PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

  

BUPATI KONAWE UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

  

KABUPATEN KONAWE UTARA

2016 - 2021

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Indikasi rencana program prioritas meliputi program unggulan kepala

  

daerah danprogram penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang

semuanya disusununtuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021.

8.1 Program Unggulan Kepala Daerah

  Program unggulan ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil

Bupati Konawe Utaraselama kampanye pemilihan kepala daerah yang menjadi

prioritas pertama programpembangunan daerah tahun 2016-2021. Ada 6 pogram

unggulan kepala daerahmeliputi:

1. Poros Pembangunan Ekonomi Holistik Berbasis Kawasan yang disingkat dan diperkenalkan dengan istilah “POMBEHAWA”.

  a. Poros Landawe, mencakup wilayah Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Landawe dan Kecamatan Langgikima. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poroskawasan Landawedifokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan di bidang energi dan sumberdaya

d. Poros Wawolesea, mencakup wilayah Kecamatan Lasolo, Kecamatan Wawolesea, Kecamatan Lasolo Kepulauan, dan Kecamatan Molawe.

  Orientasi Pembangunan ekonomi pada poroskawasan Wawolesea difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan di bidang kelautan dan perikanan, bidang pariwisata, bidang perdagangan, dan bidang pertanian pada sub sektor perkebunan dan hortikultura.

  e. Poros Wawoluri, mencakup wilayah Kecamatan Lembo, Kecamatan Sawa, dan Kecamatan Motui. Orientasi Pembangunan ekonomi pada poroskawasan Wawoluri difokuskan pada kegiatan pembangunan yang termasuk dalam urusan pilihan pada bidang kelautan dan perikanan, bidang pertambangan, bidang kehutanan, serta bidang pertanian pada sub sektor perkebunan dan hortikultura.

  2. Program Penguatan Kapasitas kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa Program ini diarahkan pada upaya revitalisasi infrastruktur fisik dan kelembagaan serta pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa.Program ini diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kemampuan Kepala Desa/Lurah dan aparat pemerintahan desa di bidang tata kelola keuangan, administrasi dan kepemerintahan. Program ini bermuara pada peningkatan pelayanan publik yang merupakan salah satu indikator dasar Indeks Pembangunan Desa (IPD).

  4. Program Pemberdayaan Usaha Kecil Berbasis Desa (PUKDES) Program ini dirancang dalam bentukdana hibah khusus untuk kelompok– kelompok masyarakat desa yang memiliki unit–unit usaha produktif dan kreatif diluar bidang usaha pertanian.Termasuk kelompok sasaran dalam program ini diantaranya adalah kelompok usaha kerajinan (anyaman sorume), usaha penyulingan minyak nilam, usaha agribisnis skala kecil, usaha pengumpulan madu lebah dan lain-lain.

  5. Program Beasiswa Pendidikan Terpakai Program ini difokuskan pada kegiatan pemberian beasiswa pendidikan formal strata II dan III bagi bagi mahasiswa dan aparatur pemerintahan berprestasi untuk mengikuti program-program studi ilmu terapan pada perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia maupun di luar negeri. Melalui program ini, setidaknya dalam 5 (lima) tahun ke depan, ditargetkan sejumlah 200 sarjana S-2 (Magister) dan 50 sarjana S-3 (Doktor) dapat menyelesaikan studi dan menerapkan ilmunya untuk mendukung pembangunan daerah.

  6. Program Restorasi Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan program difokuskan pada pemberian beasiswa bagi pendidikan dokter spesialis minimal 5 (lima) orang per tahun, pemberian insentif khusus bagi dokter spesialis sebesar 100 persen dari standar honorarium, serta pemberian jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin pada puskesmas-puskesmas di d. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

  

e. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

  f. Program penyediaan dan pengolahan air baku

  g. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

  h. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan i. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

j. Program pengembangan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan

terpencil k. Pogram pengendalian banjir

l. Program peningkatankualitas jalandan jembatanantar desa

dankecamatan

m. Program pengembangan jaringan jalan baru melalui perintisan dan

pembangunan

n. Program pembangunan jalan produksi pertanian, perkebunan, dan

perikanan

o. Program peningkatan jalan produksi pertanian, perkebunan, perikanan

p. Program peningkatan jaringan irigasi

q. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau

dan sumberdaya air lainnya r. Program pengendalian bencana banjir

  

8.2.2 Misi 2, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi untuk Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat Program - Program Bidang Ketahanan Pangan

  a. Programpeningkatan kesejahteraan petani

  

b. Program peningkatan ketahanan pangan(pertanian/perkebunan)

Program - Program Bidang Pertanian

  a. Program peningkatan kesejahteraan petani

  b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

  c. Program peningkatan produksi peternakan Program - Program Bidang Kelautan dan Perikanan

  a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

  b. Program pengembangan perikanan tangkap

  c. Program pengembangan perikanan budidaya

  d. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

  e. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar f. Program pengembangan sarana statistik perikanan

  Program - Program Bidang Perdagangan

  a. Program pembangunan insftrastruktur perdesaan

  

b. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Program - Program Bidang Pariwisata

  a. Program pengembangan pemasaran pariwisata

  b. Program pengembangan destinasi pariwisata

  c. Program pengembangan kemitraan

  d. Program pengembangan ekonomi kreatif Program - Program Bidang Penanaman Modal

  a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

  b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

  c. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan

  d. Program pelayanan informasi dan pengaduan

  e. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah Program - Program Bidang Ketenagakerjaan

  a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja b. Program upaya kesehatan masyarakat

  c. Program pengawasan obat dan makanan

  d. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

  e. Program perbaikan gizi masyarakat

  f. Program pengembangan lingkungan sehat

  g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

  h. Program standarisasi pelayanan kesehatan i. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

j. Pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranarumah sakit/puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya k. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan l. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita m. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia n. Program pengawasan dan pengendalian makanan o. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak x. Program jaminan kesehatan nasional y. Program pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan

z. Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi b. Program Keluarga Harapan

  c. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

  d. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

  e. Program pembinaan anak terlantar

  f. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

  g. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo

  h. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social, monitoring dan evaluasi pelaporan

i. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

  Program - Program Bidang Pertanian

  a. Program peningkatan kesejahteraan petani

  b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

  c. Program peningkatan produksi peternakan Program - Program Bidang Kelautan dan Perikanan

  a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

  b. Program pengembangan perikanan tangkap

  c. Program pengembangan perikanan budidaya

  d. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan d. Program peningkatan budaya kecamatan/desa Program - Program Bidang Pemuda dan Olahraga

  a. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup Bermuda b. Program peningkatan dukungan organisasi pemuda

  c. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

  d. Program peningkatan sarana dan prasaranaa olahraga

  e. Program peningkatan peran serta kepemudaan

  f. Program pembinaan atler berprestasi

  g. Program peningkatan kejuaraan olah raga Program - Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

  a. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

  b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

  c. Program pengembangan pemanfaatan SDA dan pengelolaan teknologi tepat guna di pedesaan

  

8.2.5 Misi 5, Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang

berkelanjutan

  Program - Program Bidang Penanggulangan Bencana

  a. Program pengendalian banjir

  b. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

  c. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

  d. Program kedaruratan logistik

  e. Program rehabiltasi dan rekonstruksi

  

8.2.6 Misi 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang

baik

Program - Program Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

  a. Program pengembangan data/informasi

  b. Program kerjasama pembangunan

  c. Program pengembangan wilayah perbatasan

  d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunandaerah e. Program perencanaan pembangunan daerah

  

f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

  g. Program perencanaan pembangunan ekonomi

  h. Program perencanaan sosial budaya

i. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

  

j. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

k. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur l. Program pembinaan dan pengembangan aparatur m. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah n. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa o. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan p. Program pemantapan desa/kelurahan q. Program penataan aset daerah r. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) s. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan t. Program pengembangan wawasan kebangsaan u. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga lingkungan v. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat w. Program pendidikan politik masyarakat x. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

  

8.3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan

Kebutuhan Pendanaan Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

Tabel 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN TAHUN 2016-2021 KAB. KONAWE UTARA

  Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Kondisi Bidang Urusan Kondisi Kinerja pada akhir Penanggung Kinerja Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Pemerintahan dan Indikator Kinerja periode RPJMD Jawab KODE Awal Program Prioritas Program (outcome) RPJMD Pembangunan Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) (Tahun 0)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

8.1 PROGRAM LINTAS SKPD 228.166.878 244.486.295 249.865.995 260.384.142 288.956.741 1.260.363.162

  Terpenuhi Program Program Pelayanan

  Pelayanan

  01 Administrasi 100% 100% 56.391.296 100% 60.251.640 100% 62.691.073 100% 65.892.447 100% 72.012.693 100% 311.136.951 SEMUA DINAS Administrasi

  Perkantoran Perkantoran Terpenuhi Program

  Program Peningkatan peningkatan sarana

  02 Sarana Dan Prasarana 100% 100% 67.728.295 100% 69.394.270 100% 66.494.850 100% 69.230.338 100% 83.005.166 100% 352.440.070 SEMUA DINAS dan prasarana Aparatur aparatur

  Terpenuhi Program Program Peningkatan 03 peningkatan disiplin 100% 100% 8.021.031 100% 9.886.075 100% 10.756.794 100% 11.035.430 100% 12.302.175 100% 51.491.505 SEMUA DINAS Disiplin Aparatur aparatur

  Terpenuhi Program Program Peningkatan peningkatan

  05 Kapasitas Sumber Daya 100% 100% 23.357.016 100% 24.567.832 100% 25.744.431 100% 26.090.996 100% 28.418.938 100% 126.895.606 SEMUA DINAS kapasitas sumber Aparatur daya aparatur

  Terpenuhi Program Program Peningkatan peningkatan Pengembangan Sistem pengembangan 06 100% 100% 72.669.240 100% 80.386.478 100% 84.178.847 100% 88.134.931 100% 93.217.770 100% 418.399.031 SEMUA DINAS Pelaporan Capaian sistem pelaporan Kinerja Dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan

  Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi SKPD Bidang Urusan Kinerja Pemerintahan dan Indikator Kinerja

  Kondisi Kinerja pada akhir

KODE Awal Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung Jawab

Program Prioritas Program (outcome) periode RPJMD RPJMD Pembangunan (Tahun 0) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000) Target Rp(000)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17 PROGRAM SKPD

  8.2

8.2.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 179.231.396 188.574.857 199.149.745 222.787.062 227.969.630 1.013.359.690 PENDIDIKAN

  8.2.1.1 33.580.000 34.475.000 36.045.000 36.025.000 36.750.000 176.875.000

  Meningkat Angka Program Pendidikan Anak

  DINAS PENDIDIKAN

  1 Partisipasi Kasar (APK) 36.9% 36.9% 2.063.000 44.6% 2.158.000 52.3% 2.383.000 60.1% 2.438.000 67.8% 2.438.000 75.5% 11.480.000 Usia Dini

  DAN KEBUDAYAAN PAUD Meningkatnya APM

  99.2 101.43 103.66 105.89 108.13 110.36 110.36 Pendidikan Dasar Meningkatnya angka

  8,34 8,34 8,40 8,46 8,53 8,59 8,65 rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Kasar

  108,03 112,08 116,12 120,17 124,22 128,27 128,27 (APK) SD/MI Angka Partisipasi Murni

  99,20 101,43 103,66 105,89 108,13 110,36 110,36 (APM) SD/MI

  Program Wajib Belajar Angka Patisipasi Kasar

  DINAS PENDIDIKAN 92,78 93,85 94,92 95,98 97,05 98,12 98,12

  2 Pendidikan Dasar Sembilan 25.722.000 26.522.000 27.822.000 27.822.000 27.822.000 135.710.000 (APK) SLTP/MTs

  DAN KEBUDAYAAN Tahun

  Rasio ketersedian sekolah (%) :

• SD 95,72 95,74 95,76 95,78 95,80 95,82 95,82
• SMP 63,00 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 68,00 Angka Partisipasi Murni 94,30 97,59 100,88 104,17 107,46 110,75 110,75

  (APM) SLTP/MTs Angka Kelulusan (AL)

  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL)

  99,84 99,85 99,85 99,86 99,87 99,87 99,87 SMP/MTs (%) Meningkat Angka Melek

  Program Pendidikan Non DINAS PENDIDIKAN

  3 Huruf penduduk usia 15 - 95.75 96.18 640.000 96.61 640.000 97.04 610.000 97.47 610.000 97.91 610.000 97.91 3.110.000 Formal

  DAN KEBUDAYAAN

  59 Tahun

8.2.1.2 DINAS KESEHATAN 32.580.713 32.875.240 36.100.497 38.316.397 41.280.497 181.153.343

  Persentase ketersediaan Program Obat dan

  1 Obat dan Perbekalan 96.69% 97.50% 2.050.000 98% 2.250.000 98.75% 2.450.000 99% 2.650.000 100% 2.950.000 100% 12.350.000 DINAS KESEHATAN Perbekalan Kesehatan kesehatan di puskesmas

  Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang mendapatkan pelayanan 15.000 55% 8.080.473 100% 8.700.000 100% 10.200.000 100% 11.300.000 100% 12.000.000 100% 50.280.473

  Program Upaya Kesehatan Kesehatan Gratis

  2 DINAS KESEHATAN Masyarakat

  Melalui (JAMKESDA) Meningkatnya angka

  66,38 67,06 225.000 67,74 250.000 68,42 275.000 69,1 300.000 69,78 325.000 69,78 1.375.000 harapan hidup (tahun) Meningkatnya Sarana

  Program Pengawasan Obat Industri Rumah Tangga 3 73% 77% 50.000 82% 60.000 85% 70.000 96% 80.000 100% 90.000 100% 350.000 DINAS KESEHATAN dan Makanan Makanan dan Minuman yang memenuhi syarat

  Meningkatnya Cakupan 147 81% 84% 87% 93% 100% 100% Desa Siaga Aktif

  Program Promosi

  4 Kesehatan dan 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 7.000.000 DINAS KESEHATAN Meningkatnya Rumah

  Pemberdayaan masyarakat Tangga Prilaku Hidup

  4.818 62% 71% 84% 97% 100% 100% Sehat dan Bersih (PHBS) yang di pantau Meningkatnya Cakupan Pemberian Vitamin A 3.812 75% 82% 91% 97% 100% 100% Pada Balita

  Program Perbaikan Gizi

  5 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 6.000.000 DINAS KESEHATAN

  Masyarakat Meningkatnya Cakupan Balita Gizi Buruk yang 4.818 100% 100% 100% 100% 100% 100% mendapat Perawatan Meningkatnya TPM yang 210 83% 86% 89% 95% 100% 100% memenuhi syarat

  Program Pengembangan

  6 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 DINAS KESEHATAN

  Lingkungan Sehat Meningkatnya Tempat- tempat Umum yang 161 96.5% 97% 98.5% 99% 100% 100% memenuhi syarat Meningkatnya Cakupan

  Meningkatnya Cakupan Penderita Kusta PB (Pausi Basiler) dan MB (Multi Basiler) yang mendapat perawatan

  1.205 80% 1.250.000 83% 1.250.000 87% 1.250.000 95% 1.250.000 100% 1.250.000 100% 6.250.000 DINAS KESEHATAN

  9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

  5.500.000 6.500.000 7.500.000 8.000.000 9.500.000

  10 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

  1.500.000 7.500.000 DINAS KESEHATAN

  Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat Higiene Sanitasi 210 85% 940.000 88% 940.000 92% 940.000 95% 940.000 98% 940.000 100% 4.700.000 DINAS KESEHATAN menurunnya angka 3 -

  14 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan meningkatnya Tempat

  1.276 79% 300.000 82% 300.000 89% 300.000 94% 300.000 96% 300.000 100% 1.500.000 DINAS KESEHATAN

  13 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lansia

  12 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita meningkatnya balita yang di Imunisasi

  1 100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatnya Penderita Diare yang Ditangani 955 95% 96% 98% 99% 100% 100%

  11 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan menurunnya/berkurang nya penyakit menular di Masyarakat 14 10 1.000.000 8 1.000.000 6 1.100.000 4 1.100.000 2 1.200.000 2 5.400.000 DINAS KESEHATAN

  0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09

  16,08 16,57 17,07 17,56 18,06 18,55 18,55 Rasio puskemas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

  59% 60% 63% 67% 70% 75% 75% Rasio posyandu per satuan balita

  74% 78% 83% 89% 96% 100% 100% Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

  Persentase Pelayanan Kesehatan gratis

  Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 71% 75% 1.000.000 87% 1.000.000 92% 1.000.000 96% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 5.000.000 DINAS KESEHATAN

  8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

  1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 37.000.000 DINAS KESEHATAN

  1

  Meningkatnya Jumlah Kunjungan

  Persentase terbentuknya UPT Dinkes menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

  100% 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 750.000 DINAS KESEHATAN

  8.2.1.3 15.100.000 27.395.000 27.650.000 34.905.000 27.160.000 132.210.000

  1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

  Berkurangnya Jumlah Rujukan

  60% 65% 100.000 70% 80.000 75% 70.000 80% 60.000 100% 40.000 100% 350.000 BLUD RUMAH SAKIT

  2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

  70% 75% 30.000 80% 40.000 85% 50.000 90% 60.000 100% 80.000 100% 260.000 BLUD RUMAH SAKIT

  Rasio dokter per satuan penduduk 0,70 0,80 520.000 0,90 520.000 1,00 520.000 1,10 520.000 1,20 520.000 1,20 2.600.000 DINAS KESEHATAN

  Terpenuhinya Layanan Fasilitas Lengkap

  60% 70% 75% 80% 85% 100% 100% BLUD RUMAH SAKIT

  Rasio rumah sakit per satuan penduduk 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002

  4 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

  Terpenuhinya semua pelayanan medik 80% 90% 1.600.000 100% 3.500.000 - - - 100% 5.100.000

  BLUD RUMAH SAKIT Adanya Pengakuan

  3 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata

  5.000.000 10.500.000 11.000.000 17.500.000 18.000.000 62.000.000

  18 Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi

  17 Pemenuhan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

  2

  10

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  11

  76% 80% 2.070.497 86% 2.070.497 90% 2.070.497 96% 2.070.497 100% 2.070.497 100% 10.352.484 DINAS KESEHATAN

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  16 Program Jaminan Kesehatan Nasional

  Meningkatnya peserta jaminan kesehatan masyarakat

BLUD RSUD

  Kualitas layanan, Program Peningkatan Mutu cakupan, jenis layanan

  BLUD RUMAH 6 60% 70% 5.000.000 75% 10.000.000 80% 13.000.000 90% 13.500.000 100% 5.000.000 100% 46.500.000 Pelayanan BLUD dan kepuasan

  SAKIT meningkat Ketersediaan pelayanan

  Program Obat dan BLUD RUMAH

  60% 70% 3.000.000 80% 3.250.000 85% 3.500.000 90% 3.750.000 100% 4.000.000 100% 17.500.000 7 obat dan perbekalan Perbekalan Kesehatan

  SAKIT kesehatan terpenuhi Kualitas kesehatan

  Program Pengembangan BLUD RUMAH

  50% 60% 20.000 70% 25.000 80% 30.000 90% 35.000 100% 40.000 100% 150.000 8 lingkungan Rumah Sakit Lingkungan Sehat

  SAKIT terjamin

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

  8.2.1.4 88.340.684 88.804.617 94.195.249 108.281.665 117.354.133 496.976.347

  Meningkatnya panjang 700 710 720 730 740 750 750 jalan kabupaten (km) Meningkatnya jumlah 20 24

  28

  32

  36

  44

  44 jembatan (buah) Program Pembangunan

  DINAS PU DAN

  1 50.752.923 58.628.215 60.604.497 66.534.722 70.711.458 307.231.817

  Meningkatnya panjang Jalan dan Jembatan

  PERUMAHAN 220 261,6 303,2 344,8 386,4 428 428 jembatan (meter) Persentase pengembangan jaringan jalan baru melalui

  25

  32

  39

  46

  53

  60

  60 perintisan dan pembangunan (%)

  Program Pengembangan dan Pengelolalaan Jaringan Panjang dan luas daerah DINAS PU DAN 2 2.597 2.627 3.554.751 2.637 4.710.226 2.647 5.931.248 2.657 7.327.811 2.667 8.744.201 2.667 30.268.238

  Irigasi, rawa dan Jaringan irigasi (km) PERUMAHAN

  Pengairan Lainnya Persentase pengembangan,

  Program Pengembangan pengelolaan dan dan Pengelolaan Konservasi

  DINAS PU DAN 3 konservasi sungai, 30 36 486.200 42 534.820 48 588.302 54 617.717 60 648.603 60 2.875.642

  Sungai, Danau dan PERUMAHAN

  1

  Persentase pengembangan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan dan terpencil (%) 35 40 5.125.000 45 5.230.000 50 5.460.000 55 5.660.000 60 5.720.000 60 27.195.000

  Indeks Pembangunan Desa (IPD)

  48,4 49,61 50,82 52,03 53,24 54,45 54,45 Persentase pengurangan luasan permukiman kumuh (%)

  16,23 % dari 144,07 Ha

  27,98 39,73 51,49 63,24 75,00 75,00

  8 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

  Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik (km)

  438.54 458.54 5.789.555 478.54 5.789.555 498.54 5.789.555 518.54 5.789.555 538.54 5.789.555 538.54 28.947.775 DINAS PU DAN PERUMAHAN

  9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamrgaan

  Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kebinamrgaan (%) 60 65 4.793.950 70 873.345 75 960.680 85 1.008.714 85 1.059.150 85 8.695.839

  DINAS PU DAN PERUMAHAN

  10 Program Pengembangan Infrastruktur Jalan di wilayah Perbatasan dan Terpencil

  DINAS PU DAN PERUMAHAN

  6 Program Penyedian dan Pengolahan Air Baku

  12 Program Pemanfaatan Tata Ruang

  Persentase pemanfaatan ruang yang terlaksana

  20% 4 keg 200.000 4 keg 250.000 4 keg 300.000 4 keg 350.000 4 keg 400.000 20 keg 1.500.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN

  13 Program Pengembangan Perumahan

  Terwujudnya Peningkatan Rumah Layak Huni (unit)

  1.452 247 6.175.000 247 6.175.000 247 6.175.000 247 6.175.000 247 6.175.000 2.687 30.875.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN

  5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

  3.220.000 404.600 658.400 6.713.689 13.033.000

  DINAS PU DAN PERUMAHAN 9.464.374 20.461.063

  DINAS PU DAN PERUMAHAN

  7 Program Pembangunan Inftrastruktur Perdesaan

  Jumlah IPA (unit) 7 9 3.047.300 10 1.348.750 11 1.348.750 12 1.348.750 13 1.348.750 13 8.442.300 DINAS PU DAN PERUMAHAN

  75

  2

  14

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  15

  75

  16

  17

  4 Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong- gorong

  Persentase layanan sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota (%) 32 38,6 486.200 54,2 534.820 51,8 588.302 58,4 617.717 65 648.603 65 2.875.642

  DINAS PU DAN PERUMAHAN Prosentase rumah tangga pengguna air bersih

  11.663 457 457 457 457 457 13950 Persentase pengelolaan air minum dan air limbah yang dikembangkan (%)

  35

  43

  51

  59

  67

  2.160.000 1.553.000 2.781.000 3.089.000 3.450.000

  8.2.1.7 1.987.500 95.000 104.000 109.000 115.000 910.000 PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

  35% 40% 300.000 45% 300.000 50% 320.000 60% 325.000 75% 350.000 75% 1.595.000 BADAN KESBANG

  2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

  Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan

  70% 75% 560.000 80% 570.000 85% 580.000 90% 590.000 95% 610.000 95% 2.910.000 BADAN KESBANG

  3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban

  Persentase Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban

  70% 75% 420.000 80% 425.000 85% 430.000 90% 435.000 95% 440.000 95% 2.150.000 BADAN KESBANG

  4 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyakat

  Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyakat

  5 Program Pendidikan Politik Masyarakat

  Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

  Persentase Pendidikan Politik Masyarakat

  100% 100% 290.000 100% 300.000 100% 325.000 100% 340.000 100% 360.000 100% 1.615.000 BADAN KESBANG

  6 Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

  Persentase Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

  100% 100% 230.000 100% 235.000 100% 250.000 100% 260.000 100% 300.000 100% 1.275.000 BADAN KESBANG

  8.2.2.6 865.000 874.465 933.650 1.068.200 1.150.987 4.892.302

  1 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

  Peningkatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

  DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

  52% 60% 2.990.000 65% 3.100.000 70% 3.150.000 75% 3.200.000 85% 3.250.000 85% 15.690.000 BADAN KESBANG

  1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

  1

  10

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  11

  8.2.1.5 4.790.000 4.930.000 5.055.000 5.150.000 5.310.000 25.235.000

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  16 Program Pengendalian Banjir

  Cakupan wilayah sungai berpotensi banjir yang dikendalikan

  35% 39% 1.200.000 43% 1.200.000 47% 1.200.000 51% 1.200.000 55% 1.200.000 55% 6.000.000 DINAS PU DAN PERUMAHAN

• 25% 865.000 35% 874.465 45% 933.650 50% 1.068.200 60% 1.150.987 60% 4.892.302
• 30 kk 108.000 30kk 108.000 30kk 108.000 30kk 108.000 30kk 108.000 100% 540.000 DINAS SOSIAL Jumlah kegiatan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS yang dilaksanakan 2 2 335.000 2 385.000 2 485.000 2 530.000 2 580.000 12 2.315.000 DINAS SOSIAL

• 6 keg 316.600 6 keg 716.600 6 keg 716.600 6 keg 716.600 6 keg 716.600

• 4 Keg 231.400
• 4 Keg 175.000
• 3 Keg 137.500
• 20% 400.000 20% 500.000 20% 600.000 20% 650.000 80% 2.150.000 DINAS SOSIAL

  4 Keg 531.400

  20 Keg 2.357.000 DINAS SOSIAL Jumlah panti sosial dan panti asuhan

  1 - - 1 1.500.000 - - - - - - 2 1.500.000 DINAS SOSIAL

  5 Program Pembinaan Anak Terlantar

  Terlaksananya kegiatan pembinaan anak terlantar

  4 Keg 375.000

  4 Keg 375.000

  4 Keg 675.000

  4 Keg 375.000

  20 Keg 1.975.000 DINAS SOSIAL

  6 Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan trauma

  Terlaksananya kegiatan pembinaan para penyandang cacat dan trauma

  3 Keg 237.500

  3 Keg 237.500

  3 Keg 237.500

  3 Keg 237.500

  15 Keg 1.087.500 DINAS SOSIAL

  7 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

  Persentase Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

  8 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

  Terlaksananya Pemutakhiran data PMKS dan PSKS, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan

  2 keg

  1 Keg 70.000

  1 Keg 70.000

  1 Keg 70.000

  1 Keg 70.000

  1 Keg 70.000

  5 Keg 350.000 DINAS SOSIAL

  4 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

  SOSIAL

  4 Keg 531.400

  4 Keg 531.400

  4 Keg 531.400

  14

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  15

  30 Keg 3.183.000 DINAS SOSIAL Terlaksananya kegiatan rehabilitasi kesejahteran sosial

  16

  17

  8.2.1.8 1.987.500 5.137.500 3.837.500 4.282.500 4.082.500 19.327.500

  Jumlah warga masyarakat yang dilatih sebagai pendamping sosial dalam penannggulangan

  2 Program Keluarga Harapan (PKH)

  Jumlah KK/KUBE penerima bantuan usaha ekonomi

  75 Klp

  25 Klp 614.000

  25 Klp 814.000

  25 Klp 814.000

  25 Klp 814.000

  25 Klp 814.000 100 Klp 3.870.000 DINAS SOSIAL

  3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

  Terlaksananya kegiatan kesejahteraan sosial

  1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

  11

  9

  15

  14

  13

  12

  1

  10

  8

  17

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  16

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

  8.2.2 36.284.766 46.909.294 44.755.506 53.867.707 64.882.836 245.292.166

TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

  8.2.2.1 4.447.104 6.816.670 6.917.149 8.195.838 4.120.646 30.309.464

  Jumlah balai latihan (unit)

  DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

• 0 1 781.200 - - 1 825.890 1 1.056.000 3 2.663.090 Jumlah pelatihan 2 - - 1 760.450 - - 1 880.388 - - 4 1.640.838 Tersedianya data base dan Terserapnya Tenaga Kerja penganggur dan stengah pengangguran 280 380 297.314 430 412.314 564 453.545 664 453.545 764 548.790 2.802 2.165.509

  3 Program perlindungan perkembangan lembaga ketenagakerjaan

  Terselenggaranya penempatan warga transmigasi 885 kk 85 kk 160.000 200 kk 70.000 200 kk 70.000 200 kk 70.000 220 kk 100.000 885 kk 470.000

  Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (%) 1.538 20 340.000 20 390.000 20 440.000 20 460.000 20 460.000 1.618 2.090.000

  DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

  2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

  Persentase peningkatan pencari kerja yang difasilitasi untuk mengakses kesempatan kerja (%) 30 33 340.000 36 390.000 39 440.000 43 460.000 45 460.000 45 1.902.058

  1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

  DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

  6 Program Fasilitasi Penempatan Warga Transmigrasi Baru

  Tercapainya penetapan UPK dan penerbitan peraturan Gubernur tentang upah minimum Kabupaten 48 48 158.476 48 229.142 48 252.058 48 277.469 48 300.816 48 1.217.961

  DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

  Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur 5 paket - 1 paket 1.100.000 2 paket 2.200.000 2 paket 2.200.000 - 5 paket 5.500.000

  5 Program Pembangunan di Lokasi Kawasan Transmigrasi Baru

  15 paket 1 paket 150.000 4 paket 510.000 3 paket 470.000 4 paket 510.000 4 paket 510.000 16 paket 2.150.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

  Terlaksannya kelengkapan dokumen pengembangan wilayah transmigrasi

  4 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

  DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

  Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 66,68 67,32 297.314 67,96 412.314 68,60 453.545 69,24 453.545 69,89 548.790 69,89 2.165.509

  2 DINAS KETAHANAN PANGAN

  3 Program penguatan kelembagaan pengurusutamaan Gender dan anak

  4 Paket 1.400.000

  6 Paket 2.010.000

  4 Paket 1.400.000 - 0 15 Paket 5.150.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

  8.2.2.2 2.295.000 2.307.000 2.375.200 2.389.720 1.876.192 11.243.112

  1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan

  Meningkatnya kualitas anak dan perempuan 1 1 575.000 1 575.000 1 610.000 1 610.000 1 635.000 1 3.005.000 DP3A

  2 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender

  Jumlah keluarga sejahtera 6.257 6.896 1.120.000 7.535 1.132.000 8.174 1.145.200 8.813 1.159.720 9.452 1.175.692 9.452 5.732.612 DP3A

  Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan gender dan anak

  15 Paket

  34,13% 0 600.000 1 600.000 1 620.000 1 620.000 1 65.500 1 2.505.500 DP3A