Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA UrsFung.rpt
LAMPIRAN I.4 : PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK
KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
ANGGARAN
KODE
URAIAN
SETELAH
REALISASI
2
3
%
Jumlah
(Rp)
PERUBAHAN
1
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
4
5
6
01.
PELAYANAN UMUM
78.859.111.473,00
68.446.637.770,00
(10.412.473.703,00)
86,80
01.1.06.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
4.945.737.280,00
4.198.675.932,00
(747.061.348,00)
84,89
01.1.20.
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
70.245.791.698,00
60.977.326.778,00
(9.268.464.920,00)
86,81
01.1.24.
KEARSIPAN
832.936.200,00
743.699.310,00
(89.236.890,00)
89,29
01.1.25.
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.834.646.295,00
2.526.935.750,00
(307.710.545,00)
89,14
03.
KETERTIBAN DAN
KETENTRAMAN
10.081.849.050,00
8.542.461.090,00
(1.539.387.960,00)
84,73
03.1.19.
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
10.081.849.050,00
8.542.461.090,00
(1.539.387.960,00)
84,73
04.
EKONOMI
32.977.211.486,00
30.140.532.789,00
(2.836.678.697,00)
91,40
04.1.07.
PERHUBUNGAN
6.297.567.930,00
5.640.056.383,00
(657.511.547,00)
89,56
04.1.14.
TENAGA KERJA
347.200.200,00
332.624.700,00
(14.575.500,00)
95,80
04.1.15.
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
2.264.185.966,00
2.169.762.594,00
(94.423.372,00)
95,83
04.1.16.
PENANAMAN MODAL
2.429.341.332,00
2.263.714.560,00
(165.626.772,00)
93,18
04.1.21.
KETAHANAN PANGAN
1.301.791.980,00
1.214.575.572,00
(87.216.408,00)
93,30
04.1.22.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
2.087.958.678,00
1.998.348.314,00
(89.610.364,00)
95,71
04.2.01.
PERTANIAN
10.504.037.747,00
9.379.615.731,00
(1.124.422.016,00)
89,30
04.2.02.
KEHUTANAN
282.451.400,00
249.008.740,00
(33.442.660,00)
88,16
04.2.05.
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
2.954.830.200,00
2.629.432.750,00
(325.397.450,00)
88,99
04.2.06.
PERDAGANGAN
2.828.487.008,00
2.662.956.617,00
(165.530.391,00)
94,15
04.2.07.
PERINDUSTRIAN
1.679.359.045,00
1.600.436.828,00
(78.922.217,00)
95,30
05.
LINGKUNGAN HIDUP
13.441.271.865,00
12.026.493.891,00
(1.414.777.974,00)
89,47
05.1.05.
PENATAAN RUANG
7.853.331.070,00
7.050.450.314,00
(802.880.756,00)
89,78
05.1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
5.475.902.295,00
4.877.264.527,00
(598.637.768,00)
89,07
05.1.09.
PERTANAHAN
112.038.500,00
98.779.050,00
(13.259.450,00)
88,17
06.
PERUMAHAN DAN
FASILITAS UMUM
70.835.154.646,00
67.423.377.062,00
(3.411.777.584,00)
95,18
06.1.03.
PEKERJAAN UMUM
70.822.433.246,00
67.419.427.562,00
(3.403.005.684,00)
95,20
06.1.04.
PERUMAHAN
12.721.400,00
3.949.500,00
(8.771.900,00)
31,05
07.
KESEHATAN
48.079.787.555,00
44.202.667.289,00
(3.877.120.266,00)
91,94
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN
KODE
URAIAN
SETELAH
REALISASI
PERUBAHAN
1
2
07.1.02.
KESEHATAN
07.1.12.
3
4
Jumlah
(Rp)
%
5
6
46.559.979.255,00
42.691.797.829,00
(3.868.181.426,00)
91,69
KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA
SEJAHTERA
1.519.808.300,00
1.510.869.460,00
(8.938.840,00)
99,41
08.
PARIWISATA DAN BUDAYA
6.098.274.750,00
5.736.113.873,00
(362.160.877,00)
94,06
08.1.17.
KEBUDAYAAN
949.030.100,00
904.260.911,00
(44.769.189,00)
95,28
08.2.04.
PARIWISATA
5.149.244.650,00
4.831.852.962,00
(317.391.688,00)
93,84
10.
PENDIDIKAN
37.548.475.820,00
32.712.320.075,00
(4.836.155.745,00)
87,12
10.1.01.
PENDIDIKAN
34.102.718.720,00
29.605.539.342,00
(4.497.179.378,00)
86,81
3.315.758.900,00
2.981.604.878,00
(334.154.022,00)
89,92
129.998.200,00
125.175.855,00
(4.822.345,00)
96,29
10.1.18.
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
10.1.26.
PERPUSTAKAAN
11.
PERLINDUNGAN SOSIAL
4.373.481.600,00
3.870.839.844,00
(502.641.756,00)
88,51
11.1.10.
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
1.634.423.600,00
1.437.827.394,00
(196.596.206,00)
87,97
11.1.11.
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
332.858.050,00
307.485.928,00
(25.372.122,00)
92,38
11.1.13.
SOSIAL
2.406.199.950,00
2.125.526.522,00
(280.673.428,00)
88,34
302.294.618.245,00
273.101.443.683,00
(29.193.174.562,00)
90,34
JUMLAH
PAYAKUMBUH, 30 April 2015
WALIKOTA
RIZA FALEPI
2
NOMOR :
TANGGAL :
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK
KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
ANGGARAN
KODE
URAIAN
SETELAH
REALISASI
2
3
%
Jumlah
(Rp)
PERUBAHAN
1
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
4
5
6
01.
PELAYANAN UMUM
78.859.111.473,00
68.446.637.770,00
(10.412.473.703,00)
86,80
01.1.06.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
4.945.737.280,00
4.198.675.932,00
(747.061.348,00)
84,89
01.1.20.
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
70.245.791.698,00
60.977.326.778,00
(9.268.464.920,00)
86,81
01.1.24.
KEARSIPAN
832.936.200,00
743.699.310,00
(89.236.890,00)
89,29
01.1.25.
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.834.646.295,00
2.526.935.750,00
(307.710.545,00)
89,14
03.
KETERTIBAN DAN
KETENTRAMAN
10.081.849.050,00
8.542.461.090,00
(1.539.387.960,00)
84,73
03.1.19.
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
10.081.849.050,00
8.542.461.090,00
(1.539.387.960,00)
84,73
04.
EKONOMI
32.977.211.486,00
30.140.532.789,00
(2.836.678.697,00)
91,40
04.1.07.
PERHUBUNGAN
6.297.567.930,00
5.640.056.383,00
(657.511.547,00)
89,56
04.1.14.
TENAGA KERJA
347.200.200,00
332.624.700,00
(14.575.500,00)
95,80
04.1.15.
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
2.264.185.966,00
2.169.762.594,00
(94.423.372,00)
95,83
04.1.16.
PENANAMAN MODAL
2.429.341.332,00
2.263.714.560,00
(165.626.772,00)
93,18
04.1.21.
KETAHANAN PANGAN
1.301.791.980,00
1.214.575.572,00
(87.216.408,00)
93,30
04.1.22.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
2.087.958.678,00
1.998.348.314,00
(89.610.364,00)
95,71
04.2.01.
PERTANIAN
10.504.037.747,00
9.379.615.731,00
(1.124.422.016,00)
89,30
04.2.02.
KEHUTANAN
282.451.400,00
249.008.740,00
(33.442.660,00)
88,16
04.2.05.
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
2.954.830.200,00
2.629.432.750,00
(325.397.450,00)
88,99
04.2.06.
PERDAGANGAN
2.828.487.008,00
2.662.956.617,00
(165.530.391,00)
94,15
04.2.07.
PERINDUSTRIAN
1.679.359.045,00
1.600.436.828,00
(78.922.217,00)
95,30
05.
LINGKUNGAN HIDUP
13.441.271.865,00
12.026.493.891,00
(1.414.777.974,00)
89,47
05.1.05.
PENATAAN RUANG
7.853.331.070,00
7.050.450.314,00
(802.880.756,00)
89,78
05.1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
5.475.902.295,00
4.877.264.527,00
(598.637.768,00)
89,07
05.1.09.
PERTANAHAN
112.038.500,00
98.779.050,00
(13.259.450,00)
88,17
06.
PERUMAHAN DAN
FASILITAS UMUM
70.835.154.646,00
67.423.377.062,00
(3.411.777.584,00)
95,18
06.1.03.
PEKERJAAN UMUM
70.822.433.246,00
67.419.427.562,00
(3.403.005.684,00)
95,20
06.1.04.
PERUMAHAN
12.721.400,00
3.949.500,00
(8.771.900,00)
31,05
07.
KESEHATAN
48.079.787.555,00
44.202.667.289,00
(3.877.120.266,00)
91,94
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN
KODE
URAIAN
SETELAH
REALISASI
PERUBAHAN
1
2
07.1.02.
KESEHATAN
07.1.12.
3
4
Jumlah
(Rp)
%
5
6
46.559.979.255,00
42.691.797.829,00
(3.868.181.426,00)
91,69
KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA
SEJAHTERA
1.519.808.300,00
1.510.869.460,00
(8.938.840,00)
99,41
08.
PARIWISATA DAN BUDAYA
6.098.274.750,00
5.736.113.873,00
(362.160.877,00)
94,06
08.1.17.
KEBUDAYAAN
949.030.100,00
904.260.911,00
(44.769.189,00)
95,28
08.2.04.
PARIWISATA
5.149.244.650,00
4.831.852.962,00
(317.391.688,00)
93,84
10.
PENDIDIKAN
37.548.475.820,00
32.712.320.075,00
(4.836.155.745,00)
87,12
10.1.01.
PENDIDIKAN
34.102.718.720,00
29.605.539.342,00
(4.497.179.378,00)
86,81
3.315.758.900,00
2.981.604.878,00
(334.154.022,00)
89,92
129.998.200,00
125.175.855,00
(4.822.345,00)
96,29
10.1.18.
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
10.1.26.
PERPUSTAKAAN
11.
PERLINDUNGAN SOSIAL
4.373.481.600,00
3.870.839.844,00
(502.641.756,00)
88,51
11.1.10.
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
1.634.423.600,00
1.437.827.394,00
(196.596.206,00)
87,97
11.1.11.
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
332.858.050,00
307.485.928,00
(25.372.122,00)
92,38
11.1.13.
SOSIAL
2.406.199.950,00
2.125.526.522,00
(280.673.428,00)
88,34
302.294.618.245,00
273.101.443.683,00
(29.193.174.562,00)
90,34
JUMLAH
PAYAKUMBUH, 30 April 2015
WALIKOTA
RIZA FALEPI
2