Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah SEKRETARIAT DPRD

TABEL 5.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN
Rencana Tahun 2016

KODE

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

(1)

(2)

(3)

1

Wajib

1.17

Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian

Lokasi

(4)

Target Capaian
Kinerja

(5)

Prakiraan Maju 2017

Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)

Sumber Dana

Catatan
Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.17.10 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
7
Informasi
1. Pengembangan Sistem Informasi
Terhadap Layanan Publik

Jumlah media informasi yang digunakan

Sumatera Selatan

2 Jenis

589.375,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

2 Jenis

648.312,50

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Media Center

Jumlah Sarana dan Prasarana di Ruang
Media Center

Sumatera Selatan

1 Paket

50.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

1 Paket

55.000,00

1. Kegiatan Reses

Jumlah Laporan Reses

Sumatera Selatan

3 Laporan

10.061.100,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

3 Laporan
Reses

11.067.210,00

2. Rapat-Rapat Paripurna

Jumlah Risalah Rapat Paripurna

Sumatera Selatan

30 Risalah

403.500,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

30 Risalah

443.850,00

3. Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah

yang Dibahas

Sumatera Selatan

5 Raperda

1.412.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

5 Raperda

1.553.200,00

4. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan
Dewan

Jumlah Laporan Alat Kelengkapan Dewan

Sumatera Selatan

9 Laporan

117.350,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

9 Laporan

129.085,00

5. Dialog/Audensi DPRD dengan

Tokoh-Tokoh Masyarakat,
Pimpinan/Anggota Organisasi
Masyarakat

Jumlah Laporan Dialog/Audiensi

Sumatera Selatan

12 Laporan

299.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

12 Laporan

328.900,00

6. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Jumlah Laporan Bimtek/Outbond
Anggota DPRD

Sumatera Selatan

2 Laporan

2.460.231,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

2 Laporan
Bimtek/Outbond

7. Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan

Sumatera Selatan

10 Kab/kota

250.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

10 Kab/kota

1.17.12 Peningkatan Kapasitas Lembaga
0
Perwakilan Rakyat Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Jumlah kab/kota yang disosialisasikan

2.706.254,00
275.000,00

Rencana Tahun 2016

KODE

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

(1)

(2)

(3)

Lokasi

(4)

Target Capaian
Kinerja
(5)

Prakiraan Maju 2017
Sumber Dana

Catatan
Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

85.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1,000 Kaleng

Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)

1.17.14 Pelayanan Administrasi Perkantoran
3
1. Penyediaan Peralataan Dan Bahan
Pembersih

Jumlah Bahan Pengharum Ruangan

Sumatera Selatan

1,000 Kaleng

2. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah, ke Luar Daerah dan Luar
Negeri

Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas

Sumatera Selatan

1 Dokumen

44.729.505,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

1 Dokumen

49.202.450,00

3. Dokumentasi Dan Publikasi

Jumlah Buletin Kegiatan Anggota DPRD
dan billboard

Sumatera Selatan

2 Jenis

8.430.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

2 Jenis

9.273.000,00

4. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Jumlah Tenaga Keamanan Kantor

Sumatera Selatan

57 Orang

1.663.475,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

57 Orang

1.829.822,00

5. Belanja Obat - obatan (Balai
Pengobatan)

Jumlah Jenis Obat yang Tersedia

Sumatera Selatan

140 Jenis

400.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

140 Jenis

440.000,00

6. Penyediaan Jasa Tutor SKJ

Jumlah Tutor SKJ yang Dibayar

Sumatera Selatan

2 Orang

26.400,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

2 Orang

29.040,00

7. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis/Perkantoran

Jumlah Tenaga Ahli dan Tenaga Honorer
yang Dibayar

Sumatera Selatan

54 Orang

2.210.250,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

54 Orang

2.431.275,00

8. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan
Minuman Rapat/Tamu

Sumatera Selatan

12 Bulan

2.600.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

12 Bulan

2.860.000,00

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Sumatera Selatan

3 Jenis

800.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

3 Jenis

880.000,00

Jumlah Jenis Komponen Penerangan
10. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor

Sumatera Selatan

2 Jenis

115.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

2 Jenis

126.500,00

11. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Jenis Barang Cetakan dan
Penggandaan

Sumatera Selatan

30 Jenis

900.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

30 Jenis

990.000,00

12. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor

Sumatera Selatan

80 Jenis

650.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

80 Jenis

715.000,00

13. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor

Sumatera Selatan

30 Orang

847.275,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

30 Orang

932.002,50

14. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan

Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan
yang Dibayar

Sumatera Selatan

17 Orang

146.876,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

17 Orang

161.563,60

15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara
Perizinan Kendaraan
dan Dibayar Pajaknya
Dinas/Operasional

Sumatera Selatan

152 Mobil dan
Motor

5.302.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

152 Mobil dan
Motor

16. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah

Jumlah PBB dan Kendaraan Dinas yang
diasuransikan

Sumatera Selatan

116 Rumah
Dinas/Jabatan,
Mess dan Mobil

723.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

116 Rumah
Dinas, Mess dan
Mobil

17. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jenis Rekening yang Dibayar

Sumatera Selatan

5 Rekening

2.400.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

5 Rekening

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

93.500,00

5.832.200,00

795.300,00

2.640.000,00

Rencana Tahun 2016

KODE

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

(1)

(2)

(3)

Lokasi

(4)

Target Capaian
Kinerja
(5)

Prakiraan Maju 2017

Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(6)

Sumber Dana

Catatan
Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

1,570 Lembar
perangko dan
materai

10.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1,570 Lembar
perangko dan
materai

11.000,00

Sumatera Selatan

75 Orang

900.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

75 Anggota

990.000,00

Sumatera Selatan

2 Kali

53.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

2 Kali

58.300,00

2 Jenis

972.382,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

2 Jenis

18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos Sumatera Selatan

19. Pemeliharaan Kesehatan

Jumlah anggota Dewan yang terpelihara
kesehatannya

1. Perlengkapan Kearsipan dan
Perpustakaan

Jumlah Pemeliharaan Kearsipan dan
Perpustakaan

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Sumatera Selatan
Kantor yang Terpelihara

1.17.14 Peningkatan Sarana dan Prasarana
4
Aparatur

1.069.620,00

Jumlah Rumah Dinas dan Mess yang
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Dipelihara Perlengkapannya

Sumatera Selatan

5 Rumah
Jabatan/Dinas
dan Mess

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

5 Rumah
Jabatan/Dinas
dan Mess

220.000,00

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara
Kantor

Sumatera Selatan

7 Gedung

525.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

7 Gedung

577.500,00

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas

Jumlah Rumah Jabatan/Dinas yang
Terpelihara

Sumatera Selatan

5 Rumah
Dinas/Jabatan
dan Mess

250.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

5 Rumah
Dinas/Jabatan
dan Mess

275.000,00

6. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Sumatera Selatan
Kantor

4.682.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

7 Jenis

7. Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas

Jumlah Rumah Jabatan/Dinas yang
Disediakan Perlengkapannya

8 Jenis

5.150.200,00

Sumatera Selatan

4 Rumah
Jabatan/Dinas

550.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

4 Rumah
Jabatan/Dinas

605.000,00

8. Pembangunan Taman Rumah Dinas Jumlah rumah dinas

Sumatera Selatan

3 Rumah dinas

500.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

3 Rumah dinas

550.000,00

9. Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor

Jumlah gedung yang direhab

Sumatera Selatan

1 Gedung

7.000.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

1 Gedung

7.700.000,00

10. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas

Sumatera Selatan

9 Unit

5.800.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

9 Unit

6.380.000,00

11. Pembangunan gedung kantor

Jumlah masjid (lanjutan)

Sumatera Selatan

1 Unit

1.392.425,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 Unit

1.531.667,00

Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya yang Tersedia

Sumatera Selatan

320 Stel

750.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

320 Stel

1.17.14 Peningkatan Disiplin Aparatur
5
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.17.14 Peningkatan Kapasitas Aparatur
6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

825.000,00

Rencana Tahun 2016

KODE

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

(1)

(2)

(3)

Lokasi

(4)

Target Capaian
Kinerja

(6)

Sumber Dana

Catatan
Penting

Target Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)
(10)

(7)

(8)

(9)

1. Bimbingan Teknis Penyusunan
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Sumatera Selatan
Standar Operasional Prosedur (SOP)

15 Orang

75.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

15 Orang

82.500,00

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Sumatera Selatan
Aparatur

45 Orang

225.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

45 Orang

247.500,00

3. Bimbingan Teknis Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)

6 Orang

30.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

6 PNS

33.000,00

Sumatera Selatan

1 Dokumen

30.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

4 Laporan

33.000,00

-Sumatera Selatan

1 Dokumen

43.750,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 Dokumen

48.125,00

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Sumatera Selatan

(5)

Prakiraan Maju 2017

Kebutuhan
Dana / Pagu
Indikatif (Rp .000)

1.17.14 Peningkatan Pengembangan Sistem
7
Pelaporan Capaian Kinerja
1. Penyusunan Laporan Triwulan

Jumlah Dokumen Arsip yang Tertata

2. Pendataan dan Penataan Arsip Aktif Jumlah Arsip aktif dan non aktif
dan Non Aktif

JUMLAH..........................

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

111,659,894.00

JUMLAH..................

122,825,876.60