Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah SEKRETARIAT KORPRI

TABEL 5.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :

SEKRETARIAT KORPRI
Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

1

Wajib

1.17

Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian

1.17.14
3

Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Lokasi

(3)

(4)

1. Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah, ke Luar Daerah
dan Luar Negeri

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke
Dalam Daerah dan Luar daerah yang
dihadiri

Dalam dan Luar
Daerah

2. Penyediaan Peralatan Kebersihan
dan Bahan Pembersih

Jumlah Alat kebersihan kantor dan
bahan pembersih yang dibeli

3. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis/Perkantoran

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

80 OK

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed

Cost

80 OK

220.000,00

Palembang

40 Jenis

20.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

40 Jenis

22.000,00

Jumlah tenaga administrasi/Teknis
Perkantoran yang dibayar

Palembang

65 OB

128.375,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

65 OB

141.212,50

4. Penyediaan Makanan dan
Minuman

Jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan

Palembang

12 Kali

14.510,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

12 Kali

15.961,00

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Jumlah surat
kabar/koran/majalah/bahan
bacaan/peraturan
perundang-undangan yang dibeli

Palembang

5 Jenis

10.200,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed

Cost

5 Jenis

11.220,00

6. Penyediaan Komponen Instalasi
Listirk/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Alat-alat Listrik yang dibeli

Palembang

20 Jenis

10.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

20 Jenis

11.000,00

7. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan
yang dibeli

Palembang

25 Jenis

57.585,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

25 Jenis

63.343,50

8. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli

Palembang

65 Jenis

84.201,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

65 Jenis

92.621,10

9. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor

Jasa kebersihan kantir yang dibayar

Palembang

26 OB

51.350,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

26 OB

56.485,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(1)

(2)

Lokasi

(3)

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

10. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan

Jumlah Pengelola Administrasi
Keuangan

Palembang

108 OB

43.200,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

108 OB

47.520,00

11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional
yang dipelihara

Palembang

10 Unit

130.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

10 Unit

143.000,00

12. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
yang di asuransikan

Palembang

4 Unit

18.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

4 Unit

19.800,00

13. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening listrik, telepon/fax, dan
internet yang dibayar

Palembang

48
Kwitansi/Rekeni
ng Pembayaran

91.240,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

48
Kwitansi/Rekeni
ng Pembayaran

100.364,00

14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya yang dibeli

Palembang

650 Buah

3.500,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

650 Buah

3.850,00

15. Publikasi Informasi Kegiatan
KORPRI melalui Surat Kabar

Jumlah surat kabar yang dilakukan kerja
sama untuk melaksanakan publikasi
informasi kegiatan KORPRI

Palembang

1 Surat Kabar

50.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 Surat Kabar

55.000,00

16. Penyediaan Website

Jumlah Website yang dibuat

Palembang

1 Web

45.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 Web

49.500,00

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

Palembang

2 Unit

50.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

2 Unit

55.000,00

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang dipelihara

Palembang

40 Unit/Buah

60.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

40 Unit/Buah

66.000,00

Jumlah Seleksi Calon Qori/Qori'ah yang
dilaksanakan

Palembang

1 Kali

40.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 Kali

44.000,00

1. Pelepasan PNS/Anggota KORPRI
yang memasuki masa Pensiun

Jumlah Pelepasan bagi PNS/Anggota
KORPRI yang memasuki masa Pensiun
yang dilaksanakan

Palembang

3 Kali

55.500,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

3 Kali

61.050,00

2. Penyelenggaraan Pengajian dan
Ceramah Agama Islam

Jumlah Pengajian dan Ceramah Agama
Islam yang dilaksanakan

Palembang

15 Kali

105.500,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

15 Kali

116.050,00

3. Pelatihan Paduan Suara KORPRI
Prov. Sumsel

Jumlah pelatihan paduan suara bagi
anggota KORPRI yang dilaksanakan

Palembang

1 Kali

100.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 Kali

110.000,00

1.17.14
4

Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

1.18

Kepegawaian

1.18.14
8

Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur

1. Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ)
KORPRI Prov. Sumsel
1.18.14
9

Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur/PNS/Anggota KORPRI

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

Lokasi

(3)

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

4. Pemberangkatan Kafilah MTQ
KORPRI Prov. Sumsel di tingkat
Nasional

Terkirimnya Kontingen/Kafilah KORPRI
Prov. Sumsel pada MTQ KORPRI Tingkat
Nasional

Palembang

1 Kontingen

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 Kontingen

220.000,00

5. Pemusatan Latihan/TC bagi
Qori/Qori'ah KORPRI Prov. Sumsel

Jumlah Pemusatan Latihan/TC bagi
Qori/Qori'ah KORPRI yang dilaksanak

Palembang

1 Kali

40.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 Kali

44.000,00

Jumlah Penyelenggaraan Pembekalan
Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI
yang akan memasuki masa Pensiun

Palembang

1 Kali

110.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 Kali

121.000,00

1. Pertandingan Olahraga Bola Volly
Antar SKPD Prov. Sumsel

Jumlah Pertandingan Olahraga Bola
Volly Antar SKPD yang dilaksanakan

Palembang

1 Kali

121.839,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 Kali

134.022,90

2. Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)

Jumlah Senam Kesegaran Jasmani
(SKJ) Bersama Anggota KORPRI yang
dilaksanakan

Palembang

6 Kali

120.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

6 Kali

132.000,00

Jumlah Musyawarah KORPRI Prov.
Sumsel yang dilaksanakan

Palembang

1 Kali

40.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 Kali

44.000,00

1.18.15
0

Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetetif

1. Pembekalan Kewirausahaan Bagi
PNS/Anggota KORPRI Yang Akan
Memasuki Masa Pensiun
1.18.15
2

1.18.15
4

Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga dan Kesehatan Jasmani

Penguatan Organisasi KORPRI

1. Penyelenggaraan Musyawarah
KORPRI Prov. Sumsel

JUMLAH..........................

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

2,000,000.00

JUMLAH..................

2,200,000.00