Badan Pelayanan Perijinan Terpadu TABEL 5
TABEL 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPPT TAHUN 2013
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014
BPPT KOTA SEMARANG
Kode
1
1 16
1 16 01
1 16 01 01
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
Urusan Wajib Penanaman Modal
Bidang Urusan Penananam Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 16 01 01 001 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
1 16 01 01 002 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
1 16 01 01 010 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
1 16 01 01 011 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 16 01 01 012 Kegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor
1 16 01 01 015 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan
1
Peraturan Perundang-undangan
1 16 01 01 017 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
1 16 01 01 018 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
ke luar daerah
1 16 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 16 01 02 005 Keg. Pengadaan kendaraan dinas/operasioanl
1 16 01 02 024 Keg. Pemel.rutin/berkala kend.din/operasional
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
3
Penyediaan SDM,
Fasilitas / Alat-alat
sarana dan prasarana
Terlaksananya pembayaran
honor pegawai TPHL
Tersedianya jasa komunika
si, srt kabar/majalah dan
jasa pengirimnan
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan brg
cetakan dan penggandaan
Tersedianya komponen instalasi list/pen. Bgn kantor
Tersedianya buku bacaan &
peraturan perUUang
Tersedianya makan & minum
untuk rapat dan tamu
Terlaksananya perjalanan
dinas
Penyediaan SDM,
Fasilitas / Alat-alat
sarana dan prasarana ktr
Terpenuhinya kebutuhan
alat2 angkut darat mobil
Tersedianya kendaraan din/
opersional yg memadai
Rencana Tahun 2013 (tahun Rencana)
Target
Kebutuhan
Lokasi
Capaian
Dana/Pagu
Sumber
Kinerja
Indikatif
Dana
6
7
Catatan
Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
4
5
9
10
Kota Semarang
100 %
17.706.000
APBD
100 %
18.591.300
Kota Semarang
100 %
42.020.000
APBD
100 %
44.121.000
Kota Semarang
100 %
475.776.000
APBD
100 %
499.564.800
Kota Semarang
100 %
318.907.000
APBD
100 %
334.852.350
Kota Semarang
100 %
500.000
APBD
100 %
525.000
Kota Semarang
100 %
500.000
APBD
100 %
525.000
Kota Semarang
100 %
70.000.000
APBD
100 %
73.500.000
Kota Semarang
100 %
180.000.000
APBD
100 %
189.000.000
Kota Semarang
100 %
215.000.000
APBD
100 %
225.750.000
Kota Semarang
100 %
100.632.000
APBD
100 %
105.663.600
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
1
2
1 16 01 02 028 Keg. Pemel.rutin/berkala peralatan gdg/kantor
1 16 01 02 029 Keg. Pemel.rutin/berkala mebelair
1 16 01 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 16 01 03 005 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari
Tertentu
1 16 01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistim
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 16 01 06 001 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 16 01 06 002 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
1 16 01 06 003 Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
1 16 01 06 004 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
1 16 01 06 006 Keg. Peyusunan RKA & DPA SKPD
1 16 01 06 013 Keg. Penyusunan LAKIP SKPD
1 16 01 06 018 Keg. Penyusunan LKPJ SKPD
1 16 01 06 021 Keg. Penyusunan RENJA SKPD
1 16 01 06 026 Keg. Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
1 16 01 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
1 16 01 15 005 Keg. Koordinasi Perencanaan dan Pengem bangan Penananam Modal
1 16 01 15 006 Keg. Peningkatan koordinasi dan kerjasama
dibid.Penanaman Modal dg Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
1 16 01 15 008 Keg. Peningkatan kegiatan pemantaun, pembi-
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
3
Tersedianya peralatan gdg
kantor yg memadai
Tersedianya mebelair
Peningkatan Pelayanan
Publik
Tersedianya pakaian
khusus hari-hari tertentu
Tersusunnya laporan2 pelak
sanaan keg.scr periodik
Terlaksananya pembayaran
Panitia Pengadaan Brg/Jasa
Honor Panitia Pemeriksa &
honor Panitia Pelak. Keg.
Tersedianya lap.keuangan
semesteran
Tersedianya lap.prognosis
realisasi anggaran
Tersedianya lap.keuangan
akhir tahun
Tersedianya lap.RKA & DPA
Tersedianya lap.LAKIP
Tersedianya lap.LKPJ
Tersedianya lap.RENJA
Tersedianya honor PA, PPK
Bendahara dan Pembantu
Peningkatan Investasi
di Kota Semarang
Terselenggaranya Forum
RKPPMD dan PPTSP
Terlaksananya kerjasama
investasi dibid.penanaman
modal
Terselenggaranya kegiatan
Rencana Tahun 2013 (tahun Rencana)
Target
Kebutuhan
Lokasi
Capaian
Dana/Pagu
Sumber
Kinerja
Indikatif
Dana
6
7
Catatan
Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
4
5
9
10
Kota Semarang
Kota Semarang
100 %
100 %
100.000.000
3.000.000
APBD
APBD
100 %
100 %
105.000.000
3.150.000
Kota Semarang
100 %
50.000.000
APBD
100 %
52.500.000
Kota Semarang
100 %
11.387.000
APBD
100 %
11.956.350
Kota Semarang
100 %
3.652.000
APBD
100 %
3.834.600
Kota Semarang
100 %
3.260.000
APBD
100 %
3.423.000
Kota Semarang
Kota Semarang
Kota Semarang
Kota Semarang
Kota Semarang
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
9.695.000
8.430.000
6.889.000
6.956.000
9.320.000
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
10.179.750
8.851.500
7.233.450
7.303.800
9.786.000
Kota Semarang
100 %
18.840.000
APBD
100 %
19.782.000
Kota Semarang
100 %
130.000.000
APBD
100 %
136.500.000
Kota Semarang
100 %
150.000.000
APBD
100 %
157.500.000
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
naan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1 16 01 15 018 Keg. Penyelenggaraan Promosi Investasi
1 16 01 16
Program Peningkatan Iklim Investasi
1 16 01 16 011 Keg. Peningkatan Pelayanan Perijinan dan
Pelayanan PM (Sertifikasi ISO 9001:2008)
1 16 01 16 037 Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan pelayanan perijinan
1 16 01 16 040 Keg. Peningkatan Koordinasi Pelayanan
Perijinan
1 16 01 16 042 Keg. Evaluasi Kinerja Aparatur Pelayanan
Perijinan dalam rangka mendukung pelayanan
prima
1 16 01 16 043 Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan
1 16 01 16 044 Pengelolaan Data Perijinan dan Informasi
Investasi
1 16 01 16 045 Pengembangan Iklim Investasi
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
3
pengawasan dan tersusunnya dokumen hasil PMA &
PMDN, Sosialisasi LKPM
Terselenggaranya Promosi
Investasi
Terselesaikannya proses
perijinan sesuai dg SPM.
Audit Survailance ISO
9001:2008
Terkelolanya website informasi investasi dan pelayanan perijinan serta terjaga
nya fungsi sistem jaringan
TI (sofware & hardware)
Diterbitkannya ijin bidang
perijinan pembangunan,
kesra & lingkungan serta
perekonomian
Meningkatnya kualitas SDM
Aparatur pengelola pelayanan perijinan dan penerapan service excelent
Sosialisasi & Akselerasi
Pelayanan Perijinan (SIUP
dan TDP) bagi perempuan.
Sosialisasi IMB, HO serta
Talk Show
Aplikasi pengendalian
pelaporan perijinan
Advokasi peningkatan daya
saing daerah dan Forum
Komunikasi antara Peme -
Rencana Tahun 2013 (tahun Rencana)
Target
Kebutuhan
Lokasi
Capaian
Dana/Pagu
Sumber
Kinerja
Indikatif
Dana
6
7
Catatan
Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
4
5
9
10
Kota Semarang
100 %
100.000.000
APBD
100 %
105.000.000
Kota Semarang
100 %
350.000.000
APBD
100 %
367.500.000
Kota Semarang
100 %
150.000.000
APBD
100 %
157.500.000
Kota Semarang
100 %
500.000.000
APBD
100 %
525.000.000
Kota Semarang
100 %
650.000.000
APBD
100 %
682.500.000
Kota Semarang
100 %
250.000.000
APBD
100 %
262.500.000
Kota Semarang
100 %
150.000.000
APBD
100 %
157.500.000
Kota Semarang
100 %
255.000.000
APBD
100 %
267.750.000
Kota Semarang
100 %
100.000.000
APBD
100 %
105.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
1
2
1 16 01 17
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya,
Sarana dan Prasarana
1 16 01 17 006 Pengembangan Potensi Daerah
1 16 01 17 007 Pemberdayaan BUMD
1 16 01 17 012 Peningkatan Infrastruktur sarana dan
prasarana pelayanan perijinan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
3
rintah dan Dunia Usaha
Semakin terarahnya strategi
dan kebijakan pengelolaan
BUMD dan pengembangan
potensi daerah
Tersedianya informasi pem
berdayaan potensi daerah
scr utuh guna peningk.pemb
dan investasi.
Meningkatnya Indek
Kepuasan Pelanggan Perusda
Air Minum dan Perusda
Percetakan
Tertatanya interior
pelayanan perijinan
Rencana Tahun 2013 (tahun Rencana)
Target
Kebutuhan
Lokasi
Capaian
Dana/Pagu
Sumber
Kinerja
Indikatif
Dana
6
7
Catatan
Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
4
5
9
10
Kota Semarang
100 %
400.000.000
APBD
100 %
420.000.000
Kota Semarang
100 %
50.000.000
APBD
100 %
525.000.000
Kota Semarang
100 %
207.080.000
APBD
100 %
217.434.000,00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPPT TAHUN 2013
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014
BPPT KOTA SEMARANG
Kode
1
1 16
1 16 01
1 16 01 01
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
Urusan Wajib Penanaman Modal
Bidang Urusan Penananam Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 16 01 01 001 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
1 16 01 01 002 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
1 16 01 01 010 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
1 16 01 01 011 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 16 01 01 012 Kegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor
1 16 01 01 015 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan
1
Peraturan Perundang-undangan
1 16 01 01 017 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
1 16 01 01 018 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
ke luar daerah
1 16 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 16 01 02 005 Keg. Pengadaan kendaraan dinas/operasioanl
1 16 01 02 024 Keg. Pemel.rutin/berkala kend.din/operasional
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
3
Penyediaan SDM,
Fasilitas / Alat-alat
sarana dan prasarana
Terlaksananya pembayaran
honor pegawai TPHL
Tersedianya jasa komunika
si, srt kabar/majalah dan
jasa pengirimnan
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan brg
cetakan dan penggandaan
Tersedianya komponen instalasi list/pen. Bgn kantor
Tersedianya buku bacaan &
peraturan perUUang
Tersedianya makan & minum
untuk rapat dan tamu
Terlaksananya perjalanan
dinas
Penyediaan SDM,
Fasilitas / Alat-alat
sarana dan prasarana ktr
Terpenuhinya kebutuhan
alat2 angkut darat mobil
Tersedianya kendaraan din/
opersional yg memadai
Rencana Tahun 2013 (tahun Rencana)
Target
Kebutuhan
Lokasi
Capaian
Dana/Pagu
Sumber
Kinerja
Indikatif
Dana
6
7
Catatan
Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
4
5
9
10
Kota Semarang
100 %
17.706.000
APBD
100 %
18.591.300
Kota Semarang
100 %
42.020.000
APBD
100 %
44.121.000
Kota Semarang
100 %
475.776.000
APBD
100 %
499.564.800
Kota Semarang
100 %
318.907.000
APBD
100 %
334.852.350
Kota Semarang
100 %
500.000
APBD
100 %
525.000
Kota Semarang
100 %
500.000
APBD
100 %
525.000
Kota Semarang
100 %
70.000.000
APBD
100 %
73.500.000
Kota Semarang
100 %
180.000.000
APBD
100 %
189.000.000
Kota Semarang
100 %
215.000.000
APBD
100 %
225.750.000
Kota Semarang
100 %
100.632.000
APBD
100 %
105.663.600
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
1
2
1 16 01 02 028 Keg. Pemel.rutin/berkala peralatan gdg/kantor
1 16 01 02 029 Keg. Pemel.rutin/berkala mebelair
1 16 01 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 16 01 03 005 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari
Tertentu
1 16 01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistim
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 16 01 06 001 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 16 01 06 002 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
1 16 01 06 003 Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
1 16 01 06 004 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
1 16 01 06 006 Keg. Peyusunan RKA & DPA SKPD
1 16 01 06 013 Keg. Penyusunan LAKIP SKPD
1 16 01 06 018 Keg. Penyusunan LKPJ SKPD
1 16 01 06 021 Keg. Penyusunan RENJA SKPD
1 16 01 06 026 Keg. Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
1 16 01 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
1 16 01 15 005 Keg. Koordinasi Perencanaan dan Pengem bangan Penananam Modal
1 16 01 15 006 Keg. Peningkatan koordinasi dan kerjasama
dibid.Penanaman Modal dg Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
1 16 01 15 008 Keg. Peningkatan kegiatan pemantaun, pembi-
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
3
Tersedianya peralatan gdg
kantor yg memadai
Tersedianya mebelair
Peningkatan Pelayanan
Publik
Tersedianya pakaian
khusus hari-hari tertentu
Tersusunnya laporan2 pelak
sanaan keg.scr periodik
Terlaksananya pembayaran
Panitia Pengadaan Brg/Jasa
Honor Panitia Pemeriksa &
honor Panitia Pelak. Keg.
Tersedianya lap.keuangan
semesteran
Tersedianya lap.prognosis
realisasi anggaran
Tersedianya lap.keuangan
akhir tahun
Tersedianya lap.RKA & DPA
Tersedianya lap.LAKIP
Tersedianya lap.LKPJ
Tersedianya lap.RENJA
Tersedianya honor PA, PPK
Bendahara dan Pembantu
Peningkatan Investasi
di Kota Semarang
Terselenggaranya Forum
RKPPMD dan PPTSP
Terlaksananya kerjasama
investasi dibid.penanaman
modal
Terselenggaranya kegiatan
Rencana Tahun 2013 (tahun Rencana)
Target
Kebutuhan
Lokasi
Capaian
Dana/Pagu
Sumber
Kinerja
Indikatif
Dana
6
7
Catatan
Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
4
5
9
10
Kota Semarang
Kota Semarang
100 %
100 %
100.000.000
3.000.000
APBD
APBD
100 %
100 %
105.000.000
3.150.000
Kota Semarang
100 %
50.000.000
APBD
100 %
52.500.000
Kota Semarang
100 %
11.387.000
APBD
100 %
11.956.350
Kota Semarang
100 %
3.652.000
APBD
100 %
3.834.600
Kota Semarang
100 %
3.260.000
APBD
100 %
3.423.000
Kota Semarang
Kota Semarang
Kota Semarang
Kota Semarang
Kota Semarang
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
9.695.000
8.430.000
6.889.000
6.956.000
9.320.000
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
10.179.750
8.851.500
7.233.450
7.303.800
9.786.000
Kota Semarang
100 %
18.840.000
APBD
100 %
19.782.000
Kota Semarang
100 %
130.000.000
APBD
100 %
136.500.000
Kota Semarang
100 %
150.000.000
APBD
100 %
157.500.000
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
naan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1 16 01 15 018 Keg. Penyelenggaraan Promosi Investasi
1 16 01 16
Program Peningkatan Iklim Investasi
1 16 01 16 011 Keg. Peningkatan Pelayanan Perijinan dan
Pelayanan PM (Sertifikasi ISO 9001:2008)
1 16 01 16 037 Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan pelayanan perijinan
1 16 01 16 040 Keg. Peningkatan Koordinasi Pelayanan
Perijinan
1 16 01 16 042 Keg. Evaluasi Kinerja Aparatur Pelayanan
Perijinan dalam rangka mendukung pelayanan
prima
1 16 01 16 043 Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan
1 16 01 16 044 Pengelolaan Data Perijinan dan Informasi
Investasi
1 16 01 16 045 Pengembangan Iklim Investasi
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
3
pengawasan dan tersusunnya dokumen hasil PMA &
PMDN, Sosialisasi LKPM
Terselenggaranya Promosi
Investasi
Terselesaikannya proses
perijinan sesuai dg SPM.
Audit Survailance ISO
9001:2008
Terkelolanya website informasi investasi dan pelayanan perijinan serta terjaga
nya fungsi sistem jaringan
TI (sofware & hardware)
Diterbitkannya ijin bidang
perijinan pembangunan,
kesra & lingkungan serta
perekonomian
Meningkatnya kualitas SDM
Aparatur pengelola pelayanan perijinan dan penerapan service excelent
Sosialisasi & Akselerasi
Pelayanan Perijinan (SIUP
dan TDP) bagi perempuan.
Sosialisasi IMB, HO serta
Talk Show
Aplikasi pengendalian
pelaporan perijinan
Advokasi peningkatan daya
saing daerah dan Forum
Komunikasi antara Peme -
Rencana Tahun 2013 (tahun Rencana)
Target
Kebutuhan
Lokasi
Capaian
Dana/Pagu
Sumber
Kinerja
Indikatif
Dana
6
7
Catatan
Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
4
5
9
10
Kota Semarang
100 %
100.000.000
APBD
100 %
105.000.000
Kota Semarang
100 %
350.000.000
APBD
100 %
367.500.000
Kota Semarang
100 %
150.000.000
APBD
100 %
157.500.000
Kota Semarang
100 %
500.000.000
APBD
100 %
525.000.000
Kota Semarang
100 %
650.000.000
APBD
100 %
682.500.000
Kota Semarang
100 %
250.000.000
APBD
100 %
262.500.000
Kota Semarang
100 %
150.000.000
APBD
100 %
157.500.000
Kota Semarang
100 %
255.000.000
APBD
100 %
267.750.000
Kota Semarang
100 %
100.000.000
APBD
100 %
105.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
1
2
1 16 01 17
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya,
Sarana dan Prasarana
1 16 01 17 006 Pengembangan Potensi Daerah
1 16 01 17 007 Pemberdayaan BUMD
1 16 01 17 012 Peningkatan Infrastruktur sarana dan
prasarana pelayanan perijinan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
3
rintah dan Dunia Usaha
Semakin terarahnya strategi
dan kebijakan pengelolaan
BUMD dan pengembangan
potensi daerah
Tersedianya informasi pem
berdayaan potensi daerah
scr utuh guna peningk.pemb
dan investasi.
Meningkatnya Indek
Kepuasan Pelanggan Perusda
Air Minum dan Perusda
Percetakan
Tertatanya interior
pelayanan perijinan
Rencana Tahun 2013 (tahun Rencana)
Target
Kebutuhan
Lokasi
Capaian
Dana/Pagu
Sumber
Kinerja
Indikatif
Dana
6
7
Catatan
Penting
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana/Pagu
Kinerja
Indikatif
4
5
9
10
Kota Semarang
100 %
400.000.000
APBD
100 %
420.000.000
Kota Semarang
100 %
50.000.000
APBD
100 %
525.000.000
Kota Semarang
100 %
207.080.000
APBD
100 %
217.434.000,00