DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 29
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 15
Kecamatan Air Hangat Timur
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.15 . 01
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Formulir DPA SKPD 2.2
Kabupaten
Kerinci
Kantor
Camat
Kabupaten
Kerinci
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Dalam dan
Luar
Kabupaten
Kerinci
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
45.348.241,00
38.061.000,00
38.061.000,00
38.054.000,00
159.524.241,00
1 Rekening
3
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
2.700.000,00
10 orang/ 12
bulan
3
8.700.000,00
8.700.000,00
8.700.000,00
8.700.000,00
34.800.000,00
2 orang/12 bulan
3
2.418.000,00
2.418.000,00
2.418.000,00
2.422.000,00
9.676.000,00
23 Jenis
3
4.086.000,00
4.086.000,00
4.086.000,00
4.089.600,00
16.347.600,00
4 Macam
3
2.127.600,00
1.791.000,00
1.791.000,00
1.790.400,00
7.500.000,00
4 Jenis/11buah
3
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
4 Macam
3
624.000,00
624.000,00
624.000,00
628.000,00
2.500.000,00
201 Orang/12
bulan
3
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
25 kali/6 orang
3
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
60.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
1.20 . 1.20.15 . 02
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20 . 1.20.15 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20 . 1.20.15 . 03
1.20 . 1.20.15 . 03 . 02
1.20 . 1.20.15 . 05
1.20 . 1.20.15 . 05 . 01
1.20 . 1.20.15 . 06
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05
1.20 . 1.20.15 . 06 . 07
1.20 . 1.20.15 . 31
Formulir DPA SKPD 2.2
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
12 bln
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan dan Pemberdayaan
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Dalam dan
Luar
Kabupaten
Kerinci
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
JUMLAH
II
III
IV
5
6
7
8
9
3
9.466.641,00
3.516.000,00
3.516.000,00
3.502.000,00
20.000.641,00
96.098.000,00
5.448.000,00
5.448.000,00
5.456.000,00
112.450.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
3 Unit
3
78.200.000,00
0,00
0,00
0,00
78.200.000,00
1 unit
3
6.500.000,00
0,00
0,00
0,00
6.500.000,00
1 Unit
3
8.648.000,00
5.448.000,00
5.448.000,00
5.456.000,00
25.000.000,00
2 Jenis
3
2.750.000,00
0,00
0,00
0,00
2.750.000,00
9.200.000,00
0,00
0,00
0,00
9.200.000,00
9.200.000,00
0,00
0,00
0,00
9.200.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
26.152.000,00
5.352.000,00
2.352.000,00
6.144.000,00
40.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
TRIWULAN
I
23 Stell
3 Orang
3
3
3 Laporan
3
12.651.000,00
2.951.000,00
951.000,00
3.447.000,00
20.000.000,00
7 dokumen
3
13.501.000,00
2.401.000,00
1.401.000,00
2.697.000,00
20.000.000,00
127.508.375,00
48.123.500,00
20.759.500,00
13.609.625,00
210.001.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kecamatan
Air Hangat
Timur
Kecamatan
Air Hangat
Timur
Kecamatan
Air Hangat
Timur
Kecamatan
Air Hangat
Timur
Kecamatan
Air Hangat
Timur
1.20 . 1.20.15 . 31 . 01
Desa
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
(ADD)
1.20 . 1.20.15 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1.20 . 1.20.15 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
1.20 . 1.20.15 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
1.20 . 1.20.15 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban
1.20 . 1.20.15 . 31 . 08
Peningkatan pelaksanaan PKK
1.20 . 1.20.15 . 31 . 09
Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan
1.20 . 1.20.15 . 31 . 10
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
1.20 . 1.20.15 . 31 . 11
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni
dan budaya
1.20 . 1.20.15 . 31 . 12
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
1.20 . 1.20.15 . 32
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
25 desa
3
3.637.750,00
2.524.000,00
1.524.000,00
1.514.375,00
9.200.125,00
1 kali
3
9.599.875,00
0,00
0,00
0,00
9.599.875,00
25 desa
3
3.659.000,00
2.779.000,00
1.779.000,00
1.783.000,00
10.000.000,00
8 lomba
3
6.970.000,00
2.730.000,00
150.000,00
150.000,00
10.000.000,00
25 desa
3
6.441.750,00
4.183.000,00
6.016.500,00
3.358.750,00
20.000.000,00
25 Desa
3
22.475.000,00
4.100.000,00
6.200.000,00
2.225.000,00
35.000.000,00
25 desa
3
1.856.500,00
1.514.000,00
1.664.000,00
1.166.500,00
6.201.000,00
25 desa
3
27.743.500,00
8.921.000,00
1.671.000,00
1.664.500,00
40.000.000,00
25 desa
3
33.342.500,00
8.155.000,00
1.755.000,00
1.747.500,00
45.000.000,00
25 desa
3
11.782.500,00
13.217.500,00
0,00
0,00
25.000.000,00
797.665.509,00
10.939.000,00
4.497.000,00
5.723.250,00
818.824.759,00
Program Pengentasan Kemiskinan
10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.20 . 1.20.15 . 32 . 01
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1 tahun
3
768.824.759,00
0,00
0,00
0,00
768.824.759,00
1.20 . 1.20.15 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan
kemiskinan
13 paket
3
28.840.750,00
10.939.000,00
4.497.000,00
5.723.250,00
50.000.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
1.114.472.125,00
120.423.500,00
71.117.500,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
68.986.875,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
CAMAT AIR HANGAT TIMUR
H. JARIZAL HATMI, SE
MOUNTRI FRIADY, S.Pt
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19760703 200012 1002
1.375.000.000,00
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 15
Kecamatan Air Hangat Timur
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.15 . 01
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Formulir DPA SKPD 2.2
Kabupaten
Kerinci
Kantor
Camat
Kabupaten
Kerinci
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Dalam dan
Luar
Kabupaten
Kerinci
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
45.348.241,00
38.061.000,00
38.061.000,00
38.054.000,00
159.524.241,00
1 Rekening
3
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
2.700.000,00
10 orang/ 12
bulan
3
8.700.000,00
8.700.000,00
8.700.000,00
8.700.000,00
34.800.000,00
2 orang/12 bulan
3
2.418.000,00
2.418.000,00
2.418.000,00
2.422.000,00
9.676.000,00
23 Jenis
3
4.086.000,00
4.086.000,00
4.086.000,00
4.089.600,00
16.347.600,00
4 Macam
3
2.127.600,00
1.791.000,00
1.791.000,00
1.790.400,00
7.500.000,00
4 Jenis/11buah
3
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
4 Macam
3
624.000,00
624.000,00
624.000,00
628.000,00
2.500.000,00
201 Orang/12
bulan
3
1.251.000,00
1.251.000,00
1.251.000,00
1.247.000,00
5.000.000,00
25 kali/6 orang
3
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
60.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
1.20 . 1.20.15 . 02
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20 . 1.20.15 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.20 . 1.20.15 . 03
1.20 . 1.20.15 . 03 . 02
1.20 . 1.20.15 . 05
1.20 . 1.20.15 . 05 . 01
1.20 . 1.20.15 . 06
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05
1.20 . 1.20.15 . 06 . 07
1.20 . 1.20.15 . 31
Formulir DPA SKPD 2.2
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
12 bln
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan dan Pemberdayaan
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Dalam dan
Luar
Kabupaten
Kerinci
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
JUMLAH
II
III
IV
5
6
7
8
9
3
9.466.641,00
3.516.000,00
3.516.000,00
3.502.000,00
20.000.641,00
96.098.000,00
5.448.000,00
5.448.000,00
5.456.000,00
112.450.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
3 Unit
3
78.200.000,00
0,00
0,00
0,00
78.200.000,00
1 unit
3
6.500.000,00
0,00
0,00
0,00
6.500.000,00
1 Unit
3
8.648.000,00
5.448.000,00
5.448.000,00
5.456.000,00
25.000.000,00
2 Jenis
3
2.750.000,00
0,00
0,00
0,00
2.750.000,00
9.200.000,00
0,00
0,00
0,00
9.200.000,00
9.200.000,00
0,00
0,00
0,00
9.200.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
26.152.000,00
5.352.000,00
2.352.000,00
6.144.000,00
40.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
TRIWULAN
I
23 Stell
3 Orang
3
3
3 Laporan
3
12.651.000,00
2.951.000,00
951.000,00
3.447.000,00
20.000.000,00
7 dokumen
3
13.501.000,00
2.401.000,00
1.401.000,00
2.697.000,00
20.000.000,00
127.508.375,00
48.123.500,00
20.759.500,00
13.609.625,00
210.001.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kantor
Camat Air
Hangat
Timur
Kecamatan
Air Hangat
Timur
Kecamatan
Air Hangat
Timur
Kecamatan
Air Hangat
Timur
Kecamatan
Air Hangat
Timur
Kecamatan
Air Hangat
Timur
1.20 . 1.20.15 . 31 . 01
Desa
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
(ADD)
1.20 . 1.20.15 . 31 . 03
Pelaksanaan musrenbang kecamatan
1.20 . 1.20.15 . 31 . 04
Pembinaan pemerintahan desa
1.20 . 1.20.15 . 31 . 05
Pembinaan dan lomba desa
1.20 . 1.20.15 . 31 . 07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban
1.20 . 1.20.15 . 31 . 08
Peningkatan pelaksanaan PKK
1.20 . 1.20.15 . 31 . 09
Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan
1.20 . 1.20.15 . 31 . 10
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
1.20 . 1.20.15 . 31 . 11
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni
dan budaya
1.20 . 1.20.15 . 31 . 12
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah
1.20 . 1.20.15 . 32
TRIWULAN
JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
25 desa
3
3.637.750,00
2.524.000,00
1.524.000,00
1.514.375,00
9.200.125,00
1 kali
3
9.599.875,00
0,00
0,00
0,00
9.599.875,00
25 desa
3
3.659.000,00
2.779.000,00
1.779.000,00
1.783.000,00
10.000.000,00
8 lomba
3
6.970.000,00
2.730.000,00
150.000,00
150.000,00
10.000.000,00
25 desa
3
6.441.750,00
4.183.000,00
6.016.500,00
3.358.750,00
20.000.000,00
25 Desa
3
22.475.000,00
4.100.000,00
6.200.000,00
2.225.000,00
35.000.000,00
25 desa
3
1.856.500,00
1.514.000,00
1.664.000,00
1.166.500,00
6.201.000,00
25 desa
3
27.743.500,00
8.921.000,00
1.671.000,00
1.664.500,00
40.000.000,00
25 desa
3
33.342.500,00
8.155.000,00
1.755.000,00
1.747.500,00
45.000.000,00
25 desa
3
11.782.500,00
13.217.500,00
0,00
0,00
25.000.000,00
797.665.509,00
10.939.000,00
4.497.000,00
5.723.250,00
818.824.759,00
Program Pengentasan Kemiskinan
10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.20 . 1.20.15 . 32 . 01
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
1 tahun
3
768.824.759,00
0,00
0,00
0,00
768.824.759,00
1.20 . 1.20.15 . 32 . 02
Pendukung percepatan pengentasan
kemiskinan
13 paket
3
28.840.750,00
10.939.000,00
4.497.000,00
5.723.250,00
50.000.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
1.114.472.125,00
120.423.500,00
71.117.500,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
68.986.875,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
CAMAT AIR HANGAT TIMUR
H. JARIZAL HATMI, SE
MOUNTRI FRIADY, S.Pt
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19760703 200012 1002
1.375.000.000,00
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4