Tabel Renstra Kelautan Edit

Tabel. 2.1.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba
Uraian
1

A. Program Pelayanan Adm. Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3 Penyediaan Jasa Adm.Keuangan
4 Peyediaan ATK
5 Penyediaan barang cetakan
6 Penyediaan makanan & minuman
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan
perundang-undangan
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
9 Penatausahaan kesekretariatan SKPD
10 Penyedia Tenaga Tehnis perkantoran
11 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan
Kantor

12 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
13 Penyedia komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2011

2012

2

3

Anggaran pada tahun ke2013
2014
4

5

2015

2011

6

7

Realisasi Anggaran pada Tahun ke2012
2013
2014
8

2015

9

10

11

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke2006
2007
2008
2009
2010
12

13

14

15

16

-

11.136.000

6.795.500

11.627.500

4.847.750

-

9.336.000

-

4.757.000

565.750

-

-

-

-

-

-

14.400.000

27.000.000

25.200.000

28.800.000

-

3.592.490

-

16.783.124

20.259.052

-

-

-

-

-

-

57.291.000
21.384.000
45.477.692

12.000.000

93.556.000
25.636.228
59.895.100
9.820.200

95.961.000
6.633.048
42.703.500
12.156.000

85.863.250
-

-

56.644.000
19.384.800
45.477.692

11.992.500

-

-

-

-

-

5.000.000

1.860.000

2.278.000

2.040.000

-

-

-

84.737.250
1.830.000

-

-

65.086.000
6.633.048
40.902.000
12.156.000
2.278.000

-

-

-

-

-

-

193.666.119

262.859.000

489.830.000

435.030.000

-

110.515.000

-

489.661.000

430.777.000

-

-

-

-

-

36.577.150
-

-

27.250.000

-

14.100.000

34.753.350
-

-

-

-

-

-

-

7.226.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

205.541.000

-

2.400.000

95.700.000
6.735.700

30.229.219

-

-

-

-

-

-

-

-

2.025.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.025.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.462.500

-

-

-

-

-

-

-

-

14.059.000

13.929.000

-

-

-

-

-

-

2.664.000

2.187.000

-

-

-

-

-

13.096.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.640.000

20.540.000

-

-

12.800.000

16.225.000

16.350.000

-

4.030.000

4.010.000

6.000.000

-

7.744.000

20.540.000

24.900.000

-

-

2.400.000

B. Program Peningkatan sarana dan Prasarana
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
5 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
6 Pengadaan Mobeleur
7 Rehab sedang/berat gedung kantor
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Sosialisasi peraturan perundangundangan
D.

-

12.000.000
-

-

15.000.000

-

46.300.000
15.000.000

26.730.000
-

9.060.000
-

-

-

-

-

-

15.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.644.364
15.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.460.000

-

-

-

-

16.308.000

-

-

-

-

-

7.000.000

-

-

-

7.000.000

-

-

-

-

-

21.931.100

-

-

-

21.728.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
3 Penyusunan program kerja SKPD

19.751.500
-

16.761.450
-

1

Program
Pelayanan
Adm. Perkantoran
4 Penyusunan
pelaporan
keuangan
Semeteran
5 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
E. Program Pendidikan Kedinasan
1 Pendidikan dan pelatihan teknis
2 Peningkatan keterampilan dan
profesionalisme
F. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi
calon PNS
2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi
PNS
3 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi
PNSD
4 Bimbingan teknis penyusunan formasi
5 Validasi Data Base
G. Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
2 Seleksi penerimaan calon PNS
3 Penempatan PNS
4 Penataan sistim administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
2
5 Pembangunan/pengembangan sistim
informasi kepegawaian daerah
6
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan
7 Pemberian penghargaan bagi PNS
berprestasi
8 Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
9 Pemberian bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
10 Pemberian bantuan penyelenggaraan
penerimaan praja IPDN

2

3

4

-

-

-

-

-

13.439.000

-

8

9

10

-

-

-

-

7.463.000

-

-

100.000.000

-

201.920.000

76.330.000

-

564.619.500

1.162.714.000

1.200.933.000

881.535.334

-

985.924.000

148.000.000

42.540.000

133.717.500

-

-

-

-

-

62.593.500

-

-

82.288.000

-

7

32.000.000

557.050.000

-

7.463.000

6

87.352.000

-

-

-

5

243.660.900

-

-

54.521.000
-

-

37.360.050

13.046.500

14

15

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000.000

-

181.105.000

71.626.250

-

433.906.500

1.161.944.000

1.200.933.000

868.968.334

-

963.163.500

148.000.000

42.540.000

131.492.500

-

-

-

-

-

-

-

65.666.000

-

13

30.775.000

60.953.500

-

-

12

49.363.500

490.847.900

-

-

11

61.724.400

-

-

-

37.345.050

-

437.063.840
45.716.000

275.983.060
54.983.400

340.784.000
50.806.000

332.680.185
-

431.414.365
41.033.000

378.576.840
39.507.000

269.432.600
50.335.400

339.891.000
50.223.500

160.038.600

258.464.000

161.879.063

190.445.500

120.774.500

150.502.850

190.115.000

151.838.963

189.392.250

305.029.100

126.752.000

-

463.577.150

70.914.500

291.901.000

44.773.000

-

279.809.650

-

-

-

84.967.000

68.392.950

-

-

-

-

21.130.000

-

445.433.882

50.000.000

-

-

-

17.432.500

-

-

-

47.293.250

44.847.500

-

13.953.000

435.600.000

327.004.800

338.698.500

-

351.500.000

46.531.250

45.743.907

37.044.250

-

-

-

47.371.500

-

51.591.805
-

536.163.000
131.901.000

-

-

-

333.441.000
-

-

88

97

-

90

94

77

100

100

99

98

100

100

98

-

-

-

-

-

25
-

80

95
-

-

100

100

80
31

87
86

98
92

100
99

117.719.300

94

74

94

99

97

70.137.550

96

35

-

60

99

80

-

-

17.432.500

-

-

-

44.393.800

44.000.000

-

66

394.600.000

324.004.800

338.698.500

-

79

45.732.250

45.293.907

34.551.750

-

100

96

-

-

-

57

-

95

-

-

-

100

94

98

91

99

100

98

99

93