Daftar Informasi Publik Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GRAFIK ... iv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Umum ... 1

1.2. Aspek Legal ... 2

1.3. Visi dan Misi UI ... 3

1.4. Tujuan Universitas ... 4

1.5. Sasaran Strategis ... 4

1.6. Strategi Dasar ... 7

1.7. Indikator Kinerja Utama ... 7

1.8. Monev Kinerja UI Tahun 2015 ... 12

BAB II ANGGARAN ... 17

2.1. Rencana Pendapatan ... 18

2.2. Rencana Pengeluaran ... 25

BAB III ASUMSI PERUBAHAN ANGGARAN RKA UI 2016 ... 32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama – Universitas Indonesia ... 8

Tabel 1.2 Capaian Kinrja per Indikator Kinerja Utama (IKU) ... 12

Tabel 2.1 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UI Berdasarkan Kelompok Kegiatan Tahun 2016 ... 17

Tabel 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UI Berdasarkan Tridharma Tahun 2016 ... 18

Tabel 2.3 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sumber Dana BPPTN UI Tahun 2016 ... 20

Tabel 2.4 Pagu dan Realisasi Alokasi BPPTN TA. 2015 berdasarkan Kategori Pembiayaan BPPTN ... 21

Tabel 2.5 RKA Penerimaan Sumber Dana: DAMAS – BP UI Tahun 2016 ... 23

Tabel 2.6 RKA Penerimaan Sumber Dana : DAMAS – NON BP UI Tahun 2016 ... 24

Tabel 2.7 RKA Kegiatan Operasional Berdasarkan Sumber Dana UI Tahun 2016 ... 27

Tabel 2.8 Daftar Kegiatan Pengembangan dengan Alokasi Dana Paling Besar... 29

Tabel 2.9 Daftar Kegiatan Investasi dengan Alokasi Dana Paling Besar ... 30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Capaian Kinerja dan Serapan (CKSA) Unit Kerja PAU ... 15

Grafik 1.2 Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran (CKSA) ... 16

Grafik 2.1 Persentase Serapan Anggaran 2015 Berdasarkan Kategori Pembiayaan BPPTN ... 22

Grafik 2.2 RENCANA KERJA & ANGGARAN Berdasarkan Kelompok Kegiatan UI Tahun 2016 ... 25

Grafik 2.3 RENCANA KERJA & ANGGARAN Berdasarkan Layanan Tridharma UI Tahun 2016 ... 26

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Umum

Globalisasi, perkembangan IPTEK, dan program pemerintah merupakan beberapa tantangan yang dihadapi dengan memperkuat daya saing bangsa. Dalam hal ini UI berperan menyiapkan SDM berkualitas melalui pembangunan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge based society) yang menjadi prasyarat keunggulan persaingan abad 21 dengan tetap memegang teguh nilai-nilai, budaya dan karakter bangsa. Universitas Indonesia sebagai lembaga Perguruan Tinggi yang unggul dan diakui secara internasional, serta untuk menjunjung tinggi nama Indonesia yang disandangnya, Universitas Indonesia berkomitmen untuk menjadi Guru Bangsa. UI menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengangkat martabat dan kek ayaan budaya bangsa, serta menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun global. UI tampil sebagai Agen Perubahan (agent of changes) untuk membangun peradaban.

Pada tahun 2012, Pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dijadikan naungan bagi status hukum UI. Berdasarkan UU tersebut, Perguruan Tinggi BHMN dan Perguruan Tinggi BHMN yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini paling lambat 2 (dua) tahun .

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, pada tanggal 14 Oktober 2013 Pemerintah/Presiden Republik Indonesia menetapkan PP Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan Statuta UI. Statuta UI berisi tentang peraturan dasar pengelolaan UI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UI. Pada Pasal 4 dijelaskan bahwa status UI adalah Perguruan Tinggi Negeri – Badan Hukum (PTN-BH).

Penyesuaian pengelolaan UI menjadi PTN-BH dilaksanakan sepanjang tahun 2014. UI mulai menerapkan ketentuan-ketentuan yang tertera pada PP Nomor 68 Tahun 2013. Salah satunya adalah,

Majelis Wali Amanat melalui SK MWA Nomor 009/SK/MWA-UI/2014 menetapkan Kebijakan Umum Universitas Indonesia. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) pada Statuta, UI menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia (ART UI).

Pada ART pasal 91 tentang Rencana Kerja Tahunan, UI diharuskan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). RKT UI disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) UI dan mengacu pada prioritas pengembangan UI serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan baik yang dilaksanakan langsung oleh Rektor maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi warga UI dan masyarakat. Selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran berdasarkan RKT 2016 yang telah ditetapkan

Pada sistem PTN-BH, anggaran Universitas Indonesia yang bersumber dari non APBN disusun dan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk dilaporkan dan mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat (MWA).

Secara umum program kerja dalam RKA UI 2016 tetap konsisten mengacu pada perwujudan visi dan misi UI, dan merujuk pada program-program yang telah ditetapkan dalam Renstra UI periode 2015-2019. Program-program yang dirujuk dalam RKA UI 2016 mencakup antara lain penguatan tata kelola, penguatan pendidkan, penguatan riset dan pengabdian masyarakat, penguatan administrasi, SDM, keuangan, dan sarana prasarana, program peningkatan kerjasama, peningkatan pendayagunaan sistem informasi, dan pemantapan penjaminan mutu dengan menggunakan baseline pencapaian tahun 201 5.

Dalam penyusunan RKA UI 2016, program-program kerja tersebut diformulasikan ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan dan selanjutnya diturunkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan 2016 sebagai acuan penyusunan kegiatan dan anggaran yang diselenggarakan oleh unit kerja Pusat Administrasi Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Vokasi, Lembaga-lembaga dan sub unit kerja dibawahnya.

1.2. Aspek Legal

RKA UI 2016 merujuk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku: 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional PTN BH;

6. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Indonesia 2015-2019;

9. Keputusan Rektor Nomor: 1403A/SK/R/UI/2010 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Prosedur Operasional Baku Layanan Pusat Administrasi Universitas Indonesia.

1.3. Visi dan Misi UI

Berdasarkan pada Statuta UI sebagaimana tertuang dalam PP No 68 Tahun 2013, UI memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.

Mengacu pada kebijakan umum arah pengembangan UI, rencana pembangunan UI jangka panjang 2015-2035 dengan memperhatikan tantangan global, capaian Renstra UI tahun 2007-2012, dan laporan tahunan UI pada masa transisi 2012-2014 serta analisa kesenjangan saat ini maka Visi UI pada periode 2015-2019 adalah:

Mewujudkan Universitas Indonesia menjadi PTN BH yang mandiri dan unggul serta mampu menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun global,

e uju u ggula di Asia Te ggara. Misi Universitas Indonesia :

a. menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas;

b. menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global;

c. menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global; dan

1.4. Tujuan Universitas

Universitas Indonesia menetapkan tujuan universitas sebagai berikut :

a. menciptakan komunitas pendidikan yang inklusif, berdasar pada adab, kepercayaan, integritas, saling menghargai dan kebhinekaan dalam lingkungan yang aman dan bersahabat;

b. menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang cerdas dan bernurani melalui penyediaan program pendidikan yang jelas dan terfokus sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan;

c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan martabat dan kehidupan masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional;

d. mendorong dan menguatkan pengembangan ilmu-ilmu yang telah ada, maupun ilmu-ilmu dan kajian baru dalam bidang monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin demi menjawab tantangan persoalan kehidupan yang makin kompleks;

e. mendorong dan mendukung peran serta aktif sivitas akademika dalam pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab sebagai kekuatan moral yang mandiri;

f. memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, dan bekerjasama dengan lembaga dan asosiasi profesi, sehingga lulusan dapat memperoleh keahlian pada tingkat profesional;

g. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada bangsa, negara, dan dunia melalui kolaborasi, kemitraan, dan kesempatan untuk pengayaan budaya dan pendidikan berkelanjutan, dan

h. berinvestasi pada pengembangan profesional bagi semua warga UI dan juga dalam teknologi yang bermanfaat dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif melalui pengajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

1.5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan Visi Universitas, tantangan masa depan dan pertimbangan atas sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki Universitas Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Universitas Indonesia akan dapat mencapai sasaran strategis seperti di bawah ini:

a. Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dari lembaga akreditasi nasional dan internasional serta meningkatnya rangking UI di tingkat Dunia;

b. Meningkatnya budaya dan kualitas riset, semangat enterpreneur, inovasi, tepat guna, dan menghasilkan terobosan pemikiran serta dapat diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat

untuk mendukung kemandirian bangsa dan memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa dan global khususnya evidence based practice yang bisa diterapkan secara nyata sebagai pedoman kerja praktis di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

c. Meningkatnya daya saing lulusan, baik ditingkat nasional maupun internasional antara lain melalui pengembangan pendidikan inter, multi, lintas dan trans-disiplin dengan hibriditas keilmuan;

d. Terwujudnya UI sebagai perguruan tinggi yang sehat berdasarkan penerapan good university governance dengan membangun dan menerapkan sistem keuangan dan manajemen secara terpadu dan efisien, membangun sistem yang mendorong penggalian pilihan sumber dana alternatif selain Biaya Pendidikan, termasuk penggalangan lebih banyak dana melalui kerjasama dengan sektor publik serta industri serta penguatan tata kelola dan pengelolaan dana abadi universitas;

e. Memperkokoh landasan sumber daya manusia pada etika dan berorientasi pada kinerja, integritas dan integrasi sivitas akademika untuk menghasilkan kinerja yang unggul sebagai faktor kualitas pendidikan dan riset yang paling penting;

f. Merekrut mahasiswa terbaik dari berbagai latar belakang dan memiliki kemampuan akademis yang sangat baik;

g. Memperkuat kolaborasi dan kemitraan dalam pendidikan, riset, dan antara pendidikan dan riset, dalam iklim akademik yang dinamis tanpa batas

h. Mengembangkan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam upaya mewujudkan layanan prima yang efisien dan efektif, ramah lingkungan berbasis pada penggunaan biaya dan sumber daya bersama dan teknologi informasi yang tepat dan berdaya guna, serta didukung oleh pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat.

1.6. Strategi Dasar

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di atas, bertitik tolak pada Renstra UI tahun 2015-2019, serta memperhatikan Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia, maka ditetapkan strategi dasar pengembangan Universitas Indonesia untuk jangka waktu 2015-2019, sebagai berikut:

a. Melakukan restrukturisasi organisasi dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas pada setiap komponen dan unsur di masing-masing bagian;

b. Melakukan konsolidasi internal melalui penyusunan rencana operasional (Renop), sosialisasi kebijakan dan peraturan secara intensif serta konsistensi dalam implementasi kebijakan dan peraturan;

c. Melakukan konsolidasi yang meletakkan titik berat pada integrasi infrastruktur teknologi informasi untuk pengelolaan akademik dan non akademik;

d. Memberdayakan kelompok bidang keahlian dalam proses penjaminan mutu kurikulum dan proses pembelajaran, serta memberdayakan tenaga kependidikan sebagai tenaga yang profesional;

e. Memberdayakan research cluster dan kelompok unggulan pengabdian kepada masyarakat (community engagement) untuk menghasilkan produk intelektual yang unggul dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia;

f. Memfasilitasi terlaksananya kolaborasi dan kemitraan antarl lembaga baik domestic maupun internasional;

g. Internasionalisasi outbound dan inbound dosen maupun mahasiswa;

h. Pembentukan karakter bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Delapan strategi dasar di atas adalah pilar utama untuk mencapai Visi Universitas dan Sasaran Strategis. Kepercayaan (trust) dari pemangku kepentingan untuk menyerahkan pengelolaan keuangan pada Universitas harus disertai dengan keseriusan manajemen Universitas dalam melakukan penataan SDM dan meningkatkan kesejahteraannya.

1.7. Indikator Kinerja Utama

Dalam Renstra UI 2015-2019 terdapat 8 Sasaran Strategis dan 42 IKU, telah diidentifikasi indikator kinerja utama (key performance indicator) di setiap sasaran strategis, guna merealisasikan setiap target pencapaian pada pertengahan dan pada akhir rentang masa renstra, sehingga kemungkinan penyimpangan dari tujuan dan sasaran strategis akan dapat ditengarai sedini mungkin.

Tabel 1.0.1

Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama – Universitas Indonesia

Table 1.1 Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama - Universitas Indonesia Nama SS Nama IKU Baseline

(2014) Target 2015 Target 2016 Taregt 2017 Target 2018 Target

2019 Unit PIC

1. Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional dan meningkatnya rangking UI di tingkat Dunia

a.Persentase prodi dengan peringkat akreditasi terbaik oleh lembaga akreditasi Nasional

S3 = 51 % S3 = 55 % S3 = 62 % S3 = 70 % S3 = 77 % S3 = 85 % BPMA S2 = 60 % S2 = 65 % S2 = 72 % S2 = 80 % S2 = 85 % S2 = 90 %

S1 = 71 % S1 = 75 % S1 = 80 % S1 = 85 % S1 = 90 % S1 = 95 % D3 = 27 % D3 = 40 % D3 = 55 % D3 = 70 % D3 = 80 % D3 = 90 % b.Persentase prodi

yang diases oleh AUN-QA

15% 25% 27% 30% 32% 35% BPMA

c.Rangking UI Versi QS World University Ranking

Dunia = 310 besar

Dunia = < 300 besar

Dunia = < 295 besar

Dunia = < 290 besar

Dunia = < 285 besar

Dunia = < 275 besar

BPMA Asia = 71

besar

Asia = < 70 besar

Asia = < 65 besar

Asia = < 60 besar

Asia = < 55 besar

Asia = < 50 besar Asia

Tenggara = 9 besar

Asia Tenggara = < 9 besar

Asia Tenggara = < 8 besar

Asia Tenggara = < 7 besar

Asia Tenggara = < 6 besar

Asia Tenggara = < 5 besar 2. Meningkatnya budaya dan kualitas riset, semangat enterpreneur, inovasi, tepat guna, dan menghasilkan terobosan pemikiran serta dapat diterapkan dalam pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung kemandirian bangsa dan memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa dan global khususnya evidence based practice yang bisa diterapkan secara nyata sebagai pedoman kerja praktis di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat a.Rata-rata persentase alokasi anggaran dana riset dan pengabdian kepada masyarakat per tahun

8% 10% 11% 12.5 % 13% 15% DRPM

b.Jumlah publikasi ilmiah international terindeks dan tersitasi International Terindeks = 363 publikasi International Terindeks = 1000 publikasi International Terindeks = 1250 publikasi International Terindeks = 1500 publikasi International Terindeks = 1750 publikasi International Terindeks = 2000 publikasi DRPM

Tersitasi = 40 publikasi

Tersitasi = 200 publikasi

Tersitasi = 250 publikasi

Tersitasi = 300 publikasi

Tersitasi = 350 publikasi

Tersitasi = 400 publikasi c.Jumlah Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Indonesia

194 HKI 225 HKI 237 HKI 250 HKI 275 HKI 300 HKI DIIB

d.Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat per tahun

76 per_tahun

80 per_tahun 85 per_tahun 90 per_tahun 95 per_tahun 100 per_tahun

DRPM

e.Rata-rata jumlah sitasi per staf akademik per tahun

0.017 per_tahun

0.04 per_tahun 0.05 per_tahun

0.06 per_tahun

0.08 per_tahun

0.1 per_tahun DRPM

f. Jumlah buku teks/ajar/ilmiah yang dihasilkan dan digunakan untuk pembelajaran per tahun

50 buku 60 buku 70 buku 80 buku 90 buku 100 buku DRPM

g.Jumlah centre of excellence yang menunjang UI menjadi Unggulan Asia

N/A 1 2 3 4 5 DRPM

h.Persentase terbentuknya Innovation Centre

N/A 50% 75% 100% 100% 100% DIIB

i. Mewujudkan Perpustakaan Universitas sebagai rujukan Perpustakaan Perguruan Tinggi Nasional berdasarkan Sarana

Nama SS Nama IKU Baseline (2014) Target 2015 Target 2016 Taregt 2017 Target 2018 Target

2019 Unit PIC

dan prasarana, Koleksi Perpustakaan, e-Library, e-Journal yang dilanggan 3. Meningkatnya daya saing lulusan, baik ditingkat nasional maupun internasional antara lain melalui pengembangan pendidikan inter, multi, lintas dan trans-disiplin dengan hibriditas keilmuan

a.Persentase tingkat kepuasan pengguna terhadap kinerja lulusan UI

72.7 % Puas 75 % Puas 76 % Puas 78 % Puas 79 % Puas 81 % Puas DPHA

b.Persentase perbandingan kinerja lulusan UI dibanding lulusan non UI dalam negeri dan luar negeri

Dalam Negeri = 45.5 % lebih baik

Dalam Negeri = 50 % lebih baik

Dalam Negeri = 52 % lebih baik

Dalam Negeri = 55 % lebih baik

Dalam Negeri = 58 % lebih baik

Dalam Negeri = 62 % lebih baik

DPHA

Luar Negeri = 27.3 % lebih baik

Luar Negeri = 30 % lebih baik

Luar Negeri = 31 % lebih baik

Luar Negeri = 33 % lebih baik

Luar Negeri = 35 % lebih baik

Luar Negeri = 37 % lebih baik c.Persentase lulusan

waktu tunggu di bawah 3 bulan

73.5 % 75% 76% 78% 79% 80% DPHA

d.Persentase kesesuaian bidang studi lulusan dengan bidang profesi

N/A 70% 72% 75% 77% 80% DPHA

4. Terwujudnya UI sebagai perguruan tinggi yang sehat berdasarkan penerapan good university governance dengan membangun dan menerapkan sistem keuangan dan manajemen secara terpadu dan efisien, membangun sistem yang mendorong penggalian pilihan sumber dana alternatif selain Biaya Pendidikan, termasuk penggalangan lebih banyak dana melalui kerjasama dengan sektor publik serta industri serta penguatan tata kelola dan pengelolaan dana abadi

a.Perolehan predikat hasil audit dari KAP

Opini Audit = WTP (tahun 2013) Tahun 2014 belum diaudit

Opini Audit = WTP

Opini Audit = WTP

Opini Audit = WTP

Opini Audit = WTP

Opini Audit = WTP

SPI

b.Persentase Non BP/BP

30 % (tidak termasuk loan

35% 37% 40% 45% 51% DIRKEU

c.Tingkat kepuasan stakeholders terhadap layanan administrasi (skala Likert 1-5)

N/A 3 3 4 4 5 BP3U

d.Terwujudnya Budaya Mutu berbasis ISO pada seluruh unit kerja di lingkungan UI

PAU = 4 Unit (BPMA, DRPM, DSTI, KSP)

PAU = 5 Unit (BPMA, DRPM, DSTI, KSP, Logistik)

PAU = 8 Unit (BPMA, DRPM, DSTI, KSP, Logistik, DPA, KMB, CDC)

PAU = 11 Unit (BPMA, DRPM, DSTI, KSP, Logistik, DPA, KMB, CDC, KUI, KEU, DIRPEN)

PAU = 15 Unit (BPMA, DRPM, DSTI, KSP, Logistik, DPA, PMB, CDC, KUI, KEU, DIRPEN,BP3U, DITMAWA, DPPF,DPHA)

PAU = 100 %

BP3U

PAF = 1 Unit (FT, Prodi T. Mesin)

PAF = 2 Unit PAF = 3 Unit PAF = 4 Unit PAF = 5 Unit PAF = 6 Unit

e.Tersedianya peraturan internal UI yang menunjang sebagai PTN BH sesuai Statuta UI

N/A 100 % (Selesai) 100 % (Terimplemen tasi) 100 % (Terimplemen tasi) 100 % (Terimplemen tasi) 100 % (terimplement asi dan terevaluasi) BLLH

f. Tersedianya Tata kelola Rumah Sakit Pendidikan PTN UI

N/A 50 % (Pembahasan)

75 % (Selesai) 100 % (Selesai) 50 % (Terimplemen tasi) 100 % (Terimplemen tasi) BP3U

Nama SS Nama IKU Baseline (2014) Target 2015 Target 2016 Taregt 2017 Target 2018 Target

2019 Unit PIC

universitas. g.Persentase Integrasi sistem IT yang Ada

41 aplikasi informasi yang dikembangk an DSTI dan 7 Web Informasi (2013)

30% 65% 100% 100% 100% DSTI

5. Memperkokoh landasan sumber daya manusia pada etika dan berorientasi pada kinerja, integritas dan integrasi sivitas akademika untuk menghasilkan kinerja yang unggul sebagai faktor kualitas pendidikan dan riset yang paling penting

a.Cetak biru sistem kepegawaian UI yang terdiri dari: status kepegawaian, disiplin pegawai, pengadaan dan penempatan pegawai, pemberhentian pegawai, reward system, karir dan pengembangan pegawai, penyelesaian masalah kepegawaian, HR IS yang terintegrasi

N/A Terselesaikan dan terimplementa sinya desain cetak biru status kepegawaian, disiplin pegawai, pengadaan dan penempatan pegawai, HR IS

Terselesaikan dan terimplement asinya desain cetak biru 50% dari seluruh aspek dengan cakupan untuk seluruh SDM internal UI Terselesaikan dan terimplement asinya desain cetak biru seluruh aspek dengan cakupan untuk seluruh SDM internal UI Terselesaikan dan terimplement asinya desain cetak biru dengan cakupan yang lebih luas termasuk 50% dari ventura dan sharing HR dengan lembaga mitra Terselesaikan dan terimplement asinya desain cetak biru dengan cakupan yang lebih luas termasuk ventura dan sharing HR dengan lembaga mitra DSDM b.Rasio dosen/mahasiswa

1:21 1:21 1:21 1:20 1:20 1:20 DSDM

c.Kecukupan jumlah Guru Besar sehingga setiap 5 mahasiswa S3 dibimbing Guru Besar

46% 50% 55% 60% 65% 70% DSDM

d.Rasio

Karyawan/jumlah mahasiswa (belum termasuk outsourcing)

1:16 1:18 1:18 1:20 1:21 1:23 DSDM

e.Persentase dosen bergelar S3/total jumlah dosen;

40% 43% 47% 52% 61% 70% DSDM

6. Merekrut mahasiswa terbaik dari berbagai latar belakang, berprestasi dan memiliki kemampuan akademis yang sangat baik

a.Persentase rata-rata Keketatan S1 reguler (jalur undangan dan jalur tulis)

3.95 % 3.75 % 3% 3.5 % 3% 3.25 % KPMB

b.Persentase rata-rata Keketatan S1 non regular

11.98 % 11.5 % 11% 11% 10% 10.5 % KPMB

c.Persentase rata-rata Keketatan S2

49.1 % 45% 43% 42.5 % 41% 40% KPMB

d.Persentase rata-rata Keketatan S3

52.17 % 50% 45% 40% 37% 35% KPMB

e.Persentase sebaran mahasiswa terluar, terpencil, tertinggal terhadap total mahasiswa S1

27% 30% 31% 33% 34% 35% KPMB

7. Memperkuat kolaborasi dan kemitraan dalam pendidikan, riset, dan antara pendidikan dan riset, dalam iklim

a.Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, domestik dan internasional, sehingga terjadi sinergi kekuatan-2100 kerjasama 2500 kerjasama 2700 kerjasama 2900 kerjasama 3200 kerjasama 3500 kerjasama DKS

Nama SS Nama IKU Baseline (2014) Target 2015 Target 2016 Taregt 2017 Target 2018 Target

2019 Unit PIC

akademik yang dinamis tanpa batas kekuatan yang dimiliki dalam menjawab permasalahan bangsa dan tantangan riset di tingkat global 8. Berkembangnya sarana dan prasarana yang berkualitas dalam upaya mewujudkan layanan prima yang efisien dan efektif, ramah lingkungan berbasis pada penggunaan biaya dan sumber daya bersama, serta didukung oleh pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat

a.Persentase tersedia dan terimplementasinya Prosedur Operasional Cepat Akuntabel Baku (POCAB) penanganan keluhan, permintaan perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana

N/A 100 % (PAU) 100 % (PAU dan 50% Fakultas)

100 % (PAU dan Fakultas)

100 % (PAU dan 100% Fakultas) 100 % (seluruh UI) DPPF b.Persentase tersedianya dan terimplementasinya standar prosedur operasional baku perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana terintegrasi

N/A 100 % (PAU) 100 % (PAU dan 50% Fakultas)

100 % (PAU dan Fakultas)

100 % (PAU dan 100% Fakultas)

100 % (seluruh UI)

DPPF

c.Persentase tingkat kepuasaan penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana akademik dan non akademik Universitas

N/A 35 % Puas 47 % Puas 60 % Puas 75 % Puas 90 % Puas DPPF

d.Persentase tersedianya dan terimplementasinya standar sarana dan prasarana (Jalan, Akses Gedung, Toilet, Parkir) untuk berkebutuhan khusus (Penyandang kursi roda) pada fasilitas UI

N/A 30% Tersedia 50% Tersedia 70% Tersedia 80% Tersedia 100% Tersedia DPPF

e.Persentase unit akademik yang memiliki nilai Green Metric UI di atas 1500

13% 20% 50% 80% 90% 100% DPPF

f. Mewujudkan UI sebagai cyber campus

N/A 50% 75% 100% 100% 100% DSTI

g.Terwujudnya IT Master Plan kampus UI untuk mencapai e-campus

IT Master plan 2003

80% 85% 90% 95% 100% DSTI

h.Tersedianya Master Plan Sarana dan Prasarana UI

Master Plan UI Existing

80% 85% 90% 95% 100% BP3U

1.8. Monev Kinerja UI Tahun 2015

Pada tahun 2015, UI menyusun Renstra UI 2015-2019 dan telah menyesuaikan kegiatan tahun 2015 dengan sasaran capaian Renstra UI 2015-2019. Terdapat 8 Sasaran Strategis Universitas, 42 IKU dan 227 IKK yang digunakan. Adapun capaian kinerja UI, baik pencapaian kinerja IKU maupun serapan anggaran yang dilaksanakan hingga akhir tahun 2015.

1. Monev Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Utama (IKU) Tabel 1.2

Capaian Kinerja per Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kode

SS Sasaran Strategis

Kode

IKU Nama IKU Target 2015

Total Capaian % Capaian % Capaian IKU Unit PIC

SS1 Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional dan meningkatnya rangking UI di tingkat Dunia

IKU.1.a Persentase prodi dengan peringkat akreditasi terbaik oleh lembaga akreditasi Nasional

S3 55% 61.1 111.09 105.6 BPMA

D3 40% 36.4 91

S2 65% 72.3 111.23

S1 75% 81.8 109.07

IKU.1.b Persentase prodi yang diases oleh AUN-QA

25% 30.91 123.64 120 BPMA IKU.1.c Rangking UI

Versi QS World University Ranking

Asia < 70 besar 79 85.51 76.09 BPMA Asia Tenggara < 9 besar 11 62.5

Dunia < 300 besar 358 80.27 SS2 Meningkatnya

budaya dan kualitas riset, semangat enterpreneur, inovasi dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung kemandirian bangsa dan memberikan solusi terhadap permasalahan nasional dan global khususnya evidence based practice yang bisa diterapkan secara nyata sebagai pedoman kerja praktis di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

IKU.2.a Rata-rata persentase alokasi anggaran dana riset dan pengabdian kepada masyarakat per tahun

10% 14.28 142.80 120 DRPM

IKU.2.b Jumlah publikasi ilmiah international terindeks dan tersitasi International Terindeks 1000 publikasi

1024 102.4 100.95 DRPM

Tersitasi 200 publikasi 199 99.5

IKU.2.c Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Indonesia

225 HKI 394 175.11 120 DIIB

IKU.2.d Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat per tahun

80 per_tahun

88 110 110 DRPM

IKU.2.e Rata-rata jumlah sitasi per staf akademik per tahun

0.04 per_tahun

0.068 170 120 DRPM

IKU.2.f Jumlah buku teks/ajar/ilmiah yang dihasilkan dan digunakan untuk pembelajaran per tahun

60 buku 62 103.33 103.33 DRPM

IKU.2.g Jumlah centre of excellence yang menunjang UI menjadi Unggulan Asia

1 5 500 120 DRPM

IKU.2.h Persentase terbentuknya Innovation Centre

50% 35 70 70 DIIB

IKU.2.i Mewujudkan Perpustakaan Universitas sebagai rujukan Perpustakaan Perguruan Tinggi Nasional berdasarkan Sarana dan prasarana, Koleksi Perpustakaan, e-Library, e-Journal yang dilanggan

Kode

SS Sasaran Strategis

Kode

IKU Nama IKU Target 2015

Total Capaian % Capaian % Capaian IKU Unit PIC

SS3 Meningkatnya daya saing lulusan, baik di tingkat nasional maupun internasional antara lain melalui pengembangan pendidikan inter, multi, lintas dan trans-disiplin dengan hibriditas keilmuan

IKU.3.a Persentase tingkat kepuasan pengguna terhadap kinerja lulusan UI

75 % Puas 93.8 125.07 120 DPHA

IKU.3.b Persentase perbandingan kinerja lulusan UI dibanding lulusan non UI dalam negeri dan luar negeri

Dalam Negeri 50 % lebih baik

45.2 90.4 90.87 DPHA

Luar Negeri 30 % lebih baik

27.4 91.33

IKU.3.c Persentase lulusan waktu tunggu di bawah 3 bulan

75% 89.7 119.6 119.6 DPHA IKU.3.d Jumlah lulusan UI yang memiliki

bidang studi yang sesuai dengan profesi lulusan dibagi dengan jumlah total responden * 100%

70% 84.9 121.29 120 DPHA

SS4 Terwujudnya UI sebagai perguruan tinggi yang sehat berdasarkan penerapan good university governance dengan membangun dan menerapkan sistem keuangan dan manajemen secara terpadu dan efisien, membangun sistem yang mendorong penggalian pilihan sumber dana alternatif selain Biaya Pendidikan, termasuk penggalangan lebih banyak dana melalui kerjasama dengan sektor publik serta industri serta penguatan tata kelola dan pengelolaan dana abadi universitas.

IKU.4.a Perolehan predikat hasil audit dari KAP

WTP WTP 100 100 SPI

IKU.4.b Persentase Non BP/BP 35% 48.41 138.31 120 DITKEU IKU.4.c Tingkat kepuasan stakeholders

terhadap layanan administrasi (skala Likert 1-5)

3 3.82 127.33 120 BP3U

IKU.4.d Terwujudnya Budaya Mutu berbasis ISO pada seluruh unit kerja di lingkungan UI

PAF 2 Unit 1 50 65 BP3U

PAU 5 Unit 4 80

IKU.4.e Tersedianya peraturan internal UI yang menunjang sebagai PTN BH sesuai Statuta UI

100 % (Selesai)

85 85 85 BLLH

IKU.4.f Tersedianya Tata kelola Rumah Sakit Pendidikan PTN UI

50 % (Pembahasa n)

40 80 80 BP3U

IKU.4.g Persentase Integrasi sistem IT yang Ada

30% 25 83.33 83.33 DSTI

SS5 Memperkokoh landasan sumber daya manusia pada etika dan berorientasi pada kinerja, integritas dan integrasi sivitas akademika untuk menghasilkan kinerja yang unggul sebagai faktor kualitas pendidikan dan riset yang paling penting

IKU.5.a Cetak biru sistem kepegawaian UI yang terdiri dari: status kepegawaian, disiplin pegawai, pengadaan dan penempatan pegawai, pemberhentian pegawai, reward system, karir dan pengembangan pegawai, penyelesaian masalah kepegawaian, HR IS yang terintegrasi

100% 50 50 50 DSDM

IKU.5.b Rasio dosen/mahasiswa 1:21 1:21 100 100 DSDM

IKU.5.c Kecukupan jumlah Guru Besar sehingga setiap 5 mahasiswa S3 dibimbing Guru Besar

50% 50 100 100 DSDM

IKU.5.d Rasio Karyawan/jumlah mahasiswa (belum termasuk outsourcing)

Kode

SS Sasaran Strategis

Kode

IKU Nama IKU Target 2015

Total Capaian % Capaian % Capaian IKU Unit PIC

IKU.5.e Persentase dosen bergelar S3/total jumlah dosen

43% 46 106.98 106.98 DSDM SS6 Merekrut

mahasiswa terbaik dari berbagai latar belakang, memiliki kemampuan akademis yang sangat baik

IKU.6.a Persentase rata-rata Keketatan S1 reguler (jalur undangan dan jalur tulis)

3.75% 3.72 100.8 100.8 KPMB

IKU.6.b Persentase rata-rata Keketatan S1 non regular

11.50% 7.44 135.3 120 KPMB

IKU.6.c Persentase rata-rata Keketatan S2 45% 27.42 139.07 120 KPMB IKU.6.d Persentase rata-rata Keketatan S3 50% 17.31 165.38 120 KPMB IKU.6.e Persentase sebaran mahasiswa

terluar, terpencil, tertinggal terhadap total mahasiswa S1

30% 26.28 87.6 87.6 KPMB

SS7 Memperkuat kolaborasi dan kemitraan dalam pendidikan, riset, dan antara pendidikan dan riset, dalam iklim akademik yang dinamis tanpa batas

IKU.7.a Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, domestik dan internasional, sehingga terjadi sinergi kekuatan-kekuatan yang dimiliki dalam menjawab permasalahan bangsa dan tantangan riset di tingkat global

2500 kerjasama

2404 96.16 96.16 DKS

SS8 Berkembangnya sarana dan prasarana yang berkualitas dalam upaya mewujudkan layanan prima yang efisien dan efektif, ramah lingkungan berbasis pada penggunaan biaya dan sumber daya bersama, serta didukung oleh pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat

IKU.8.a Persentase tersedia dan terimplementasinya Prosedur Operasional Cepat Akuntabel Baku (POCAB) penanganan keluhan, permintaan perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana

100 % (PAU) 100 100 100 DPPF

IKU.8.b Persentase tersedianya dan terimplementasinya standar prosedur operasional baku perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana terintegrasi

100 % (PAU) 100 100 100 DPPF

IKU.8.c Persentase tingkat kepuasaan penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana akademik dan non akademik Universitas

35 % Puas 35 100 100 DPPF

IKU.8.d Persentase tersedianya dan terimplementasinya standar sarana dan prasarana (Jalan, Akses Gedung, Toilet, Parkir) untuk berkebutuhan khusus (Penyandang kursi roda) pada fasilitas UI

30% Tersedia 13.04 43.47 43.47 DPPF

IKU.8.e Persentase unit akademik yang memiliki nilai Green Metric UI di atas 1500

20% 13 65 65 DPPF

IKU.8.f Mewujudkan UI sebagai cyber campus

50% 50 100 100 DSTI

IKU.8.g Terwujudnya IT Master Plan kampus UI untuk mencapai e-campus

80% 80 100 100 DSTI

IKU.8.h Tersedianya Master Plan Sarana dan Prasarana UI

80% 90 112.5 112.5 BP3U

128.65

2. Matriks Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran (CKSA) Unit Kerja PAU

Grafik 1.1

3. Matriks Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran (CKSA) Fakultas/ Program

Grafik 1.2

Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran (CKSA) Unit Kerja Fakultas/ Program

BAB II ANGGARAN

Secara umum RKA UI Tahun 2016 didanai melalui sumber Bantuan Dana Pemerintah dan Dana Masyarakat (DAMAS). RKA UI membiayai seluruh kegiatan, baik kategori kelompok kegiatan (Operasional, Pengembangan dan Investasi) maupun layanan Tridharma UI (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Adapun perkiraan pendapatan dan penggunaan anggaran UI tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.1

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UI Berdasarkan Kelompok Kegiatan Tahun 2016

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO URAIAN JUMLAH % NO URAIAN JUMLAH % JUMLAH

A BANTUAN PENDANAAN

PEMERINTAH 582,318,461,661 25% A

BANTUAN PENDANAAN

PEMERINTAH 582,318,461,661 25% 0

1 BPPTN 320,000,000,000 14% 1 OPERASIONAL 532,318,461,661 23% 2 DIPA - BELANJA PEGAWAI PNS 262,318,461,661 11% 2 INVESTASI 50,000,000,000 2%

3 PENGEMBANGAN

B DANA MASYARAKAT (DAMAS) 1,761,988,900,690 75% B DANA MASYARAKAT (DAMAS) 1,753,687,259,081 75% 8,301,641,609

1 BIAYA PENDIDIKAN 913,454,629,002 39% 1 OPERASIONAL 913,799,148,055 39%

2 NON BIAYA PENDIDIKAN 583,996,105,333 25% 2 INVESTASI 378,902,725,761 16%

3 SALDO DANA 264,538,166,355 11% 3 PENGEMBANGAN 460,985,385,265 20%

Tabel 2.2

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UI Berdasarkan Tridharma Tahun 2016

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

NO URAIAN JUMLAH % NO URAIAN JUMLAH % JUMLAH

A BANTUAN PENDANAAN

PEMERINTAH 582,318,461,661 25% A

BANTUAN PENDANAAN

PEMERINTAH 582,318,461,661 25% 0

1 BPPTN 320,000,000,000 14% 1 PENDIDIKAN 582,318,461,661 25% 2 DIPA - BELANJA PEGAWAI

PNS 262,318,461,661 11% 2 PENELITIAN 0 0%

3 PENGABDIAN

MASYARAKAT 0 0%

B DANA MASYARAKAT (DAMAS) 1,761,988,900,690 75% B DANA MASYARAKAT

(DAMAS) 1,753,687,259,081 75% 8,301,641,609

1 BIAYA PENDIDIKAN 913,454,629,002 39% 1 PENDIDIKAN 1,258,030,738,054 54%

2 NON BIAYA PENDIDIKAN 583,996,105,333 25% 2 PENELITIAN 178,548,761,487 8%

3 SALDO DANA 264,538,166,355 11% 3 PENGABDIAN

MASYARAKAT 317,107,759,540 14%

TOTAL PENERIMAAN 2,344,307,362,351 100% TOTAL PENGELUARAN 2,336,005,720,742 100% 8,301,641,609

Berdasarkan kedua tabel diatas, dapat dilihat alokasi anggaran untuk belanja berdasarkan kelompok kegiatan (Operasional, Investasi, Pengembangan) dan layanan Tridharma (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat). Dari rencana total Pendapatan UI Tahun 2016 sebesar Rp 2.344.307.362.351, rencana pengeluaran UI sebesar Rp 2.336.005.720.742. Sehingga pada akhir tahun, UI memiliki sisa dana lebih (saldo) sebesar Rp 8.301.641.609. Rencana belanja UI tahun 2016 berdasarkan Tridharma dengan

anggaran yang bersumber dari Bantuan Dana Pemerintah adalah untuk Pendidikan sebesar Rp 582.318.461.661. Sedangkan anggaran yang bersumber dari DAMAS adalah untuk Pendidikan sebesar

Rp 1.258.030.738.054 (54%), Penelitian sebesar Rp 178.548.761.487 (8%), dan untuk Pengabdian Masyarakat sebesar Rp 317.107.759.540 (14%).

2.1. Rencana Pendapatan

RKA UI 2016 disusun berdasarkan kemampuan keuangan universitas yang berasal dari Bantuan Dana Pemerintah dan Dana Masyarakat (DAMAS). Sumber DAMAS terdiri dari Pendapatan Biaya Pendidikan (BP) yang berasal dari mahasiswa dan Pendapatan Non Biaya Pendidikan (Non BP), yaitu pendapatan dari hasil usaha unit kerja di lingkungan Universitas Indonesia dalam rangka optimalisasi pendayagunaan sumber daya universitas meliputi kekayaan intelektual, kepakaran dan hasil-hasilnya, aset sarana dan prasarana, nama baik, kemitraan, hibah, dana abadi dan lain sebagainya. Perubahan status hukum pendapatan UI yang berbeda antara status UI sebagai PK BLU dengan status UI saat ini sebagai PTN BH adalah pendapatan universitas yang berasal dari Dana Masyarakat bukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Perubahan status tersebut menentukan proses penyusunan anggaran. Adapun sumber dana yang digunakan dalam RKA UI 2016 terdiri dari:

2.1.1. Sumber Bantuan Dana Pemerintah

Proses penganggaran sumber Bantuan Dana Pemerintah mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK No. 136/PMK.02 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Proses penyusunan RKAKL dikoordinasikan oleh Pusat Administrasi Universitas. Fakultas, Program Pascasarjana dan Program Vokasi mengajukan permohonan rencana kerja dan anggaran yang akan didanai APBN. Penetapan nilai anggaran APBN diatur berdasarkan penetapan pagu oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam PP No. 90 Tahun 2010. Anggaran penerimaan ini juga diperoleh melalui Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi – Badan Hukum (BPPTN-BH) yang diberikan kepada Perguruan Tinggi negeri untuk menutupi kekurangan biaya operasional di Perguruan Tinggi termasuk PTN BH sebagai akibat uang kuliah tunggal (UKT). Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH), maka Rektor akan menentukan tingkat prioritas dan kelayakan kegiatan untuk diusulkan pendanaannya melalui BPPTN-BH kepada pemerintah. Pemerintah akan mengkaji dan menetapkan persetujuan atas pengajuan anggaran BPPTN Perguruan Tinggi. Selain anggaran BPPTN maka untuk tahun 2016 pemerintah juga mengalokasikan gaji/belanja pegawai PNS yang diberikan dalam bentuk DIPA Petikan kepada UI.

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, perkiraan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah adalah sebesar Rp 582.318.461.661 dengan rincian yaitu BPPTN sebesar Rp 320.000.000.000 dan DIPA belanja pegawai PNS sebesar Rp 262.318.461.661. Perkiraan jumlah alokasi yang diberikan untuk belanja pegawai PNS tahun 2016 adalah sebesar Rp. 262.318.461.661 atau naik sebesar 14,59 % dari alokasi yang diberikan di tahun 2015 yaitu sebesar Rp 228.924.530.000. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya pangangkatan pegawai PNS baru (K2).

Dana BPPTN akan dialokasikan untuk belanja operasional yang khusus melayani kegiatan Pendidikan UI dan kegiatan lanjutan pengembangan tahun 2015, yaitu Lanjutan Pembangunan Gedung ILRC sebesar Rp 50.000.000.0000. Penggunaan dana BPPTN dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sumber Dana BPPTN UI Tahun 2016

NO. URAIAN JUMLAH

1 Belanja Pegawai 133,037,011,608

1 Dosen - Gaji ke-13 Non PNS 2,475,592,752

2 Dosen - Gaji Pokok 29,707,113,072

3 Tendik - Gaji ke-13 Non PNS 7,758,023,520

4 Tendik - Gaji Pokok 93,096,282,264

2 Langganan daya jasa (listrik, telepon, gas, air, dan internet)

62,000,000,000

1 Beban Internet 17,000,000,000

2 Beban Listrik 45,000,000,000

3 Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalam Gedung, Luar Gedung, dan Fasilitas Umum

36,000,000,000

1 Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung 20,000,000,000

2 Pemeliharaan Kebersihan Luar Gedung 16,000,000,000

4 Jasa Keamanan dan Ketertiban Kampus UI 21,000,000,000

1 Security Outsoucing 21,000,000,000

5 Belanja Operasional Lainnya 17,962,988,392

1 Sewa Kendaraan (BUS ANGKUTAN MAHASISWA) 4,668,117,300

2 Perpustakaan (langganan buku dan jurnal) 13,294,871,092

6 Lanjutan Pembangunan Gedung ILRC 50,000,000,000

1 LanjutanPembangunan Gedung ILRC 50,000,000,000

Total 320,000,000,000

Secara keseluruhan, alokasi dana BPPTN dan DIPA Gaji PNS digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional universitas, baik PAU maupun Fakultas. Dana tersebut dikelola secara terpusat oleh PAU sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan yang khususnya didanai BPPTN dapat terkoordinir dan teradministrasi dengan baik serta terealisasi sesuai target, baik kinerja maupun anggaran. Capaian anggaran tahun 2015 berdasarkan Katagori Pembiayaan BPPTN dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4

Pagu dan Realisasi Alokasi BPPTN TA. 2015 berdasarkan Kategori Pembiayaan BPPTN

1 125,043,594,220 124,827,594,220

a 816,243,510 816,243,510

b 124,227,350,710 124,011,350,710

2 26,751,791,602 26,751,791,602

a 26,751,791,602 26,751,791,602

3 93,498,006,403 93,498,006,403

a 93,498,006,403 93,498,006,403

4 5,987,281,853 5,462,975,323

a 5,000,515,173 4,476,208,643

b 986,766,680 986,766,680

5 26,219,325,922 26,209,379,342

a 7,967,632,959 7,217,379,849

b 716,709,744 716,709,744

c 6,391,429,842 7,131,736,372

d 11,143,553,377 11,143,553,377

277,500,000,000 276,749,746,890 BIAYA DOSEN

NO

BIAYA OPERASIONAL

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Biaya Pengelolaan Manajemen

Alokasi

Biaya Pengadaan Peralatan dan Mesin Biaya Gaji dan Tunjangan Dosen Non PNS BIAYA TENAGA KEPENDIDIKAN

Biaya Gaji dan Tunjangan Tenaga Kependidikan Non PNS

Biaya Pengembangan Lainnya dalam Renstra Biaya Pengembangan yang merupakan Penugasan dari Pemerintah

TOTAL

REALISASI URAIAN

BIAYA PENGEMBANGAN

Biaya Pengembangan Program Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Biaya Pengembangan Keilmuan/Keahlian Dosen dan Tenaga Kependidikan

BIAYA INVESTASI

Biaya Pengadaan Gedung dan Bangunan

Pada tabel di atas, kita dapat melihat bahwa biaya oprasional memiliki alokasi terbesar dan serapan yang tinggi dengan persentase sebesar 100%, disusul biaya tenaga kependidikan, biaya dosen dan biaya pengembangan. Adapun serapan paling rendah ada pada biaya pengembangan yaitu sebesar 97%. Serapan anggaran yang besar ini dapat terjadi dikarenakan UI dapat mengelola secara otonom anggarannya tanpa melalui pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ditampilkan Diagram serapan anggaran berdasarkan komponen BPPTN:

2.1.2. Sumber Dana Masyarakat (DAMAS)

Pendapatan universitas yang bersumber dari DAMAS diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu pendapatan BP dan pendapatan Non BP. Melalui DAMAS tahun 2016, UI diperkirakan akan memperoleh dana sebesar Rp 1.761.988.900.690 dengan pendapatan BP sebesar Rp 913.454.629.002 (39%) dan Non BP sebesar Rp 583.996.105.333 (25%). Selain kedua jenis pendapatan tersebut, dalam pengelolaan kegiatan universitas, UI menggunakan Saldo Dana per 31 Desember 2015 sebesar Rp 264.538.166.355.

1. Pendapatan BP

Tahun 2016 diperkirakan UI akan memperoleh Pendapatan BP sebesar Rp 913.454.629.002 dimana FEB memiliki perolehan Penerimaan BP tertinggi (17%) dibandingkan dengan Fakultas lainnya. Jika dibandingkan dengan penerimaan BP tahun 2015 sebesar Rp 900.618.747.188, Penerimaan BP 2016 mengalami kenaikan sebanyak 1,4% atau sebesar Rp 12.835.881.814. Rencana Pendapatan BP UI tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Grafik 2.1

Tabel 2.5

RKA Penerimaan Sumber Dana: DAMAS – BP UI Tahun 2016

NO UNIT KERJA BOP DP DKFM DPP JUMLAH ALOKASI DANA

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 8

1 FK 91,773,349,000 20,752,800,000 1,425,300,000 671,200,000 114,622,649,000 77,316,002,388 2 FKG 26,238,550,000 9,867,600,000 301,600,000 150,400,000 36,558,150,000 25,820,168,521 3 FMIPA 37,174,100,000 3,450,600,000 513,800,000 194,400,000 41,332,900,000 32,121,514,153 4 FT 87,349,700,000 18,550,400,000 1,148,800,000 521,600,000 107,570,500,000 87,863,966,693 5 FH 61,649,550,000 10,189,000,000 856,300,000 656,000,000 73,350,850,000 51,763,362,734 6 FEB 136,222,430,000 17,113,100,000 1,478,400,000 1,138,400,000 155,952,330,000 99,807,216,925 7 FIB 38,442,850,000 3,541,800,000 655,900,000 303,200,000 42,943,750,000 32,425,798,617 8 FPSI 25,800,700,000 4,438,400,000 318,100,000 261,600,000 30,818,800,000 21,293,619,763 9 FISIP 70,454,100,000 3,799,000,000 1,022,500,000 440,000,000 75,715,600,000 47,786,990,334 10 FKM 42,385,500,000 6,268,000,000 623,800,000 672,000,000 49,949,300,000 34,402,338,831 11 FASILKOM 29,768,300,000 5,778,500,000 355,000,000 264,000,000 36,165,800,000 28,519,829,794 12 FIK 19,730,600,002 4,397,600,000 835,900,000 286,400,000 25,250,500,002 20,018,629,980 13 Prog. Pascasarjana 22,489,600,000 5,038,800,000 337,500,000 775,200,000 28,641,100,000 20,646,300,000 14 Prog. Vokasi 48,636,600,000 7,845,000,000 1,367,400,000 800,000,000 58,649,000,000 40,632,439,380 15 F. Farmasi 16,039,900,000 1,377,200,000 231,000,000 212,800,000 17,860,900,000 12,718,394,401 16 FIA 12,259,300,000 5,268,400,000 203,200,000 341,600,000 18,072,500,000 21,955,596,589

17 RIK 0 0 0 0 0 7,261,697,813

18 PAU 0 0 0 0 0 251,100,762,086

TOTAL 766,415,129,002 127,676,200,000 11,674,500,000 7,688,800,000 913,454,629,002 913,454,629,002

Klasifikasi dan peruntukan Pendapatan Biaya Pendidikan (BP) adalah sebagai berikut: 1. Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

BOP adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pembelajaran.

2. Dana Pengembangan (DP)

DP adalah komponen biaya/dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

3. Dana Kegiatan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)

DKFM adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan mahasiswa, pembinaan minat dan penalaran mahasiswa serta pengembangan fasilitas dan unit-unit kegiatan mahasiswa.

4. Dana Pelengkap Pendidikan (DPP)

DPP adalah komponen biaya/dana untuk keperluan penyediaan perlengkapan penunjang bagi mahasiswa baru, seperti pembuatan kartu identitas mahasiswa (KIM) pengadaan jaket

almamater berikut perlengkapan dan atributnya, termasuk sarana dan atau peralatan yang diperlukan dalam rangka pendaftaran dan penyambutan mahasiswa baru serta sosialiisasi peraturan akademik dan sistem pendidikan di Universitas Indonesia.

2. Pendapatan Non BP

Pada tahun 2016, diperkirakan UI akan memperoleh Pendapatan Non BP sebesar Rp 583.996.105.333 dari seluruh kegiatan ventura universitas, baik dari PAU, Fakultas maupun

Lembaga. Sebagian pendapatan Non BP dikelola dan diperoleh melalui Unit Kerja PAU dengan total nilai pendapatan sebesar Rp 235.959.791.486. Pendapatan Non BP PAU diantaranya dari kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru, Wisuda, UI Expo, Hibah PUPT (DIKTI) dan Ristek, Hotel Makara, dan lainnya. Sebaran Rencana Pendapatan Non BP UI tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.6

RKA Penerimaan Sumber Dana : DAMAS – NON BP UI Tahun 2016

NO UNIT KERJA GROSS NETT KONTRIBUSI KE PAU

1 2 3 4 5

1 FK 25,680,814,842 24,396,774,100 1,284,040,742 2 FKG 55,019,231,407 52,268,269,837 2,750,961,570 3 FMIPA 30,245,111,000 28,732,855,450 1,512,255,550 4 FT 49,436,632,004 46,964,800,404 2,471,831,600 5 FEB 9,921,266,399 9,425,203,079 496,063,320

6 FIB 6,000,000,000 6,000,000,000 0

7 FPSI 8,697,200,000 8,262,340,000 434,860,000 8 FISIP 1,191,000,000 1,131,450,000 59,550,000 9 FKM 31,008,000,000 29,457,600,000 1,550,400,000 10 FASILKOM 475,000,000 451,250,000 23,750,000 11 FIK 1,152,400,000 1,094,780,000 57,620,000 12 PROG. PASCASARJANA 18,664,139,200 17,730,932,240 933,206,960 13 PROG. VOKASI 3,319,850,000 3,153,857,500 165,992,500 14 F. FARMASI 1,709,580,000 1,624,101,000 85,479,000 15 LBI 33,381,200,000 31,712,140,000 1,669,060,000 16 LD 8,000,000,000 7,600,000,000 400,000,000 17 LPEM 21,879,112,500 20,785,156,875 1,093,955,625 18 PPA 9,068,745,000 8,615,307,750 453,437,250 19 LPT 16,858,500,000 16,015,575,000 842,925,000 20 LTC 1,297,000,000 1,232,150,000 64,850,000 21 LM 15,031,531,495 14,279,954,918 751,576,577 22 PAU 235,959,791,486 224,161,801,907 11,797,989,579

2.2. Rencana Pengeluaran

Dalam menjalani seluruh kegiatannya, UI mengklasifikasi rencana pengeluarannya dalam dua dimensi, yaitu kelompok kegiatan dan layanan Tridharma PT. Kelompok kegiatan UI meliputi kegiatan operasional, pengembangan dan investasi. Sedangkan layanan Tridharma PT UI terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Pada tahun 2016, rencana pengeluaran UI untuk belanja operasional sebesar Rp 1.446.117.609.716 (62%) dan layanan Pendidikan sebesar Rp 1.840.349.199.715 (79%) dari total Rencana Pengeluaran UI sebesar Rp 2.336.005.720.742.

Grafik 2.2

Grafik 2.3

RENCANA KERJA & ANGGARAN Berdasarkan Layanan Tridharma UI Tahun 2016

2.2.2. Kelompok Kegiatan

Secara umum kelompok kegiatan anggaran pengeluaran terbagi ke dalam 3 kelompok yaitu : 1. Operasional

Merujuk pada Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 101 Tahun 2011, Kegiatan Operasional merupakan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang bersifat habis pakai yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu Unit Kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Sub Kelompok Kegiatan ini meliputi:

1. Belanja Pegawai

2. Langganan daya jasa terdiri dari biaya listrik, telepon, gas, air, dan internet 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

4. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalam Gedung, Luar Gedung, dan Fasilitas Umum

5. Perjalanan Dinas Rutin

6. Jasa Keamanan dan Ketertiban Kampus UI 7. Penyediaan Barang Habis Pakai/ATK Rutin

8. Penyediaan Kebutuhan dan Administrasi Rumah Tangga 9. Rapat Pimpinan

10. Belanja Operasional Lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Berikut sebaran alokasi operasional UI yang bersumber dari Bantuan Dana Pemerintah dan DAMAS.

Tabel 2.7

RKA Kegiatan Operasional Berdasarkan Sumber Dana UI Tahun 2016

NO. URAIAN DAMAS BPPTN dan DIPA TOTAL

1 Belanja Pegawai 690,550,776,923 395,355,473,269 1.085.906.250.192

2 Langganan daya jasa (listrik. telepon. gas.

air. dan internet) 10,963,778,644 62,000,000,000

72.963.778.644

3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18,977,793,989 0 18.977.793.989

4

Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalam Gedung. Luar Gedung. dan Fasilitas Umum

37,984,763,225 36,000,000,000

73.984.763.225

5 Perjalanan Dinas Rutin 29,324,927,376 0 29.324.927.376 6 Jasa Keamanan dan Ketertiban Kampus UI 51,600,000 21,000,000,000 21.051.600.000

7 Penyediaan Barang Habis Pakai/ATK Rutin 25,298,814,391 0 25.298.814.391

8 Penyediaan Kebutuhan dan Administrasi

Rumah Tangga 58,509,153,300 0

58.509.153.300

9 Rapat Pimpinan 17,573,130,893 0 17.573.130.893

10 Belanja Operasional Lainnya 24,559,061,314 17,962,988,392 42.522.049.706 Total 913,799,148,055 532,318,461,661 1.446.112.261.716

Dibandingkan dengan alokasi belanja lainnya, belanja pegawai menjadi alokasi belanja tertinggi di tahun 2016 dengan nilai alokasi sebesar Rp 1.085.906.250.192. Jumlah anggaran tersebut meliputi Gaji Pegawai beserta tunjangannya, baik PNS, PUI, maupun PKWT dan Kontrak Borongan.

Grafik 2.4

RKA Kegiatan Operasional Berdasarkan Sumber Dana UI Tahun 2016

2. Pengembangan

Kelompok kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tupoksi, program pengembangan universitas dan penguatan program pendidikan tinggi untuk mencapai perwujudan visi dan misi universitas. Kelompok kegiatan ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Merujuk pada Renstra UI 2015-2019;

2) Pengeluaran anggaran (belanja) terkait langsung dengan output program atau kegiatan yang dihasilkan dan memiliki keterukuran dalam capaiannya (indikator kegiatan);

3) Relevan dan memiliki kontribusi terhadap capaian indikator kinerja (IKU dan IKK); 4) Termasuk dalam klasifikasi Tridharma PT.

Kegiatan Pengembangan yang direncanakan pada tahun 2016 meliputi:

1. Kegiatan pelaksanaan Hibah, baik yang menggunakan dana universitas maupun hasil kerjasama, 2. Kerjasama dengan pihak ketiga, seperti pelaksanaan kegiatan lanjutan OSN Pertamina 2016 di

3. Penyaluran Beasiswa yang diterima dari beberapa perusahaan swasta, 4. Dan kegiatan pengembangan lainnya.

Adapun 5 (lima) kegiatan yang membutuhkan alokasi dana paling besar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Daftar Kegiatan Pengembangan dengan Alokasi Dana Paling Besar KODE

SS NO NAMA KEGIATAN JENIS KEGIATAN

UNIT KERJA

SUB UNIT

KERJA ANGGARAN

SUMBER DANA SS7 81160 Hibah PUPT DIKTI dan

Ristek

PENELITIAN PAU DRPM 44,800,000,000 NON BP SS2 81582 Kegiatan KPPIKG PENDIDIKAN FKG Pengembangan

Asset & Ventura

14,633,575,980 NON BP

SS6 71853 SIMAK ALL 2016 PENDIDIKAN PAU Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru

13,811,850,000 NON BP

SS7 81148 OSN Pertamina 2016 PENDIDIKAN FMIPA Pimpinan 10,449,490,000 NON BP SS2 72697 Hibah Klaster Unggulan

UI 2016

PENELITIAN PAU DRPM 10,000,000,000 SALDO DANA

3. Investasi

Kelompok kegiatan ini memuat seluruh kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perkuliahan dan lingkungan kampus yang merujuk pada program pencapaian visi dan misi UI dan program DIKTI. Kegiatan ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Merujuk pada Renstra UI 2015-2019, kegiatan yang pengeluaran anggaran (belanja) terkait langsung dengan output program atau kegiatan yang dihasilkan dan memiliki keterukuran dalam capaiannya (indikator kegiatan);

2) Ketentuan penganggaran kegiatan investasi agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: i. Bersifat menambah nilai asset atau masa manfaat atau umur ekonomis

ii. Termasuk kegiatan pemeliharaan yang nominalnya diatas Rp 50 juta

Pada tahun 2016, UI merencanakan sejumlah kegiatan investasi yang tetap terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana perkuliahan dan perkantoran. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Pembangunan gedung, baik bersifat baru maupun penyelesaian dari tahun 2015, contohnya pembangunan Gedung Pusgiwa, Hotel Wisma Makara, pembangunan Gedung Laboratorium Multidisiplin Pertamina, penyelesaian Gedung Art & Culture Tahap III, dan pembangunan gedung lainnya.

2. Pengadaan dan peremajaan alat kantor dan perkuliahan, berupa komputer, printer, alat lab, dan peralatan lainnya.

3. Reimplementasi Oracle Finance yang merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2015.

Dari kegiatan investasi yang telah disebutkan diatas, terdapat 5 kegiatan investasi yang diestimasikan membutuhkan dana yang lebih besar daripada kegiatan investasi lainnya, antara lain:

Tabel 2.9

Daftar Kegiatan Investasi dengan Alokasi Dana Paling Besar KODE

SS NO NAMA KEGIATAN JENIS KEGIATAN UNIT KERJA

SUB UNIT

KERJA ANGGARAN

SUMBER DANA SS8 81092 Pembangunan Pusgiwa PENDIDIKAN PAU BP3U 70,000,000,000 SALDO

DANA SS4 81640 Pembangunan Hotel

Wisma Makara

PENGABDIAN MASYARAKAT

PAU Direktorat Kerjasama

50,000,000,000 NON BP

SS8 80067 Pengadaan Investasi Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar dan Operasional Vokasi-Pembangunan Gedung Baru Program Vokasi UI (Tahap II)

PENDIDIKAN Program Vokasi

Pimpinan 47,441,661,000 SALDO DANA

SS9 79241 Pembangunan Integrated Parking

PENDIDIKAN PAU BP3U 20,000,000,000 SALDO DANA SS8 81535 Pembangunan Gedung

Laboratorium Multidisiplin Pertamina

PENDIDIKAN PAU Direktorat Keuangan

24,000,000,000 SALDO DANA

2.2.3. Jenis Kegiatan

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Oleh karena itu, UI termasuk dalam bagian pendidikan tinggi, wajib melaksanakan layanan Tridharma PT. Berdasarkan hal tersebut, UI membagi kegiatannya dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Tabel 2.10

Alokasi Sumber Dana dalam Jenis Kegiatan RKA UI 2016

NO. JENIS KEGIATAN SUMBER DANA JUMLAH

PEMERINTAH DAMAS

1 PENDIDIKAN 582,318,461,661 1,258,030,738,054 1,840,349,199,715

2 PENELITIAN 0 178,548,761,487 178,548,761,487

3 PENGABDIAN MASYARAKAT 0 317,107,759,540 317,107,759,540

TOTAL 582,318,461,661 1,753,687,259,081 2,336,005,720,742

1. Pendidikan

Merujuk pada UU No. 12 Tahun 2012, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai kegiatan utama universitas, alokasi anggaran untuk jenis kegiatan Pendidikan tetap lebih tinggi daripada jenis kegiatan lainnya. Dilihat pada grafik 2.2 di atas, jenis kegiatan Pendidikan memiliki alokasi anggaran hingga 79% atau sebesar Rp 1.840.349.199.715.

2. Penelitian

Penelitian menurut UU No. 12 Tahun 2012 adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Pengabdian Masyarakat

Didasarkan pada UU No. 12 Tahun 2012, pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

ASUMSI PERUBAHAN ANGGARAN RKA UI 2016

Sebagai alat perencanaan kegiatan universitas, RKA UI Tahun 2016 tidak lepas dari proses perubahan jumlah dan komposisi anggaran didalamnya. Perubahan tersebut mengadaptasi beberapa hal yang strategis seperti catatan pengesahan RKA UI oleh MWA, perubahan nilai alokasi dana BPPTN, perubahan jadwal dan kebutuhan dari suatu kegiatan, dan kegiatan penugasan eksternal, baik dari pihak Pemerintah maupun pihak kerjasama. Pada tahun 2016, RKA UI diestimasikan mengalami beberapa perubahan, yaitu antara lain:

1. Carry Over Anggaran 2015

Seiring dengan waktu yang berjalan, adanya beberapa anggaran kegiatan tahun 2015 yang harus dipindahkan ke anggaran kegiatan RKA UI tahun 2016 dengan nilai total sekitar Rp 46.050.145.577. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kegiatan pengadaan yang masih dalam tahap penyelesaian, seperti pengadaan renovasi sarana dan prasarana (Balairung UI, Balai Sidang, Ruang Pimpinan UI, dan lain-lain), pengadaan buku terkait dengan Riset UI, pengadaan pengembangan sistem Pengembangan Aplikasi

Payroll, dan lain sebagainya. Pemindahan anggaran ini dapat mempengaruhi nilai penggunaan Saldo Dana yang telah tercantum pada Laporan RKA UI 2016 yang telah disahkan.

2. Persetujuan Alokasi BPPTN dan Dana Sarana Prasarana PT (Sarpras) 2016 pada Tahun Berjalan

Nilai alokasi anggaran BPPTN 2016 yang tertera dalam Laporan RKA UI 2016 adalah nilai pengajuan alokasi Dana BPPTN yang diajukan UI kepada Kemenristek DIKTI dengan didasarkan pada nilai alokasi BPPTN yang diterima pada tahun 2015. Nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan Pagu Definitif Alokasi BPPTN yang ditetapkan oleh Kemenristek DIKTI pada tahun berjalan 2016. Seperti halnya alokasi BPPTN, dana Sarpras 2016 juga dapat berubah sesuai dengan nilai Pagu Definitif Sarpras 2016. Hingga laporan ini diterbitkan, Alokasi BPPTN dan Sarpras 2016 belum memiliki Pagu Definitif secara resmi oleh Kemenristek DIKTI.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan penjelasan RKA UI 2016 di atas, secara ringkas dapat disajikan butir-butir penting antara lain, perkiraan total pendapatan Universitas Indonesia yang meliputi dana pemerintah dan DAMAS

adalah sebesar Rp 2.344.307.362.351. Total rencana belanja di tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.336.005.720.742 yang direncanakan untuk mendanai kegiatan operasional, investasi, dan

pengembangan universitas. Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan meliputi pembangunan Gedung Pusgiwa, Hotel Wisma Makara, pembangunan Gedung Laboratorium Multidisiplin Pertamina, penyelesaian Gedung Art & Culture Tahap III, dan pembangunan gedung lainnya. Oleh karena itu, Universitas Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan tridharma perguruan tinggi yang lebih baik lagi. Kebijakan yang diterapkan dalam implementasi RKA 2016 adalah mengarahkan unit kerja agar dapat menjalankan program dan kegiatan sesuai target capaian yang ditetapkan dalam Renstra UI 2015-2019 dengan menggunakan anggaran yang telah disediakan namun tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan transparansi. Pencapaian target anggaran penerimaan dan output kegiatan akan dimonitor secara berkala sebagai bentuk pengendalian internal dan salah satu bentuk evaluasi kinerja untuk mewujudkan visi dan misi UI menjadi universitas riset kelas dunia.

LAMPIRAN:

- REKAP RKA BERDASARKAN KELOMPOK KEGIATAN UI TA. 2016

- REKAP RKA BERDASARKAN JENIS KEGIATAN UI TA. 2016

- REKAP RKA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BERDASARKAN KELOMPOK KEGIATAN

SUMBER DANA: BP DAN NON BP UI TA. 2016

- REKAP RKA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BERDASARKAN JENIS KEGIATAN

SUMBER DANA: BP DAN NON BP UI TA. 2016

- REKAP RKA BELANJA OPERASIONAL UI TA. 2016

- REKAP RKA SALDO DANA UNTUK INVESTASI UI TA. 2016

- REKAP RKA KEGIATAN PENGEMBANGAN DI ATAS 1 MILYAR UI TA. 2016

- REKAP RKA KEGIATAN INVESTASI DI ATAS 1 MILYAR UI TA. 2016

- REKAP RKA PENGELUARAN PER SASARAN STRATEGIS UI TA. 2016

- REKAP RKA PENGELUARAN PER PROGRAM UI TA. 2016

- REKAP RKA PENERIMAAN BP UI TA. 2016

SUMBER : DANA MASYARAKAT (BP & NON BP) UNIVERSITAS INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2016

OPERASIONAL (%) PENGEMBANGAN (%) INVESTASI (%) TOTAL

2 3 4=(3/9)*100% 5 6=(5/9)*100% 7 8=(7/9)*100% 9= (3+5+7) 10= (2-9) I FAKULTAS 939.074.549.068 616.166.276.899 68,31% 188.194.289.174 20,86% 97.608.642.081 10,82% 901.969.208.154 37.105.340.914

1 FK 101.712.776.488 82.371.440.361 81,53% 18.599.685.763 18,41% 56.600.000 0,06% 101.027.726.124 685.050.364

2 FKG 78.088.438.358 32.799.774.451 48,34% 24.153.476.480 35,60% 10.893.710.000 16,06% 67.846.960.931 10.241.477.427

3 FMIPA 60.854.369.603 25.892.610.445 42,55% 14.899.732.654 24,48% 20.061.384.628 32,97% 60.853.727.727 641.876

4 FT 134.828.767.097 107.163.186.903 79,48% 23.001.302.194 17,06% 4.664.278.000 3,46% 134.828.767.097 0

5 FH 51.763.362.734 38.382.857.142 74,15% 9.953.087.229 19,23% 3.427.418.363 6,62% 51.763.362.734 0

6 FE 109.232.420.004 94.233.098.221 87,37% 13.627.929.904 12,63% 0 0,00% 107.861.028.125 1.371.391.879

7 FIB 38.425.798.617 32.930.826.844 85,80% 5.381.172.184 14,02% 66.950.000 0,17% 38.378.949.028 46.849.589

8 FPSi 32.809.959.763 20.758.136.919 71,50% 3.477.743.688 11,98% 4.795.699.450 16,52% 29.031.580.057 3.778.379.706

9 FISIP 48.918.440.334 40.446.356.863 83,53% 7.939.823.454 16,40% 34.000.000 0,07% 48.420.180.317 498.260.017

10 FKM 63.859.938.831 33.831.375.214 53,72% 28.663.459.884 45,51% 487.032.000 0,77% 62.981.867.098 878.071.733

11 FASILKOM 28.971.079.794 22.747.192.092 78,52% 6.175.714.940 21,32% 48.000.000 0,17% 28.970.907.032 172.762

12 FIK 21.113.409.980 12.977.538.576 68,10% 4.409.065.000 23,14% 1.671.000.000 8,77% 19.057.603.576 2.055.806.404

13 PPS 38.377.232.240 19.900.493.828 73,26% 7.088.011.552 26,09% 177.260.000 0,65% 27.165.765.380 11.211.466.860

14 Vokasi 91.227.957.880 25.616.369.196 29,09% 14.993.761.248 17,03% 47.441.661.000 53,88% 88.051.791.444 3.176.166.436 15 F. FARMASI 16.935.000.756 9.607.808.116 62,75% 2.319.443.000 15,15% 3.383.648.640 22,10% 15.310.899.756 1.624.101.000

16 FIA 21.955.596.589 16.507.211.728 80,85% 3.510.880.000 17,19% 400.000.000 1,96% 20.418.091.728 1.537.504.861

II PUSAT ADMINISTRASI 722.674.067.070 232.801.543.371 30,53% 248.810.887.721 32,63% 280.896.133.680 36,84% 762.508.564.772 -39.834.497.702

16 PUSAT ADMINISTRASI 722.674.067.070 232.801.543.371 30,53% 248.810.887.721 32,63% 280.896.133.680 36,84% 762.508.564.772 -39.834.497.702

III LEMBAGA 100.240.284.552 64.831.327.785 72,67% 23.980.208.370 26,88% 397.950.000 0,45% 89.209.486.155 11.030.798.397

17 LBI 31.712.140.000 18.419.421.139 63,35% 10.383.456.810 35,71% 274.950.000 0,95% 29.077.827.949 2.634.312.051

18 PPA 8.615.307.750 2.772.000.000 41,03% 3.984.600.000 58,97% 0 0,00% 6.756.600.000 1.858.707.750

19 LD 7.600.000.000 5.305.750.000 71,62% 1.994.000.000 26,92% 108.000.000 1,46% 7.407.750.000 192.250.000

20 LPEM 20.785.156.884 19.543.978.148 94,87% 1.056.731.448 5,13% 0 0,00% 20.600.709.596 184.447.288

21 LPT 16.015.575.000 8.002.661.500 57,86% 5.829.078.250 42,14% 0 0,00% 13.831.739.750 2.183.835.250

22 Tax Center 1.232.150.000 446.334.842 37,39% 732.341.862 61,35% 15.000.000 1,26% 1.193.676.704 38.473.296

23 LEMBAGA MANAJEMEN 14.279.954.918 10.341.182.156 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 10.341.182.156 3.938.772.762

1.761.988.900.690 913.799.148.055 460.985.385.265 378.902.725.761 1.753.687.259.081 8.301.641.609 1

TOTAL

FAKULTAS / UNIT PENERIMAAN

PENGELUARAN

ESTIMASI SALDO AKHIR

NO. KEG NAMA KEGIATAN JENIS KEGIATAN UNIT KERJA ANGGARAN SUMBER DANA

81160 Hibah PUPT DIKTI dan Ristek PENELITIAN Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 44.800.000.000 NON BP

72853 Hibah Unggulan: Kemitraan dengan Pemerintahan PENDIDIKAN Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 1.200.000.000 SALDO DANA

75983

Bantuan Pemberian Perjalanan Ibadah & Uang Saku perjalanan

Ibadah PENDIDIKAN Direktorat Sumber Daya Manusia 1.322.100.000 BP

71853 SIMAK ALL 2016 PENDIDIKAN Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru 13.811.850.000 NON BP

71293 SIMAK Pasca Ganjil 2016 PENDIDIKAN Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru 1.706.288.500 NON BP

71289 Jalur Undangan 2016 PENDIDIKAN Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru 1.582.527.000 NON BP

77332 SIMAK Pasca Genap dan S1 Paralel (Fasilkom) 2016 PENDIDIKAN Kantor Penerimaan Mahasiswa Baru 1.535.120.500 NON BP

72663

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keamanan & Penertiban

Lingkungan Kampus Dengan Jajaran Terkait PENGABDIAN MASYARAKAT UPT Pengamanan Lingkungan Kampus 1.164.631.200 BP

167.269.687.200 TOTAL

KODE URAIAN OPERASIONAL PENGEMBANGAN INVESTASI TOTAL

SS1 Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional dan

meningkatnya rangking UI di tingkat Dunia 18.884.506.314 25.643.847.983 44.528.354.297

SS2 Meningkatnya budaya dan kualitas riset, semangat enterpreneur, inovasi dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung kemandirian bangsa dan memberikan solusi terhadap permasalahan nasional dan global khususnya evidence based practice yang bisa diterapkan secara nyata sebagai pedoman kerja praktis di dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat 126.097.061.386 13.011.240.000 139.108.301.386

SS3 Meningkatnya daya saing lulusan, baik di tingkat nasional maupun internasional antara lain melalui pengembangan pendidikan inter, multi, lintas dan trans-disiplin dengan hibriditas keilmuan

66.085.485.210 7.071.315.676 73.156.800.886 SS4 Terwujudnya UI sebagai perguruan tinggi yang sehat berdasarkan penerapan good university governance

dengan membangun dan menerapkan sistem keuangan dan manajemen secara terpadu dan efisien, membangun sistem yang mendorong penggalian pilihan sumber dana alternatif selain Biaya Pendidikan, termasuk penggalangan lebih banyak dana melalui kerjasama dengan sektor publik serta industri serta penguatan tata kelola dan pengelolaan dana abadi universitas.

51.677.301.483 61.783.871.131 1.559.578.782.330 SS5 Memperkokoh landasan sumber daya manusia pada etika dan berorientasi pada kinerja, integritas dan

integrasi sivitas akademika untuk menghasilkan kinerja yang unggul sebagai faktor kualitas pendidikan dan

riset yang paling penting 26.267.775.056 300.000.000 26.567.775.056

SS6 Merekrut mahasiswa terbaik dari berbagai latar belakang, memiliki kemampuan akademis yang sangat baik

20.143.787.083 0 20.143.787.083

SS7 Memperkuat kolaborasi dan kemitraan dalam pendidikan, riset, dan antara pendidikan dan riset, dalam iklim

akademik yang dinamis tanpa batas 102.382.774.488 30.000.000 102.412.774.488

SS8 Berkembangnya sarana dan prasarana yang berkualitas dalam upaya mewujudkan layanan prima yang efisien dan efektif, ramah lingkungan berbasis pada penggunaan biaya dan sumber daya bersama, serta didukung

oleh pengendalian internal dan manajemen risiko yang kuat 49.446.694.245 321.062.450.971 370.509.145.216

1.446.117.609.716 460.985.385.265 428.902.725.761 2.336.005.720.742

1.446.117.609.716

TOTAL

PENGELUARAN PER SASARAN STRATEGIS

SUMBER DANA: DAMAS (TERMASUK SALDO DANA) DAN DIPA UNIVERSITAS INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2016

KODE

URAIAN

_OPERASIONAL

_PENGEMBANGAN

_INVESTASI

_TOTAL

P1

Program peningkatan penjaminan mutu

18.884.506.314

25.643.847.983

44.528.354.297

P2

Program peningkatan kapasitas, kualitas, dan produktivitas riset,

pengabdian masyarakat dan inovasi UI (Pengembangan knowledge

discovery dan knowledge factory)

126.097.061.386

13.011.240.000

139.108.301.386

P3

Peningkatan kualitas lulusan berdaya saing global

66.085.485.210

7.071.315.676

73.156.800.886

P4

Pemantapan sistem tata kelola dan manajemen terintegrasi dan

organisasi yang sehat (good university governance and

management)

26.148.274.920

10.683.493.131 1.482.949.377.767

P5

Peningkatan pendapatan diluar BP, efisiensi biaya dan penciptaan

sistem manajemen keuangan yang terpadu dan efisien

25.529.026.563

51.100.378.000

76.629.404.563

P6

Penguatan profesionalisme SDM

26.267.775.056

300.000.000

26.567.775.056

P7

Penyempurnaan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

20.143.787.083

0

20.143.787.083

P8

Peningkatan kemitraan dengan perguruan tinggi lain, alumni, media,

asosiasi profesi/keilmuan, LSM, penggiat lingkungan dan budaya,

masyarakat dan industri serta pemerintah.

102.382.774.488

30.000.000

102.412.774.488

P9

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan

pemanfaatannya secara optimal

46.140.359.980 314.743.900.971

360.884.260.951

P10

Peningkatan layanan sistem dan Teknologi Informasi yang

terintegrasi

3.306.334.265

6.318.550.000

9.624.884.265

1.446.117.609.716

460.985.385.265 428.902.725.761 2.336.005.720.742

1.446.117.609.716

TOTAL

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PENGELUARAN PER PROGRAM

SUMBER DANA: DAMAS (TERMASUK SALDO DANA) DAN DIPA

UNIVERSITAS INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2016

NO

UNIT KERJA

BOP

DP

DKFM

DPP

JUMLAH

ALOKASI DANA

1

2

9

10

11

12

13=9+10+11+12

14

1 Fakultas Kedokteran

91.773.349.000

20.752.800.000

1.425.300.000

671.200.000 114.622.649.000

77.316.002.388

2 Fakultas Kedokteran Gigi

26.238.550.000

9.867.600.000

301.600.000

150.400.000

36.558.150.000

25.820.168.521

3 Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam

37.174.100.000

3.450.600.000

513.800.000

194.400.000

41.332.900.000

32.121.514.153

4 Fakultas Teknik

87.349.700.000

18.550.400.000

1.148.800.000

521.600.000 107.570.500.000

87.863.966.693

5 Fakultas Hukum

61.649.550.000

10.189.000.000

856.300.000

656.000.000

73.350.850.000

51.763.362.734

6 Fakultas Ekonomi & Bisnis

136.222.430.000

17.113.100.000

1.478.400.000 1.138.400.000 155.952.330.000

99.807.216.925

7 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

38.442.850.000

3.541.800.000

655.900.000

303.200.000

42.943.750.000

32.425.798.617

8 Fakultas Psikologi

25.800.700.000

4.438.400.000

318.100.000

261.600.000

30.818.800.000

21.293.619.763

9 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

70.454.100.000

3.799.000.000

1.022.500.000

440.000.000

75.715.600.000

47.786.990.334

10 Fakultas Kesehatan Masyarakat

42.385.500.000

6.268.000.000

623.800.000

672.000.000

49.949.300.000

34.402.338.831

11 Fakultas Ilmu Komputer

29.768.300.000

5.778.500.000

355.000.000

264.000.000

36.165.800.000

28.519.829.794

12 Fakultas Ilmu Keperawatan

19.730.600.002

4.397.600.000

835.900.000

286.400.000

25.250.500.002

20.018.629.980

13 Program Pascasarjana

22.489.600.000

5.038.800.000

337.500.000

775.200.000

28.641.100.000

20.646.300.000

14 Program Vokasi

48.636.600.000

7.845.000.000

1.367.400.000

800.000.000

58.649.000.000

40.632.439.380

15 Fakultas Farmasi

16.039.900.000

1.377.200.000

231.000.000

212.800.000

17.860.900.000

12.718.394.401

16 Fakultas Ilmu Administrasi

12.259.300.000

5.268.400.000

203.200.000

341.600.000

18.072.500.000

21.955.596.589

16 Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK)

0

0

0

0

0

7.261.697.813

17 Pusat Administras Universitas

0

0

0

0

0 251.100.762.086

766.415.129.002

127.676.200.000

11.674.500.000 7.688.800.000

913.454.629.002

913.454.629.002

TOTAL

PENERIMAAN BP UNIT KERJA

UNIVERSITAS INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2016

GROSS

NETT

KONTRIBUSI KE

PAU

1

2

9

10

11

1 Fakultas Kedokteran

25.680.814.842

24.396.774.100

1.284.040.742

2 Fakultas Kedokteran Gigi

55.019.231.407

52.268.269.837

2.750.961.570

3 Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam

30.245.111.000

28.732.855.450

1.512.255.550

4 Fakultas Teknik

49.436.632.004

46.964.800.404

2.471.831.600

5 Fakultas Ekonomi & Bisnis

9.921.266.399

9.425.203.079

496.063.320

6 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

6.000.000.000

6.000.000.000

0

7 Fakultas Psikologi

8.697.200.000

8.262.340.000

434.860.000

8 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

1.191.000.000

1.131.450.000

59.550.000

9 Fakultas Kesehatan Masyarakat

31.008.000.000

29.457.600.000

1.550.400.000

10 Fakultas Ilmu Komputer

475.000.000

451.250.000

23.750.000

11 Fakultas Ilmu Keperawatan

1.152.400.000

1.094.780.000

57.620.000

12 Program Pascasarjana

18.664.139.200

17.730.932.240

933.206.960

13 Program Vokasi

3.319.850.000

3.153.857.500

165.992.500

14 Fakultas Farmasi

1.709.580.000

1.624.101.000

85.479.000

15 Lembaga Bahasa Internasional

33.381.200.000

31.712.140.000

1.669.060.000

16 Lembaga Demografi

8.000.000.000

7.600.000.000

400.000.000

17 Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat

21.879.112.500

20.785.156.875

1.093.955.625

18 Pusat Pengembangan Akuntansi

9.068.745.000

8.615.307.750

453.437.250

19 Lembaga Psikologi Terapan

16.858.500.000

16.015.575.000

842.925.000

20 Lembaga Tax Center

1.297.000.000

1.232.150.000

64.850.000

21 Lembaga Manajemen

15.031.531.495

14.279.954.918

751.576.577

22 Pusat Administrasi Universitas

235.959.791.486 224.161.801.907 11.797.989.579

583.996.105.333 555.096.300.060 28.899.805.273

TOTAL

UNIT KERJA

NO

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PENERIMAAN NON BP UNIT KERJA

UNIVERSITAS INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2016