Tabel Lampiran 1 RENSTRA
Rencana Program, Kegiatan Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Bulukumba tahun 2011 s/ d 2015
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
Unt uk
Pegaw ai
3
Tert ibnya
5
pelayanan
administrasi
kualit as
Dinas
adm inist rasi
perkantoran
pelayanan
Pert anian
perkant oran
adm inist rasi
TPH
m eningkat kan lingkup
7
6
1 Pelayanan
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
%
9
Rp
%
10
11
Rp
%
12
13
Rp
%
14
15
Rp
%
16
17
Rp
Rp
18
19
20
16
315,149,193
18
345,844,500
20
379,328,350
22
415,951,845
24
456,347,030
100
1,912,620,918
16
3,330,000
18
3,663,000
20
4,029,300
22
4,432,230
24
4,875,453
100
20,329,983
16
35,760,000
18
39,336,000
20
43,369,000
22
47,596,560
24
52,356,216
100
218,417,776
16
2,100,000
18
2,310,000
20
2,541,000
22
2,795,100
24
3,074,610
100
12,820,710
20
12,000,000
20
12,000,000
20
12,000,000
20
12,000,000
20
12,000,000
100
60,000,000
16
66,200,000
18
73,150,000
20
80,465,000
22
88,511,500
24
97,362,650
100
405,689,150
16
4,493,800
18
4,939,000
20
5,432,900
22
5,976,190
24
6,573,809
100
27,415,699
perkant oran
1.1
Penyediaan
Surat m enyurat
1 Pelayanan
adm inist rasi
kant or
- t ersedianya
Kendaraan
1'2 Penyediaan jasa - penerangan,
sarana
kom unikasi,
Air dan sarana
kom unikasi,
sum ber daya air
kom unikasi
Air dan list rik
dan list rik
- t erlaksananya
1.2 Jasa
- Perpanjangan
Dinas dan
jasa
pem eliharaan
STNK dan KIR
oprasional
pem eliharaan
dan perizinan
kendaraan
dan perizinan
kendaraan
dinas dan
kendaraan
dinas/ operasion
oprasional
dinas dan
Kant or dan
- operasional
t erpeliharany
al
1.3 Penyediaan Jasa - kant or t erjaga
Rum ah
a kebersihan
Kebersihan
Dinas
kant or
Kant or
kant or dinas - t ersedianya
Kant or
Dinas
1.4 Penyediaan
perlengkapan
peralat an dan
dan peralat an
perlengkapan
kant or
kant or
- t ercipt anya
1.5 Penyediaan
suasana
peralat an rum ah
kant or yang
t angga
bersih dan
nyam an
kebersihannya
- Peralat an
kant or lengkap
1 Kant or bersih
dan nyam an
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
2 alat pem bersih
berbagai jenis
pegaw ai
t ersedianya
1.6 Penyediaan
inform asi dan
bahan bacaan
w aw asan
dan perat uran
aparat ur
perundang-
1 bahan bacaan
16
1,620,000
18
1,782,000
20
1,960,200
22
2,156,220
24
2,371,842
100
9,890,262
16
154,695,000
18
170,164,500
20
187,180,950
22
205,899,045
24
226,488,950
100
944,428,445
16
34,950,393
18
38,500,000
20
42,350,000
22
46,585,000
24
51,243,500
100
213,628,893
12
143,955,000
39
466,155,000
15
176,720,500
16
194,392,550
18
213,831,805
100
1,195,054,855
100
300,000,000.0
-
100
300,000,000
18
22,275,000
29,648,025
100
123,628,275
pegaw ai
undangan
Pegaw ai
t erlaksananya
yang
rapat
koordinasi dan
1.7 Rapat -rapat
1
rapat
koordinasi dan
dit unjuk
kordinasi dan
konsult asi
berdasarkan
konsult asi
keluar daerah
perat uran
t ingkat
yang
propinsi dan
berlaku
kegiat an
pusat
t erw ujudnya
1.8 Penat ausahaan
adm inist rasi
adm inist rasi
Kesekret ariat an
adm inist rasi
kant or
perkant oran
SKPD
perkant oran
konsult asi
1
t erw ujudnya
yang baik
Kepala
Dinas
- t ersedianya
M obil Jabat an
2 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
2.1 Pengadaan
1 M obil Jabat an
-
-
M obil Jabat an
Unt uk
pegaw ai
- t ersedianya
m eningkat kan
m oubeler
kualit as kerja
kant or
dan kinerja
aparat ur
2.2 Pengadaan
M ebeler
1
m eubeler
kant or
16
20,250,000
20
24,502,500
22
26,952,750
24
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
Kant or
Dinas
3
5
7
6
2.3 Penyediaan jasa 1 pem asangan
- t ersedianya
penerangan
kom ponen
inst alasi list rik
kant or
inst alasi
kant or
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
%
Rp
9
10
-
Tahun-3
%
Rp
%
Rp
13
14
11
12
100
5,500,000
#
Tahun-4
-
%
Rp
15
16
-
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
17
-
%
Rp
19
20
Rp
18
-
-
100
5,500,000
list rik/ penerang
an bangunan
kant or
Pegaw ai
- t erpeiharanya
2.4 Pem eliharaan
kendaraan
rut in/ berkala
dinas/ operasi
kendaraan
nal
dinas/ operasion
1
kendaraan
16
45,750,000
18
50,325,000
20
55,357,500
22
60,893,250
24
66,982,575
100
279,308,325
1 AC yang bagus
16
1,750,000
18
1,925,000
20
2,117,500
22
2,329,250
24
2,562,175
100
10,683,925
10
2,655,000
19
5,225,000
21
5,747,500
23
6,322,250
26
6,954,475
100
26,904,225
16
31,350,000
18
34,485,000
20
37,933,500
22
41,726,850
24
45,899,535
100
191,394,885
16
42,200,000
18
46,420,000
20
51,062,000
22
56,168,200
24
61,785,020
100
257,635,220
68
51,100,000
32
24,050,000
100
75,150,000
dinas
t erpelihara
al
Unt uk
Kant or
- t erpeliharany
m endukung
Dinas
a AC kant or
2.5 Pem eliharaan
rut in/ berkala
peningkat an
perlengkapan
kualit as dat a
gedung kant or
dan inform asi
pert anian
Peralat an
kant or
- t erpeliharany
2.6 Pem eliharaan
1 Kom put er,
a peralat an
rut in/ berkala
print er dan
kant or
peralat an
m esin t ik
gedung kant or
dalam kondisi
baik
Rum ah
Dinas
- t erpeliharany
2.7 Rehabilit asi
a rum ah dinas
sedang/ berat
1 Rum ah Dinas
t erpelihara
Rum ah Dinas
Kant or
Dinas
- t erpeliharany
2.8 Rehabilit asi
a kant or dinas
sedang/ berat
1 Kant or
t erpelihara
gedung kant or
Unt uk
aparat ur
t ersedianya
3 Peningkatan
m eningkat kan lingkup
sist em absensi
Disiplin
kualit as
dinas
aparat ur yang
Aparatur
absensi
pert anian
baik
aparat ur
TPH
-
-
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Program
Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
3.1 Pengadaan
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
%
Rp
9
10
%
11
- m esin/ kart u
M esin/ kart u
Tahun-3
Rp
%
Rp
12
13
14
Tahun-4
%
Rp
15
16
periode Renstra SKPD
Tahun-5
100
17,500,000
-
-
46
20,800,000
-
-
100
12,800,000
-
-
%
Rp
17
18
-
%
Rp
19
20
100
17,500,000
100
44,850,000
100
12,800,000
absensi
absensi
Unt uk
aparat ur
m eningkat kan lingkup
t ersedianya
3.2 Pengadaan
pakaian dinas
pakaian dinas
m ot ivasi
dinas
aparat ur dinas
besert a
aparat ur
pert anian
pert anian TPH
perlengkapanny
dalam bekerja TPH
-
-
54
24,050,000
unt uk pegaw ai
a
Unt uk
aparat ur
t erw ujudnya
keseragam an
lingkup
keseragam an
Pakaian khusus
aparat ur
dinas
pakaian
hari-hari
didalam hari-
pert anian
aparat ur
t ert ent u
hari t ert ent u
TPH
Pegaw ai
- pakaian Dinas
3.1 Pengadaan
- m eningkat nya 4
-
Pakaian bat ik
Peningkatan
Dinas
penget ahuan
kapasitas
Pert anian
dan w aw asan
Sumber daya
TPH
aparat ur
aparatur
4.1
Bim bingan
-
-
Bira
1 Bim bingan
Teknis
Teknis barang
Im plem ent asi
dan Jasa,
perat uran
Keuangan dan
Perundang-
DAK`
4.5636
9,072,500
26.4
52,410,000
20
39,136,250
23
45,773,125
26.36293043
52,410,000
100
198,801,875
4.5636
9,072,500
26.4
52,410,000
20
39,136,250
23
45,773,125
26.36293043
52,410,000
100
198,801,875
12
12,922,000
16
17,355,000
16
17,355,000
16
17,355,000
39
41,655,000
100
106,642,000
33.333
8,134,000
17
4,067,000
17
4,067,000 16.7
4,067,000
16.66666667
4,067,000
100
24,402,000
undangan
rencana
- t erw ujudnya
m eningkat kan kegiat an
perencanaan
Pengembang
kualit as
dan rencana
program dan
an Sistem
perencanaan
st rat egis
kegiat an pada
pelaporan
pem bangunan Dinas
Dinas
Capaian
pert anian
Pert anian
Pert anian TPH
kinerja dan
unt uk
TPH
pem bobot a - t erw ujudnya
m enget ahui
n kegiat an
pelaporan
pelaporan
keuangan
laporan
berdasarkan
keuangan
Keuangan
Sem est eran
sem est eran
Sem est eran
Unt uk
keuangan baik realisasi
fifk m aupun
keuangan
5 Peningkatan
Keuangan
5.1
Penyusunan
1 Laporan
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
5.2
Penyusunan
Kondisi Kinerja pada Akhir
keuangan
t ahun
Akhir Tahun
Ikht isar
Anggaran
Capaian
pem bangunan
Kinerja
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4,788,000
1 Laporan
perencanaan
Tahun-2
Tahun-1
1 Laporan
Pelaporan Akhir
5.3 Penyusunan
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
-
4,788,000
4,788,000
15
8,500,000
15
92,293,967
19
375,000,000
23
52,336,750
17
60,000,000
8,500,000
4,788,000
%
Rp
19
20
4,788,000
15
8,500,000
56
32,800,000
100
58,300,000
450,000,000 25.6
505,000,000
27.88630951
550,000,000
100
1,972,293,967
80,000,000
26
90,000,000
100
347,336,750
pert anian
2 Rencana
Kegiat an
Anggaran
(RKA)
3 Laporan
Tahunan
4 Rencana
St rat egis 20162020
M eningkat kan UPJA dan
- berkem bangn 6
Peningkatan
kem am puan
Kelom pok
ya pem binaan
Kesejahteraa
dan
Usaha Tani
t erhadap
n Petani
ket eram pilan
UPJA dan
dalam
kelom pok t ani
4.6795
m elaksanakan
kelem
Unt
uk bagaan
Pet ani dan
- m eningkat nya
m ew ujudkan
Kelom pok
ket eram pilan,
dan pelaku
pelaku
kem andirian
Tani
sikap dan
agribisnis
agribisnis
6.1 pelat ihan pet ani - pet ani dan
pet ani dalam
penget ahuan
m erubah
berusaha t ani
pet ani dalam
sikap,
proses
penget ahuan,
peningkat an
ket eram pilan
15%
1507%
19
65,000,000
23
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
%
an
2
3
t erlaksananya
Peningkat an - peningkat an
pem binaan
sum ber
kelem bagaan
yang ada
5
7
6
6.2
Peningkat an
- t erbinanya
kualit as
kem am puan
pengurus
daya pet ani
penyelenggra
Lem baga Pet ani
GAPOKTAN
dalam
aan
dit ingkat
upaya
pem binaan
pet ani
pengem ban
dan
gan
peningkat an
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
8
9
15%
Rp
%
10
11
39,957,217
Tahun-3
Rp
%
12
13
55,000,000
Tahun-4
Rp
%
14
15
75,000,000
periode Renstra SKPD
Tahun-5
Rp
%
16
17
%
Rp
19
20
Rp
18
105,000,000
125,000,000
399,957,217
- Perubahan
sikap,
penget ahuan
dan
ket eram pilan
dalam
- berkem bangn
6.3 peningkat an
biayaan
1 tpem
erlaksananya
ya
Ket eram pilan
bim bingan dan
kelem bagaan
dan
pelat ihan SL
berbasis
kem am puan
t ent ang
kelom pok t ani
Pet ani
Peningkat an
5%
0
-
16
100,000,000
24
150,000,000
29
180,000,000
32
200,000,000
100
630,000,000
M ut u pada
dan KWT
UPJAbent
danukan
2 Pem
UPJA baru
sesuai sasaran
penerim a
Alsint an
2 Pet ani
Terkendalinya
m am pu
OPT Padi dan
m enerapkan
Sayuran
-
t eknik
pengam at an
dan
pengendalian
pem bangunan M asyarakat - Kaw
asan
6.6
Pem binaan
- M enanam kan
Hort ikult ura
pet ani dan
sent ra
kaw asan snt ra
invest asi
dengan
Kelom pok
produksi
produksi buah-
m asyarakat
m elibat kan
Tani
buahan
pem erint ah
inst ansi yang
saling
m endukung
Dapat
Kaw asan
m enggerakkan pengem ban
- w ilayah obyek
w isat a alam
- t erbinannya
kaw asan
ekonom i
gan buah
sent ra
m asyarakat
unggul
produksi
perdesaan
daerah
0
0
22
275,000,000
24
300,000,000
26
325,000,000
28
350,000,000
100
1,250,000,000
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
Tum buhnya
3
5
kebun buah
7
6
- Wilayah
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
- t erbinanya
pedesaan
pem bangunan
dikaw asan
kebun buah
pengem banga
m odern
n dengan
agrow isat a
m odel
agrow isat a
- Agrow isat a
- Usaha
Agrobisnis
- Pert um buahn
ekonom i
perdesaan
Unt uk
m engevaluasi
dan
m em onot oring
seluruh
program dan
kegiat
Unt ukan
Program
- t ert ib evaluasi
7 Peningkatan
dan
ketahanan
kegiat an
t erm onit oring
pangan
Dinas
dan t ert ibnya
pertanian
dan
pert anian
TPH
18
11,020,267,839
21
12,649,318,835
23
14,115,918,013
26
15,569,910,567
100
60,225,352,124
13
83,736,950
21
140,500,000
22
150,000,000
22
150,000,000
22
145,000,000
100
669,236,950
seluruh
dan
- program
t erpenuhinya
pert anian
dat a lahan
Dat abase
dat a lahan
kom odit i dan
Pot ensi Produksi
kom odit i dan
jaringan
jaringan t ersier
t ersier
7.2 Penyusunan
1 Pem et aan
lahan saw ah
dengan profil
pert anian
6,869,936,870
pelaporan
Lahan
m enyediakan
11
- t ersedianya
bahan
perencanaan
program
pert anian
2 Pert em uan
Teknis
20%
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
3 Koordinasi
kegiat an
4 Dat a panjang
10,649,020
12,778,824
15,334,589
18,401,507
63,894,120
76,672,944
92,007,533
110,409,039
irigasi
Unt uk
Pem anfaat a - m eningkat nya
m eningkat kan n lahan
7.2 Pem anfaat an
Pekarangan
an pekarangan
pekarangan
unt uk
unt uk
lahan
m asyarakat
pengem bangan
pert anam an
pekarangan
pet ani
Pangan
pangan
opt im alisasi
pekarangan
53,245,100
- M engopt im alk
pem anfaat an
396,228,736
(sayuran)
M eningkat kan M em inim al 1 Berkurangnya
7.3
Penanganan
- t erlaksananya
penget ahuan
kan
kehilangan
panen dan pasca
bim bingan
pet ani dalam
kehilangan
hasil
panen
t eknis
upaya
hasil
pengolahan
peningkat an
hasil sebanyak
produksi
m elalui
20 kali
M em berika 2 m eningkat nya
- Terbinanya
n nilai
nilai t am bah
kelom pok t ani
t am bah
dan daya
dan KWT
t erhadap
saing sert a
dengan
hasil
harga jual
pengolahan
pert anian
hasil
sehingga
pert anian
hasil sebanyak
klp
- 20
Tersedianya
inform asi
pengolahan
hasil kom odit i
Tanam an
Pangan pada
at an
- 10
Bertkecam
am bahnya
jum lah pet ani
yang t eram pil
dalam
pengolahan
sebanyak 500
orang
10% 8.6899
53,295,000
14
85,000,000
20
120,000,000
25
155,000,000
33
200,000,000
100
613,295,000
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
18
19
20
550000000
100
2,595,273,000
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Berkurangnya
t ingkat
kehilangan
-
hasil kom odit i
Tanam an
Pangan dan
ikult
ura
- Hort
Insent
ifikasi
M ew ujudkan
Peningkat an - Kaw asan
Sist em
Produksi &
Pengem banga
Int ensifikasi
padi
Pert anian
Produkt ivit a
n Tanam an
padi palaw ija
dikaw asan
Indust ri unggul s m elalui
bekelanjut an
sist em
yang berbasis
pengem ban
7.4 pengem bangan
Pangan
an Produksi,
m em ant apkan produkt ivit a
sw asem bada
s dan m ut u
berkelanjut an
produk
19.084
495,273,000
19
500,000,000
50% 8.7323
119,597,500
20
275,000,000
5.7592
55,000,000
16
150,000,000
19
500000000 21.2
550000000
21.19237552
Sent ra
sum
ber daya
gan
eningkat k - Peningkat an
M
eningkat
kan M
dan
500 ha
- Tersedianya
laju produksi
saprodi
t anam an
dikaw asan
pangan
sent ra
t anam an
Sebagai salah
pangan
t erbangunn - t erbinanya
Pengem bangan
- t erealisasinya
sat u pet unjuk
ya kaw asan
kebun buah
pert anian pada
pengadaan
bagi pet ugas
sent ra
yang berdaya
lahan kering
bibit t anam an
dalam
agribisnis
saing
7.5
22
300,000,000
24
325,000,000
26
350,000,000
100
1,369,597,500
200,000,000
26
250,000,000
31
300,000,000
100
955,000,000
hort ikult ura
dikaw asan
m em berikan
sent ra
pelayanan dan
m elakukan
Tum
buhnya
t erbangunn - t ersedianya
kaw asan
ya kaw asan
sum ber daya
sent ra bibit
agribisnis
sent ra
t anam an bibit
t anam an
hort ikult ura
pengem ban
jeruk,
ram but an,
gan
ram but an,
durian,
m anggis,
durian,
dusrian,
- Terbangunnya
m anggis,
- m angga dan
m angga, jeruk
t erbinanya
kelom pok t ani
diw ilayah
sent ra
M enum buhke Terselengga - Peningkat an
7.6 Pengem bangan
- Tersedianya
m bangkan
ranya
ket ersediaan
ket ahanan
sist em
benih yang
perbenihan
pangan dan
pem binaan
m em enuhi
t anam an
gizi t erm asuk
kelem bagaa
st andarisasi
pangan
diversivikasi
n
m ut u
pangan
perbenihan
Perbenihan
sarana
21
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
2
pet ani dan
m enyediakan
pengecer
3
- M eningkat nya
5
7
6
7.7 Pengem bangan
1 Inform asi
kualit as
Sist im Inform asi
Harga Pasar
inform asi
pencat at an
pasar
dit ingkat
pasar t ent ang
harga
pet ani dan
harga-harga
kom odit i
pengecer
8
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
%
an
Unt uk
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
9
Rp
%
10
11
Rp
%
12
13
Rp
%
14
15
Rp
%
16
17
Rp
Rp
18
19
20
15% 9.9246
24,790,700
14
35,000,000
20
50,000,000
26
65,000,000
30
75,000,000
100
249,790,700
5% 12.171
58,895,980
14
70,000,000
18
85,000,000
25
120,000,000
31
150,000,000
100
483,895,980
dit ingkat
ani dan
tpet
erselenggaran
m eningkat nya
ya pencat at an
kualit as SDM
secara
pet ugas
berjenjang dari
pencat at
desa
harga
kom odit i
kekecam at an
M elakukan
Tersedianya
m eningkat nya
pengam at an
dat a/ inform
penget ahuan
M ut u dan
pengam at an.
Ident ifikasi
asi curah
pet ani
Keam anan
Ident ifikasi
pengendalian
hujan, OPT
t ent ang OPT
Pangan
dan
OPT dan
dan
dan
Bencana Alam Bencana
pengendalian
m eningkat kan Alam
Tersedianya
nya, curah
7.8 Peningkat an
1 t erlaksananya
pengendalian
OPT
2 t erlaksananya
penget ahuan
dat a
pelaporan
pet ani
penyaluran
dat a OPT,
t erhadap OPT
pupuk
perkiraan
dan
bersubsidi
curah hujan
pengendalian
dan jenis
dan bencana
curah hujan,
pest isida
3 alam
t erlaksananya
532,618,129
585,879,942
644,467,936
708,914,730
pem ant auan
pupuk
bersubsidi dan
pest isida
Unt uk
pem bangun - t erpenuhinya
m erespon
a Sarana
kebut uhan
7.9 Koordinasi
Perum usan
1 t erlaksananya
pem bangunan
kebut uhan
dan
m asyarakat
Kebijakan
JIDES, JITUT,
pem bangunan prasarana
akan
Pert anahan dan
JUT, Sum ur,
infrast rukt ur
pendukung
ket ersediaaan
Infrast rukt ur
Em bung
pert anian
pem bangun
infrakst rukt ur
Pert anian dan
M elakukan
M eningkat kan an
pert anian
Berkem
bangn
7.10 perdesaan
pengem bangan
- pet ani m am pu
kem am puan
bim bingan
ya
t eknologi
m enghasilkan
dan
pem buat an
pengem banga
biot eknologi
dan
ket eram pilan
pupuk
n biofarm aka
m em anfaat ka
unt uk
organik
dan t anam an
n pupuk
hias
organik
penanam an
t anam an hias
5%
16.38
5,326,181,290
18
5,858,799,419
5% 4.3044
20,241,050
16
75,000,000
20
21
6,444,679,361
22
7,089,147,297
24
100,000,000
27
125,000,000
32
7,798,062,027 FALSE
150,000,000
100
32,516,869,394
470,241,050
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
7.11 Peningkat an
Peningkat an
nilai t am bah,
laju produksi
produksi,
peningkat an
daya saing dan
t anam an
produkt ivit as
produksi,
m ut u hasil
pangan
dan m ut u
produkt ivit as
produksi
dan m ut u
pert anian
pert anian
8
Tercapainya
m eningkat kan
produksi
249625.78
- Jagung (t on)
147005.94
- Kedelai (t on)
15.15
- Kacang t anah
9743.05
(t on)
271.22
(t on)
- Ubi Kayu (t on)
Kondisi Kinerja pada Akhir
16112.7
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
%
9
16.425
Pert anian
- Padi
(t on)
- Kacang Hijau
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp
%
10
11
147,000,000
19
Rp
%
12
13
173,000,000
22
Rp
%
14
15
200,000,000
28
Rp
%
16
17
250,000,000
Rp
Rp
18
14
125,000,000
19
20
100
895,000,000
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
- Ubi Jalar (t on)
Unt uk
m engevaluasi
dan
m em onot oring
seluruh
program dan
Program
7.12 M onit oring,
1 Pert em uan
dan
Evaluasi dan
M onit oring
kegiat an
t erm onit oring
Pelaporan
Evaluasi dan
Dinas
dan t ert ibnya
dan
pert anian
TPH
kegiat an
- t ert ib evaluasi
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
18
19
20
32
60,000,000
100
187,234,050
22
70,000,000
100
322,797,750
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3213.04
20
37,234,050
21
40,000,000
27
50,000,000
-
18
57,797,750
19
62,000,000
20
65,000,000
21
Pelaporan
pelaporan
seluruh
program dan
2 Survey Lokasi
kegiat an/ proy
ek
3 t erlaksananya
evaluasi,
m onit oring
dan pelaporan
kegiat an
pert anian
Unt uk
t anam an
m eningkat kan pangan dan
kualit as
penyajiana
Hort ikult ura
- t erpenuhinya
7.13 Pengum pulan
1 laporan
dat a St at ist ik
dan pengelolaan
berkala
pert anian
St at ist ik
st at ist ik
pert anian
inform asi dat a
pert anian
2 pert em uan
koordinasi
st at ist ik
3 pelat ihan
st at ist ik
pert anian
68,000,000
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
8
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
4 koordinasi
dat a st at ist ik
M eningkat kan M eningkat n
Peningkat an
7.14 Pengem bangan
Tersedianya
Pendapat an
ya produksi,
laju produksi
t eknologi
saprodi dan
dan
produkst ivit
kom odit as
Budidaya kacang-
benih/ bibit
aneka kacang
kacangan dan
kom odit as
dan um bi2an
Um bian
kabi (ubi jalar
Kesejaht eraan as
pet ani
kom odit as
aneka
5%
74,832,000
15.4
74,832,000
18
85,000,000
26
125,000,000
26
125,000,000
85
484,664,000
175,000,000
26
200,000,000
32
250,000,000
100
773,007,000
& kacang
Unt uk
kacang
dann
M eningkat
Peningkat an
7.15 Pem binaan dan
hijau)
Tersedianya
m ew ujudkan
ya Laju
laju produksi
Pengem bangan
benih dan
sist em
Produksi
kom odit as
Kaw asan sent ra
alsin
pert anian
jagung
Jagung
produksi jagung
50 ha
19.147
148,007,000
-
23
5% 5.4412
25,894,500
16
75,000,000
21
100,000,000
26
125,000,000
32
150,000,000
100
475,894,500
50% 5.3654
28,915,000
20
110,000,000
22
120,000,000
24
130,000,000
28
150,000,000
100
538,915,000
5% 6.9767
60,000,000
17
150,000,000
21
180,000,000
26
220,000,000
29
250,000,000
100
860,000,000
unggul
berkelanjut an
yang
berbasis
M
eningkat
kan M elakukan
- berkem bangn
kem am puan
bim bingan
ya pem binaan
t anam an
n t anam an
dan
pelaksanaan
pert anam an
biofarm aka
biofarm aka
ket eram pilan
t anam an
t anam an hias
dikecam at an
dalam
biofarm aka
biofarm aka
kindang
pert
anam an
m
enyiapkan
Pem binaan
1 t erbangunnya
bibit yang
penangkar
laborat orium
penangkar
kem am puan
berkualit as
bibit
kult ur
hort ikult ura
penangkar
7.16 Pengem bangan
- pengem banga
m elakukan
yang bert ujuan hort ikult ura
7.17 Pem binaan
jaringan
- m eningkat nya
sehingga
unt uk
m enghasilkan
pelest arian
bibit yang
plasm
a nutnya
fah t ersedianya 2 t ersedianya
M
eningkat
ut u
- berm
t erbinanya
kapasit as
benih
skala bibit
penangkar
pet ani
berm ut u
yang lebih
bibit
penangkar
yang sesuai
besar
dalam
st andar
m em produksi
bibit
yang kan Kelem bagaa - berkem bangn
M
eningkat
7.18 Pengem bangan
- t erlaksananya
kem am puan
n usaha
ya
Usaha pasca
pelat ihan dan
dan
pasca panen
kelem bagaan
panen
bim bingan
ket eram pilan
berbasis
berbasis
t eknis
pet ani
kelom pok
kelom pok t ani
m enajem en
dibidang t eknis t ani dan
dan
KWT
dan KWT
t eknologi
pasca panen
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
5
7
Kerjasam a
3 bangn
Berkem
- ya kerjasam a
6
kem it raan
/ kem it raan
alat m esin
ant ara
ant ara
pasca panen
kelom pok
kelom pok
t epat guna
t ani dengan
t ani/ KWT
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
8
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
100
630,000,000
- pengadaan
indust ri dan
dengan
pasar
Pem anfaat a - Opt im alisasi
n sarana
pem anfaat an
t eknologi
sarana
pasca panen
t eknologi
pasca panen
M eningkat kan UPJA dan
- berkem bangn
7.19 Pelat ihan dan
1 Terlaksananya
kem am puan
Kelom pok
ya pem binaan
Pem binaan
bim bingan dan
dan
Usaha Tani
t erhadap
Kelom pok Tani
pelat ihan SL
ket eram pilan
UPJA dan
dan UPJA
t ent ang
dalam
kelom pok t ani
0
-
16
100,000,000
24
150,000,000
29
180,000,000
32
200,000,000
0
22
447,362,300
24
492,098,530
26
541,308,383
29
595,439,221
0
14
100,000,000
21
150,000,000
29
200,000,000
36
250,000,000
Peningkat an
m elaksanakan
kelem bagaan
5%
M ut u pada
danukan
2 UPJA
Pem bent
- berkem bangn
ya
UPJA baru
kelem bagaan
sesuai sasaran
berbasis
penerim a
kelom pok t ani
Alsint an
dan KWT
7.20 penelit ian dan
- Jum lah
Pengem bangan
kelom pok Tani
t eknologi pasca
yang
panen
m enerapkan
100
2,076,208,434
penanganan
pasca panen
sesuai
GhP
- Bim
bingan
t eknis Pasca
Panen
- berkem bangn
7.21 Penelit ian dan
- t erlaksananya
ya
pengem bangan
pelat ihan dan
kerjasam a/ ke
t eknologi pasca
bint ek
m it raan
panen
m anajem en
ant ara
t eknologi
kelom pok
pasca panen
t ani/ KWT
dan
5%
100
700,000,000
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
2 Pet ani m am pu
- opt im alisasi
pem anfaat an
m em produksi
t eknologi
kom odit i
pasca panen
andalan sesuai
dengan SNI
sehingga
Peningkat an
7.22 Pengem bangan
m
endapat kan
Terlaksananya
laju produksi
Pert anian
pengem banga
hasil
Organik dan
n pert anian
pert anian
pert anian
organik dan
organik
berkelanjut an
berkelanjut an
7.23 Penelit ian dan
produksi
Terlaksananya
-
19
75,000,000
22
85,000,000
26
100,000,000
32
125,000,000
100
385,000,000
28
175,000,000
32
200,000,000
40
250,000,000
100
625,000,000
dikaw asan
Pengem bangan
dem area
Teknologi
pert anam an
Budidaya
jagung Pulut
-
harapan
Luas areal
penerapan
penerapan
Produksi
budidaya
budidaya
t anam an aneka
t anam an
t anam an
kacang dan
pangan
pangan yang
um bi
yang t epat
t epat
yang
643,520,000
7.24 Pengelolaan
perluasan
- SL-PTT kedelai
707,872,000
778,659,200
856,525,120
2,986,576,320
0
22
35,365,000
24
38,901,500
26
42,791,650
29
47,070,815
100
164,128,965
0
22
251,350,000
24
276,485,000
26
304,133,500
29
334,546,850
100
1,166,515,350
22
86,855,000
24
95,540,500
26
105,094,550
29
115,604,005
100
403,094,055
(ha)
M eningkat n
Luas areal
ya
penerapan
perluasan
budidaya
budidaya
t anam an
t anam an
kacang-
kacang2an
kacangan dan
dan
um bi2an
- SL-PTT Kacang
520
Tanah (ha)
-
SL-PTT Kacang
Hijau (Ha)
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
-
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
-
Luas areal
ya
penerapan
Produksi
perluasan
budidaya
Tanam an
budidaya
t anam an
Serealia
t anam an
serealia
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
PTT Ubi Jalar
(Ha)
22
169,950,000
24
186,945,000
26
205,639,500
29
226,203,450
100
788,737,950
22
75,000,000
24
82,500,000
26
90,750,000
29
99,825,000
100
348,075,000
22
25,000,000
24
27,500,000
26
30,250,000
29
33,275,000
100
116,025,000
22
1,666,360,000
24
1,832,996,000
26
2,016,295,600
29
2,217,925,160
100
7,733,576,760
22
955,405,000
24
1,050,945,500
26
1,156,040,050
29
1,271,644,055
100
4,434,034,605
PTT Ubi Kayu
(Ha)
Dat a Luas
Tanam Kabi
7.25 Pengelolaan
M eningkat n
Tahun-3
%
0
-
Tahun-2
Tahun-1
serealia
yang
- SL-PTT Padi
13870.95
Non Hibrida
(ha)
- SL- PTT Padi
500
0
22
263,560,000
24
289,916,000
26
318,907,600
29
350,798,360
100
1,223,181,960
350
0
22
32,945,000
24
36,239,500
26
39,863,450
29
43,849,795
100
152,897,745
Hibrida (Ha)
- SL-PTT Padi
Lahan Kering
(ha)
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
- SL-PTT jagung
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
%
9
7050
Tahun-2
Tahun-1
Rp
%
10
11
0
Rp
%
12
13
Rp
%
14
15
Rp
%
16
17
Rp
Rp
18
19
20
22
329,450,000
24
362,395,000
26
398,634,500
29
438,497,950
100
1,528,977,450
22
50,000,000
24
55,000,000
26
60,500,000
29
66,550,000
100
232,050,000
22
35,000,000
24
38,500,000
26
42,350,000
29
46,585,000
100
162,435,000
22
50,000,000
24
55,000,000
26
60,500,000
29
66,550,000
100
232,050,000
19
205,000,000
20
220,000,000
22
237,000,000
23
255,000,000
Hibrida (ha)
- Pengem b.
Shorgum (ha)
- Pengem b.
Gandum (Ha)
7.26 Pengelolaan
- Tersusunnya
Terselengga
Lem baga
ranya
perbenihan
Sist em
roadm ap
sist em
t anam an
Penyediaan
kebut uhan
pem binaan
pangan yang
benih t anam an
ket ersediaan
lem baga
dibina dilokasi
pangan
benih
perbenihan
penerapan
t anam an
budidaya
- Tersusunnya
kebijakan
sist em subsidi
benih
- Tersusunnya
rancangan
revit alisasi
perbenihan
keikut sert aan
M eningkat n
kelom pok t ani
pam eran
ya daya
yang
Pemasaran
pem bangunan, saing hasil
m enerapkan
Hasil
baik dalam
pert anian
penanganan
Produksi
t ingkat
yang
pasca panen
Pertanian
regional,
berkelanjut
sesuai GhP
TPH
nasional
an
dan
8 Peningkatan
16.206
177,347,500
100
1,094,347,500
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
2
ya Pekan
kelom pok
Daerah
Tani
3
- m eningkat nya
5
7
6
8.1 Fasilit as
1 Ikut sert a
Kerjasam a
PENAS dan
regional/ Nasion
PEDA set iap
(PEDA) dan
al/ Int ernasional
lim a t ahun
Pekan Nasional
penyediaan hasil
SDM Pet ani
(PENAS)
8
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
%
an
t erselenggaran Pet ani dan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
9
Rp
%
10
11
Rp
%
12
13
Rp
%
14
15
Rp
%
16
17
Rp
Rp
19
20
15% 18.163
132,057,500
19
135,000,000
20
145,000,000
21
155,000,000
22
160,000,000
18
100
727,057,500
12.331
45,290,000
19
70,000,000
20
75,000,000
22
82,000,000
26
95,000,000
100
367,290,000
13
50,000,000
20
75,000,000
27
100,000,000
40
150,000,000
100
375,000,000
produksi
- t erselenggara
pert anian
2 Kesepakat an
nya
pola dan
kesepakat an
jadw al t anam
pola dan
yang t epat
jadw al t anam
dalam set ahun
yang t epat
Unt uk
Pet ani dan
m em bina
kelom pok
kualit as
kelem bagaan
Tani
pem binaan
pet ani
- m eningkat nya
pet ani dan
kelom pok t ani
Dinas
- M eningkat nya
Pert anian
SDM Pet ani
TPH, Pet ani
dan kelom pok
dan
Tani
pengusaha
agribisnis
- peningkat an
9.2 Prom osi At as
kualit as dan
Hasil Produksi
pam eran expo
kont inuit as
Pert anian
t ingkat lokal,
1 keikut sert aan
produk
regional dan
pert anian
nasional
- peningkat an
1 pet ani t erpacu
SDM
unt uk
m eningkat kan
kualit as dan
m ut u produk
pert anian
9.3 penyuluhan
1 Pet ani m am pu
kualit as dan
belajar dengan
t eknis kem asan
Experim en
hasil produksi
Learning Cycle
pert anian/ perke
(ELC)
bunan yang
akan dipasarkan
5%
0
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
2 Pet ani
t erm ot ivasi
unt uk
m engem bangk
an daya
analisa
M eningkat n
kelom pok t ani
ya produksi
yang
dan
m elalui
m enerapkan
penerapan
peningkat an
penggunaan
teknologi
penggunaan
variet as
pertanian
variet as
unggul
yang
M eningkat kan unggul
M eningkat
n 1 dilokasi
M eningkat nya
kreat ifit asnya
9 Peningkatan
9.1 Pelat ihan
1 t erlaksananya
penget ahuan
ya jum lah
produksi dan
Pererapan
pelat ihan
pet ani dalam
pet ani yang
m ut u hasil
t eknologi
pet ani dan
penerapan
t eram pil,
produksi padi
Pert anian
pelaku
dan sayuran
M odern
agribisnis
t eknologi yang m au dan
berw aw asan
m am pu
lingkungan
m enerapka
2.3252
10 &
12
58,347,500
20
500,000,000
58,347,500
15
70,000,000
23
250,000,000
33
19
806,000,000
19
534,000,000
22
611,000,000
95
2,509,347,500
90,000,000
26
125,000,000
28
135,000,000
100
478,347,500
500,000,000
14
150,000,000
15
165,000,000
m asing-m asing
Pet ani
1
angkat an
t erkendalinya
m am pu
OPT padi dan
m enerapkan
sayuran
t eknik
pengam at an
dan
pengendalian
9.2 Penelit ian dan
- Tersedianya
pengem bangan
variet as
t anam an
unggul baru
pangan
Peningkat an
pot ensi hasil
-
produksi
pengem banga
n padi t ipe
baru
Pengem banga
n padi hibrida
- m elalui
kerjasam a
BALITPA
47
100
1,065,000,000
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
M enyiapkan
Buah-
bibit yang
buahan
3
5
7
6
9.3
- t erbangunnya
Pem binaan
- t erbangunnya
laborat orium
kaw asan
perlengkapan
berkualit as
kult ur
indust ri
alat
yang bert ujuan
jaringan
pem bibit an
laborat orium
buah-buahan
hort ikult ura,
unt uk
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
%
9
Rp
%
10
11
0
18.6
Rp
%
12
13
180,000,000
22
Rp
%
14
15
Rp
%
16
17
Rp
Rp
19
20
216,000,000
27
259,000,000
32
311,000,000
18
100
966,000,000
3,061,500,000
17
5,114,650,000
60
18,332,115,000
100
30,317,524,000
kult ura
pelest arian
plasm a nut fah Sayuran
dan
- jaringan
t ersedianya
- t ersedianya
bibit dalam
bibit yang
skala yang
berm ut u
lebih besar
dalam skala
dan seragam
yang lebih
besar
Tanam an
Hias
- Kecepat an
dalam
m em produksi
bibit yang
lebih
berkualit as
Biofarm aka - Penyediaan
bibit unt uk
m em budidaya
kan
penangkar
yang ada
10 Peningkatan
2.125
644,259,000
10
3,165,000,000
10
Produksi
Pertanian/ P
erkebunan
M ekanisasi
kerjasam a
t ersedianya
pert anian
kem it raan
alsint an
m em egang
ant ara
m ekanisasai
sw asem bada
kelom pok
pert anian
pangan
t an dengan
dengan
berkom pet en indust ri dan
M em percepat alsint an dan
pengolahan
t anah, panen
dan pasca
panen
sekaligus
m eningkat kan
10.1 Penyediaan
Sarana Produksi
t erlaksananya
alat
kebut uhan
- alsint
Handtan:
rakt or
200 unit
456,720,000
615,000,000
922,500,000
1,230,000,000
1,512,500,000
4,736,720,000
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
Peront ok padi
padi 10 unit
m engopt im alk
an
penggunaan
alsint an
Pem ipil jagung
5 unit
Pem erat aan
penyediaan
alsint an
pom pa air 10
15%
0
3.44
615,000,000
5
922,500,000
7
1,230,000,000
85
15,125,000,000
100
17,892,500,000
20.6
165,000,000
23
181,500,000
25
199,650,000
27
219,615,000
100
800,886,350
unit
10.2 sert ifikasi bibit
- t erbinanya
Sebagai salah
Terselengga - t ercapainya
sat u pet unjuk
ranya
pelayanan
unggul
sert ifikasi bibit
bagi pet ugas
pelayanan
sert ifikasi
pert anian/ perke
unggul
dalam
sert ifikasi
benih
bunan
m em berikan
benih
berm ut u
pelayanan
berm ut u
dalam proses
t ersedianya - t ercapainya
- t ersedianya
benih
benih
benih
berm ut u
berm ut u yang
bersert ifikat
yang sesuai
sesuai st andar
dengan
st andar
M eningkat k - t ercapainya
an
produkt ivit as
produkt ivit a
t anam an buah
s t anam an
buah
t erbent ukny - t ercapainya
a
penangkar
penangkara
bibit
n bibit
50% 4.3853
35,121,350
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Program
Sasaran
Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
8
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
19
20
250,000,000
100
957,453,150
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
- produkt ivit as
dan kualit as
hasil
m eningkat
m enyediakan
M eningkat n - t ercapainya
10.3 Pengem bangan
- t erlaksananya
produk
ya produksi
sasaran
sayuran organik
pengem banga
sayuran yang
dan
produksi dan
dat aran t inggi
n sayuran
sehat dan
produkt ivit a
produkt ivit as
organik
am an
s sayuran
baw ang
dikaw asan
dikonsum si
organik
m erah 25 t on
6.4
pelat ihan
banga
1 pengem
t erlaksananya
Penget ahuan
ya jum lah
produksi dan
Penerapan
pelat ihan
pet ani dalam
pet ani yang
m ut u hasil
t eknologi
pet ani dan
penerapan
t eram pil,
produksi padi
Pert anian/ Perke
pelaku
dan sayuran
bunan M odern
agribisnis
Bercocok Tanam
m asing-m asing
berw aw asan
m am pu
lingkungan
m enerapka
M
eningkat n
107,453,150
15.7
150,000,000
10% 9.6705
44,964,500
15.1
70,000,000
18.2
21
200,000,000
26.1
250,000,000
26.11093817
19
90,000,000
27
125,000,000
29
135,000,000
100
464,964,500
200,000,000
23
250,000,000
27
300,000,000
32
350,000,000
100
1,100,000,000
1,100,000,000
5
120,000,000
49
1,300,000,000
5
140,000,000
100
2,660,000,000
sent ra
M eningkat nya
m eningkat kan M eningkat n 1 Ha
t eknologi yang m au dan
4% 11.223
11.4 Pengem bangan
ya
sayuran organik
penget ahua
Dat aran rendah
1 angkat an
n pet ani
t ent ang
budidaya
Unt uk
tKaw
anam
an
asan
10.5 peningkat an
- M eningkat nya
m em perbaiki
sent ra
kelom pok t ani
m ut u kebun
produksi buah
kesuburan
pengem ban
buah
buah m elalui
lahan,
gan
diw ilayah
pengem bangan
kelest arian
m anggis,
sent ra
pupuk organik
lahan dan
durian,
isitendorong
im produksi jeruk dan
M
- Terbinanya
- t erbinanya
-
- M eningkat nya
pert ani dan
kebun buah
produkt ivit as
kelom pok t ani
yang berdaya
buah
unt uk m em iliki
saing
sifat m ent al
dikaw asan
dan
sent ra
bert
M
emanggung
beri
jam inan
t erhadap
konsum en
10%
0
41
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
2
3
5
7
6
10.6 Pem binaan
- berkem bangn
1 t erlaksananya
kem am puan
pem binaan
ya pem binaan
Pet ani
bim bingan dan
dan
t erhadap
t erhadap
Penangkar
pem binaan
ket eram pilan
penangkar
penangkar
Tanam an Hias
penangkar
pet ani dalam
t anam an
dan kelom pok
dan Bifarm aka
t anam an hias
m elakukan
hias dan
t ani
kegiat an dan
biofarm aka
8
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
%
an
M eningkat kan m elakukan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
9
Rp
%
10
11
Rp
%
12
13
Rp
%
14
15
Rp
%
16
17
Rp
Rp
19
20
5%
0
15.9
100,000,000
24
150,000,000
29
180,000,000
32
200,000,000
18
100
630,000,000
5%
0
14.3
100,000,000
21
150,000,000
29
200,000,000
36
250,000,000
100
700,000,000
5%
0
13.3
50,000,000
20
75,000,000
27
100,000,000
40
150,000,000
100
375,000,000
19.5
1,300,000,000
23
1,500,000,000
26
1,750,000,000
30
2,000,000,000
100
6,654,796,750
5 unit
2 Pem binaan
kelom pok t ani
unt uk
pengem banga
n t anam an
biofarm aka
M eningkat nya M elakukan
penggunaan
bim bingan
10.7 Peningkat an
- berkem bangn
SDM
ya
at an
1 dikecam
t erlaksananya
pelat ihan
pupuk organik pelaksanaan
pengem banga
t eknis pet ani
pada t anam an t anam an
n t anam an
jahe
hias dan
hias dan
biofarm aka
biofarm aka
biofarm aka
m elalui
dikelom
pok
berkem bangn
t erlaksanany
ya
pelat ihan dan
bim bingan
2 t eknis
kerjasam a/ ke
- m it raan
kelom pok
ant ara
usaha
kelom pok t ani
dengan
berkem bangn
10.8 Program
penangkar
1 Pengem banga
ya
pem anfaat an
n t anam an
kerjasam a/ ke
lim bah
biofarm aka
pert anian yang
dan t anam an
berw aw asan
hias yang
kelom pok t ani
lingkungan dan
berorient asi
dengan
berkelanjut an
organik
- m it raan
ant ara
pengusaha
- Pem binaan
kelom pok t ani
m elalui
pem buat an
pupuk organik
M eningkat kan M erehabilit - m eningkat nya 11 program
kinerja
asi dan
fungsinya
penyediaan
jaringan irigasi m eningkat k
layanan irigasi
dan
t ersier guna
an 15.000
sehingga
pengelolaan
m endukung
Ha jaringan
bert am bahny
air baku
pelaksanaan
irigasi
a luas
perluasan
t ersier
pert anam an,
1.5748
104,796,750
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
11.1 Peningkat an
1 t erlaksananya
Part isipasi
rehabilit as/ dit i
M asayarakat
ngkat kannya
Dalam
jaringan irigasi
Pengelolaan Air
t ersier
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
%
9
20% 1.5748
Rp
%
10
11
Rp
%
12
13
Rp
%
14
15
Rp
%
16
17
Rp
Rp
18
19
20
104,796,750
20
1,300,000,000
23
1,500,000,000
26
1,750,000,000
30
2,000,000,000
100
6,654,796,750
8,428,080,280
16.5
17,498,132,339
18
19,299,358,935
21.6
22,930,040,533
35.86074417
38,106,319,402
100
106,261,931,489
sebanyak
M eningkat kan M elakukan
m eningkat nya
15.000
Ha
t erlaksananya
ket eram pilan
pem binaan
ket eram pilan
pelat ihan &
dalam
kepada
kelem bagaan
pem binaan
pengelolaan
kelem bagaa
P3A dalam
t eknis
air dit ingkat
n P3A
pengelolaan
kelem bagaan
usaha t ani
t erhadap
jaringan
P3A sebanyak
perencanaa
irigasi
168, P3A, 33
n dan
GP3A dan IP3A
JUM LAH
7.9314
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Bulukumba tahun 2011 s/ d 2015
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
Unt uk
Pegaw ai
3
Tert ibnya
5
pelayanan
administrasi
kualit as
Dinas
adm inist rasi
perkantoran
pelayanan
Pert anian
perkant oran
adm inist rasi
TPH
m eningkat kan lingkup
7
6
1 Pelayanan
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
%
9
Rp
%
10
11
Rp
%
12
13
Rp
%
14
15
Rp
%
16
17
Rp
Rp
18
19
20
16
315,149,193
18
345,844,500
20
379,328,350
22
415,951,845
24
456,347,030
100
1,912,620,918
16
3,330,000
18
3,663,000
20
4,029,300
22
4,432,230
24
4,875,453
100
20,329,983
16
35,760,000
18
39,336,000
20
43,369,000
22
47,596,560
24
52,356,216
100
218,417,776
16
2,100,000
18
2,310,000
20
2,541,000
22
2,795,100
24
3,074,610
100
12,820,710
20
12,000,000
20
12,000,000
20
12,000,000
20
12,000,000
20
12,000,000
100
60,000,000
16
66,200,000
18
73,150,000
20
80,465,000
22
88,511,500
24
97,362,650
100
405,689,150
16
4,493,800
18
4,939,000
20
5,432,900
22
5,976,190
24
6,573,809
100
27,415,699
perkant oran
1.1
Penyediaan
Surat m enyurat
1 Pelayanan
adm inist rasi
kant or
- t ersedianya
Kendaraan
1'2 Penyediaan jasa - penerangan,
sarana
kom unikasi,
Air dan sarana
kom unikasi,
sum ber daya air
kom unikasi
Air dan list rik
dan list rik
- t erlaksananya
1.2 Jasa
- Perpanjangan
Dinas dan
jasa
pem eliharaan
STNK dan KIR
oprasional
pem eliharaan
dan perizinan
kendaraan
dan perizinan
kendaraan
dinas dan
kendaraan
dinas/ operasion
oprasional
dinas dan
Kant or dan
- operasional
t erpeliharany
al
1.3 Penyediaan Jasa - kant or t erjaga
Rum ah
a kebersihan
Kebersihan
Dinas
kant or
Kant or
kant or dinas - t ersedianya
Kant or
Dinas
1.4 Penyediaan
perlengkapan
peralat an dan
dan peralat an
perlengkapan
kant or
kant or
- t ercipt anya
1.5 Penyediaan
suasana
peralat an rum ah
kant or yang
t angga
bersih dan
nyam an
kebersihannya
- Peralat an
kant or lengkap
1 Kant or bersih
dan nyam an
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
2 alat pem bersih
berbagai jenis
pegaw ai
t ersedianya
1.6 Penyediaan
inform asi dan
bahan bacaan
w aw asan
dan perat uran
aparat ur
perundang-
1 bahan bacaan
16
1,620,000
18
1,782,000
20
1,960,200
22
2,156,220
24
2,371,842
100
9,890,262
16
154,695,000
18
170,164,500
20
187,180,950
22
205,899,045
24
226,488,950
100
944,428,445
16
34,950,393
18
38,500,000
20
42,350,000
22
46,585,000
24
51,243,500
100
213,628,893
12
143,955,000
39
466,155,000
15
176,720,500
16
194,392,550
18
213,831,805
100
1,195,054,855
100
300,000,000.0
-
100
300,000,000
18
22,275,000
29,648,025
100
123,628,275
pegaw ai
undangan
Pegaw ai
t erlaksananya
yang
rapat
koordinasi dan
1.7 Rapat -rapat
1
rapat
koordinasi dan
dit unjuk
kordinasi dan
konsult asi
berdasarkan
konsult asi
keluar daerah
perat uran
t ingkat
yang
propinsi dan
berlaku
kegiat an
pusat
t erw ujudnya
1.8 Penat ausahaan
adm inist rasi
adm inist rasi
Kesekret ariat an
adm inist rasi
kant or
perkant oran
SKPD
perkant oran
konsult asi
1
t erw ujudnya
yang baik
Kepala
Dinas
- t ersedianya
M obil Jabat an
2 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
2.1 Pengadaan
1 M obil Jabat an
-
-
M obil Jabat an
Unt uk
pegaw ai
- t ersedianya
m eningkat kan
m oubeler
kualit as kerja
kant or
dan kinerja
aparat ur
2.2 Pengadaan
M ebeler
1
m eubeler
kant or
16
20,250,000
20
24,502,500
22
26,952,750
24
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
Kant or
Dinas
3
5
7
6
2.3 Penyediaan jasa 1 pem asangan
- t ersedianya
penerangan
kom ponen
inst alasi list rik
kant or
inst alasi
kant or
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
%
Rp
9
10
-
Tahun-3
%
Rp
%
Rp
13
14
11
12
100
5,500,000
#
Tahun-4
-
%
Rp
15
16
-
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
17
-
%
Rp
19
20
Rp
18
-
-
100
5,500,000
list rik/ penerang
an bangunan
kant or
Pegaw ai
- t erpeiharanya
2.4 Pem eliharaan
kendaraan
rut in/ berkala
dinas/ operasi
kendaraan
nal
dinas/ operasion
1
kendaraan
16
45,750,000
18
50,325,000
20
55,357,500
22
60,893,250
24
66,982,575
100
279,308,325
1 AC yang bagus
16
1,750,000
18
1,925,000
20
2,117,500
22
2,329,250
24
2,562,175
100
10,683,925
10
2,655,000
19
5,225,000
21
5,747,500
23
6,322,250
26
6,954,475
100
26,904,225
16
31,350,000
18
34,485,000
20
37,933,500
22
41,726,850
24
45,899,535
100
191,394,885
16
42,200,000
18
46,420,000
20
51,062,000
22
56,168,200
24
61,785,020
100
257,635,220
68
51,100,000
32
24,050,000
100
75,150,000
dinas
t erpelihara
al
Unt uk
Kant or
- t erpeliharany
m endukung
Dinas
a AC kant or
2.5 Pem eliharaan
rut in/ berkala
peningkat an
perlengkapan
kualit as dat a
gedung kant or
dan inform asi
pert anian
Peralat an
kant or
- t erpeliharany
2.6 Pem eliharaan
1 Kom put er,
a peralat an
rut in/ berkala
print er dan
kant or
peralat an
m esin t ik
gedung kant or
dalam kondisi
baik
Rum ah
Dinas
- t erpeliharany
2.7 Rehabilit asi
a rum ah dinas
sedang/ berat
1 Rum ah Dinas
t erpelihara
Rum ah Dinas
Kant or
Dinas
- t erpeliharany
2.8 Rehabilit asi
a kant or dinas
sedang/ berat
1 Kant or
t erpelihara
gedung kant or
Unt uk
aparat ur
t ersedianya
3 Peningkatan
m eningkat kan lingkup
sist em absensi
Disiplin
kualit as
dinas
aparat ur yang
Aparatur
absensi
pert anian
baik
aparat ur
TPH
-
-
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Program
Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
3.1 Pengadaan
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
%
Rp
9
10
%
11
- m esin/ kart u
M esin/ kart u
Tahun-3
Rp
%
Rp
12
13
14
Tahun-4
%
Rp
15
16
periode Renstra SKPD
Tahun-5
100
17,500,000
-
-
46
20,800,000
-
-
100
12,800,000
-
-
%
Rp
17
18
-
%
Rp
19
20
100
17,500,000
100
44,850,000
100
12,800,000
absensi
absensi
Unt uk
aparat ur
m eningkat kan lingkup
t ersedianya
3.2 Pengadaan
pakaian dinas
pakaian dinas
m ot ivasi
dinas
aparat ur dinas
besert a
aparat ur
pert anian
pert anian TPH
perlengkapanny
dalam bekerja TPH
-
-
54
24,050,000
unt uk pegaw ai
a
Unt uk
aparat ur
t erw ujudnya
keseragam an
lingkup
keseragam an
Pakaian khusus
aparat ur
dinas
pakaian
hari-hari
didalam hari-
pert anian
aparat ur
t ert ent u
hari t ert ent u
TPH
Pegaw ai
- pakaian Dinas
3.1 Pengadaan
- m eningkat nya 4
-
Pakaian bat ik
Peningkatan
Dinas
penget ahuan
kapasitas
Pert anian
dan w aw asan
Sumber daya
TPH
aparat ur
aparatur
4.1
Bim bingan
-
-
Bira
1 Bim bingan
Teknis
Teknis barang
Im plem ent asi
dan Jasa,
perat uran
Keuangan dan
Perundang-
DAK`
4.5636
9,072,500
26.4
52,410,000
20
39,136,250
23
45,773,125
26.36293043
52,410,000
100
198,801,875
4.5636
9,072,500
26.4
52,410,000
20
39,136,250
23
45,773,125
26.36293043
52,410,000
100
198,801,875
12
12,922,000
16
17,355,000
16
17,355,000
16
17,355,000
39
41,655,000
100
106,642,000
33.333
8,134,000
17
4,067,000
17
4,067,000 16.7
4,067,000
16.66666667
4,067,000
100
24,402,000
undangan
rencana
- t erw ujudnya
m eningkat kan kegiat an
perencanaan
Pengembang
kualit as
dan rencana
program dan
an Sistem
perencanaan
st rat egis
kegiat an pada
pelaporan
pem bangunan Dinas
Dinas
Capaian
pert anian
Pert anian
Pert anian TPH
kinerja dan
unt uk
TPH
pem bobot a - t erw ujudnya
m enget ahui
n kegiat an
pelaporan
pelaporan
keuangan
laporan
berdasarkan
keuangan
Keuangan
Sem est eran
sem est eran
Sem est eran
Unt uk
keuangan baik realisasi
fifk m aupun
keuangan
5 Peningkatan
Keuangan
5.1
Penyusunan
1 Laporan
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
5.2
Penyusunan
Kondisi Kinerja pada Akhir
keuangan
t ahun
Akhir Tahun
Ikht isar
Anggaran
Capaian
pem bangunan
Kinerja
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4,788,000
1 Laporan
perencanaan
Tahun-2
Tahun-1
1 Laporan
Pelaporan Akhir
5.3 Penyusunan
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
-
4,788,000
4,788,000
15
8,500,000
15
92,293,967
19
375,000,000
23
52,336,750
17
60,000,000
8,500,000
4,788,000
%
Rp
19
20
4,788,000
15
8,500,000
56
32,800,000
100
58,300,000
450,000,000 25.6
505,000,000
27.88630951
550,000,000
100
1,972,293,967
80,000,000
26
90,000,000
100
347,336,750
pert anian
2 Rencana
Kegiat an
Anggaran
(RKA)
3 Laporan
Tahunan
4 Rencana
St rat egis 20162020
M eningkat kan UPJA dan
- berkem bangn 6
Peningkatan
kem am puan
Kelom pok
ya pem binaan
Kesejahteraa
dan
Usaha Tani
t erhadap
n Petani
ket eram pilan
UPJA dan
dalam
kelom pok t ani
4.6795
m elaksanakan
kelem
Unt
uk bagaan
Pet ani dan
- m eningkat nya
m ew ujudkan
Kelom pok
ket eram pilan,
dan pelaku
pelaku
kem andirian
Tani
sikap dan
agribisnis
agribisnis
6.1 pelat ihan pet ani - pet ani dan
pet ani dalam
penget ahuan
m erubah
berusaha t ani
pet ani dalam
sikap,
proses
penget ahuan,
peningkat an
ket eram pilan
15%
1507%
19
65,000,000
23
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
%
an
2
3
t erlaksananya
Peningkat an - peningkat an
pem binaan
sum ber
kelem bagaan
yang ada
5
7
6
6.2
Peningkat an
- t erbinanya
kualit as
kem am puan
pengurus
daya pet ani
penyelenggra
Lem baga Pet ani
GAPOKTAN
dalam
aan
dit ingkat
upaya
pem binaan
pet ani
pengem ban
dan
gan
peningkat an
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
8
9
15%
Rp
%
10
11
39,957,217
Tahun-3
Rp
%
12
13
55,000,000
Tahun-4
Rp
%
14
15
75,000,000
periode Renstra SKPD
Tahun-5
Rp
%
16
17
%
Rp
19
20
Rp
18
105,000,000
125,000,000
399,957,217
- Perubahan
sikap,
penget ahuan
dan
ket eram pilan
dalam
- berkem bangn
6.3 peningkat an
biayaan
1 tpem
erlaksananya
ya
Ket eram pilan
bim bingan dan
kelem bagaan
dan
pelat ihan SL
berbasis
kem am puan
t ent ang
kelom pok t ani
Pet ani
Peningkat an
5%
0
-
16
100,000,000
24
150,000,000
29
180,000,000
32
200,000,000
100
630,000,000
M ut u pada
dan KWT
UPJAbent
danukan
2 Pem
UPJA baru
sesuai sasaran
penerim a
Alsint an
2 Pet ani
Terkendalinya
m am pu
OPT Padi dan
m enerapkan
Sayuran
-
t eknik
pengam at an
dan
pengendalian
pem bangunan M asyarakat - Kaw
asan
6.6
Pem binaan
- M enanam kan
Hort ikult ura
pet ani dan
sent ra
kaw asan snt ra
invest asi
dengan
Kelom pok
produksi
produksi buah-
m asyarakat
m elibat kan
Tani
buahan
pem erint ah
inst ansi yang
saling
m endukung
Dapat
Kaw asan
m enggerakkan pengem ban
- w ilayah obyek
w isat a alam
- t erbinannya
kaw asan
ekonom i
gan buah
sent ra
m asyarakat
unggul
produksi
perdesaan
daerah
0
0
22
275,000,000
24
300,000,000
26
325,000,000
28
350,000,000
100
1,250,000,000
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
Tum buhnya
3
5
kebun buah
7
6
- Wilayah
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
- t erbinanya
pedesaan
pem bangunan
dikaw asan
kebun buah
pengem banga
m odern
n dengan
agrow isat a
m odel
agrow isat a
- Agrow isat a
- Usaha
Agrobisnis
- Pert um buahn
ekonom i
perdesaan
Unt uk
m engevaluasi
dan
m em onot oring
seluruh
program dan
kegiat
Unt ukan
Program
- t ert ib evaluasi
7 Peningkatan
dan
ketahanan
kegiat an
t erm onit oring
pangan
Dinas
dan t ert ibnya
pertanian
dan
pert anian
TPH
18
11,020,267,839
21
12,649,318,835
23
14,115,918,013
26
15,569,910,567
100
60,225,352,124
13
83,736,950
21
140,500,000
22
150,000,000
22
150,000,000
22
145,000,000
100
669,236,950
seluruh
dan
- program
t erpenuhinya
pert anian
dat a lahan
Dat abase
dat a lahan
kom odit i dan
Pot ensi Produksi
kom odit i dan
jaringan
jaringan t ersier
t ersier
7.2 Penyusunan
1 Pem et aan
lahan saw ah
dengan profil
pert anian
6,869,936,870
pelaporan
Lahan
m enyediakan
11
- t ersedianya
bahan
perencanaan
program
pert anian
2 Pert em uan
Teknis
20%
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
3 Koordinasi
kegiat an
4 Dat a panjang
10,649,020
12,778,824
15,334,589
18,401,507
63,894,120
76,672,944
92,007,533
110,409,039
irigasi
Unt uk
Pem anfaat a - m eningkat nya
m eningkat kan n lahan
7.2 Pem anfaat an
Pekarangan
an pekarangan
pekarangan
unt uk
unt uk
lahan
m asyarakat
pengem bangan
pert anam an
pekarangan
pet ani
Pangan
pangan
opt im alisasi
pekarangan
53,245,100
- M engopt im alk
pem anfaat an
396,228,736
(sayuran)
M eningkat kan M em inim al 1 Berkurangnya
7.3
Penanganan
- t erlaksananya
penget ahuan
kan
kehilangan
panen dan pasca
bim bingan
pet ani dalam
kehilangan
hasil
panen
t eknis
upaya
hasil
pengolahan
peningkat an
hasil sebanyak
produksi
m elalui
20 kali
M em berika 2 m eningkat nya
- Terbinanya
n nilai
nilai t am bah
kelom pok t ani
t am bah
dan daya
dan KWT
t erhadap
saing sert a
dengan
hasil
harga jual
pengolahan
pert anian
hasil
sehingga
pert anian
hasil sebanyak
klp
- 20
Tersedianya
inform asi
pengolahan
hasil kom odit i
Tanam an
Pangan pada
at an
- 10
Bertkecam
am bahnya
jum lah pet ani
yang t eram pil
dalam
pengolahan
sebanyak 500
orang
10% 8.6899
53,295,000
14
85,000,000
20
120,000,000
25
155,000,000
33
200,000,000
100
613,295,000
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
18
19
20
550000000
100
2,595,273,000
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Berkurangnya
t ingkat
kehilangan
-
hasil kom odit i
Tanam an
Pangan dan
ikult
ura
- Hort
Insent
ifikasi
M ew ujudkan
Peningkat an - Kaw asan
Sist em
Produksi &
Pengem banga
Int ensifikasi
padi
Pert anian
Produkt ivit a
n Tanam an
padi palaw ija
dikaw asan
Indust ri unggul s m elalui
bekelanjut an
sist em
yang berbasis
pengem ban
7.4 pengem bangan
Pangan
an Produksi,
m em ant apkan produkt ivit a
sw asem bada
s dan m ut u
berkelanjut an
produk
19.084
495,273,000
19
500,000,000
50% 8.7323
119,597,500
20
275,000,000
5.7592
55,000,000
16
150,000,000
19
500000000 21.2
550000000
21.19237552
Sent ra
sum
ber daya
gan
eningkat k - Peningkat an
M
eningkat
kan M
dan
500 ha
- Tersedianya
laju produksi
saprodi
t anam an
dikaw asan
pangan
sent ra
t anam an
Sebagai salah
pangan
t erbangunn - t erbinanya
Pengem bangan
- t erealisasinya
sat u pet unjuk
ya kaw asan
kebun buah
pert anian pada
pengadaan
bagi pet ugas
sent ra
yang berdaya
lahan kering
bibit t anam an
dalam
agribisnis
saing
7.5
22
300,000,000
24
325,000,000
26
350,000,000
100
1,369,597,500
200,000,000
26
250,000,000
31
300,000,000
100
955,000,000
hort ikult ura
dikaw asan
m em berikan
sent ra
pelayanan dan
m elakukan
Tum
buhnya
t erbangunn - t ersedianya
kaw asan
ya kaw asan
sum ber daya
sent ra bibit
agribisnis
sent ra
t anam an bibit
t anam an
hort ikult ura
pengem ban
jeruk,
ram but an,
gan
ram but an,
durian,
m anggis,
durian,
dusrian,
- Terbangunnya
m anggis,
- m angga dan
m angga, jeruk
t erbinanya
kelom pok t ani
diw ilayah
sent ra
M enum buhke Terselengga - Peningkat an
7.6 Pengem bangan
- Tersedianya
m bangkan
ranya
ket ersediaan
ket ahanan
sist em
benih yang
perbenihan
pangan dan
pem binaan
m em enuhi
t anam an
gizi t erm asuk
kelem bagaa
st andarisasi
pangan
diversivikasi
n
m ut u
pangan
perbenihan
Perbenihan
sarana
21
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
2
pet ani dan
m enyediakan
pengecer
3
- M eningkat nya
5
7
6
7.7 Pengem bangan
1 Inform asi
kualit as
Sist im Inform asi
Harga Pasar
inform asi
pencat at an
pasar
dit ingkat
pasar t ent ang
harga
pet ani dan
harga-harga
kom odit i
pengecer
8
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
%
an
Unt uk
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
9
Rp
%
10
11
Rp
%
12
13
Rp
%
14
15
Rp
%
16
17
Rp
Rp
18
19
20
15% 9.9246
24,790,700
14
35,000,000
20
50,000,000
26
65,000,000
30
75,000,000
100
249,790,700
5% 12.171
58,895,980
14
70,000,000
18
85,000,000
25
120,000,000
31
150,000,000
100
483,895,980
dit ingkat
ani dan
tpet
erselenggaran
m eningkat nya
ya pencat at an
kualit as SDM
secara
pet ugas
berjenjang dari
pencat at
desa
harga
kom odit i
kekecam at an
M elakukan
Tersedianya
m eningkat nya
pengam at an
dat a/ inform
penget ahuan
M ut u dan
pengam at an.
Ident ifikasi
asi curah
pet ani
Keam anan
Ident ifikasi
pengendalian
hujan, OPT
t ent ang OPT
Pangan
dan
OPT dan
dan
dan
Bencana Alam Bencana
pengendalian
m eningkat kan Alam
Tersedianya
nya, curah
7.8 Peningkat an
1 t erlaksananya
pengendalian
OPT
2 t erlaksananya
penget ahuan
dat a
pelaporan
pet ani
penyaluran
dat a OPT,
t erhadap OPT
pupuk
perkiraan
dan
bersubsidi
curah hujan
pengendalian
dan jenis
dan bencana
curah hujan,
pest isida
3 alam
t erlaksananya
532,618,129
585,879,942
644,467,936
708,914,730
pem ant auan
pupuk
bersubsidi dan
pest isida
Unt uk
pem bangun - t erpenuhinya
m erespon
a Sarana
kebut uhan
7.9 Koordinasi
Perum usan
1 t erlaksananya
pem bangunan
kebut uhan
dan
m asyarakat
Kebijakan
JIDES, JITUT,
pem bangunan prasarana
akan
Pert anahan dan
JUT, Sum ur,
infrast rukt ur
pendukung
ket ersediaaan
Infrast rukt ur
Em bung
pert anian
pem bangun
infrakst rukt ur
Pert anian dan
M elakukan
M eningkat kan an
pert anian
Berkem
bangn
7.10 perdesaan
pengem bangan
- pet ani m am pu
kem am puan
bim bingan
ya
t eknologi
m enghasilkan
dan
pem buat an
pengem banga
biot eknologi
dan
ket eram pilan
pupuk
n biofarm aka
m em anfaat ka
unt uk
organik
dan t anam an
n pupuk
hias
organik
penanam an
t anam an hias
5%
16.38
5,326,181,290
18
5,858,799,419
5% 4.3044
20,241,050
16
75,000,000
20
21
6,444,679,361
22
7,089,147,297
24
100,000,000
27
125,000,000
32
7,798,062,027 FALSE
150,000,000
100
32,516,869,394
470,241,050
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
7.11 Peningkat an
Peningkat an
nilai t am bah,
laju produksi
produksi,
peningkat an
daya saing dan
t anam an
produkt ivit as
produksi,
m ut u hasil
pangan
dan m ut u
produkt ivit as
produksi
dan m ut u
pert anian
pert anian
8
Tercapainya
m eningkat kan
produksi
249625.78
- Jagung (t on)
147005.94
- Kedelai (t on)
15.15
- Kacang t anah
9743.05
(t on)
271.22
(t on)
- Ubi Kayu (t on)
Kondisi Kinerja pada Akhir
16112.7
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
%
9
16.425
Pert anian
- Padi
(t on)
- Kacang Hijau
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rp
%
10
11
147,000,000
19
Rp
%
12
13
173,000,000
22
Rp
%
14
15
200,000,000
28
Rp
%
16
17
250,000,000
Rp
Rp
18
14
125,000,000
19
20
100
895,000,000
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
- Ubi Jalar (t on)
Unt uk
m engevaluasi
dan
m em onot oring
seluruh
program dan
Program
7.12 M onit oring,
1 Pert em uan
dan
Evaluasi dan
M onit oring
kegiat an
t erm onit oring
Pelaporan
Evaluasi dan
Dinas
dan t ert ibnya
dan
pert anian
TPH
kegiat an
- t ert ib evaluasi
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
18
19
20
32
60,000,000
100
187,234,050
22
70,000,000
100
322,797,750
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3213.04
20
37,234,050
21
40,000,000
27
50,000,000
-
18
57,797,750
19
62,000,000
20
65,000,000
21
Pelaporan
pelaporan
seluruh
program dan
2 Survey Lokasi
kegiat an/ proy
ek
3 t erlaksananya
evaluasi,
m onit oring
dan pelaporan
kegiat an
pert anian
Unt uk
t anam an
m eningkat kan pangan dan
kualit as
penyajiana
Hort ikult ura
- t erpenuhinya
7.13 Pengum pulan
1 laporan
dat a St at ist ik
dan pengelolaan
berkala
pert anian
St at ist ik
st at ist ik
pert anian
inform asi dat a
pert anian
2 pert em uan
koordinasi
st at ist ik
3 pelat ihan
st at ist ik
pert anian
68,000,000
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
8
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
4 koordinasi
dat a st at ist ik
M eningkat kan M eningkat n
Peningkat an
7.14 Pengem bangan
Tersedianya
Pendapat an
ya produksi,
laju produksi
t eknologi
saprodi dan
dan
produkst ivit
kom odit as
Budidaya kacang-
benih/ bibit
aneka kacang
kacangan dan
kom odit as
dan um bi2an
Um bian
kabi (ubi jalar
Kesejaht eraan as
pet ani
kom odit as
aneka
5%
74,832,000
15.4
74,832,000
18
85,000,000
26
125,000,000
26
125,000,000
85
484,664,000
175,000,000
26
200,000,000
32
250,000,000
100
773,007,000
& kacang
Unt uk
kacang
dann
M eningkat
Peningkat an
7.15 Pem binaan dan
hijau)
Tersedianya
m ew ujudkan
ya Laju
laju produksi
Pengem bangan
benih dan
sist em
Produksi
kom odit as
Kaw asan sent ra
alsin
pert anian
jagung
Jagung
produksi jagung
50 ha
19.147
148,007,000
-
23
5% 5.4412
25,894,500
16
75,000,000
21
100,000,000
26
125,000,000
32
150,000,000
100
475,894,500
50% 5.3654
28,915,000
20
110,000,000
22
120,000,000
24
130,000,000
28
150,000,000
100
538,915,000
5% 6.9767
60,000,000
17
150,000,000
21
180,000,000
26
220,000,000
29
250,000,000
100
860,000,000
unggul
berkelanjut an
yang
berbasis
M
eningkat
kan M elakukan
- berkem bangn
kem am puan
bim bingan
ya pem binaan
t anam an
n t anam an
dan
pelaksanaan
pert anam an
biofarm aka
biofarm aka
ket eram pilan
t anam an
t anam an hias
dikecam at an
dalam
biofarm aka
biofarm aka
kindang
pert
anam an
m
enyiapkan
Pem binaan
1 t erbangunnya
bibit yang
penangkar
laborat orium
penangkar
kem am puan
berkualit as
bibit
kult ur
hort ikult ura
penangkar
7.16 Pengem bangan
- pengem banga
m elakukan
yang bert ujuan hort ikult ura
7.17 Pem binaan
jaringan
- m eningkat nya
sehingga
unt uk
m enghasilkan
pelest arian
bibit yang
plasm
a nutnya
fah t ersedianya 2 t ersedianya
M
eningkat
ut u
- berm
t erbinanya
kapasit as
benih
skala bibit
penangkar
pet ani
berm ut u
yang lebih
bibit
penangkar
yang sesuai
besar
dalam
st andar
m em produksi
bibit
yang kan Kelem bagaa - berkem bangn
M
eningkat
7.18 Pengem bangan
- t erlaksananya
kem am puan
n usaha
ya
Usaha pasca
pelat ihan dan
dan
pasca panen
kelem bagaan
panen
bim bingan
ket eram pilan
berbasis
berbasis
t eknis
pet ani
kelom pok
kelom pok t ani
m enajem en
dibidang t eknis t ani dan
dan
KWT
dan KWT
t eknologi
pasca panen
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
5
7
Kerjasam a
3 bangn
Berkem
- ya kerjasam a
6
kem it raan
/ kem it raan
alat m esin
ant ara
ant ara
pasca panen
kelom pok
kelom pok
t epat guna
t ani dengan
t ani/ KWT
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
8
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
100
630,000,000
- pengadaan
indust ri dan
dengan
pasar
Pem anfaat a - Opt im alisasi
n sarana
pem anfaat an
t eknologi
sarana
pasca panen
t eknologi
pasca panen
M eningkat kan UPJA dan
- berkem bangn
7.19 Pelat ihan dan
1 Terlaksananya
kem am puan
Kelom pok
ya pem binaan
Pem binaan
bim bingan dan
dan
Usaha Tani
t erhadap
Kelom pok Tani
pelat ihan SL
ket eram pilan
UPJA dan
dan UPJA
t ent ang
dalam
kelom pok t ani
0
-
16
100,000,000
24
150,000,000
29
180,000,000
32
200,000,000
0
22
447,362,300
24
492,098,530
26
541,308,383
29
595,439,221
0
14
100,000,000
21
150,000,000
29
200,000,000
36
250,000,000
Peningkat an
m elaksanakan
kelem bagaan
5%
M ut u pada
danukan
2 UPJA
Pem bent
- berkem bangn
ya
UPJA baru
kelem bagaan
sesuai sasaran
berbasis
penerim a
kelom pok t ani
Alsint an
dan KWT
7.20 penelit ian dan
- Jum lah
Pengem bangan
kelom pok Tani
t eknologi pasca
yang
panen
m enerapkan
100
2,076,208,434
penanganan
pasca panen
sesuai
GhP
- Bim
bingan
t eknis Pasca
Panen
- berkem bangn
7.21 Penelit ian dan
- t erlaksananya
ya
pengem bangan
pelat ihan dan
kerjasam a/ ke
t eknologi pasca
bint ek
m it raan
panen
m anajem en
ant ara
t eknologi
kelom pok
pasca panen
t ani/ KWT
dan
5%
100
700,000,000
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
2 Pet ani m am pu
- opt im alisasi
pem anfaat an
m em produksi
t eknologi
kom odit i
pasca panen
andalan sesuai
dengan SNI
sehingga
Peningkat an
7.22 Pengem bangan
m
endapat kan
Terlaksananya
laju produksi
Pert anian
pengem banga
hasil
Organik dan
n pert anian
pert anian
pert anian
organik dan
organik
berkelanjut an
berkelanjut an
7.23 Penelit ian dan
produksi
Terlaksananya
-
19
75,000,000
22
85,000,000
26
100,000,000
32
125,000,000
100
385,000,000
28
175,000,000
32
200,000,000
40
250,000,000
100
625,000,000
dikaw asan
Pengem bangan
dem area
Teknologi
pert anam an
Budidaya
jagung Pulut
-
harapan
Luas areal
penerapan
penerapan
Produksi
budidaya
budidaya
t anam an aneka
t anam an
t anam an
kacang dan
pangan
pangan yang
um bi
yang t epat
t epat
yang
643,520,000
7.24 Pengelolaan
perluasan
- SL-PTT kedelai
707,872,000
778,659,200
856,525,120
2,986,576,320
0
22
35,365,000
24
38,901,500
26
42,791,650
29
47,070,815
100
164,128,965
0
22
251,350,000
24
276,485,000
26
304,133,500
29
334,546,850
100
1,166,515,350
22
86,855,000
24
95,540,500
26
105,094,550
29
115,604,005
100
403,094,055
(ha)
M eningkat n
Luas areal
ya
penerapan
perluasan
budidaya
budidaya
t anam an
t anam an
kacang-
kacang2an
kacangan dan
dan
um bi2an
- SL-PTT Kacang
520
Tanah (ha)
-
SL-PTT Kacang
Hijau (Ha)
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
-
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
-
Luas areal
ya
penerapan
Produksi
perluasan
budidaya
Tanam an
budidaya
t anam an
Serealia
t anam an
serealia
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
PTT Ubi Jalar
(Ha)
22
169,950,000
24
186,945,000
26
205,639,500
29
226,203,450
100
788,737,950
22
75,000,000
24
82,500,000
26
90,750,000
29
99,825,000
100
348,075,000
22
25,000,000
24
27,500,000
26
30,250,000
29
33,275,000
100
116,025,000
22
1,666,360,000
24
1,832,996,000
26
2,016,295,600
29
2,217,925,160
100
7,733,576,760
22
955,405,000
24
1,050,945,500
26
1,156,040,050
29
1,271,644,055
100
4,434,034,605
PTT Ubi Kayu
(Ha)
Dat a Luas
Tanam Kabi
7.25 Pengelolaan
M eningkat n
Tahun-3
%
0
-
Tahun-2
Tahun-1
serealia
yang
- SL-PTT Padi
13870.95
Non Hibrida
(ha)
- SL- PTT Padi
500
0
22
263,560,000
24
289,916,000
26
318,907,600
29
350,798,360
100
1,223,181,960
350
0
22
32,945,000
24
36,239,500
26
39,863,450
29
43,849,795
100
152,897,745
Hibrida (Ha)
- SL-PTT Padi
Lahan Kering
(ha)
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
- SL-PTT jagung
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
%
9
7050
Tahun-2
Tahun-1
Rp
%
10
11
0
Rp
%
12
13
Rp
%
14
15
Rp
%
16
17
Rp
Rp
18
19
20
22
329,450,000
24
362,395,000
26
398,634,500
29
438,497,950
100
1,528,977,450
22
50,000,000
24
55,000,000
26
60,500,000
29
66,550,000
100
232,050,000
22
35,000,000
24
38,500,000
26
42,350,000
29
46,585,000
100
162,435,000
22
50,000,000
24
55,000,000
26
60,500,000
29
66,550,000
100
232,050,000
19
205,000,000
20
220,000,000
22
237,000,000
23
255,000,000
Hibrida (ha)
- Pengem b.
Shorgum (ha)
- Pengem b.
Gandum (Ha)
7.26 Pengelolaan
- Tersusunnya
Terselengga
Lem baga
ranya
perbenihan
Sist em
roadm ap
sist em
t anam an
Penyediaan
kebut uhan
pem binaan
pangan yang
benih t anam an
ket ersediaan
lem baga
dibina dilokasi
pangan
benih
perbenihan
penerapan
t anam an
budidaya
- Tersusunnya
kebijakan
sist em subsidi
benih
- Tersusunnya
rancangan
revit alisasi
perbenihan
keikut sert aan
M eningkat n
kelom pok t ani
pam eran
ya daya
yang
Pemasaran
pem bangunan, saing hasil
m enerapkan
Hasil
baik dalam
pert anian
penanganan
Produksi
t ingkat
yang
pasca panen
Pertanian
regional,
berkelanjut
sesuai GhP
TPH
nasional
an
dan
8 Peningkatan
16.206
177,347,500
100
1,094,347,500
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
2
ya Pekan
kelom pok
Daerah
Tani
3
- m eningkat nya
5
7
6
8.1 Fasilit as
1 Ikut sert a
Kerjasam a
PENAS dan
regional/ Nasion
PEDA set iap
(PEDA) dan
al/ Int ernasional
lim a t ahun
Pekan Nasional
penyediaan hasil
SDM Pet ani
(PENAS)
8
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
%
an
t erselenggaran Pet ani dan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
9
Rp
%
10
11
Rp
%
12
13
Rp
%
14
15
Rp
%
16
17
Rp
Rp
19
20
15% 18.163
132,057,500
19
135,000,000
20
145,000,000
21
155,000,000
22
160,000,000
18
100
727,057,500
12.331
45,290,000
19
70,000,000
20
75,000,000
22
82,000,000
26
95,000,000
100
367,290,000
13
50,000,000
20
75,000,000
27
100,000,000
40
150,000,000
100
375,000,000
produksi
- t erselenggara
pert anian
2 Kesepakat an
nya
pola dan
kesepakat an
jadw al t anam
pola dan
yang t epat
jadw al t anam
dalam set ahun
yang t epat
Unt uk
Pet ani dan
m em bina
kelom pok
kualit as
kelem bagaan
Tani
pem binaan
pet ani
- m eningkat nya
pet ani dan
kelom pok t ani
Dinas
- M eningkat nya
Pert anian
SDM Pet ani
TPH, Pet ani
dan kelom pok
dan
Tani
pengusaha
agribisnis
- peningkat an
9.2 Prom osi At as
kualit as dan
Hasil Produksi
pam eran expo
kont inuit as
Pert anian
t ingkat lokal,
1 keikut sert aan
produk
regional dan
pert anian
nasional
- peningkat an
1 pet ani t erpacu
SDM
unt uk
m eningkat kan
kualit as dan
m ut u produk
pert anian
9.3 penyuluhan
1 Pet ani m am pu
kualit as dan
belajar dengan
t eknis kem asan
Experim en
hasil produksi
Learning Cycle
pert anian/ perke
(ELC)
bunan yang
akan dipasarkan
5%
0
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
2 Pet ani
t erm ot ivasi
unt uk
m engem bangk
an daya
analisa
M eningkat n
kelom pok t ani
ya produksi
yang
dan
m elalui
m enerapkan
penerapan
peningkat an
penggunaan
teknologi
penggunaan
variet as
pertanian
variet as
unggul
yang
M eningkat kan unggul
M eningkat
n 1 dilokasi
M eningkat nya
kreat ifit asnya
9 Peningkatan
9.1 Pelat ihan
1 t erlaksananya
penget ahuan
ya jum lah
produksi dan
Pererapan
pelat ihan
pet ani dalam
pet ani yang
m ut u hasil
t eknologi
pet ani dan
penerapan
t eram pil,
produksi padi
Pert anian
pelaku
dan sayuran
M odern
agribisnis
t eknologi yang m au dan
berw aw asan
m am pu
lingkungan
m enerapka
2.3252
10 &
12
58,347,500
20
500,000,000
58,347,500
15
70,000,000
23
250,000,000
33
19
806,000,000
19
534,000,000
22
611,000,000
95
2,509,347,500
90,000,000
26
125,000,000
28
135,000,000
100
478,347,500
500,000,000
14
150,000,000
15
165,000,000
m asing-m asing
Pet ani
1
angkat an
t erkendalinya
m am pu
OPT padi dan
m enerapkan
sayuran
t eknik
pengam at an
dan
pengendalian
9.2 Penelit ian dan
- Tersedianya
pengem bangan
variet as
t anam an
unggul baru
pangan
Peningkat an
pot ensi hasil
-
produksi
pengem banga
n padi t ipe
baru
Pengem banga
n padi hibrida
- m elalui
kerjasam a
BALITPA
47
100
1,065,000,000
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
M enyiapkan
Buah-
bibit yang
buahan
3
5
7
6
9.3
- t erbangunnya
Pem binaan
- t erbangunnya
laborat orium
kaw asan
perlengkapan
berkualit as
kult ur
indust ri
alat
yang bert ujuan
jaringan
pem bibit an
laborat orium
buah-buahan
hort ikult ura,
unt uk
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
%
9
Rp
%
10
11
0
18.6
Rp
%
12
13
180,000,000
22
Rp
%
14
15
Rp
%
16
17
Rp
Rp
19
20
216,000,000
27
259,000,000
32
311,000,000
18
100
966,000,000
3,061,500,000
17
5,114,650,000
60
18,332,115,000
100
30,317,524,000
kult ura
pelest arian
plasm a nut fah Sayuran
dan
- jaringan
t ersedianya
- t ersedianya
bibit dalam
bibit yang
skala yang
berm ut u
lebih besar
dalam skala
dan seragam
yang lebih
besar
Tanam an
Hias
- Kecepat an
dalam
m em produksi
bibit yang
lebih
berkualit as
Biofarm aka - Penyediaan
bibit unt uk
m em budidaya
kan
penangkar
yang ada
10 Peningkatan
2.125
644,259,000
10
3,165,000,000
10
Produksi
Pertanian/ P
erkebunan
M ekanisasi
kerjasam a
t ersedianya
pert anian
kem it raan
alsint an
m em egang
ant ara
m ekanisasai
sw asem bada
kelom pok
pert anian
pangan
t an dengan
dengan
berkom pet en indust ri dan
M em percepat alsint an dan
pengolahan
t anah, panen
dan pasca
panen
sekaligus
m eningkat kan
10.1 Penyediaan
Sarana Produksi
t erlaksananya
alat
kebut uhan
- alsint
Handtan:
rakt or
200 unit
456,720,000
615,000,000
922,500,000
1,230,000,000
1,512,500,000
4,736,720,000
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
Rp
19
20
Peront ok padi
padi 10 unit
m engopt im alk
an
penggunaan
alsint an
Pem ipil jagung
5 unit
Pem erat aan
penyediaan
alsint an
pom pa air 10
15%
0
3.44
615,000,000
5
922,500,000
7
1,230,000,000
85
15,125,000,000
100
17,892,500,000
20.6
165,000,000
23
181,500,000
25
199,650,000
27
219,615,000
100
800,886,350
unit
10.2 sert ifikasi bibit
- t erbinanya
Sebagai salah
Terselengga - t ercapainya
sat u pet unjuk
ranya
pelayanan
unggul
sert ifikasi bibit
bagi pet ugas
pelayanan
sert ifikasi
pert anian/ perke
unggul
dalam
sert ifikasi
benih
bunan
m em berikan
benih
berm ut u
pelayanan
berm ut u
dalam proses
t ersedianya - t ercapainya
- t ersedianya
benih
benih
benih
berm ut u
berm ut u yang
bersert ifikat
yang sesuai
sesuai st andar
dengan
st andar
M eningkat k - t ercapainya
an
produkt ivit as
produkt ivit a
t anam an buah
s t anam an
buah
t erbent ukny - t ercapainya
a
penangkar
penangkara
bibit
n bibit
50% 4.3853
35,121,350
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Program
Sasaran
Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
8
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
Rp
19
20
250,000,000
100
957,453,150
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
- produkt ivit as
dan kualit as
hasil
m eningkat
m enyediakan
M eningkat n - t ercapainya
10.3 Pengem bangan
- t erlaksananya
produk
ya produksi
sasaran
sayuran organik
pengem banga
sayuran yang
dan
produksi dan
dat aran t inggi
n sayuran
sehat dan
produkt ivit a
produkt ivit as
organik
am an
s sayuran
baw ang
dikaw asan
dikonsum si
organik
m erah 25 t on
6.4
pelat ihan
banga
1 pengem
t erlaksananya
Penget ahuan
ya jum lah
produksi dan
Penerapan
pelat ihan
pet ani dalam
pet ani yang
m ut u hasil
t eknologi
pet ani dan
penerapan
t eram pil,
produksi padi
Pert anian/ Perke
pelaku
dan sayuran
bunan M odern
agribisnis
Bercocok Tanam
m asing-m asing
berw aw asan
m am pu
lingkungan
m enerapka
M
eningkat n
107,453,150
15.7
150,000,000
10% 9.6705
44,964,500
15.1
70,000,000
18.2
21
200,000,000
26.1
250,000,000
26.11093817
19
90,000,000
27
125,000,000
29
135,000,000
100
464,964,500
200,000,000
23
250,000,000
27
300,000,000
32
350,000,000
100
1,100,000,000
1,100,000,000
5
120,000,000
49
1,300,000,000
5
140,000,000
100
2,660,000,000
sent ra
M eningkat nya
m eningkat kan M eningkat n 1 Ha
t eknologi yang m au dan
4% 11.223
11.4 Pengem bangan
ya
sayuran organik
penget ahua
Dat aran rendah
1 angkat an
n pet ani
t ent ang
budidaya
Unt uk
tKaw
anam
an
asan
10.5 peningkat an
- M eningkat nya
m em perbaiki
sent ra
kelom pok t ani
m ut u kebun
produksi buah
kesuburan
pengem ban
buah
buah m elalui
lahan,
gan
diw ilayah
pengem bangan
kelest arian
m anggis,
sent ra
pupuk organik
lahan dan
durian,
isitendorong
im produksi jeruk dan
M
- Terbinanya
- t erbinanya
-
- M eningkat nya
pert ani dan
kebun buah
produkt ivit as
kelom pok t ani
yang berdaya
buah
unt uk m em iliki
saing
sifat m ent al
dikaw asan
dan
sent ra
bert
M
emanggung
beri
jam inan
t erhadap
konsum en
10%
0
41
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
2
3
5
7
6
10.6 Pem binaan
- berkem bangn
1 t erlaksananya
kem am puan
pem binaan
ya pem binaan
Pet ani
bim bingan dan
dan
t erhadap
t erhadap
Penangkar
pem binaan
ket eram pilan
penangkar
penangkar
Tanam an Hias
penangkar
pet ani dalam
t anam an
dan kelom pok
dan Bifarm aka
t anam an hias
m elakukan
hias dan
t ani
kegiat an dan
biofarm aka
8
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
%
an
M eningkat kan m elakukan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
9
Rp
%
10
11
Rp
%
12
13
Rp
%
14
15
Rp
%
16
17
Rp
Rp
19
20
5%
0
15.9
100,000,000
24
150,000,000
29
180,000,000
32
200,000,000
18
100
630,000,000
5%
0
14.3
100,000,000
21
150,000,000
29
200,000,000
36
250,000,000
100
700,000,000
5%
0
13.3
50,000,000
20
75,000,000
27
100,000,000
40
150,000,000
100
375,000,000
19.5
1,300,000,000
23
1,500,000,000
26
1,750,000,000
30
2,000,000,000
100
6,654,796,750
5 unit
2 Pem binaan
kelom pok t ani
unt uk
pengem banga
n t anam an
biofarm aka
M eningkat nya M elakukan
penggunaan
bim bingan
10.7 Peningkat an
- berkem bangn
SDM
ya
at an
1 dikecam
t erlaksananya
pelat ihan
pupuk organik pelaksanaan
pengem banga
t eknis pet ani
pada t anam an t anam an
n t anam an
jahe
hias dan
hias dan
biofarm aka
biofarm aka
biofarm aka
m elalui
dikelom
pok
berkem bangn
t erlaksanany
ya
pelat ihan dan
bim bingan
2 t eknis
kerjasam a/ ke
- m it raan
kelom pok
ant ara
usaha
kelom pok t ani
dengan
berkem bangn
10.8 Program
penangkar
1 Pengem banga
ya
pem anfaat an
n t anam an
kerjasam a/ ke
lim bah
biofarm aka
pert anian yang
dan t anam an
berw aw asan
hias yang
kelom pok t ani
lingkungan dan
berorient asi
dengan
berkelanjut an
organik
- m it raan
ant ara
pengusaha
- Pem binaan
kelom pok t ani
m elalui
pem buat an
pupuk organik
M eningkat kan M erehabilit - m eningkat nya 11 program
kinerja
asi dan
fungsinya
penyediaan
jaringan irigasi m eningkat k
layanan irigasi
dan
t ersier guna
an 15.000
sehingga
pengelolaan
m endukung
Ha jaringan
bert am bahny
air baku
pelaksanaan
irigasi
a luas
perluasan
t ersier
pert anam an,
1.5748
104,796,750
Data
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program
Kegiatan
Indikator Kinerja
Capaian
Program
pada
(Outcome) dan
tahun
Kegiatan
Awal
(Output)
Perencana
an
2
3
5
7
6
11.1 Peningkat an
1 t erlaksananya
Part isipasi
rehabilit as/ dit i
M asayarakat
ngkat kannya
Dalam
jaringan irigasi
Pengelolaan Air
t ersier
8
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun-2
Tahun-1
Tahun-3
Tahun-4
periode Renstra SKPD
Tahun-5
%
%
9
20% 1.5748
Rp
%
10
11
Rp
%
12
13
Rp
%
14
15
Rp
%
16
17
Rp
Rp
18
19
20
104,796,750
20
1,300,000,000
23
1,500,000,000
26
1,750,000,000
30
2,000,000,000
100
6,654,796,750
8,428,080,280
16.5
17,498,132,339
18
19,299,358,935
21.6
22,930,040,533
35.86074417
38,106,319,402
100
106,261,931,489
sebanyak
M eningkat kan M elakukan
m eningkat nya
15.000
Ha
t erlaksananya
ket eram pilan
pem binaan
ket eram pilan
pelat ihan &
dalam
kepada
kelem bagaan
pem binaan
pengelolaan
kelem bagaa
P3A dalam
t eknis
air dit ingkat
n P3A
pengelolaan
kelem bagaan
usaha t ani
t erhadap
jaringan
P3A sebanyak
perencanaa
irigasi
168, P3A, 33
n dan
GP3A dan IP3A
JUM LAH
7.9314