APBD | Payakumbuh Kota ApbdringP.rpt
LAMPIRAN I
: PERATURAN DAERAH
:
NOMOR
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
Halaman : 1-2
Jumlah
(Rp)
Uraian
Nomor Urut
Sebelum
Perubahan
1
2
1.
Pendapatan Daerah
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1.
3
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5
6
644.652.432.184
685.994.892.983
41.342.460.799
6,41
69.930.234.995
84.030.258.883
14.100.023.888
20,16
Hasil Pajak Daerah
9.301.402.278
9.976.794.885
675.392.607
7,26
1.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
5.765.253.250
5.928.903.250
163.650.000
2,84
1.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
11.600.000.000
8.337.948.031
1.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
43.263.579.467
59.786.612.717
16.523.033.250
38,19
1.2.
DANA PERIMBANGAN
486.332.882.189
512.128.345.000
25.795.462.811
5,30
1.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
13.850.218.189
14.844.781.000
994.562.811
7,18
1.2.2.
Dana Alokasi Umum
425.111.374.000
425.111.374.000
1.2.3.
Dana Alokasi Khusus
47.371.290.000
72.172.190.000
24.800.900.000
52,35
1.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
88.389.315.000
89.836.289.100
1.446.974.100
1,64
1.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Lainnya
18.775.808.000
20.454.582.100
1.678.774.100
8,94
1.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
69.613.507.000
69.381.707.000
(231.800.000)
(0,33)
JUMLAH PENDAPATAN
644.652.432.184
685.994.892.983
41.342.460.799
6,41
2.
BELANJA DAERAH
739.285.010.796
745.182.656.623
5.897.645.827
0,80
2.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
373.368.204.410
359.718.119.850
(13.650.084.560)
(3,66)
2.1.1.
BELANJA PEGAWAI
360.685.221.001
355.108.908.641
(5.576.312.360)
(1,55)
2.1.4.
BELANJA HIBAH
8.689.682.200
3.250.000.000
(5.439.682.200) (62,60)
2.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
2.984.090.000
350.000.000
(2.634.090.000) (88,27)
2.1.7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,
PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK
559.211.209
559.211.209
2.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
450.000.000
450.000.000
JUMLAH BELANJA
739.285.010.796
745.182.656.623
5.897.645.827
0,80
2.2.
BELANJA LANGSUNG
365.916.806.386
385.464.536.773
19.547.730.387
5,34
2.2.1.
BELANJA PEGAWAI
61.603.540.132
72.215.484.332
10.611.944.200
17,23
2.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
138.102.923.186
140.457.005.783
2.354.082.597
1,70
2.2.3.
BELANJA MODAL
166.210.343.068
172.792.046.658
6.581.703.590
3,96
SURPLUS/(DEFISIT)
(94.632.578.612)
(59.187.763.640)
35.444.814.972
(37,46)
(3.262.051.969) (28,12)
3.
PEMBIAYAAN DAERAH
94.632.578.612
59.187.763.640
(35.444.814.972) (37,46)
3.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
99.632.578.612
60.187.763.640
(39.444.814.972) (39,59)
3.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah
Tahun Sebelumnya
99.632.578.612
60.187.763.640
(39.444.814.972) (39,59)
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
99.632.578.612
60.187.763.640
(39.444.814.972) (39,59)
3.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
5.000.000.000
1.000.000.000
(4.000.000.000) (80,00)
3.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah
5.000.000.000
1.000.000.000
(4.000.000.000) (80,00)
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
5.000.000.000
1.000.000.000
(4.000.000.000) (80,00)
94.632.578.612
59.187.763.640
(35.444.814.972) (37,46)
PEMBIAYAAN NETO
Halaman : 2-2
1
3.3
2
3
4
5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN BERKENAAN (SILPA)
Payakumbuh,
2015
WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
SUWANDEL MUKHTAR
6
: PERATURAN DAERAH
:
NOMOR
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
Halaman : 1-2
Jumlah
(Rp)
Uraian
Nomor Urut
Sebelum
Perubahan
1
2
1.
Pendapatan Daerah
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1.
3
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5
6
644.652.432.184
685.994.892.983
41.342.460.799
6,41
69.930.234.995
84.030.258.883
14.100.023.888
20,16
Hasil Pajak Daerah
9.301.402.278
9.976.794.885
675.392.607
7,26
1.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
5.765.253.250
5.928.903.250
163.650.000
2,84
1.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
11.600.000.000
8.337.948.031
1.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
43.263.579.467
59.786.612.717
16.523.033.250
38,19
1.2.
DANA PERIMBANGAN
486.332.882.189
512.128.345.000
25.795.462.811
5,30
1.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
13.850.218.189
14.844.781.000
994.562.811
7,18
1.2.2.
Dana Alokasi Umum
425.111.374.000
425.111.374.000
1.2.3.
Dana Alokasi Khusus
47.371.290.000
72.172.190.000
24.800.900.000
52,35
1.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
88.389.315.000
89.836.289.100
1.446.974.100
1,64
1.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Lainnya
18.775.808.000
20.454.582.100
1.678.774.100
8,94
1.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
69.613.507.000
69.381.707.000
(231.800.000)
(0,33)
JUMLAH PENDAPATAN
644.652.432.184
685.994.892.983
41.342.460.799
6,41
2.
BELANJA DAERAH
739.285.010.796
745.182.656.623
5.897.645.827
0,80
2.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
373.368.204.410
359.718.119.850
(13.650.084.560)
(3,66)
2.1.1.
BELANJA PEGAWAI
360.685.221.001
355.108.908.641
(5.576.312.360)
(1,55)
2.1.4.
BELANJA HIBAH
8.689.682.200
3.250.000.000
(5.439.682.200) (62,60)
2.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
2.984.090.000
350.000.000
(2.634.090.000) (88,27)
2.1.7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,
PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK
559.211.209
559.211.209
2.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
450.000.000
450.000.000
JUMLAH BELANJA
739.285.010.796
745.182.656.623
5.897.645.827
0,80
2.2.
BELANJA LANGSUNG
365.916.806.386
385.464.536.773
19.547.730.387
5,34
2.2.1.
BELANJA PEGAWAI
61.603.540.132
72.215.484.332
10.611.944.200
17,23
2.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
138.102.923.186
140.457.005.783
2.354.082.597
1,70
2.2.3.
BELANJA MODAL
166.210.343.068
172.792.046.658
6.581.703.590
3,96
SURPLUS/(DEFISIT)
(94.632.578.612)
(59.187.763.640)
35.444.814.972
(37,46)
(3.262.051.969) (28,12)
3.
PEMBIAYAAN DAERAH
94.632.578.612
59.187.763.640
(35.444.814.972) (37,46)
3.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
99.632.578.612
60.187.763.640
(39.444.814.972) (39,59)
3.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah
Tahun Sebelumnya
99.632.578.612
60.187.763.640
(39.444.814.972) (39,59)
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
99.632.578.612
60.187.763.640
(39.444.814.972) (39,59)
3.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
5.000.000.000
1.000.000.000
(4.000.000.000) (80,00)
3.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah
5.000.000.000
1.000.000.000
(4.000.000.000) (80,00)
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
5.000.000.000
1.000.000.000
(4.000.000.000) (80,00)
94.632.578.612
59.187.763.640
(35.444.814.972) (37,46)
PEMBIAYAAN NETO
Halaman : 2-2
1
3.3
2
3
4
5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN BERKENAAN (SILPA)
Payakumbuh,
2015
WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
SUWANDEL MUKHTAR
6