lampiran renstra 2011-2015
Lampiran I
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA
Tujuan
Terwujudnya
tertib administrasi
perkantoran,
sarana dan
prasarana
yang memadai
dan pelaporan
yang transaparan
dan akuntabel
dan
profesionalisme
pegawai Badan
Kepegawaian
Daerah.
Terwujudnya
pengembangan
aparatur
pemerintah Kota
Semarang yang
didukung
perencanaan,
penyusunan peta
jabatan dan
mutasi serta
pembinaan karir.
Terwujudnya
disiplin dan
kesejahteraan
pegawai yang
didukung reward
dan punishment
sasaran
Kode
Kegiatan
Meningkatnya
tertib
administrasi
perkantoran,
sarana dan
prasarana yang
memadai dan
pelaporan yang
PROGRAM PELAYANAN
transaparan dan
akuntabel serta 1 20 1 20 ADMINISTRASI
PERKANTORAN
terlaksanakanny
a tugas dan
fungsi Badan
Kepegawaian
Daerah sebesar
100 % per tahun
selama 5 tahun
periode
perencanaan
Terpenuhinya
kebutuhan
pegawai sebesar
98 % di semua
SKPD di
lingkungan
Pemerintah Kota
Semarang
selama 5 tahun
perencanaan
Terwujudnya
pengembangan
jabatan
fungsional dan
terisinya jabatan
struktural di
lingkungan
Pemerintah Kota
Semarang dari
90% menjadi
98% selama 5
tahun
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Tahun 2012
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Tahun 2013
Target
(%)
Tahun 2014
Tahun 2015
Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD
Rp (dlm
ribuan)
Target
Target
Rp (dlm ribuan)
(%)
(%)
Rp (dlm
ribuan)
537.500
600.000
648.500
2.602.941
Meningkatnya 100 % pelayanan
administrasi perkantoran secara
menyeluruh selama 5 tahun
perencanaan
413.141
403.800
Meningkatnya 100%
pelaksanaan tugas / kegiatan
kantor sesuai dengan tupoksi
selama 5 tahun perencanaan
Penyediaan jasa surat
menyurat
100
50.000
100
50.000
100
70.000
100
80.000
100
85.000
335.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
100
54.000
100
54.000
100
65.000
100
70.000
100
75.000
318.000
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
100
25.620
100
30.000
100
42.000
100
48.000
100
55.000
200.620
Tujuan
sasaran
Meningkatnya
Menurunnya
kasus
pelanggaran
disiplin PNS
sebesar 32%
selama 5 tahun
perencanaan
yang disertai
dengan
meningkatnya
kesejahteraan
PNS
Kode
Kegiatan
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
100
5.214
100
4.800
100
5.000
100
5.500
100
5.500
26.014
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
100
17.786
100
18.000
100
22.500
100
25.000
100
27.500
110.786
Penyediaan alat tulis kantor
100
44.164
100
40.000
100
55.000
100
60.000
100
65.000
264.164
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
100
59.357
100
50.000
100
55.000
100
60.000
100
60.000
284.357
Penyediaan komponen
instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
100
1.000
100
1.000
100
2.000
100
2.000
100
2.500
8.500
100
4.000
100
4.000
100
5.000
100
5.000
100
5.500
23.500
100
15.000
100
15.000
100
20.000
100
22.500
100
25.000
97.500
Rapat – rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
100
110.000
100
110.000
100
150.000
100
170.000
100
185.000
725.000
Penyediaan peralatan
rumah tangga
100
2.000
100
2.000
100
6.000
100
7.000
100
7.500
24.500
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Target
Target
Rp (dlm ribuan)
(%)
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD
Tujuan
sasaran
Kode
Kegiatan
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
100
25.000
100
25.000
100
40.000
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
Target
Rp (dlm ribuan)
(%)
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD
Meningkatnya
Penyelesaian pengelolaaan
administrasi kepegawaian
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan peralatan
1
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
2 kendaraan dinas /
operasional
Pemeliharaan rutin/ berkala
3
mebeleur
1 20 1 20
Meningkatnya 100% sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai selama 5 tahun
periode perencanaan
560.759
Pengadaan perlengkapan
4
gedung kantor
5 Pembuatan Website
PROGRAM FASILITAS
1 20 1 20 PINDAH PURNA TUGAS
PNS
Meningkatnya 95 % pelayanan
pemulangan pegawai yang
pensiun / purna tugas /
meninggal dunia per tahun
selama 5 tahun perencanaan
279.000
100
227.500
45.000
100
240.000
50.000
185.000
257.500
1.564.759
100
331.327
100
45.000
100
45.000
100
45.000
100
45.000
511.327
100
130.932
100
134.000
100
140.000
100
150.000
100
160.000
714.932
100
8.500
100
10.000
100
22.500
100
25.000
100
27.500
93.500
100
15.000
100
15.000
100
20.000
100
20.000
100
25.000
95.000
100
75.000
100
75.000
0
-
0
-
0
-
150.000
Jumlah pegawai
yang
akan
pensiun selama
5 tahun sebesar
3125 PNS
180.400
195.000
230.000
245.000
260.000
Ditargetka
n 100%
1.110.400
100
50.000
100
50.000
100
70.000
100
75.000
100
80.000
325.000
Pemulangan Pegawai yang
2 Tewas dalam
Melaksanakan Tugas
100
70.400
100
75.000
100
80.000
100
85.000
100
90.000,00
400.400,00
100
60.000
100
70.000
100
80.000
100
85.000
100
90.000,00
385.000,00
3
1 20 1 20
1
Penyelenggaraan
penyerahan Penghargaan
PNS Pemkot yang akan
purna tugas
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Meningkatnya
pegawai
pengetahuan
50.000
Pembekalan pengelolaan
dan pemeliharaan Website.
PROGRAM
PENINGKATAN
1 20 1 20
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
100
Meningkatnya kinerja dengan
tersedianya laporan capaian
kinerja dan keuangan yang
akurat dan transparan sebagai
bahan evaluasi 100% selama 5
tahun perencanaan
50.000
50.000
100
146.440
50.000
100.000
0
130.000
-
0
165.000
-
0
180.000
-
100
100.000
215.000
835.000
Penyusunan Laporan
1 Capaian Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja SKPD
100
25.000
100
25.000
100
30.000
100
35.000
100
40.000
155.000
Penyusunan laporan
Keuangan Semesteran
100
25.000
100
25.000
100
30.000
100
30.000
100
35.000
145.000
Penyusunan Pelaporan
3 Prognosis Realisasi
Anggaran
100
15.000
100
15.000
100
20.000
100
20.000
100
25.000
95.000
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
100
15.000
100
15.000
100
20.000
100
20.000
100
25.000
95.000
2
4
BKD KOTA SEMARANG
Pemulangan Pegawai yang
Pensiun
1
Tujuan
sasaran
Meningkatnya
Kode
Kegiatan
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Penyusunan Laporan
5 Realisasi Program &
Kegiatan Bulanan SKPD
100
25.000
100
25.000
100
35.000
100
40.000
100
50.000
175.000
Penyusunan RKA SKPD
dan DPPA SKPD
100
25.000
100
25.000
100
30.000
100
35.000
100
40.000
155.000
100
16.440
0
-
0
-
0
-
0
-
15.000
100
6.814.460
100
6.467.000
100
6.436.620
100
6.646.620
100
6.962.210
100%
33.326.910
100
275.000
100
300.000
100
350.000
100
350.000
100
375.000
100%
1.650.000
100
1.175.000
100
700.000
100
750.000
100
750.000
100
775.000
4.150.000
100
430.000
100
375.000
100
400.000
100
410.000
100
425.000
2.040.000
100
90.000
100
300.000
100
300.000
100
175.000
100
150.000
1.015.000
100
2.690.000
100
2.690.000
100
2.685.000
100
2.830.000
100
3.100.000
100
80.000
100
80.000
100
90.000
100
90.000
100
100.000
Penyelenggaraan ujian
Kenaikan Pangkat dan
Penyesuaian Ijasah bagi
PNS
100
50.000
100
50.000
100
60.000
100
60.000
100
70.000
290.000
8 Penataan file PNS & CPNS
100
80.000
100
45.000
100
55.000
100
50.000
100
55.000
285.000
Penyelenggaran
9 pengangkatan CPNSD
menjadi PNSD
100
60.000
100
60.000
100
70.000
100
70.000
100
75.000
335.000
6
7 Penyusunan Renstra SKPD
PROGRAM PEMBINAAN
1 20 1 20 DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
1
Penyusunan Rencana
Pembinaan karier PNS
Meningkatnya profesionalisme
dalam pelaksanaan manajemen
kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku secara 90% dalam
waktu 5 tahun perencanaan
Jumlah jabatan
yang
terisi
sebesar 1993
jabatan atau 90
% (Esl. II: 37
orang, Es. III
:198 orang, Es.
IV :1703 org,
Es.V:55
org)
dari
2215
jabatan yg ada
(Esl.
II:
40
orang, Es. III
:204 orang, Es.
IV :1915 org,
Es.V: 56 org)
Seleksi Penerimaan Calon
PNS
Formasi
pegawai yang
ada terisi
sebesar 98 %
Kasus disiplin selama 5 tahun
dari total
rata2 44 kasus, BKD ingin
selama 5 tahun ke depan jumlah formasi yang
kasus rata sebesar 30 kasus per ada (Dari 330
Penataan sistem
tahun jd ada penekanan kasus formasi yg
Administrasi Kenaikan
3
Pangkat Otomatis PNS dan rara rata sebesar 14 kasus per disetujui
MenPan tahun
tahun(32 % dari rata2 jumlah
penyesuaian gaji
2010, terisi 323
kasus sebelumnya)
formasi)
2
Pembangunan/
Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian
4
Daerah (SIMPEG) dan
Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK)
5
Pemberian Penghargaan
bagi PNS Berprestasi
Proses penanganan kasus6 kasus pelanggaran disiplin
PNS
7
Pelayanan
administrasi
kepegawaian
sebesar 100 %
Rata2
kasus
pelanggaran
disiplin
sebanyak
44
kasus per tahun
Target
Target
Rp (dlm ribuan)
(%)
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD
Ditargetkan
rata - rata
terjadi
penurunan
32 % per
tahun
13.995.000
440.000
Tujuan
sasaran
Kode
Kegiatan
Meningkatnya
10
Penyusunan formasi PNSD
dan Peta Jabatan
Penyusunan Tertib
administrasi TPHL,
pemberian Tali asih TPHL
11 yang purna tugas/
meninggal dunia dan
pembayaran premi
jamsostek
12
Pengusulan berkas
Penerimaan s/d
Penyerahan Penghargaan
Satya Lencana Karya Satya
Penyelenggaraan
13 penglepasan calon jemaah
haji PNS Daerah
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
Target
Rp (dlm ribuan)
(%)
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
100
35.000
100
40.000
100
45.000
100
50.000
100
55.000
225.000
100
250.000
100
250.000
100
200.000
100
200.000
100
200.000
1.100.000
100
40.000
100
40.000
100
45.000
100
45.000
100
50.000
220.000,0
100
22.000
100
22.000
100
26.620
100
26.620
100
32.210
129.450
14
Penyelesaian administrasi
kesejahteraan pegawai
100
30.000
100
35.000
100
40.000
100
45.000
100
50.000
200.000
15
Penyelenggaraan senam
jantung sehat, senam tera,
aerobik, SKJ dan lomba
volley serta uji kesehatan
100
58.900
100
65.000
100
70.000
100
75.000
100
90.000
358.900,0
16
Penyelenggaraan bintal
Aparatur
100
50.000
100
60.000
100
65.000
100
70.000
100
75.000
320.000,0
17
Pengembangan Jabatan
fungsional PNS
100
400.000
100
170.000
100
170.000
100
175.000
100
180.000
1.095.000
pengembangan jabatan
18
struktural
100
430.000
100
420.000
100
440.000
100
450.000
100
475.000
2.215.000
Pembekalan CPNS
19
Pemerintah Kota Semarang
100
100.000
100
125.000
100
125.000
100
125.000
100
150.000
625.000
20 Pembinaan Disiplin PNS
100
25.000
100
25.000
100
35.000
100
50.000
100
60.000
195.000
100
100.000
100
80.000
100
75.000
100
75.000
100
80.000
410.000
100
150.000
100
150.000
100
170.000
100
170.000
100
175.000
815.000
0
-
100
80.000
100
80.000
100
80.000
100
90.000
330.000
Peningkatan Manajemen
Kepegawaian
100
73.560
100
80.000
100
90.000
0
75.000
0
75.000
393.560
Penyelenggaraan Latihan
25 Peningkatan Efektivitas
Kerja
100
-
100
150.000
0
-
100
150.000
100
-
300.000
Sosialisasi PP 97 Tahun
26 2000 diubah dengan PP
No. 54 Tahun 2003
100
60.000
100
75.000
0
-
0
-
0
-
135.000
Sosialisasi Peningkatan
disiplin
100
60.000
100
-
100
-
100
-
100
-
60.000
8.343.210
39.541.450,2
Pembinaan adm.
Kepegawaian, KPE, DUK
21
dan Pemuthakiran data
GTT/ PTT
Pembekalan bagi PNS
22 Pemkot Seamarang yang
akan purna tugas
Pembekalan Peningkatan
23
disiplin PNS
24
27
JUMLAH
8.165.200
7.524.800
7.596.620
7.911.620
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA
Tujuan
Terwujudnya
tertib administrasi
perkantoran,
sarana dan
prasarana
yang memadai
dan pelaporan
yang transaparan
dan akuntabel
dan
profesionalisme
pegawai Badan
Kepegawaian
Daerah.
Terwujudnya
pengembangan
aparatur
pemerintah Kota
Semarang yang
didukung
perencanaan,
penyusunan peta
jabatan dan
mutasi serta
pembinaan karir.
Terwujudnya
disiplin dan
kesejahteraan
pegawai yang
didukung reward
dan punishment
sasaran
Kode
Kegiatan
Meningkatnya
tertib
administrasi
perkantoran,
sarana dan
prasarana yang
memadai dan
pelaporan yang
PROGRAM PELAYANAN
transaparan dan
akuntabel serta 1 20 1 20 ADMINISTRASI
PERKANTORAN
terlaksanakanny
a tugas dan
fungsi Badan
Kepegawaian
Daerah sebesar
100 % per tahun
selama 5 tahun
periode
perencanaan
Terpenuhinya
kebutuhan
pegawai sebesar
98 % di semua
SKPD di
lingkungan
Pemerintah Kota
Semarang
selama 5 tahun
perencanaan
Terwujudnya
pengembangan
jabatan
fungsional dan
terisinya jabatan
struktural di
lingkungan
Pemerintah Kota
Semarang dari
90% menjadi
98% selama 5
tahun
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Tahun 2012
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Tahun 2013
Target
(%)
Tahun 2014
Tahun 2015
Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD
Rp (dlm
ribuan)
Target
Target
Rp (dlm ribuan)
(%)
(%)
Rp (dlm
ribuan)
537.500
600.000
648.500
2.602.941
Meningkatnya 100 % pelayanan
administrasi perkantoran secara
menyeluruh selama 5 tahun
perencanaan
413.141
403.800
Meningkatnya 100%
pelaksanaan tugas / kegiatan
kantor sesuai dengan tupoksi
selama 5 tahun perencanaan
Penyediaan jasa surat
menyurat
100
50.000
100
50.000
100
70.000
100
80.000
100
85.000
335.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
100
54.000
100
54.000
100
65.000
100
70.000
100
75.000
318.000
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
100
25.620
100
30.000
100
42.000
100
48.000
100
55.000
200.620
Tujuan
sasaran
Meningkatnya
Menurunnya
kasus
pelanggaran
disiplin PNS
sebesar 32%
selama 5 tahun
perencanaan
yang disertai
dengan
meningkatnya
kesejahteraan
PNS
Kode
Kegiatan
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
100
5.214
100
4.800
100
5.000
100
5.500
100
5.500
26.014
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
100
17.786
100
18.000
100
22.500
100
25.000
100
27.500
110.786
Penyediaan alat tulis kantor
100
44.164
100
40.000
100
55.000
100
60.000
100
65.000
264.164
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
100
59.357
100
50.000
100
55.000
100
60.000
100
60.000
284.357
Penyediaan komponen
instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
100
1.000
100
1.000
100
2.000
100
2.000
100
2.500
8.500
100
4.000
100
4.000
100
5.000
100
5.000
100
5.500
23.500
100
15.000
100
15.000
100
20.000
100
22.500
100
25.000
97.500
Rapat – rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
100
110.000
100
110.000
100
150.000
100
170.000
100
185.000
725.000
Penyediaan peralatan
rumah tangga
100
2.000
100
2.000
100
6.000
100
7.000
100
7.500
24.500
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Target
Target
Rp (dlm ribuan)
(%)
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD
Tujuan
sasaran
Kode
Kegiatan
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
100
25.000
100
25.000
100
40.000
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
Target
Rp (dlm ribuan)
(%)
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD
Meningkatnya
Penyelesaian pengelolaaan
administrasi kepegawaian
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan peralatan
1
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
2 kendaraan dinas /
operasional
Pemeliharaan rutin/ berkala
3
mebeleur
1 20 1 20
Meningkatnya 100% sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai selama 5 tahun
periode perencanaan
560.759
Pengadaan perlengkapan
4
gedung kantor
5 Pembuatan Website
PROGRAM FASILITAS
1 20 1 20 PINDAH PURNA TUGAS
PNS
Meningkatnya 95 % pelayanan
pemulangan pegawai yang
pensiun / purna tugas /
meninggal dunia per tahun
selama 5 tahun perencanaan
279.000
100
227.500
45.000
100
240.000
50.000
185.000
257.500
1.564.759
100
331.327
100
45.000
100
45.000
100
45.000
100
45.000
511.327
100
130.932
100
134.000
100
140.000
100
150.000
100
160.000
714.932
100
8.500
100
10.000
100
22.500
100
25.000
100
27.500
93.500
100
15.000
100
15.000
100
20.000
100
20.000
100
25.000
95.000
100
75.000
100
75.000
0
-
0
-
0
-
150.000
Jumlah pegawai
yang
akan
pensiun selama
5 tahun sebesar
3125 PNS
180.400
195.000
230.000
245.000
260.000
Ditargetka
n 100%
1.110.400
100
50.000
100
50.000
100
70.000
100
75.000
100
80.000
325.000
Pemulangan Pegawai yang
2 Tewas dalam
Melaksanakan Tugas
100
70.400
100
75.000
100
80.000
100
85.000
100
90.000,00
400.400,00
100
60.000
100
70.000
100
80.000
100
85.000
100
90.000,00
385.000,00
3
1 20 1 20
1
Penyelenggaraan
penyerahan Penghargaan
PNS Pemkot yang akan
purna tugas
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Meningkatnya
pegawai
pengetahuan
50.000
Pembekalan pengelolaan
dan pemeliharaan Website.
PROGRAM
PENINGKATAN
1 20 1 20
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
100
Meningkatnya kinerja dengan
tersedianya laporan capaian
kinerja dan keuangan yang
akurat dan transparan sebagai
bahan evaluasi 100% selama 5
tahun perencanaan
50.000
50.000
100
146.440
50.000
100.000
0
130.000
-
0
165.000
-
0
180.000
-
100
100.000
215.000
835.000
Penyusunan Laporan
1 Capaian Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja SKPD
100
25.000
100
25.000
100
30.000
100
35.000
100
40.000
155.000
Penyusunan laporan
Keuangan Semesteran
100
25.000
100
25.000
100
30.000
100
30.000
100
35.000
145.000
Penyusunan Pelaporan
3 Prognosis Realisasi
Anggaran
100
15.000
100
15.000
100
20.000
100
20.000
100
25.000
95.000
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
100
15.000
100
15.000
100
20.000
100
20.000
100
25.000
95.000
2
4
BKD KOTA SEMARANG
Pemulangan Pegawai yang
Pensiun
1
Tujuan
sasaran
Meningkatnya
Kode
Kegiatan
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Penyusunan Laporan
5 Realisasi Program &
Kegiatan Bulanan SKPD
100
25.000
100
25.000
100
35.000
100
40.000
100
50.000
175.000
Penyusunan RKA SKPD
dan DPPA SKPD
100
25.000
100
25.000
100
30.000
100
35.000
100
40.000
155.000
100
16.440
0
-
0
-
0
-
0
-
15.000
100
6.814.460
100
6.467.000
100
6.436.620
100
6.646.620
100
6.962.210
100%
33.326.910
100
275.000
100
300.000
100
350.000
100
350.000
100
375.000
100%
1.650.000
100
1.175.000
100
700.000
100
750.000
100
750.000
100
775.000
4.150.000
100
430.000
100
375.000
100
400.000
100
410.000
100
425.000
2.040.000
100
90.000
100
300.000
100
300.000
100
175.000
100
150.000
1.015.000
100
2.690.000
100
2.690.000
100
2.685.000
100
2.830.000
100
3.100.000
100
80.000
100
80.000
100
90.000
100
90.000
100
100.000
Penyelenggaraan ujian
Kenaikan Pangkat dan
Penyesuaian Ijasah bagi
PNS
100
50.000
100
50.000
100
60.000
100
60.000
100
70.000
290.000
8 Penataan file PNS & CPNS
100
80.000
100
45.000
100
55.000
100
50.000
100
55.000
285.000
Penyelenggaran
9 pengangkatan CPNSD
menjadi PNSD
100
60.000
100
60.000
100
70.000
100
70.000
100
75.000
335.000
6
7 Penyusunan Renstra SKPD
PROGRAM PEMBINAAN
1 20 1 20 DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
1
Penyusunan Rencana
Pembinaan karier PNS
Meningkatnya profesionalisme
dalam pelaksanaan manajemen
kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku secara 90% dalam
waktu 5 tahun perencanaan
Jumlah jabatan
yang
terisi
sebesar 1993
jabatan atau 90
% (Esl. II: 37
orang, Es. III
:198 orang, Es.
IV :1703 org,
Es.V:55
org)
dari
2215
jabatan yg ada
(Esl.
II:
40
orang, Es. III
:204 orang, Es.
IV :1915 org,
Es.V: 56 org)
Seleksi Penerimaan Calon
PNS
Formasi
pegawai yang
ada terisi
sebesar 98 %
Kasus disiplin selama 5 tahun
dari total
rata2 44 kasus, BKD ingin
selama 5 tahun ke depan jumlah formasi yang
kasus rata sebesar 30 kasus per ada (Dari 330
Penataan sistem
tahun jd ada penekanan kasus formasi yg
Administrasi Kenaikan
3
Pangkat Otomatis PNS dan rara rata sebesar 14 kasus per disetujui
MenPan tahun
tahun(32 % dari rata2 jumlah
penyesuaian gaji
2010, terisi 323
kasus sebelumnya)
formasi)
2
Pembangunan/
Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian
4
Daerah (SIMPEG) dan
Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK)
5
Pemberian Penghargaan
bagi PNS Berprestasi
Proses penanganan kasus6 kasus pelanggaran disiplin
PNS
7
Pelayanan
administrasi
kepegawaian
sebesar 100 %
Rata2
kasus
pelanggaran
disiplin
sebanyak
44
kasus per tahun
Target
Target
Rp (dlm ribuan)
(%)
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD
Ditargetkan
rata - rata
terjadi
penurunan
32 % per
tahun
13.995.000
440.000
Tujuan
sasaran
Kode
Kegiatan
Meningkatnya
10
Penyusunan formasi PNSD
dan Peta Jabatan
Penyusunan Tertib
administrasi TPHL,
pemberian Tali asih TPHL
11 yang purna tugas/
meninggal dunia dan
pembayaran premi
jamsostek
12
Pengusulan berkas
Penerimaan s/d
Penyerahan Penghargaan
Satya Lencana Karya Satya
Penyelenggaraan
13 penglepasan calon jemaah
haji PNS Daerah
Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target
Target
Rp (dlm ribuan)
(%)
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Unit kerja
SKPD
Lokasi
Penanggungj
awab
Target (%) Rp (dlm ribuan)
Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
Target
(%)
Rp (dlm
ribuan)
100
35.000
100
40.000
100
45.000
100
50.000
100
55.000
225.000
100
250.000
100
250.000
100
200.000
100
200.000
100
200.000
1.100.000
100
40.000
100
40.000
100
45.000
100
45.000
100
50.000
220.000,0
100
22.000
100
22.000
100
26.620
100
26.620
100
32.210
129.450
14
Penyelesaian administrasi
kesejahteraan pegawai
100
30.000
100
35.000
100
40.000
100
45.000
100
50.000
200.000
15
Penyelenggaraan senam
jantung sehat, senam tera,
aerobik, SKJ dan lomba
volley serta uji kesehatan
100
58.900
100
65.000
100
70.000
100
75.000
100
90.000
358.900,0
16
Penyelenggaraan bintal
Aparatur
100
50.000
100
60.000
100
65.000
100
70.000
100
75.000
320.000,0
17
Pengembangan Jabatan
fungsional PNS
100
400.000
100
170.000
100
170.000
100
175.000
100
180.000
1.095.000
pengembangan jabatan
18
struktural
100
430.000
100
420.000
100
440.000
100
450.000
100
475.000
2.215.000
Pembekalan CPNS
19
Pemerintah Kota Semarang
100
100.000
100
125.000
100
125.000
100
125.000
100
150.000
625.000
20 Pembinaan Disiplin PNS
100
25.000
100
25.000
100
35.000
100
50.000
100
60.000
195.000
100
100.000
100
80.000
100
75.000
100
75.000
100
80.000
410.000
100
150.000
100
150.000
100
170.000
100
170.000
100
175.000
815.000
0
-
100
80.000
100
80.000
100
80.000
100
90.000
330.000
Peningkatan Manajemen
Kepegawaian
100
73.560
100
80.000
100
90.000
0
75.000
0
75.000
393.560
Penyelenggaraan Latihan
25 Peningkatan Efektivitas
Kerja
100
-
100
150.000
0
-
100
150.000
100
-
300.000
Sosialisasi PP 97 Tahun
26 2000 diubah dengan PP
No. 54 Tahun 2003
100
60.000
100
75.000
0
-
0
-
0
-
135.000
Sosialisasi Peningkatan
disiplin
100
60.000
100
-
100
-
100
-
100
-
60.000
8.343.210
39.541.450,2
Pembinaan adm.
Kepegawaian, KPE, DUK
21
dan Pemuthakiran data
GTT/ PTT
Pembekalan bagi PNS
22 Pemkot Seamarang yang
akan purna tugas
Pembekalan Peningkatan
23
disiplin PNS
24
27
JUMLAH
8.165.200
7.524.800
7.596.620
7.911.620