( Teaching Laboratory )
Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Penunjang
Akademik Lainnya
Hidrant Salemba
Pengadaan Investasi
Pengembangan Integrated Advance Laboratorium dan
jejaring laboratorium riset fakultas
Revitalisasi Gedung Salemba
Tambahan Renovasi Perpus UI
Pembangunan Student Centre Bagi Mahasiswa S1, S2, dan
S3 & Peralatan Komputer
Renovasi Gedung & Sarana Prasarana
Penggantian Kabel TM
Renovasi Wisma Makara
Renovasi
Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Penunjang
Akademik Lainnya
Renovasi Unit PAU
Renovasi Gedung Balairung
Pengadaan Komputer, Printer, dan Peralatan Sejenis
Pengadaan Buku Cetak Perkuliahan
Pekerjaan Persiapan Pembangunan Gedung Lab. Multi
Disiplin
Ground Water Tank Fakultas
Pengadaan Investasi Fasum
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran RIK
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran RIK
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang perkuliahan
(AC, multimedia, LCD projector dll)
Genset & Utilities Gedung EC FTUI
Perbaikan Menara Air
Pengadaan Investasi
Pengadaan Bahan Pustaka
Sistem Layanan Satu Pintu
Investasi Spesialis
Pengadaan Genset Fakultas
LAPORAN RKA UI 2017
UNIT
KERJA/FAKULTAS
SUMBER DANA
ANGGARAN
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
BPPTN
SALDO DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
110.000.000.000
100.000.000.000
35.000.000.000
35.000.000.000
35.000.000.000
17.944.601.620
14.250.000.000
FMIPA
PAU
FK
DAMAS
SALDO DANA
SISA DANA
13.546.114.000
10.000.000.000
9.021.487.003
FT
SALDO DANA
8.750.000.000
FEB
PAU
FKG
SISA DANA
SALDO DANA
SISA DANA
7.153.000.000
6.000.000.000
5.452.217.111
PAU
PAU
PAU
SALDO DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
5.350.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
FKM
FEB
PAU
PAU
FH
SISA DANA
SISA DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
DAMAS
4.915.506.226
4.750.000.000
4.500.000.000
3.500.000.000
3.167.360.000
FEB
PAU
PAU
FEB
PAU
SISA DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
SISA DANA
SALDO DANA
3.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
2.713.400.000
2.298.000.000
FMIPA
PAU
FKG
PAU
PAU
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
SISA DANA
SALDO DANA
2.275.000.000
2.000.000.000
1.992.000.000
1.748.835.000
1.556.500.000
FT
FT
PAU
FKG
FEB
PAU
FKG
FT
DAMAS
SISA DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
SISA DANA
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.424.786.310
1.400.000.000
1.200.000.000
1.111.000.000
1.000.000.000
1/6
NO
KEGIATAN
UNIT
KERJA/FAKULTAS
SUMBER DANA
ANGGARAN
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Pembuatan Kantin Bersih
Pengadaan Sistem Alarm FT
Pengadaan Lift Gedung X
Design Gedung Baru Fasilkom
Pengurusan IMB UI
Pengadaan CCTV
Investasi Paviliun Khusus
Pengadaan alat-alat laboratorium
Renovasi dan Restrukturisasi Jaringan Internet
Pembuatan Aula Museum
Pengadaan Sarana dan Prasarana RIK
Pengadaan alat kantor & Rumah Tangga CMPFA
Pembelian genset dan rumah genset
54
Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
FIA
DAMAS
636.400.000
55
56
57
Renovasi Gedung Ruang Staf Tendik/Dosen Gd. B Lt. 2 DTE
Pengadaan kendaraan dinas
Penggantian Kendaraan Dinas
FT
FT
PAU
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
600.000.000
600.000.000
600.000.000
58
59
Sarana Prasarana Alat Kantor dan Rumah Tangga - UMFAS
Pembangunan Plaza FMIPA UI
FFARMASI
FMIPA
DAMAS
DAMAS
528.600.000
527.250.000
60
Pengadaan Alat Lab (Komposisi Kimia dan atau FE SEM)
Renovasi Ruang - Ruang Gedung M, Gedung G, Gedung
Mardjono dan Gedung Mochtar
Pengadaan Peralatan Kantor DPPF
Investasi Integrasi
Renovasi Bangunan RIK
Penyediaan Barang Investasi Dekanat
Pengadaan Software
Penambahan Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi
Hukum
Renovasi canopy gedung
Operasional dan Maintenance Lab ILRC
Perangkat PJJ
Sharing Facility (Konservasi)
FT
DAMAS
500.000.000
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
500.000.000
500.000.000
461.000.000
458.500.000
454.415.500
402.500.000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
DAMAS
400.000.000
400.000.000
400.000.000
360.000.000
334.000.000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
300.000.000
300.000.000
300.000.000
FIB
FKG
FKG
FFARMASI
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
300.000.000
266.400.000
261.400.000
261.000.000
FT
FPSIKOLOGI
FKG
SKSG
FIK
VOKASI
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
DAMAS
250.000.000
242.000.000
241.000.000
234.504.000
230.000.000
222.460.000
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Pengadaan Fasilitas Gedung dan alat lab DTMM dan MRC
Pengadaan peralatan komputer CMPFA
Renovasi Toilet
Pengadaan Kendaraan Operasional TOYOTA KIJANG INOVA
G MT
Pengadaan Investasi K3L
Pengadaan Investasi Perpustakaan
Sarana prasarana penunjang - TI
Pengadaan software & buku praktikum, pengadaan
peralatan laboratorium dan lapangan Lab. Struktur
Pembelian barang elektronik
Sharing Facility (Prostodonsia)
Pengadaan Genset
Perbaikan hidran
Biaya Alat Penunjang Kantin
LAPORAN RKA UI 2017
FPSIKOLOGI
FT
FIB
FASILKOM
PAU
PAU
FKG
FIK
FH
FPSIKOLOGI
PAU
FT
FPSIKOLOGI
FIA
PAU
FKG
PAU
FMIPA
FEB
FH
FPSIKOLOGI
PAU
FIK
FKG
FT
FT
FIA
SISA DANA
SISA DANA
SISA DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
947.000.000
800.320.000
796.784.000
750.000.000
663.900.000
660.000.000
650.000.000
2/6
NO
KEGIATAN
UNIT
KERJA/FAKULTAS
SUMBER DANA
ANGGARAN
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Sharing Facility (IKGA)
Investasi Peralatan Laboratorium Riset DTK
Pengadaan sarana dan prasarana perangkat lab DTE
Penyediaan E-Classroom
Penggantian Instalasi Air dan Perawatan Toilet
Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium RIK
Pengadaan dan Pemeliharaan Investasi Unit Kerja
pembuatan tangga darurat
Alat Laboratorium
FKG
FT
FT
FH
FH
PAU
PAU
FPSIKOLOGI
FMIPA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
SISA DANA
DAMAS
202.500.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
198.296.788
94
95
96
97
Perbaikan ruangan laboratorium teknik perkapalan DTM
Pembelian Furniture kantin
Sharing Facility (Bedah Mulut)
Renovasi RIK
FT
FPSIKOLOGI
FKG
PAU
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
180.000.000
180.000.000
179.860.695
179.700.000
FT
FT
FFARMASI
FT
FKM
FKG
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
175.000.000
175.000.000
172.900.000
171.000.000
163.092.287
158.000.000
FIB
SISA DANA
150.000.000
FIB
FISIP
FKG
FT
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
150.000.000
147.000.000
144.400.000
144.000.000
FT
FH
FKG
FT
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
143.496.296
142.170.000
141.000.000
140.950.000
FT
DAMAS
135.000.000
FT
DAMAS
132.619.000
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
130.000.000
125.000.000
125.000.000
120.000.000
112.000.000
107.000.000
103.500.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
54.781.954
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
PENGEMBANGAN - Pemeliharaan/ Pemutakhiran Ruang
Kerja/ Taman/ Studio/ Laboratorium/ Workshop
Pengadaan CCTV SET
Pengadaan CCTV - UMFAS
Penyediaan Eye Shower Laboratorium DTK
Pemeliharaan Sarana Gedung
Pengadaan Investasi Lab OB
Pengadaan Peralatan Praktek Kerja Lapangan ( Nikon NIVO
C series Total Station)
Pengadaan Peralatan Praktek Kerja Lapangan (GPS
Geodetik)
Pembelian Buku Ajar
Pengadaan Investasi
Pengadaan PC Komputer LEMTEK 2017
Renovasi ruang laboratorium dan ruang dosen gedung lama
dan MRC DTM
Pengadaan Alat Pengamanan Koleksi
Alat dan Bahan Penunjang Praktikum / Kerja Klinik
Pengadaan peralatan kantor untuk Lab DTM
Pemutakhiran/ Pemeliharaan Fasilitas/ Peralatan
Laboratorium/ Workshop/ Studio (Meja, Kursi, Komputer,
Printer, Plotter) DA
Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi
Akademik dan Akademik di CCIT
Pengadaan dan pemasangan perlengkapan audio ruang
kuliah bahasa di Gd. VI, VI,VIII, IX
Pengadaan Sarana dan Prasarana Modul RIK
Jasa Asuransi Gedung RIK
Penggantian AC ruang kuliah 2 PK + instalasi
Pembelian FO
Alat Klinik Orthodonsia
Pengadaan Peralatan Kantor MWA
Dana Pendamping Pembelian Alat
Renovasi Sarana Gedung DTS
Renovasi Kamar Mandi Lt.1 & Lt.2 DTE
Perangkat IT DTE
Pengadaan sistem IT
Perlengkapan Praktikum MPK Seni
LAPORAN RKA UI 2017
FIB
PAU
PAU
FIB
FIK
FKG
PAU
FMIPA
FT
FT
FT
FIK
PAU
3/6
NO
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
KEGIATAN
Perlengkapan Praktikum MPK Olahraga
pembelian kursi kuliah
Pengadaan Atribut Pegawai UPT K3L
Investasi Peralatan Laboratorium Pendidikan DTK
Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Penunjang
Akademik Lainnya
Sarana prasarana proses pembelajaran - Pendidikan
Pengadaan Investasi IT
Perbaikan Gedung Lama dan MRC DTM
pengadaan Jaringan werless ged. IV
Renovasi Sarana Pembelajaran RIK
Penggantian AC celling 5 PK + instalasi/ AC central Gedung
IX
UNIT
KERJA/FAKULTAS
SUMBER DANA
ANGGARAN
PAU
FIB
PAU
FT
DAMAS
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
45.218.046
100.000.000
96.000.000
90.000.000
FEB
FFARMASI
FKG
FT
FIB
PAU
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
90.000.000
89.714.000
89.500.000
88.000.000
86.289.474
77.000.000
FIB
SISA DANA
75.000.000
FIB
FKG
FH
FT
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
71.600.000
69.000.000
62.000.000
60.000.000
FT
FKM
FIB
FT
FT
FH
FPSIKOLOGI
FISIP
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
60.000.000
52.250.000
52.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
FISIP
FISIP
DAMAS
DAMAS
50.000.000
50.000.000
FISIP
VOKASI
DAMAS
DAMAS
50.000.000
50.000.000
SISA DANA
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
50.000.000
47.500.000
47.000.000
45.000.000
45.000.000
150
151
Pengadaan Komputer, printer dan scanner untuk Unit Kerja
Investasi Penyakit Mulut
Pengadaan alat deteksi presensi di patroli point
Pengadaan peralatan komputer P2M DTM
Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Lapangan Lab.
Mekanika Tanah
Pengadaan Aktiva
Pengadaan laptop untuk operasional
Pengadaan alat deteksi presensi di patroli point
Renovasi dan perbaikan ruang Lab. Strukutur
Jasa Konsultan IT
Pembuatan tempat pemilahan sampah
Pengadaan Toilet untuk yang berkebutuhan khusus
Pengadaan Pembuatan Akses jalan yang berkebutuhan
khusus
Jasa Perencanaan Pembuatan Atap parkiran Motor
152
153
Jasa Perencanaan Pembuatan Akses Jalan (Setapak Sapa)
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
154
155
156
157
158
Pembelian Lemari Arsip /mobile file Alba MF 10-22 50 CPTS
Pembelian komputer
Investasi Bedah Mulut
Renovasi Ruang Laboratorium Lab. Mekanika Tanah
Renovasi Ruang Lab Lantai 2 CMPFA
FIB
FPSIKOLOGI
FKG
FT
FT
159
Peningkatan ruang sekretariat Senior Residen ( SR ) Asrama
PAU
DAMAS
43.000.000
160
161
162
Beban kegiatan sosialisasi mekanisme sistem utilasasi
pengadaan deteksi finger point
Pembelian alat pelindung diri
Pengadaan Penambahan CCTV SET (Kantin) dan Upgrade
CCTV Lingkungan FISIP UI
Investasi Orthodonsia
Pengadaan alat kantor & Rumah Tangga CDC
Pengadaan alat keselamatan kerja
Pengadaan Peralatan Praktek Kerja Lapangan (Munsell Soil
Color Chart)
Investasi Prostodonsia
FISIP
FIK
FH
DAMAS
DAMAS
DAMAS
42.500.000
42.000.000
40.410.000
FISIP
FKG
FT
FPSIKOLOGI
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
40.088.888
40.000.000
40.000.000
40.000.000
FIB
FKG
SISA DANA
DAMAS
40.000.000
37.400.000
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
163
164
165
166
167
168
LAPORAN RKA UI 2017
4/6
NO
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
KEGIATAN
Penunjang sarana prasarana pegawai - SDM
Investasi Penyakit Mulut
Pengadaan Investasi
Pengadaan Investasi SAF
Penyediaan CCTV DTE
Pengadaan alat kantor & Rumah Tangga P2M DTM
Pengadaan Alat Lab (Welding & Retrofit) P2M DTM
Implementasi Presensi Elektronik
Pengadaan Investasi
Alat Praktikum Orthodonsia
Pengadaan Sarana Bekerja untuk Staf Dit.Logistik
Pengadaan Finger Print Patrol
Pengadaan dan pemasangan papan nama identifikasi
ruangan dan departemen
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
Pengadaan Investasi Keuangan
Investasi RO
Peralatan dan perlengkapan - ARSIP
Pengadaan Investasi Humas
Penyediaan sarana/prasarana layanan informasi publik
Pembelian perangkat almari K3L
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
Pengadaan Layar TV dan Program Display
Pengadaan Pemilihan dan Pewadahan Sampah
Pengadaan CCTV Set
Pengadaan lemari arsip
Pengadaan Peralatan Praktek Kerja Lapangan (Laptop
spesifikasi tinggi)
Pengadaaan Barang GreenMetric
Investasi Periodonsia
Pemasangan Signage Nilai Nilai FIA di 4 Lokasi FIA
Pengadaan Investasi
Perlengkapan Elektronik Humas
Pengadaan CCTV
Pengadaan Rak Arsip Sesuai Standar
Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
Pengadaan Peralatan Laboraturium & Teaching Tools
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
Pengadaan Alat Pelindung Diri
Peralatan kantor - RISET
Pengadaan Server FIB UI
Pengadaan Sarana dan Prasarana Open Content
Pengadaan Investasi
Pengadaan Investasi DGBF
Investasi Farmasi
Pengadaan Peralatan Tanggap Darurat (Emergency
Response)
Pengadaan peralatan komputer CDC
Pengadaan Peralatan Tim Pemadam Kebakaran
Pengadaan Peralatan Pacu Jantung Otomatis
LAPORAN RKA UI 2017
UNIT
KERJA/FAKULTAS
SUMBER DANA
ANGGARAN
FFARMASI
FKG
FKG
FKG
FT
FT
FT
FH
FKG
FKG
PAU
FMIPA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
33.000.000
32.500.000
32.100.000
31.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
29.500.000
27.000.000
26.700.000
25.600.000
25.000.000
FISIP
VOKASI
VOKASI
FKG
FKG
FFARMASI
FKG
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
25.000.000
25.000.000
25.000.000
24.000.000
23.520.000
22.550.000
22.500.000
FT
FIK
VOKASI
FIA
FIA
FIA
FIK
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
FIB
PAU
FKG
FIA
FKG
FPSIKOLOGI
FIK
FMIPA
FMIPA
FT
VOKASI
VOKASI
FIA
FFARMASI
FIB
FIA
FKG
FKG
FKG
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
20.000.000
19.000.000
18.000.000
18.000.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
13.700.000
13.225.000
13.000.000
12.000.000
12.000.000
10.000.000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
FT
FT
FT
FT
5/6
NO
KEGIATAN
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
Pengadaan Ruang E-Learning
Pengadaan Sprinkler Termatic Haloon
Penyediaan Komputer dan Printer
Penyediaan Infocus
Investasi IKGMP
Pengadaan Duplikator
Pembelian Lemari
Pembelian Laptop
Kelengkapan Komputer dan perlengkapan Modul PO
Penyediaan Meja Meeting
Pengadaan Investasi ETIK
Pengadaan CCTV
Pengadaan Alat Pelindung Diri Lab Di Departemen
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
Pengadaan Inventasi SDM
Lemari Arsip Humas
Pembelian Buku Tentang Keuangan,Akuntansi,Auditing dan
Perpajakan
Hardisk
Pengadaan Investasi
Pengadaan Display Informasi Internal
Pembelian Perangkat Keras (Komputer, Server, dll)
Peralatan Kantor, Kendaraan dan Gedung
Pembelian Laptop dan LCD Proyektor
Pembelian Data/Buku/Jurnal
Renovasi Gedung
Pembelian Laptop / LCD Proyektor
Penyediaan komputer
Penyediaan buku
Pembelian data ke BPS
Pembelian Buku Referensi
250
UNIT
KERJA/FAKULTAS
SUMBER DANA
ANGGARAN
VOKASI
VOKASI
FIA
FIA
PAU
PAU
FKG
FIB
FPSIKOLOGI
FKM
FIA
PAU
FKG
FMIPA
FT
VOKASI
FKG
FPSIKOLOGI
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
9.500.000
8.500.000
7.800.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000
6.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.660.000
3.500.000
PAU
FKM
FKG
FMIPA
PUSILKOM
LM
PPA
LPEM
LPEM
LPEM
LD
LD
LD
LBI
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
3.306.915
3.000.000
2.100.000
1.000.000
525.000.000
66.000.000
180.000.000
279.529.074
348.019.991
151.326.662
10.000.000
500.000
32.000.000
2.500.000
Akademik - Lainnya (Pembelian Barang Elektronik Depok)
LBI
DAMAS
348.910.000
251
Akademik - Lainnya (Pembelian Barang Elektronik Salemba)
LBI
DAMAS
312.400.000
252
Akademik - Lainnya (Pembelian Barang Non Elektronik)
Akademik - Lainnya (Pembangunan Tambahan kelas GD. IV
FIB)
TOTAL INVESTASI 2017
LBI
DAMAS
121.500.000
LBI
DAMAS
2.724.950.000
516.114.375.839
253
LAPORAN RKA UI 2017
6/6
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DAFTAR KEGIATAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
AKTIVITAS
Peningkatan jumlah proposal yang berkualitas untuk membangun
iklim penelitian dan inovasi
Percepatan publikasi internasional melalui penyelenggaraan
Konferensi internasional
Hibah Kemenristekdikti
Penawaran Golden Shakehand
Kerjasama Akademik - World Class University
Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi internal untuk
peningkatan jumlah dan kualitas penelitian dan inovasi yang meraih
hibah/insentif
Dukungan IMERI
Pendampingan penyiapan proposal penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat
Kegiatan pengembangan ERM dan pengembangan Internal Control
berbasis COSO
Transformasi budaya kerja
Hibah Non Kemenristekdikti
Sinergitas program-program bidang 3 beserta direktorat di bawahnya
dan program-program di Fakultas
Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2017
Pameran tahunan untuk diseminasi karya penelitian dan inovasi dari
dosen dan mahasiswa
Peningkatan Kualitas Layanan Prima
Renovasi Kantin
Soft Skill, Character, and Capacity Building
Penyediaan, pemutakhiran, dan validasi data untuk menyokong sistem
informasi penelitian dan inovasi
Pemetaan Kompetensi
Pengembangan dan Prestasi Staf
Partisipasi dalam konferensi/seminar yang diselenggarakan oleh
Akreditasi Internasional (AACSB, ABEST)
Pelatihan Problem Solving
Seminar Internasional
Pendampingan inovasi dan inkubasi bisnis bagi dosen dan mahasiswa
UNIT
KERJA/FAKULTAS
PAU
Percepatan KI granted melalui program mediasi antara inovator UI
dan dirjen KI
Audit Listrik dan Bangunan se - UI
Peremajaan Laboratorium Komputer R. 8102, 8103, 8106 (103 unit)
PAU
PAU
PAU
PAU
FK
PAU
28
29
30
31
32
LAPORAN RKA UI 2017
DAMAS
55,108,201,000
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
BPPTN
43,375,000,000
42,750,000,000
15,000,000,000
15,000,000,000
DAMAS
SALDO DANA
13,326,800,000
10,000,000,000
DAMAS
6,262,135,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
5,000,000,000
5,000,000,000
4,750,000,000
DAMAS
SALDO DANA
4,330,879,500
4,275,000,000
SALDO DANA
DAMAS
SALDO DANA
SALDO DANA
3,010,423,183
3,000,000,000
3,000,000,000
2,926,630,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
2,122,000,000
2,056,750,000
1,950,000,000
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
1,936,670,000
1,905,250,000
1,900,000,000
DAMAS
1,811,000,000
DAMAS
DAMAS
1,320,745,000
1,300,000,000
SALDO DANA
1,245,000,000
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
1,220,000,000
1,185,000,000
1,135,000,000
1,050,000,000
1,046,900,000
PAU
PAU
PAU
PAU
FMIPA
PAU
PAU
FIB
FK
PAU
PAU
PUSILKOM
FEB
PAU
FT
PAU
PAU
PAU
FIB
27
Penyelarasan kebijakan-kebijakan riset dan inovasi bidang 3 dan
Fakultas
Bantuan Pendidikan untuk Studi Lanjut ke S3 dan Tendik
Renovasi ruang kerja Unit Pelayanan lt 2 Gedung II
Audit & Perbaikan Sistem Bangunan FT
ASEAN Students Collaborative Project
ANGGARAN
PAU
24
25
26
SUMBER DANA
PAU
PAU
FIB
FT
FK
1/42
NO
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
AKTIVITAS
Program pengembangan jejaring dan temu inovator untuk
meningkatkan jumlah karya inovasi dan prototipe agar dapat
menghasilkan inkubasi bisnis yang berkualitas
Whistle Blowing
Pengkajian efisiensi biaya di UI
Beban pemberian hibah
Kegiatan Mahasiswa dari pihak Sponsor
Bantuan Pendidikan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Akreditasi Internasional (AACSB,
ABEST, AMBA)
Peremajaan Laboratorium Bahasa
Mengikutsertakan Tenaga Kependidikan dalam Pelatihan dan
Sertifikasi
Pelatihan Masa Persiapan Pensiun
Pelatihan Dosen & Tendik
Pelatihan Pekerti, AA, & PP
Akreditasi
Capacity Building
Pusat Studi Geosains
Kajian Terapan/Penelitian dengan Instansi Pemerintah/swasta
(Pemetaan Pendidikan, Pembuatan Sistem)
UNIT
KERJA/FAKULTAS
PAU
PAU
PAU
FIA
FT
FH
FEB
FIB
FH
PAU
FK
PAU
FK
FKM
FMIPA
VOKASI
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Evaluasi Lingkungan (DELH) - Kampus Baru UI Depok, dan Kampus
Salemba
Pelatihan / Pengembangan Pegawai
Seminar ICBMR
Legalisasi dan sertifikasi tanah UI
Penelitian
Peningkatan Persepsi dan Reputasi terhadap UI-Penerapan
Komunikasi Pemasaran Terpadu untuk Target Akademisi dan
Masyarakat
Pelatihan - Spesialis 1 Obstetri dan Ginekologi
Management Training Program & Strategic Management Training
(Pelatihan Manajerial)
Audit & Perbaikan Sistem Kelistrikan FT
Program Sosialisasi Nilai dan Budaya UI - Pelatihan dan
Pengembangan Pelayanan Prima
Hibah Riset
Lomba bidang penalaran mahasiswa
Pemberian Insentif Publikasi Ilmiah Internasional bagi dosen FTUI di
Jurnal dan Prosiding Internasional Terindeks Scopus
Penegakan Disiplin Lalu Lintas di Lingkungan UI
Pelaksanaan assessment AUN-QA Institusi
Beban Pelatihan/Workshop/Short Course/Sertifikasi untuk Dosen di
Dalam dan Luar Negeri
Workshop/ Lokakarya Pendidikan
Penghargaan Tenaga Kependidikan Berprestasi
Pengembangan, Sertifikasi Tenaga Kependidikan & Training SDM
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
ANGGARAN
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
950,000,000
931,000,000
900,000,000
SALDO DANA
SALDO DANA
859,166,000
850,000,000
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
810,000,000
749,880,000
727,765,000
726,200,000
702,059,000
680,000,000
665,000,000
DAMAS
645,000,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
620,000,000
603,507,786
600,000,000
580,000,000
556,500,000
DAMAS
DAMAS
550,000,000
548,410,000
DAMAS
SALDO DANA
544,725,000
525,000,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
514,100,000
510,000,000
500,000,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
500,000,000
500,000,000
494,900,000
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
490,400,000
488,632,826
486,641,000
DAMAS
SALDO DANA
484,800,000
450,000,000
DAMAS
439,915,800
PAU
LPEM
FEB
PAU
LD
PAU
FK
PAU
FT
PAU
FIK
FT
FT
PAU
PAU
FIA
FK
PAU
PAU
Beasiswa Dosen & Tendik
FK
Peningkatan Mutu Softskill Manajemen Operasioanal Perpustakaan & PAU
Pelayanan
LAPORAN RKA UI 2017
SUMBER DANA
2/42
NO
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
AKTIVITAS
Penerapan Komunikasi Pemasaran Terpadu untuk Target Calon
Mahasiswa-Promosi Media Cetak dan Digital
Fun Run
Konferensi Internasional
Pengembangan SDM (Staf Ahli)
Penerapan Komunikasi Pemasaran Terpadu untuk Target Calon
Mahasiswa-Pameran Pendidikan di JCC
Kerjasama Dept Kimia - PT. Pertamina
Penyelenggaraan Konferensi Internasional tingkat Departemen AKT
UNIT
KERJA/FAKULTAS
PAU
PAU
FH
LM
PAU
FMIPA
FEB
Colloquium Indonesia & International Law Review
Professional Development Pejabat Fakultas
Membership Akreditasi Internasional (AACSB, ABEST, AMBA)
Insentif Publikasi Ilmiah
Peningkatan Jumlah Penelitian
Visiting Scholar
Benchmarking Klinik BPJS universitas
Beban Seleksi dan Pengembangan Dosen
Keikutsertaan dalam iklan penerimaan mahasiswa baru bersama
FH
FPSIKOLOGI
FEB
FIB
FISIP
FT
PAU
FIA
FEB
Visitasi AUN QA
Training Pengajar LBI
Review Hibah Penelitian UI
Student Exchange
Pemeliharaan Akreditasi SNI/ISO 17025:2008
Hibah Riset Klaster
AUN Thematic summer course
Kegiatan POB Perpajakan
Penyelenggaraan Konferensi Internasional tingkat Departemen IE
FEB
LBI
PAU
FT
FT
FIB
PAU
PAU
FEB
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Peningkatan jumlah penghargaan penelitian dan inovasi melalui
PAU
keaktifan mengikuti kompetisi
Penyelenggaraan rapat kerja Departemen; Penyusunan Renstra 2018 - FT
2022
Sosialisasi kegiatan AACSB dan AOL kepada dosen dan mahasiswa
FEB
Bantuan Dana RISET
Keanggotaan asosiasi internasional GNAM dan APPBS
Pemberiah Hibah Riset Unggulan (Sub Klaster)
Bantuan Konferensi Internasional
Student Exchange Outbound - Humas & IRO
Seminar QIR FT 2017
Penyusunan Perencanaan Pengembangan SDM Dosen
Perjalanan dinas dalam rangka pembentukan pengurus ILUNI UI dan
sosialisasi Sahabat Makara di Luar Negeri (1 kegiatan)
Penyelenggaraan Noble Laureates
Bantuan Konferensi Internasional bagi non penerima hibah dan
memberikan kuliah (visiting scholar)
Dukungan perjalanan konferensi internasional
Pelatihan Teknisi DPPF dan Fakultas Standarisasi Kompetensi
Bangunan Infrastuktur Teknisi se-UI
LAPORAN RKA UI 2017
FKG
FEB
FIA
FIA
FK
FT
FIA
PAU
PAU
FT
FISIP
PAU
SUMBER DANA
ANGGARAN
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
400,000,000
400,000,000
400,000,000
400,000,000
DAMAS
DAMAS
396,445,000
380,000,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
374,540,000
364,550,000
360,000,000
356,000,000
355,130,528
355,000,000
350,000,000
346,700,000
345,000,000
SALDO DANA
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
320,000,000
307,050,000
306,347,475
305,488,797
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
297,300,000
DAMAS
284,700,000
DAMAS
282,561,770
DAMAS
275,000,000
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
271,931,000
270,000,000
266,218,000
261,000,000
257,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
DAMAS
DAMAS
250,000,000
248,490,000
DAMAS
DAMAS
247,680,000
245,000,000
DAMAS
244,650,000
3/42
NO
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
AKTIVITAS
UNIT
KERJA/FAKULTAS
PAU
Pelatihan Teknisi DPPF dan Fakultas Standarisasi Kompetensi M/E
(Listrik)
Sosialisasi kegiatan AACSB dan AOL kepada dosen dan mahasiswa
FEB
Bantuan BOP Tugas Belajar Dosen dan tendik
Bantuan dana riset
Pengembangan Produk dan Layanan Baru
Penyusunan SAR AUN-QA Intitusi (draf dan final)
Asesmen terhadap mata kuliah wajib program studi
Lokakarya Departemen Fisika
Inventarisasi Bahan Pustaka di Lingkungan Fakultas UI
Sosialisasi Nilai Budaya UI
Business Presentation
Dukungan penyelenggaraan konferensi internasional
CSR-Library Advanture
Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan BPPTN Universitas Indonesia
FT
FPSIKOLOGI
PUSILKOM
PAU
FEB
FMIPA
PAU
PAU
PAU
FISIP
PAU
PAU
Kegiatan Kerohanian
Hibah Riset Utama
Insentif RISET
Konferensi Internasional Ilmu Ekonomi Keuangan 2017 bekerjasama
dengan Indonesian Finance Association (IFA)
Asesmen terhadap mata kuliah wajib program studi
Pelatihan Pekerti-Ancangan Aplikasi Khusus Pimpinan
Bantuan Pelatihan
World Oral Health Day
Seminar Internasional
Twin Garden - Leiden
Penyusunan Sistem Logistik
Insentif Penelitian
Kursus Bahasa Inggris Communicating in Business
Peningkatan kerjasama unit usaha - Ventura
QIR
Buku Panduan dan Logbook
Monev Kerjasama Akademik, Pemerintah dan Bisnis
Keikutsertaan dalam APPRICH
Penerbitan Jurnal JIKI & JSI
Bantuan dana konferensi/seminar nasional dan internasional
Hibah pengembangan kuliah daring tingkat nasional
Pelatihan / Workshop / Seminar / Studi Banding Spesialis
Lokakarya dan Workshop Tracer Study dan Employer Study
Penerapan Komunikasi Pemasaran Terpadu untuk Target Calon
Mahasiswa-UI Open House Pascasarjana
Penyusunan dokumen AIPT UI (draf dan final)
Bantuan penyajian seminar international
Pelatihan Sertifikasi ISO 9001: 2015
Workshop penyusunan masterplan salemba dan asset
Bantuan Penelitian - Spesialis 1 Obstetri dan Ginekologi
Beban Kegiatan siswa Intra Kampus (CCIT Expo)
Penerapan Komunikasi Pemasaran Terpadu untuk Target Calon
Mahasiswa-UI Open Days
Knowledge Based Industry Exhabition & Seminar
PAU
FH
FKG
FEB
LAPORAN RKA UI 2017
FEB
PAU
FISIP
FKG
FASILKOM
PAU
PAU
FH
PAU
FFARMASI
FT
FK
PAU
FIB
FASILKOM
FPSIKOLOGI
PAU
FKG
PAU
PAU
PAU
FT
PAU
PAU
FK
FT
PAU
PAU
SUMBER DANA
ANGGARAN
DAMAS
244,650,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
244,020,000
240,000,000
240,000,000
240,000,000
228,500,000
225,500,000
220,000,000
212,500,000
211,500,000
211,300,000
210,526,316
209,625,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
206,960,000
206,000,000
206,000,000
205,000,000
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
203,000,000
202,235,000
202,220,000
200,215,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
199,600,000
198,828,000
195,000,000
193,100,000
192,740,000
192,000,000
192,000,000
190,000,000
189,450,000
183,000,000
182,370,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
182,035,000
180,475,000
180,000,000
180,000,000
179,400,000
175,000,000
172,041,000
DAMAS
DAMAS
170,945,000
169,590,000
4/42
NO
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
AKTIVITAS
Rapat Kerja Evaluasi Pendidikan
Bantuan Penelitian
Pelatihan Kompetensi dan Sertifikasi untuk Tenaga Kependidikan
Pembinaan Klub Olahraga dan Seni Pegawai
Kunjungan dan studi banding tenaga kependidikan ke institusi
pendidikan lain
Pengembangan softskill Karyawan Perpustakaan
Penyelenggaraan Konferensi Internasional
Kerjasama/Retribusi dengan Penilaian Bangunan PU / KPKNL
Bantuan Dana Penelitian Osaka Gas Foundation International Culture
Exchange
Peninjauan dan Evaluasi (Studi Banding) Pemeliharaan Fasilitas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Rekap RKA Penerimaan Dan Pengeluaran UI TA. 2017
Rekap RKA Investasi UI TA. 2017
Rekap RKA Pendanaan UI TA.2017
Rekap RKA Per Sub Kelompok Kegiatan UI TA. 2017
Rekap RKA Penerimaan dan Pengeluaran Unit Kerja Per Kelompok
Kegiatan UI TA. 2017
Rekap RKA Daftar Investasi 2017 UI TA. 2017
Rekap RKA Daftar Pengembangan 2017 UI TA. 2017
Rekap RKA Daftar Investasi 2016 Dalam Penyelesaian UI TA. 2017
Rekap RKA Daftar Pengembangan 2016 Dalam Penyelesaian UI TA. 2017
Rekap RKA Penerimaan BP Unit Kerja TA. 2017
Rekap RKA Penerimaan Non BP Unit Kerja TA. 2017
Rekap Daftar Pengadaan Yang Telah Di Accrued (SIMKAS 2016)
Rekap Daftar Sisa Anggaran UI TA. 2017
Rekap Daftar Investasi UI Per Sasaran Strategis TA. 2017
Rekap Daftar Pengembangan UI Per Sasaran Strategis TA. 2017
Rekap Laporan RKA UI 2017 All
Rekap RKA UI Investasi Bidang 1 TA. 2017
Rekap RKA UI Investasi Bidang 2 TA. 2017
Rekap RKA UI Investasi Bidang 3 TA. 2017
Rekap RKA UI Investasi Bidang 4 TA. 2017
Rekap RKA UI Investasi Non Bidang TA. 2017
Rekap RKA UI Pengembangan Bidang 1 TA. 2017
Rekap RKA UI Pengembangan Bidang 2 TA. 2017
Rekap RKA UI Pengembangan Bidang 3 TA. 2017
Rekap RKA UI Pengembangan Bidang 4 TA. 2017
Rekap RKA UI Pengembangan Non Bidang TA. 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017
PENERIMAAN
NO
URAIAN
A APBN
1. DIPA
2. BPPTN
3. BPPTN SARPRAS
B NON APBN
1. PENERIMAAN BP
2. PENERIMAAN NON BP
TOTAL PENERIMAAN
PENGELUARAN
JUMLAH
NO
URAIAN
611.432.661.000 A APBN
231.597.661.000
1. OPERASIONAL
269.835.000.000
2. PENGEMBANGAN
110.000.000.000
1.654.792.023.641 B NON APBN
936.507.295.079
1. OPERASIONAL
718.284.728.562
2. PENGEMBANGAN
1.720.960.603.802
1.348.326.275.990
372.634.327.812
-66.168.580.161
2.266.224.684.641
2.222.393.264.802
43.831.419.839
TOTAL PENGELUARAN
JUMLAH
501.432.661.000
486.432.661.000
15.000.000.000
Depok,
SURPLUS/DEFISIT
110.000.000.000
Maret 2017
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met
NIP195706261985031002
LAPORAN RKA UI 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN INVESTASI
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
B1
B2
B3
B4
B5
B6
URAIAN INVESTASI
JUMLAH
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Buku dan Jurnal Ilmiah
Belanja Modal Lainnya
TOTAL RKA INVESTASI
0
414.504.730.806
55.988.315.466
113.977.075.454
7.940.332.589
100.000.000
592.510.454.314
Depok,
Maret 2017
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met
NIP195706261985031002
LAPORAN RKA UI 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENDANAAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
A
B
C
D
URAIAN
PENERIMAAN
PENGELUARAN
B1. OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN
B2. INVESTASI
SURPLUS/DEFISIT
C1. SURPLUS FAKULTAS
C2. SURPLUS LEMBAGA
C3. DEFISIT FAKULTAS & PAU
PENDANAAN (D1:D4)
D1. SISA DANA 2015
D2. SISA DANA 2016
D3. SALDO DANA 2014
D4. DANA KHUSUS (Cad. Akt Tetap)
JUMLAH
2.266.224.684.641
2.814.903.719.116
2.222.393.264.802
592.510.454.314
(548.679.034.475)
9.878.282.706
3.593.007.183
(562.150.324.363)
562.150.324.364
104.231.827.482
13.642.172.515
405.840.472.643
38.435.851.724
Depok,
Maret 2017
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M. Met
NIP195706261985031002
LAPORAN RKA UI 2017
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PER SUB KELOMPOK KEGIATAN - UI
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017
No.
Uraian
1 Belanja Dosen
1.1 Dosen - Asuransi Pegawai
1.2 Dosen - Iuran BPJS
1.3 Dosen - DPLK
1.4 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS
1.5 Dosen - Gaji Pokok
1.6 Dosen - Honor Insentif
1.7 Dosen - Honor Asisten Dosen / Pengajar
1.8 Dosen - Honor Pengawas
1.9 Dosen - Honor Pembuat Modul
1.10 Dosen - Honor Menguji Tugas Akhir
1.11 Dosen - Honor Pembimbingan
1.12 Dosen - Honor Pengajaran Skema Inti (Xu)
1.13 Dosen - Honor Pengajaran Skema Lain (Xf)
1.14 Dosen - Honor Tugas Adm dosen
1.15 Dosen - Honor Tunjangan Selisih
1.16 Dosen - Insentif Prestasi Kerja
1.17 Dosen - Tambahan Honor Pengajaran (Xf)
1.18 Dosen - Transport harian
1.19 Dosen - Tunjangan Beras
1.20 Dosen - Tunjangan Fungsional
1.21 Dosen - Tunjangan Hari Raya (THR)
1.22 Dosen - Tunjangan Kehormatan
1.23 Dosen - Tunjangan Keluarga
1.24 Dosen - Tunjangan Lainnya
1.25 Dosen - Tunjangan Profesi
1.26 Dosen - Uang Makan
1.27 Dosen - Imbal Jasa Inti Penelitian
2 Belanja Tendik
2.1 Tendik - Asuransi Pegawai
2.2 Tendik - Bantuan Pegawai
2.3 Tendik - Iuran BPJS
2.4 Tendik - DPLK
2.5 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS
2.6 Tendik - Gaji Pokok
2.7 Tendik - Honor Insentif
2.8 Tendik - Honor Tunjangan Selisih
2.9 Tendik - Insentif Prestasi Kerja
2.10 Tendik - Transport harian
2.11 Tendik - Tunjangan Beras
2.12 Tendik - Tunjangan Fungsional
2.13 Tendik - Tunjangan Hari Raya (THR)
2.14 Tendik - Tunjangan Keluarga
2.15 Tendik - Tunjangan Lainnya
2.16 Tendik - Uang Makan
2.17 Tendik - Honor Penugasan Dasar
2.18 Tendik - Honor Penugasan Tambahan
2.19 Tendik - Honor Wiradha/Magang
2.20 Tendik - Honor Kontrak Borongan
2.21 Tendik - Honor PKWT
2.22 Struktural - Honor Struktural
2.23 Struktural - Tunjangan Lainnya
2.24 Struktural - Tunjangan Pajak
2.25 Struktural - Gaji ke-13 Non PNS
2.26 Struktural - Tunjangan Hari Raya (THR)
2.27 Tenaga Ahli
3 Langganan daya jasa (listrik, telepon, gas, air, dan internet)
3.1 Beban Telepon
3.2 Beban Fax
3.3 Beban Telepon Seluler
3.4 Beban Internet
3.5 Beban Listrik
3.6 Beban Air
3.7 Beban Gas
4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
4.1 Alat Besar
4.2 Alat Angkutan Lainnya
4.3 Alat Angkutan Roda 2
LAPORAN RKA UI 2017
DAMAS
469,791,511,234
9,660,033,204
332,076,360
348,063,470
1,327,733,830
29,658,664,848
9,097,747,615
26,859,875,335
1,196,914,000
257,200,000
12,252,889,195
10,413,039,878
44,768,979,620
136,295,950,889
46,186,760,251
1,259,130,117
1,143,269,352
20,767,452,651
4,199,401,848
151,200,000
9,026,831,083
14,413,560,818
705,000,000
601,717,440
22,445,146,430
2,760,000,000
1,402,473,000
62,260,400,000
419,866,210,922
15,934,401,157
2,381,956,580
4,408,757,173
2,006,933,380
2,337,010,321
129,304,005,809
18,923,881,899
660,000,000
4,477,000,000
29,213,882,326
322,642,080
1,746,670,400
21,427,708,495
266,808,660
12,725,051,990
18,815,667,601
15,223,625,273
6,271,407,868
2,886,335,881
5,476,187,584
2,574,094,106
53,751,111,344
9,309,000,000
10,722,062,122
180,289,509
4,795,154,871
43,724,564,493
7,776,440,488
2,381,827,837
4,200,000
247,780,981
1,021,281,000
3,488,375,670
493,800,000
139,175,000
19,823,725,120
540,600,000
385,400,000
267,900,000
BOPTN
46,833,072,855
3,052,739,487
40,131,972,254
3,648,361,114
76,048,002,656
6,524,110,160
52,210,491,312
7,458,641,616
9,854,759,568
48,723,901,547
450,000,000
17,640,000,000
28,773,196,547
1,843,420,000
17,285,000
-
DIPA
182,124,137,470
14,009,549,036
154,105,039,398
14,009,549,036
49,473,523,530
3,805,655,655
41,862,212,220
3,805,655,655
-
TOTAL
708,802,883,503
9,660,033,204
332,076,360
348,063,470
18,390,022,353
223,895,676,500
9,097,747,615
26,859,875,335
1,196,914,000
257,200,000
12,252,889,195
10,413,039,878
44,768,979,620
136,295,950,889
46,186,760,251
1,259,130,117
1,143,269,352
20,767,452,651
4,199,401,848
151,200,000
9,026,831,083
32,071,470,968
705,000,000
601,717,440
22,445,146,430
2,760,000,000
1,402,473,000
62,260,400,000
545,387,737,108
15,934,401,157
2,381,956,580
4,408,757,173
2,006,933,380
12,666,776,136
223,376,709,341
18,923,881,899
660,000,000
4,477,000,000
29,213,882,326
322,642,080
1,746,670,400
32,692,005,766
266,808,660
12,725,051,990
18,815,667,601
15,223,625,273
6,271,407,868
2,886,335,881
5,476,187,584
12,428,853,674
53,751,111,344
9,309,000,000
10,722,062,122
180,289,509
4,795,154,871
43,724,564,493
56,500,342,035
2,831,827,837
4,200,000
247,780,981
18,661,281,000
32,261,572,217
2,337,220,000
156,460,000
19,823,725,120
540,600,000
385,400,000
267,900,000
1/3
No.
5
6
Uraian
4.4 Alat Angkutan Roda 3
4.5 Alat Angkutan Roda 4
4.6 Alat Angkutan Roda 6 atau Lebih
4.7 Asuransi Kendaraan
4.8 Alat Angkutan Sepeda
4.9 Alat Bengkel dan Alat Ukur
4.10 Alat Pertanian
4.11 Alat Kantor dan Rumah Tangga
4.12 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
4.13 Alat Kedokteran dan Kesehatan
4.14 Alat Laboratorium
4.15 Alat Pesenjataan
4.16 Komputer
4.17 Alat Eksplorasi
4.18 Alat Pengeboran
4.19 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
4.20 Alat Bantu Eksplorasi
4.21 Alat Keselamatan Kerja
4.22 Alat Peraga
4.23 Peralatan Proses / Produksi
4.24 Asuransi Mesin
4.25 Asuransi Peralatan
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalam Gedung,
5.1 Asuransi Gedung
5.2 Pemeliharaan Fasilitas Umum
5.3 Pemeliharaan Gedung
5.4 Pemeliharaan Hewan
5.5 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung
5.6 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung
5.7 Pemeliharaan Lainnya
5.8 Pemeliharaan Taman
Perjalanan Dinas Rutin
6.1 Perjalanan Dinas Penugasan
6.2 Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pihak Eksternal
7
Jasa Keamanan dan Ketertiban Kampus UI
7.1 Security Outsoucing
8 Keperluan Sehari-hari Perkantoran
8.1 ATK
8.2 Barang Cetakan
8.3 Cinderamata
8.4 Kebutuhan Rumah Tangga Lainnya
8.5 Makanan dan Minuman
9 Rapat Pimpinan
9.1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pimpinan
Universitas/Unit Kerja
9.2 Penyelenggaraan Rapat Dewan Guru Besar
9.3 Penyelenggaraan Rapat Senat Akademik Universitas
9.4 Penyelenggaraan Rapat Majelis Wali Amanat
10 Belanja Operasional Lainnya
10.1 Dokumentasi
10.2 Sewa Peralatan Kantor
10.3 Sewa Kendaraan
10.4 Kartu Mahasiswa
10.5 Kartu Pegawai
10.6 Jaket Mahasiswa
10.7 Laboratorium
10.8 Perpustakaan
10.9 Biaya Keanggotaan Organisasi/Asosiasi Internasional
11
12
13
14
15
10.10 Desain dan Produksi
10.11 Promosi dan Iklan
10.12 Bahan Bakar
Beasiswa
11.1 Beasiswa
Penerimaan Mahasiswa Baru
12.1 Penerimaan Mahasiswa Baru
Dies Natalis
13.1 Dies Natalis
Kegiatan Keagamaan
14.1 Kegiatan Keagamaan
Wisuda
15.1 Wisuda
LAPORAN RKA UI 2017
DAMAS
BOPTN
DIPA
TOTAL
2,532,400,000
866,420,000
703,530,000
42,000,000
9,898,051,120
502,400,000
454,000,000
1,287,282,000
1,925,692,000
191,000,000
54,000,000
129,350,000
33,000,000
700,000
10,000,000
55,627,107,045
5,352,000,000
11,260,583,188
30,063,025,064
4,929,665,903
893,000,000
1,981,890,000
1,146,942,890
38,915,970,208
37,655,815,208
1,260,155,000
51,177,188,001
2,320,730,792
43,593,485,214
5,262,971,995
500,000,000
500,000,000
-
2,532,400,000
866,420,000
703,530,000
42,000,000
9,898,051,120
502,400,000
454,000,000
1,287,282,000
1,925,692,000
191,000,000
54,000,000
129,350,000
33,000,000
700,000
10,000,000
106,804,295,046
5,352,000,000
11,260,583,188
32,383,755,856
48,523,151,117
6,155,971,995
1,981,890,000
1,146,942,890
39,415,970,208
37,655,815,208
1,760,155,000
596,060,000
596,060,000
71,248,484,752
17,686,536,722
13,714,593,514
3,199,260,000
22,270,708,122
14,377,386,394
20,205,987,100
2,615,531,766
17,688,154,856
17,688,154,856
284,000,000
284,000,000
-
-
18,284,214,856
18,284,214,856
71,532,484,752
17,970,536,722
13,714,593,514
3,199,260,000
22,270,708,122
14,377,386,394
20,205,987,100
2,615,531,766
3,934,492,460
2,690,502,450
1,672,161,803
44,741,913,644
3,655,530,000
8,050,062,000
694,100,000
6,400,000
15,000,000
44,600,000
7,100,665,007
14,860,584,332
2,451,907,967
13,580,680,085
5,071,239,302
1,500,000,000
1,915,000,000
5,094,440,783
-
-
3,934,492,460
2,690,502,450
1,672,161,803
58,322,593,729
3,655,530,000
8,050,062,000
5,765,339,302
6,400,000
15,000,000
1,544,600,000
9,015,665,007
19,955,025,115
2,451,907,967
1,370,125,000
4,295,479,338
2,197,460,000
65,368,060,500
65,368,060,500
14,329,486,004
14,329,486,004
1,221,181,598
1,221,181,598
2,131,229,480
2,131,229,480
816,580,000
816,580,000
-
-
1,370,125,000
4,295,479,338
2,197,460,000
65,368,060,500
65,368,060,500
14,329,486,004
14,329,486,004
1,221,181,598
1,221,181,598
2,131,229,480
2,131,229,480
816,580,000
816,580,000
2/3
No.
Uraian
16 Kegiatan di luar kelas (laboratorium/ studio/ bengkel/ lapangan)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
DAMAS
6,047,100,974
16.1 Kegiatan di luar kelas (laboratorium/ studio/ bengkel/
6,047,100,974
lapangan)
Kegiatan di kelas
3,400,071,579
17.1 Kegiatan di kelas
3,400,071,579
Kegiatan mandiri (tugas akhir/proyek akhir/skripsi/tesis/ desertasi
1,367,977,856
18.1 Kegiatan mandiri (tugas akhir/proyek akhir/skripsi/tesis/ dese
1,367,977,856
Kegiatan bimbingan konseling dan kemahasiswaan
18,818,506,978
19.1 Kegiatan bimbingan konseling dan kemahasiswaan
18,818,506,978
Kegiatan pemutakhiran kurikulum program studi
1,535,743,830
20.1 Kegiatan pemutakhiran kurikulum program studi
1,535,743,830
Kegiatan pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/BR
957,625,000
21.1 Kegiatan pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RP
957,625,000
Kegiatan pengadaan dan perbanyakan modul kuliah/teaching note
758,024,494
22.1 Kegiatan pengadaan dan perbanyakan modul kuliah/teaching
758,024,494
Kegiatan pengadaan dan perbanyakan buku pedoman program stu
2,574,983,156
23.1 Kegiatan pengadaan dan perbanyakan buku pedoman progra
2,574,983,156
Kegiatan pengadaan ijazah
1,249,135,272
24.1 Kegiatan pengadaan ijazah
1,249,135,272
Kegiatan akreditasi dan evalusi program studi
7,966,699,133
25.1 Kegiatan akreditasi dan evalusi program studi
7,966,699,133
Kegiatan penyelenggaran operasional sehari-hari program studi
727,515,000
26.1 Kegiatan penyelenggaran operasional sehari-hari program stu
727,515,000
Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat
535,901,520
27.1 Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat
535,901,520
Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat atau organisasi masyara
519,850,000
28.1 Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat atau organisasi ma
519,850,000
Kegiatan perbaikan tata kelola organisasi masyarakat
29.1 Kegiatan perbaikan tata kelola organisasi masyarakat
Kegiatan pelaporan suatu kegiatan pengabdian masyarakat
14,060,000
30.1 Kegiatan pelaporan suatu kegiatan pengabdian masyarakat
14,060,000
Kegiatan sosialisasi program pengabdian masyarakat
24,000,000
31.1 Kegiatan sosialisasi program pengabdian masyarakat
24,000,000
Kegiatan evaluasi proposal pengabdian masyarakat
32.1 Kegiatan evaluasi proposal pengabdian masyarakat
Kegiatan pemantauan dan evaluasi program/proyek pengabdian ma
33.1 Kegiatan pemantauan dan evaluasi program/proyek pengabdi
Penyelenggaraan Manajemen Direktorat/Bidang Pengabdian masyara 1,771,761,438
34.1 Penyelenggaraan Manajemen Direktorat/Bidang Pengabdian
1,771,761,438
Kegiatan rutin pengelolaan manajemen
67,597,371,665
35.1 Kegiatan rutin pengelolaan manajemen
44,102,444,251
Total
1,348,326,275,990
LAPORAN RKA UI 2017
BOPTN
DIPA
-
-
TOTAL
6,047,100,974
-
-
6,047,100,974
254,835,000,000
231,597,661,000
3,400,071,579
3,400,071,579
1,367,977,856
1,367,977,856
18,818,506,978
18,818,506,978
1,535,743,830
1,535,743,830
957,625,000
957,625,000
758,024,494
758,024,494
2,574,983,156
2,574,983,156
1,249,135,272
1,249,135,272
7,966,699,133
7,966,699,133
727,515,000
727,515,000
535,901,520
535,901,520
519,850,000
519,850,000
14,060,000
14,060,000
24,000,000
24,000,000
1,771,761,438
1,771,761,438
67,597,371,665
44,102,444,251
1,834,758,936,990
3/3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PENERIMAAN & PENGELUARAN UNIT KERJA PER KELOMPOK KEGIATAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017
PENERIMAAN
NO
URAIAN
FAKULTAS
1 Fakultas Kedokteran
2 Fakultas Kedokteran Gigi
3 Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam
4 Fakultas Teknik
5 Fakultas Hukum
6 Fakultas Ekonomi & Bisnis
7 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
8 Fakultas Psikologi
9 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
10 Fakultas Kesehatan Masyarakat
11 Fakultas Ilmu Komputer
12 Fakultas Ilmu Keperawatan
13 Sekolah Lingkungan dan Global
14 Program Vokasi
15 Fakultas Farmasi
16 Fakultas Ilmu Administrasi
LEMBAGA
1 Lembaga Bahasa Internasional
2 Lembaga Demografi
3 Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat
4 Lembaga Manajemen
5 Pusat Pengembangan Akuntansi
6 Lembaga Psikologi Terapan
7 Lembaga Tax Center
8 PUSILKOM
PUSAT ADMINISTRASI
1 Pusat Administrasi Universitas
TOTAL
LAPORAN RKA UI 2017
BP
656.512.750.493
76.876.517.376
19.199.855.696
34.215.432.253
99.215.332.293
57.969.600.434
104.811.525.525
30.645.094.217
22.901.936.463
43.145.289.272
33.561.389.931
31.538.444.694
16.414.155.428
10.480.389.000
37.399.350.000
14.809.653.201
23.328.784.710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279.994.544.586
279.994.544.586
936.507.295.079
NON BP
245.082.197.587
26.334.448.941
32.550.956.644
24.737.855.450
69.866.842.944
1.425.000.000
8.289.763.718
13.118.355.620
19.500.455.252
1.219.657.500
32.403.360.000
832.263.840
1.009.137.500
7.030.018.240
3.672.890.000
3.062.691.938
28.500.000
137.565.465.331
42.784.090.000
4.906.370.000
31.075.315.906
14.112.899.684
12.110.131.926
19.388.075.000
764.575.001
12.424.007.815
335.637.065.644
335.637.065.644
718.284.728.562
BPPTN
91.821.165.282
9.122.570.982
3.884.650.913
4.904.457.537
7.047.320.450
6.881.449.912
22.369.466.022
10.318.900.030
4.883.703.129
8.755.836.896
2.931.938.228
1.973.828.301
2.759.980.526
2.468.436.297
1.294.477.992
2.224.148.070
178.013.834.718
178.013.834.718
269.835.000.000
BPPTN SARPRAS
DIPA
TOTAL
OPERASIONAL
0 211.900.184.967 1.205.316.298.330 1.077.553.093.528
35.653.144.424
147.986.681.722
142.299.292.887
14.970.458.822
70.605.922.074
58.125.153.795
19.590.844.919
83.448.590.159
59.065.188.441
29.541.791.567
205.671.287.254
183.387.517.054
11.551.030.519
77.827.080.865
68.069.029.680
17.755.329.273
153.226.084.537
146.680.989.867
20.871.012.672
74.953.362.539
71.551.763.419
8.015.420.952
55.301.515.795
45.779.982.844
20.966.004.901
74.086.788.569
69.581.528.489
16.391.577.376
85.288.265.534
84.136.627.334
4.740.972.367
39.085.509.202
36.632.637.431
7.437.855.486
27.621.128.940
24.626.231.646
17.510.407.240
9.520.807.880
537.510.089
44.078.186.386
40.747.366.386
3.877.231.600
23.044.054.732
17.308.215.793
25.581.432.780
20.040.760.580
137.565.465.331
123.709.641.428
42.784.090.000
37.815.165.474
4.906.370.000
3.779.400.000
31.075.315.906
29.692.932.393
14.112.899.684
11.995.534.998
12.110.131.926
10.564.950.747
19.388.075.000
19.388.075.000
764.575.001
764.575.001
12.424.007.815
9.709.007.815
110.000.000.000 19.697.476.033
923.342.920.980
633.496.202.034
110.000.000.000 19.697.476.033
923.342.920.980
633.496.202.034
110.000.000.000 231.597.661.000 2.266.224.684.641 1.834.758.936.990
PENGEMBANGAN
103.773.997.852
23.685.086.595
2.037.682.002
7.289.436.000
18.953.704.904
4.336.862.580
17.331.574.097
9.466.440.023
3.421.089.500
3.537.405.145
1.088.992.000
2.452.578.806
1.284.940.000
547.868.000
2.708.890.000
1.687.676.000
3.943.772.200
5.160.180.995
1.266.173.209
652.500.000
603.507.786
400.000.000
48.000.000
0
0
2.190.000.000
278.700.148.965
278.700.148.965
387.634.327.812
PENGELUARAN AFTER REKLASIFIKASI
SURPLUS/DEFISIT
TOTAL
OPERASIONAL
1.181.327.091.380
23.989.206.950
165.984.379.482
-17.997.697.760
60.162.835.797
10.443.086.277
66.354.624.441
17.093.965.718
202.341.221.958
3.330.065.296
72.405.892.260
5.421.188.605
164.012.563.964
-10.786.479.427
81.018.203.442
-6.064.840.903
49.201.072.344
6.100.443.451
73.118.933.634
967.854.935
85.225.619.334
62.646.200
39.085.216.237
292.965
25.911.171.646
1.709.957.294
10.068.675.880
7.441.731.360
43.456.256.386
621.930.000
18.995.891.793
4.048.162.939
23.984.532.780
1.596.900.000
128.869.822.422
8.695.642.909
39.081.338.683
3.702.751.317
4.431.900.000
474.470.000
30.296.440.180
778.875.726
12.395.534.998
1.717.364.686
10.612.950.747
1.497.181.179
19.388.075.000
0
764.575.001
0
11.899.007.815
525.000.000
912.196.351.000
-98.853.430.019
912.196.351.000
-98.853.430.019
2.222.393.264.802
-66.168.580.161
PENGELUARAN
SURPLUS/DEFISIT
INVESTASI
UNTUK DIDANAI
114.635.754.403
-90.646.547.453
11.054.550.771
-29.052.248.531
14.014.044.116
-3.570.957.839
17.162.076.288
-68.110.570
23.280.922.933
-19.950.857.637
5.088.224.000
332.964.605
22.588.011.430
-33.374.490.857
2.365.914.474
-8.430.755.377
3.906.000.000
2.194.443.451
972.882.048
-5.027.113
5.140.348.513
-5.077.702.313
1.000.000.000
-999.707.035
1.700.320.000
9.637.294
919.804.000
6.521.927.360
397.460.000
224.470.000
3.476.795.830
571.367.109
1.568.400.000
28.500.000
5.102.635.726
3.593.007.183
3.510.260.000
192.491.317
42.500.000
431.970.000
778.875.726
0
66.000.000
1.651.364.686
180.000.000
1.317.181.179
0
0
0
0
525.000.000
0
472.772.064.185
-461.625.494.204
472.772.064.185
-461.625.494.204
592.510.454.314
-548.679.034.475
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DAFTAR INVESTASI
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
KEGIATAN
Pembangunan Gedung Fasilkom
Pembangunan Gedung Pusgiwa
Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi
Standarisasi Ruang Kelas
Renovasi dan Standarisasi Teaching Lab
Pengadaan Peralatan Kantor PAU
Pembanguanan Gedung Parkir Salemba
Pekerjaan Struktur Pembangunan Gedung Lab. Multi
Disiplin
Biker Outter Ringroad
Penunjang pendidikan dan administrasi
Pengadaan Alat Laboratorium ( Teaching Laboratory )
Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Penunjang
Akademik Lainnya
Hidrant Salemba
Pengadaan Investasi
Pengembangan Integrated Advance Laboratorium dan
jejaring laboratorium riset fakultas
Revitalisasi Gedung Salemba
Tambahan Renovasi Perpus UI
Pembangunan Student Centre Bagi Mahasiswa S1, S2, dan
S3 & Peralatan Komputer
Renovasi Gedung & Sarana Prasarana
Penggantian Kabel TM
Renovasi Wisma Makara
Renovasi
Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Penunjang
Akademik Lainnya
Renovasi Unit PAU
Renovasi Gedung Balairung
Pengadaan Komputer, Printer, dan Peralatan Sejenis
Pengadaan Buku Cetak Perkuliahan
Pekerjaan Persiapan Pembangunan Gedung Lab. Multi
Disiplin
Ground Water Tank Fakultas
Pengadaan Investasi Fasum
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran RIK
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran RIK
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang perkuliahan
(AC, multimedia, LCD projector dll)
Genset & Utilities Gedung EC FTUI
Perbaikan Menara Air
Pengadaan Investasi
Pengadaan Bahan Pustaka
Sistem Layanan Satu Pintu
Investasi Spesialis
Pengadaan Genset Fakultas
LAPORAN RKA UI 2017
UNIT
KERJA/FAKULTAS
SUMBER DANA
ANGGARAN
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
BPPTN
SALDO DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
110.000.000.000
100.000.000.000
35.000.000.000
35.000.000.000
35.000.000.000
17.944.601.620
14.250.000.000
FMIPA
PAU
FK
DAMAS
SALDO DANA
SISA DANA
13.546.114.000
10.000.000.000
9.021.487.003
FT
SALDO DANA
8.750.000.000
FEB
PAU
FKG
SISA DANA
SALDO DANA
SISA DANA
7.153.000.000
6.000.000.000
5.452.217.111
PAU
PAU
PAU
SALDO DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
5.350.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
FKM
FEB
PAU
PAU
FH
SISA DANA
SISA DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
DAMAS
4.915.506.226
4.750.000.000
4.500.000.000
3.500.000.000
3.167.360.000
FEB
PAU
PAU
FEB
PAU
SISA DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
SISA DANA
SALDO DANA
3.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
2.713.400.000
2.298.000.000
FMIPA
PAU
FKG
PAU
PAU
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
SISA DANA
SALDO DANA
2.275.000.000
2.000.000.000
1.992.000.000
1.748.835.000
1.556.500.000
FT
FT
PAU
FKG
FEB
PAU
FKG
FT
DAMAS
SISA DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
SISA DANA
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.424.786.310
1.400.000.000
1.200.000.000
1.111.000.000
1.000.000.000
1/6
NO
KEGIATAN
UNIT
KERJA/FAKULTAS
SUMBER DANA
ANGGARAN
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Pembuatan Kantin Bersih
Pengadaan Sistem Alarm FT
Pengadaan Lift Gedung X
Design Gedung Baru Fasilkom
Pengurusan IMB UI
Pengadaan CCTV
Investasi Paviliun Khusus
Pengadaan alat-alat laboratorium
Renovasi dan Restrukturisasi Jaringan Internet
Pembuatan Aula Museum
Pengadaan Sarana dan Prasarana RIK
Pengadaan alat kantor & Rumah Tangga CMPFA
Pembelian genset dan rumah genset
54
Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
FIA
DAMAS
636.400.000
55
56
57
Renovasi Gedung Ruang Staf Tendik/Dosen Gd. B Lt. 2 DTE
Pengadaan kendaraan dinas
Penggantian Kendaraan Dinas
FT
FT
PAU
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
600.000.000
600.000.000
600.000.000
58
59
Sarana Prasarana Alat Kantor dan Rumah Tangga - UMFAS
Pembangunan Plaza FMIPA UI
FFARMASI
FMIPA
DAMAS
DAMAS
528.600.000
527.250.000
60
Pengadaan Alat Lab (Komposisi Kimia dan atau FE SEM)
Renovasi Ruang - Ruang Gedung M, Gedung G, Gedung
Mardjono dan Gedung Mochtar
Pengadaan Peralatan Kantor DPPF
Investasi Integrasi
Renovasi Bangunan RIK
Penyediaan Barang Investasi Dekanat
Pengadaan Software
Penambahan Koleksi Pusat Dokumentasi dan Referensi
Hukum
Renovasi canopy gedung
Operasional dan Maintenance Lab ILRC
Perangkat PJJ
Sharing Facility (Konservasi)
FT
DAMAS
500.000.000
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
500.000.000
500.000.000
461.000.000
458.500.000
454.415.500
402.500.000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
DAMAS
400.000.000
400.000.000
400.000.000
360.000.000
334.000.000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
300.000.000
300.000.000
300.000.000
FIB
FKG
FKG
FFARMASI
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
300.000.000
266.400.000
261.400.000
261.000.000
FT
FPSIKOLOGI
FKG
SKSG
FIK
VOKASI
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
DAMAS
250.000.000
242.000.000
241.000.000
234.504.000
230.000.000
222.460.000
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Pengadaan Fasilitas Gedung dan alat lab DTMM dan MRC
Pengadaan peralatan komputer CMPFA
Renovasi Toilet
Pengadaan Kendaraan Operasional TOYOTA KIJANG INOVA
G MT
Pengadaan Investasi K3L
Pengadaan Investasi Perpustakaan
Sarana prasarana penunjang - TI
Pengadaan software & buku praktikum, pengadaan
peralatan laboratorium dan lapangan Lab. Struktur
Pembelian barang elektronik
Sharing Facility (Prostodonsia)
Pengadaan Genset
Perbaikan hidran
Biaya Alat Penunjang Kantin
LAPORAN RKA UI 2017
FPSIKOLOGI
FT
FIB
FASILKOM
PAU
PAU
FKG
FIK
FH
FPSIKOLOGI
PAU
FT
FPSIKOLOGI
FIA
PAU
FKG
PAU
FMIPA
FEB
FH
FPSIKOLOGI
PAU
FIK
FKG
FT
FT
FIA
SISA DANA
SISA DANA
SISA DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
947.000.000
800.320.000
796.784.000
750.000.000
663.900.000
660.000.000
650.000.000
2/6
NO
KEGIATAN
UNIT
KERJA/FAKULTAS
SUMBER DANA
ANGGARAN
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Sharing Facility (IKGA)
Investasi Peralatan Laboratorium Riset DTK
Pengadaan sarana dan prasarana perangkat lab DTE
Penyediaan E-Classroom
Penggantian Instalasi Air dan Perawatan Toilet
Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium RIK
Pengadaan dan Pemeliharaan Investasi Unit Kerja
pembuatan tangga darurat
Alat Laboratorium
FKG
FT
FT
FH
FH
PAU
PAU
FPSIKOLOGI
FMIPA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
SISA DANA
DAMAS
202.500.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
198.296.788
94
95
96
97
Perbaikan ruangan laboratorium teknik perkapalan DTM
Pembelian Furniture kantin
Sharing Facility (Bedah Mulut)
Renovasi RIK
FT
FPSIKOLOGI
FKG
PAU
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
180.000.000
180.000.000
179.860.695
179.700.000
FT
FT
FFARMASI
FT
FKM
FKG
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
175.000.000
175.000.000
172.900.000
171.000.000
163.092.287
158.000.000
FIB
SISA DANA
150.000.000
FIB
FISIP
FKG
FT
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
150.000.000
147.000.000
144.400.000
144.000.000
FT
FH
FKG
FT
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
143.496.296
142.170.000
141.000.000
140.950.000
FT
DAMAS
135.000.000
FT
DAMAS
132.619.000
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
130.000.000
125.000.000
125.000.000
120.000.000
112.000.000
107.000.000
103.500.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
54.781.954
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
PENGEMBANGAN - Pemeliharaan/ Pemutakhiran Ruang
Kerja/ Taman/ Studio/ Laboratorium/ Workshop
Pengadaan CCTV SET
Pengadaan CCTV - UMFAS
Penyediaan Eye Shower Laboratorium DTK
Pemeliharaan Sarana Gedung
Pengadaan Investasi Lab OB
Pengadaan Peralatan Praktek Kerja Lapangan ( Nikon NIVO
C series Total Station)
Pengadaan Peralatan Praktek Kerja Lapangan (GPS
Geodetik)
Pembelian Buku Ajar
Pengadaan Investasi
Pengadaan PC Komputer LEMTEK 2017
Renovasi ruang laboratorium dan ruang dosen gedung lama
dan MRC DTM
Pengadaan Alat Pengamanan Koleksi
Alat dan Bahan Penunjang Praktikum / Kerja Klinik
Pengadaan peralatan kantor untuk Lab DTM
Pemutakhiran/ Pemeliharaan Fasilitas/ Peralatan
Laboratorium/ Workshop/ Studio (Meja, Kursi, Komputer,
Printer, Plotter) DA
Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi
Akademik dan Akademik di CCIT
Pengadaan dan pemasangan perlengkapan audio ruang
kuliah bahasa di Gd. VI, VI,VIII, IX
Pengadaan Sarana dan Prasarana Modul RIK
Jasa Asuransi Gedung RIK
Penggantian AC ruang kuliah 2 PK + instalasi
Pembelian FO
Alat Klinik Orthodonsia
Pengadaan Peralatan Kantor MWA
Dana Pendamping Pembelian Alat
Renovasi Sarana Gedung DTS
Renovasi Kamar Mandi Lt.1 & Lt.2 DTE
Perangkat IT DTE
Pengadaan sistem IT
Perlengkapan Praktikum MPK Seni
LAPORAN RKA UI 2017
FIB
PAU
PAU
FIB
FIK
FKG
PAU
FMIPA
FT
FT
FT
FIK
PAU
3/6
NO
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
KEGIATAN
Perlengkapan Praktikum MPK Olahraga
pembelian kursi kuliah
Pengadaan Atribut Pegawai UPT K3L
Investasi Peralatan Laboratorium Pendidikan DTK
Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Penunjang
Akademik Lainnya
Sarana prasarana proses pembelajaran - Pendidikan
Pengadaan Investasi IT
Perbaikan Gedung Lama dan MRC DTM
pengadaan Jaringan werless ged. IV
Renovasi Sarana Pembelajaran RIK
Penggantian AC celling 5 PK + instalasi/ AC central Gedung
IX
UNIT
KERJA/FAKULTAS
SUMBER DANA
ANGGARAN
PAU
FIB
PAU
FT
DAMAS
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
45.218.046
100.000.000
96.000.000
90.000.000
FEB
FFARMASI
FKG
FT
FIB
PAU
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
90.000.000
89.714.000
89.500.000
88.000.000
86.289.474
77.000.000
FIB
SISA DANA
75.000.000
FIB
FKG
FH
FT
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
71.600.000
69.000.000
62.000.000
60.000.000
FT
FKM
FIB
FT
FT
FH
FPSIKOLOGI
FISIP
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
60.000.000
52.250.000
52.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
FISIP
FISIP
DAMAS
DAMAS
50.000.000
50.000.000
FISIP
VOKASI
DAMAS
DAMAS
50.000.000
50.000.000
SISA DANA
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
50.000.000
47.500.000
47.000.000
45.000.000
45.000.000
150
151
Pengadaan Komputer, printer dan scanner untuk Unit Kerja
Investasi Penyakit Mulut
Pengadaan alat deteksi presensi di patroli point
Pengadaan peralatan komputer P2M DTM
Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Lapangan Lab.
Mekanika Tanah
Pengadaan Aktiva
Pengadaan laptop untuk operasional
Pengadaan alat deteksi presensi di patroli point
Renovasi dan perbaikan ruang Lab. Strukutur
Jasa Konsultan IT
Pembuatan tempat pemilahan sampah
Pengadaan Toilet untuk yang berkebutuhan khusus
Pengadaan Pembuatan Akses jalan yang berkebutuhan
khusus
Jasa Perencanaan Pembuatan Atap parkiran Motor
152
153
Jasa Perencanaan Pembuatan Akses Jalan (Setapak Sapa)
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
154
155
156
157
158
Pembelian Lemari Arsip /mobile file Alba MF 10-22 50 CPTS
Pembelian komputer
Investasi Bedah Mulut
Renovasi Ruang Laboratorium Lab. Mekanika Tanah
Renovasi Ruang Lab Lantai 2 CMPFA
FIB
FPSIKOLOGI
FKG
FT
FT
159
Peningkatan ruang sekretariat Senior Residen ( SR ) Asrama
PAU
DAMAS
43.000.000
160
161
162
Beban kegiatan sosialisasi mekanisme sistem utilasasi
pengadaan deteksi finger point
Pembelian alat pelindung diri
Pengadaan Penambahan CCTV SET (Kantin) dan Upgrade
CCTV Lingkungan FISIP UI
Investasi Orthodonsia
Pengadaan alat kantor & Rumah Tangga CDC
Pengadaan alat keselamatan kerja
Pengadaan Peralatan Praktek Kerja Lapangan (Munsell Soil
Color Chart)
Investasi Prostodonsia
FISIP
FIK
FH
DAMAS
DAMAS
DAMAS
42.500.000
42.000.000
40.410.000
FISIP
FKG
FT
FPSIKOLOGI
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
40.088.888
40.000.000
40.000.000
40.000.000
FIB
FKG
SISA DANA
DAMAS
40.000.000
37.400.000
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
163
164
165
166
167
168
LAPORAN RKA UI 2017
4/6
NO
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
KEGIATAN
Penunjang sarana prasarana pegawai - SDM
Investasi Penyakit Mulut
Pengadaan Investasi
Pengadaan Investasi SAF
Penyediaan CCTV DTE
Pengadaan alat kantor & Rumah Tangga P2M DTM
Pengadaan Alat Lab (Welding & Retrofit) P2M DTM
Implementasi Presensi Elektronik
Pengadaan Investasi
Alat Praktikum Orthodonsia
Pengadaan Sarana Bekerja untuk Staf Dit.Logistik
Pengadaan Finger Print Patrol
Pengadaan dan pemasangan papan nama identifikasi
ruangan dan departemen
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
Pengadaan Investasi Keuangan
Investasi RO
Peralatan dan perlengkapan - ARSIP
Pengadaan Investasi Humas
Penyediaan sarana/prasarana layanan informasi publik
Pembelian perangkat almari K3L
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
Pengadaan Layar TV dan Program Display
Pengadaan Pemilihan dan Pewadahan Sampah
Pengadaan CCTV Set
Pengadaan lemari arsip
Pengadaan Peralatan Praktek Kerja Lapangan (Laptop
spesifikasi tinggi)
Pengadaaan Barang GreenMetric
Investasi Periodonsia
Pemasangan Signage Nilai Nilai FIA di 4 Lokasi FIA
Pengadaan Investasi
Perlengkapan Elektronik Humas
Pengadaan CCTV
Pengadaan Rak Arsip Sesuai Standar
Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
Pengadaan Peralatan Laboraturium & Teaching Tools
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
Pengadaan Alat Pelindung Diri
Peralatan kantor - RISET
Pengadaan Server FIB UI
Pengadaan Sarana dan Prasarana Open Content
Pengadaan Investasi
Pengadaan Investasi DGBF
Investasi Farmasi
Pengadaan Peralatan Tanggap Darurat (Emergency
Response)
Pengadaan peralatan komputer CDC
Pengadaan Peralatan Tim Pemadam Kebakaran
Pengadaan Peralatan Pacu Jantung Otomatis
LAPORAN RKA UI 2017
UNIT
KERJA/FAKULTAS
SUMBER DANA
ANGGARAN
FFARMASI
FKG
FKG
FKG
FT
FT
FT
FH
FKG
FKG
PAU
FMIPA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
33.000.000
32.500.000
32.100.000
31.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
29.500.000
27.000.000
26.700.000
25.600.000
25.000.000
FISIP
VOKASI
VOKASI
FKG
FKG
FFARMASI
FKG
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
25.000.000
25.000.000
25.000.000
24.000.000
23.520.000
22.550.000
22.500.000
FT
FIK
VOKASI
FIA
FIA
FIA
FIK
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SISA DANA
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
FIB
PAU
FKG
FIA
FKG
FPSIKOLOGI
FIK
FMIPA
FMIPA
FT
VOKASI
VOKASI
FIA
FFARMASI
FIB
FIA
FKG
FKG
FKG
SISA DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
20.000.000
19.000.000
18.000.000
18.000.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
13.700.000
13.225.000
13.000.000
12.000.000
12.000.000
10.000.000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
FT
FT
FT
FT
5/6
NO
KEGIATAN
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
Pengadaan Ruang E-Learning
Pengadaan Sprinkler Termatic Haloon
Penyediaan Komputer dan Printer
Penyediaan Infocus
Investasi IKGMP
Pengadaan Duplikator
Pembelian Lemari
Pembelian Laptop
Kelengkapan Komputer dan perlengkapan Modul PO
Penyediaan Meja Meeting
Pengadaan Investasi ETIK
Pengadaan CCTV
Pengadaan Alat Pelindung Diri Lab Di Departemen
Pengadaan peralatan (investasi) laboratorium
Pengadaan Inventasi SDM
Lemari Arsip Humas
Pembelian Buku Tentang Keuangan,Akuntansi,Auditing dan
Perpajakan
Hardisk
Pengadaan Investasi
Pengadaan Display Informasi Internal
Pembelian Perangkat Keras (Komputer, Server, dll)
Peralatan Kantor, Kendaraan dan Gedung
Pembelian Laptop dan LCD Proyektor
Pembelian Data/Buku/Jurnal
Renovasi Gedung
Pembelian Laptop / LCD Proyektor
Penyediaan komputer
Penyediaan buku
Pembelian data ke BPS
Pembelian Buku Referensi
250
UNIT
KERJA/FAKULTAS
SUMBER DANA
ANGGARAN
VOKASI
VOKASI
FIA
FIA
PAU
PAU
FKG
FIB
FPSIKOLOGI
FKM
FIA
PAU
FKG
FMIPA
FT
VOKASI
FKG
FPSIKOLOGI
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
9.500.000
8.500.000
7.800.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000
6.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.660.000
3.500.000
PAU
FKM
FKG
FMIPA
PUSILKOM
LM
PPA
LPEM
LPEM
LPEM
LD
LD
LD
LBI
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
3.306.915
3.000.000
2.100.000
1.000.000
525.000.000
66.000.000
180.000.000
279.529.074
348.019.991
151.326.662
10.000.000
500.000
32.000.000
2.500.000
Akademik - Lainnya (Pembelian Barang Elektronik Depok)
LBI
DAMAS
348.910.000
251
Akademik - Lainnya (Pembelian Barang Elektronik Salemba)
LBI
DAMAS
312.400.000
252
Akademik - Lainnya (Pembelian Barang Non Elektronik)
Akademik - Lainnya (Pembangunan Tambahan kelas GD. IV
FIB)
TOTAL INVESTASI 2017
LBI
DAMAS
121.500.000
LBI
DAMAS
2.724.950.000
516.114.375.839
253
LAPORAN RKA UI 2017
6/6
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DAFTAR KEGIATAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
AKTIVITAS
Peningkatan jumlah proposal yang berkualitas untuk membangun
iklim penelitian dan inovasi
Percepatan publikasi internasional melalui penyelenggaraan
Konferensi internasional
Hibah Kemenristekdikti
Penawaran Golden Shakehand
Kerjasama Akademik - World Class University
Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi internal untuk
peningkatan jumlah dan kualitas penelitian dan inovasi yang meraih
hibah/insentif
Dukungan IMERI
Pendampingan penyiapan proposal penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat
Kegiatan pengembangan ERM dan pengembangan Internal Control
berbasis COSO
Transformasi budaya kerja
Hibah Non Kemenristekdikti
Sinergitas program-program bidang 3 beserta direktorat di bawahnya
dan program-program di Fakultas
Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2017
Pameran tahunan untuk diseminasi karya penelitian dan inovasi dari
dosen dan mahasiswa
Peningkatan Kualitas Layanan Prima
Renovasi Kantin
Soft Skill, Character, and Capacity Building
Penyediaan, pemutakhiran, dan validasi data untuk menyokong sistem
informasi penelitian dan inovasi
Pemetaan Kompetensi
Pengembangan dan Prestasi Staf
Partisipasi dalam konferensi/seminar yang diselenggarakan oleh
Akreditasi Internasional (AACSB, ABEST)
Pelatihan Problem Solving
Seminar Internasional
Pendampingan inovasi dan inkubasi bisnis bagi dosen dan mahasiswa
UNIT
KERJA/FAKULTAS
PAU
Percepatan KI granted melalui program mediasi antara inovator UI
dan dirjen KI
Audit Listrik dan Bangunan se - UI
Peremajaan Laboratorium Komputer R. 8102, 8103, 8106 (103 unit)
PAU
PAU
PAU
PAU
FK
PAU
28
29
30
31
32
LAPORAN RKA UI 2017
DAMAS
55,108,201,000
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
BPPTN
43,375,000,000
42,750,000,000
15,000,000,000
15,000,000,000
DAMAS
SALDO DANA
13,326,800,000
10,000,000,000
DAMAS
6,262,135,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
5,000,000,000
5,000,000,000
4,750,000,000
DAMAS
SALDO DANA
4,330,879,500
4,275,000,000
SALDO DANA
DAMAS
SALDO DANA
SALDO DANA
3,010,423,183
3,000,000,000
3,000,000,000
2,926,630,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
2,122,000,000
2,056,750,000
1,950,000,000
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
1,936,670,000
1,905,250,000
1,900,000,000
DAMAS
1,811,000,000
DAMAS
DAMAS
1,320,745,000
1,300,000,000
SALDO DANA
1,245,000,000
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
SALDO DANA
SALDO DANA
1,220,000,000
1,185,000,000
1,135,000,000
1,050,000,000
1,046,900,000
PAU
PAU
PAU
PAU
FMIPA
PAU
PAU
FIB
FK
PAU
PAU
PUSILKOM
FEB
PAU
FT
PAU
PAU
PAU
FIB
27
Penyelarasan kebijakan-kebijakan riset dan inovasi bidang 3 dan
Fakultas
Bantuan Pendidikan untuk Studi Lanjut ke S3 dan Tendik
Renovasi ruang kerja Unit Pelayanan lt 2 Gedung II
Audit & Perbaikan Sistem Bangunan FT
ASEAN Students Collaborative Project
ANGGARAN
PAU
24
25
26
SUMBER DANA
PAU
PAU
FIB
FT
FK
1/42
NO
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
AKTIVITAS
Program pengembangan jejaring dan temu inovator untuk
meningkatkan jumlah karya inovasi dan prototipe agar dapat
menghasilkan inkubasi bisnis yang berkualitas
Whistle Blowing
Pengkajian efisiensi biaya di UI
Beban pemberian hibah
Kegiatan Mahasiswa dari pihak Sponsor
Bantuan Pendidikan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Akreditasi Internasional (AACSB,
ABEST, AMBA)
Peremajaan Laboratorium Bahasa
Mengikutsertakan Tenaga Kependidikan dalam Pelatihan dan
Sertifikasi
Pelatihan Masa Persiapan Pensiun
Pelatihan Dosen & Tendik
Pelatihan Pekerti, AA, & PP
Akreditasi
Capacity Building
Pusat Studi Geosains
Kajian Terapan/Penelitian dengan Instansi Pemerintah/swasta
(Pemetaan Pendidikan, Pembuatan Sistem)
UNIT
KERJA/FAKULTAS
PAU
PAU
PAU
FIA
FT
FH
FEB
FIB
FH
PAU
FK
PAU
FK
FKM
FMIPA
VOKASI
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Evaluasi Lingkungan (DELH) - Kampus Baru UI Depok, dan Kampus
Salemba
Pelatihan / Pengembangan Pegawai
Seminar ICBMR
Legalisasi dan sertifikasi tanah UI
Penelitian
Peningkatan Persepsi dan Reputasi terhadap UI-Penerapan
Komunikasi Pemasaran Terpadu untuk Target Akademisi dan
Masyarakat
Pelatihan - Spesialis 1 Obstetri dan Ginekologi
Management Training Program & Strategic Management Training
(Pelatihan Manajerial)
Audit & Perbaikan Sistem Kelistrikan FT
Program Sosialisasi Nilai dan Budaya UI - Pelatihan dan
Pengembangan Pelayanan Prima
Hibah Riset
Lomba bidang penalaran mahasiswa
Pemberian Insentif Publikasi Ilmiah Internasional bagi dosen FTUI di
Jurnal dan Prosiding Internasional Terindeks Scopus
Penegakan Disiplin Lalu Lintas di Lingkungan UI
Pelaksanaan assessment AUN-QA Institusi
Beban Pelatihan/Workshop/Short Course/Sertifikasi untuk Dosen di
Dalam dan Luar Negeri
Workshop/ Lokakarya Pendidikan
Penghargaan Tenaga Kependidikan Berprestasi
Pengembangan, Sertifikasi Tenaga Kependidikan & Training SDM
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
ANGGARAN
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
950,000,000
931,000,000
900,000,000
SALDO DANA
SALDO DANA
859,166,000
850,000,000
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
810,000,000
749,880,000
727,765,000
726,200,000
702,059,000
680,000,000
665,000,000
DAMAS
645,000,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
620,000,000
603,507,786
600,000,000
580,000,000
556,500,000
DAMAS
DAMAS
550,000,000
548,410,000
DAMAS
SALDO DANA
544,725,000
525,000,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
514,100,000
510,000,000
500,000,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
500,000,000
500,000,000
494,900,000
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
490,400,000
488,632,826
486,641,000
DAMAS
SALDO DANA
484,800,000
450,000,000
DAMAS
439,915,800
PAU
LPEM
FEB
PAU
LD
PAU
FK
PAU
FT
PAU
FIK
FT
FT
PAU
PAU
FIA
FK
PAU
PAU
Beasiswa Dosen & Tendik
FK
Peningkatan Mutu Softskill Manajemen Operasioanal Perpustakaan & PAU
Pelayanan
LAPORAN RKA UI 2017
SUMBER DANA
2/42
NO
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
AKTIVITAS
Penerapan Komunikasi Pemasaran Terpadu untuk Target Calon
Mahasiswa-Promosi Media Cetak dan Digital
Fun Run
Konferensi Internasional
Pengembangan SDM (Staf Ahli)
Penerapan Komunikasi Pemasaran Terpadu untuk Target Calon
Mahasiswa-Pameran Pendidikan di JCC
Kerjasama Dept Kimia - PT. Pertamina
Penyelenggaraan Konferensi Internasional tingkat Departemen AKT
UNIT
KERJA/FAKULTAS
PAU
PAU
FH
LM
PAU
FMIPA
FEB
Colloquium Indonesia & International Law Review
Professional Development Pejabat Fakultas
Membership Akreditasi Internasional (AACSB, ABEST, AMBA)
Insentif Publikasi Ilmiah
Peningkatan Jumlah Penelitian
Visiting Scholar
Benchmarking Klinik BPJS universitas
Beban Seleksi dan Pengembangan Dosen
Keikutsertaan dalam iklan penerimaan mahasiswa baru bersama
FH
FPSIKOLOGI
FEB
FIB
FISIP
FT
PAU
FIA
FEB
Visitasi AUN QA
Training Pengajar LBI
Review Hibah Penelitian UI
Student Exchange
Pemeliharaan Akreditasi SNI/ISO 17025:2008
Hibah Riset Klaster
AUN Thematic summer course
Kegiatan POB Perpajakan
Penyelenggaraan Konferensi Internasional tingkat Departemen IE
FEB
LBI
PAU
FT
FT
FIB
PAU
PAU
FEB
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Peningkatan jumlah penghargaan penelitian dan inovasi melalui
PAU
keaktifan mengikuti kompetisi
Penyelenggaraan rapat kerja Departemen; Penyusunan Renstra 2018 - FT
2022
Sosialisasi kegiatan AACSB dan AOL kepada dosen dan mahasiswa
FEB
Bantuan Dana RISET
Keanggotaan asosiasi internasional GNAM dan APPBS
Pemberiah Hibah Riset Unggulan (Sub Klaster)
Bantuan Konferensi Internasional
Student Exchange Outbound - Humas & IRO
Seminar QIR FT 2017
Penyusunan Perencanaan Pengembangan SDM Dosen
Perjalanan dinas dalam rangka pembentukan pengurus ILUNI UI dan
sosialisasi Sahabat Makara di Luar Negeri (1 kegiatan)
Penyelenggaraan Noble Laureates
Bantuan Konferensi Internasional bagi non penerima hibah dan
memberikan kuliah (visiting scholar)
Dukungan perjalanan konferensi internasional
Pelatihan Teknisi DPPF dan Fakultas Standarisasi Kompetensi
Bangunan Infrastuktur Teknisi se-UI
LAPORAN RKA UI 2017
FKG
FEB
FIA
FIA
FK
FT
FIA
PAU
PAU
FT
FISIP
PAU
SUMBER DANA
ANGGARAN
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
400,000,000
400,000,000
400,000,000
400,000,000
DAMAS
DAMAS
396,445,000
380,000,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
374,540,000
364,550,000
360,000,000
356,000,000
355,130,528
355,000,000
350,000,000
346,700,000
345,000,000
SALDO DANA
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
320,000,000
307,050,000
306,347,475
305,488,797
300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
297,300,000
DAMAS
284,700,000
DAMAS
282,561,770
DAMAS
275,000,000
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
271,931,000
270,000,000
266,218,000
261,000,000
257,000,000
250,000,000
250,000,000
250,000,000
DAMAS
DAMAS
250,000,000
248,490,000
DAMAS
DAMAS
247,680,000
245,000,000
DAMAS
244,650,000
3/42
NO
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
AKTIVITAS
UNIT
KERJA/FAKULTAS
PAU
Pelatihan Teknisi DPPF dan Fakultas Standarisasi Kompetensi M/E
(Listrik)
Sosialisasi kegiatan AACSB dan AOL kepada dosen dan mahasiswa
FEB
Bantuan BOP Tugas Belajar Dosen dan tendik
Bantuan dana riset
Pengembangan Produk dan Layanan Baru
Penyusunan SAR AUN-QA Intitusi (draf dan final)
Asesmen terhadap mata kuliah wajib program studi
Lokakarya Departemen Fisika
Inventarisasi Bahan Pustaka di Lingkungan Fakultas UI
Sosialisasi Nilai Budaya UI
Business Presentation
Dukungan penyelenggaraan konferensi internasional
CSR-Library Advanture
Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan BPPTN Universitas Indonesia
FT
FPSIKOLOGI
PUSILKOM
PAU
FEB
FMIPA
PAU
PAU
PAU
FISIP
PAU
PAU
Kegiatan Kerohanian
Hibah Riset Utama
Insentif RISET
Konferensi Internasional Ilmu Ekonomi Keuangan 2017 bekerjasama
dengan Indonesian Finance Association (IFA)
Asesmen terhadap mata kuliah wajib program studi
Pelatihan Pekerti-Ancangan Aplikasi Khusus Pimpinan
Bantuan Pelatihan
World Oral Health Day
Seminar Internasional
Twin Garden - Leiden
Penyusunan Sistem Logistik
Insentif Penelitian
Kursus Bahasa Inggris Communicating in Business
Peningkatan kerjasama unit usaha - Ventura
QIR
Buku Panduan dan Logbook
Monev Kerjasama Akademik, Pemerintah dan Bisnis
Keikutsertaan dalam APPRICH
Penerbitan Jurnal JIKI & JSI
Bantuan dana konferensi/seminar nasional dan internasional
Hibah pengembangan kuliah daring tingkat nasional
Pelatihan / Workshop / Seminar / Studi Banding Spesialis
Lokakarya dan Workshop Tracer Study dan Employer Study
Penerapan Komunikasi Pemasaran Terpadu untuk Target Calon
Mahasiswa-UI Open House Pascasarjana
Penyusunan dokumen AIPT UI (draf dan final)
Bantuan penyajian seminar international
Pelatihan Sertifikasi ISO 9001: 2015
Workshop penyusunan masterplan salemba dan asset
Bantuan Penelitian - Spesialis 1 Obstetri dan Ginekologi
Beban Kegiatan siswa Intra Kampus (CCIT Expo)
Penerapan Komunikasi Pemasaran Terpadu untuk Target Calon
Mahasiswa-UI Open Days
Knowledge Based Industry Exhabition & Seminar
PAU
FH
FKG
FEB
LAPORAN RKA UI 2017
FEB
PAU
FISIP
FKG
FASILKOM
PAU
PAU
FH
PAU
FFARMASI
FT
FK
PAU
FIB
FASILKOM
FPSIKOLOGI
PAU
FKG
PAU
PAU
PAU
FT
PAU
PAU
FK
FT
PAU
PAU
SUMBER DANA
ANGGARAN
DAMAS
244,650,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
244,020,000
240,000,000
240,000,000
240,000,000
228,500,000
225,500,000
220,000,000
212,500,000
211,500,000
211,300,000
210,526,316
209,625,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
206,960,000
206,000,000
206,000,000
205,000,000
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
SALDO DANA
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
203,000,000
202,235,000
202,220,000
200,215,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
199,600,000
198,828,000
195,000,000
193,100,000
192,740,000
192,000,000
192,000,000
190,000,000
189,450,000
183,000,000
182,370,000
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
DAMAS
182,035,000
180,475,000
180,000,000
180,000,000
179,400,000
175,000,000
172,041,000
DAMAS
DAMAS
170,945,000
169,590,000
4/42
NO
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
AKTIVITAS
Rapat Kerja Evaluasi Pendidikan
Bantuan Penelitian
Pelatihan Kompetensi dan Sertifikasi untuk Tenaga Kependidikan
Pembinaan Klub Olahraga dan Seni Pegawai
Kunjungan dan studi banding tenaga kependidikan ke institusi
pendidikan lain
Pengembangan softskill Karyawan Perpustakaan
Penyelenggaraan Konferensi Internasional
Kerjasama/Retribusi dengan Penilaian Bangunan PU / KPKNL
Bantuan Dana Penelitian Osaka Gas Foundation International Culture
Exchange
Peninjauan dan Evaluasi (Studi Banding) Pemeliharaan Fasilitas