DPA DPPA | Payakumbuh Kota RINGKASAN APBD 2015

(1)

Jumlah Uraian

Nomor Urut

Halaman : PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

RINGKASAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

1 2 3

1. Pendapatan Daerah 644,652,432,184.00

1.1. Pendapatan Asli Daerah 69,930,234,995.00

1.1.1. Hasil Pajak Daerah 9,301,402,278.00

1.1.1.01. Pajak Hotel 16,200,000.00

1.1.1.01.06. Hotel Bintang Satu 16,200,000.00

1.1.1.02. Pajak Restoran 808,185,000.00

1.1.1.02.01. Restoran 371,385,000.00

1.1.1.02.02. Rumah Makan 415,800,000.00

1.1.1.02.03. Café 6,000,000.00

1.1.1.02.04. Kantin 15,000,000.00

1.1.1.03. Pajak Hiburan 92,512,000.00

1.1.1.03.01. Tontonan Film/Bioskop 1,512,000.00

1.1.1.03.09. Sirkus, Akrobat dan atau Sulap 5,000,000.00

1.1.1.03.13. Pacuan Kuda 10,000,000.00

1.1.1.03.14. Balap Kendaraan Bermotor 2,000,000.00

1.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan 70,000,000.00

1.1.1.03.17. Mandi Uap/Spa 1,000,000.00

1.1.1.03.18. Pusat Kebugaran 1,000,000.00

1.1.1.03.19. Pertandingan Olahraga 2,000,000.00

1.1.1.04. Pajak Reklame 270,375,000.00

1.1.1.04.02. Reklame Kain 270,375,000.00

1.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 3,451,630,278.00

1.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 3,451,630,278.00

1.1.1.06. Pajak mineral bukan logam dan batuan 50,000,000.00

1.1.1.06.06. Pasir 25,000,000.00

1.1.1.06.23. pasir dan kerikil 25,000,000.00

1.1.1.07. Pajak Parkir 5,000,000.00

1.1.1.07.01. Pajak Parkir. 5,000,000.00

1.1.1.08. Pajak Air tanah 7,500,000.00

1.1.1.08.01. Pajak Air tanah. 7,500,000.00

1.1.1.10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2,800,000,000.00

1.1.1.10.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 2,800,000,000.00

1.1.1.11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1,800,000,000.00

1.1.1.11.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 300,000,000.00

1.1.1.11.02. Hak Milik 1,500,000,000.00

1.1.2. Hasil Retribusi Daerah 5,765,253,250.00

1.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 2,547,263,650.00

1.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 628,641,000.00

1.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 1,000,000,000.00

1.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar 360,022,500.00

1.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 240,000,000.00

1.1.2.01.08. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 20,317,500.00

1.1.2.01.12. Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus 51,600,000.00

1.1.2.01.14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 246,682,650.00

1.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 2,333,209,600.00

1.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 259,860,000.00

1.1.2.02.02. Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan 963,637,600.00

1.1.2.02.03. Retribusi Tempat Pelelangan 203,712,000.00

(2)

1 2 3

1.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 97,200,000.00

1.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan 54,000,000.00

1.1.2.02.10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 605,800,000.00

1.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 49,000,000.00

1.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 884,780,000.00

1.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 582,780,000.00

1.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 296,000,000.00

1.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek 6,000,000.00

1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11,600,000,000.00 1.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD

11,600,000,000.00

1.1.3.01.01. Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh 1,200,000,000.00

1.1.3.01.02. PT BANK Pembangunan Daerah Sumatera Barat 10,400,000,000.00

1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 43,263,579,467.00 1.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 327,600,000.00

1.1.4.01.02. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai 500,000.00

1.1.4.01.03. Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai 19,600,000.00

1.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas roda dua 500,000.00

1.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas roda empat 150,000,000.00

1.1.4.01.10. Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan 100,000,000.00

1.1.4.01.13. Penjualan hasil pertanian 57,000,000.00

1.1.4.02. Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro 6,326,840,467.00

1.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 3,826,840,467.00

1.1.4.02.04. Pendapatan Bunga Deposito Daerah 2,500,000,000.00

1.1.4.06. Pendapatan Denda 50,500,000.00

1.1.4.06.01. Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 50,000,000.00

1.1.4.06.02. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda 500,000.00

1.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 250,000.00

1.1.4.07.04. Pendapatan Denda Pajak Reklame 250,000.00

1.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 500,000,000.00

1.1.4.10.03. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan

500,000,000.00

1.1.4.13. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD 27,000,000,000.00

1.1.4.13.01. Pendapatan Jasa Layanan 26,630,000,000.00

1.1.4.13.03. Pendapatan Atas Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya 350,000,000.00

1.1.4.13.04. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah 20,000,000.00

1.1.4.14. Sumbangan Pihak Ketiga 40,000,000.00

1.1.4.14.02. Pendapatan Atas Pemanfaatan Aset Yang Dikerjasamakan 40,000,000.00

1.1.4.15. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah UPTD-FP 1,300,000,000.00

1.1.4.15.01. Pendapatan dari Jasa Layanan 1,300,000,000.00

1.1.4.22. Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah /TLHP 500,000,000.00

1.1.4.22.01. Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah /TLHP. 500,000,000.00

1.1.4.25. Pendapatan Dari Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas

7,207,829,000.00

1.1.4.25.01. Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Tarok 1,087,662,000.00

1.1.4.25.02. Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Lampasi 1,223,424,000.00

1.1.4.25.03. Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Ibuh 1,266,304,000.00

1.1.4.25.04. Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Payolansek 863,880,000.00

1.1.4.25.05. Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Parit Rantang 825,457,000.00

1.1.4.25.06. Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Air Tabit 804,114,000.00

1.1.4.25.07. Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Tiakar 618,204,000.00

1.1.4.25.08. Pendapatan Dari Jasa Layanan BLUD Pusk. Padang Karambia 518,784,000.00

1.1.4.26. Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Yang Sah

10,560,000.00

1.1.4.26.01. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Tarok 1,860,000.00

1.1.4.26.02. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Lampasi 1,380,000.00

1.1.4.26.03. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Ibuh 1,080,000.00

(3)

1 2 3

1.1.4.26.05. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Parit Rantang 1,080,000.00

1.1.4.26.06. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Air Tabit 1,080,000.00

1.1.4.26.07. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. Tiakar 780,000.00

1.1.4.26.08. Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah Pusk. padang Karambia 1,440,000.00

1.2. DANA PERIMBANGAN 486,332,882,189.00

1.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 13,850,218,189.00

1.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 12,199,245,189.00

1.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 7,215,499,000.00

1.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21

4,523,812,000.00

1.2.1.01.04. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 459,934,189.00

1.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1,650,973,000.00

1.2.1.02.01. Dana bagi Hasil SDA Kehutanan 243,351,000.00

1.2.1.02.06. Dana Bagi Hasil SDA Perikanan 395,257,000.00

1.2.1.02.10. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 26,360,000.00

1.2.1.02.11. Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum 986,005,000.00

1.2.2. Dana Alokasi Umum 425,111,374,000.00

1.2.2.01. Dana Alokasi Umum 425,111,374,000.00

1.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum. 425,111,374,000.00

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 47,371,290,000.00

1.2.3.01. Dana Alokasi Khusus. 47,371,290,000.00

1.2.3.01.01. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 14,739,400,000.00

1.2.3.01.02. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 5,297,070,000.00

1.2.3.01.03. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan 6,380,040,000.00

1.2.3.01.04. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi 2,715,970,000.00

1.2.3.01.05. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum 1,413,820,000.00

1.2.3.01.06. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi 2,017,880,000.00

1.2.3.01.07. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan perikanan 2,282,080,000.00

1.2.3.01.08. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 997,390,000.00

1.2.3.01.09. Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana 954,440,000.00

1.2.3.01.10. Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat 549,990,000.00

1.2.3.01.11. Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemda 4,978,880,000.00

1.2.3.01.12. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian 2,250,540,000.00

1.2.3.01.13. Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan 1,185,050,000.00

1.2.3.01.14. Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar 1,608,740,000.00

1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 88,389,315,000.00

1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya 18,775,808,000.00 1.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 18,775,808,000.00

1.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 5,172,702,000.00

1.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3,537,555,000.00

1.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5,748,555,000.00

1.3.3.01.06. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 100,864,000.00

1.3.3.01.08. Bagi Hasil dari Pajak Rokok 4,216,132,000.00

1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 69,613,507,000.00

1.3.4.01. Pendapatan Dana Penyesuaian 69,613,507,000.00

1.3.4.01.01. Dana Penyesuaian Bidang Pendidikan 69,613,507,000.00

JUMLAH PENDAPATAN 644,652,432,184.00

2. BELANJA DAERAH 739,285,010,796.00

2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 373,368,204,410.00

2.1.1. BELANJA PEGAWAI 360,685,221,001.00

2.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 246,702,333,289.00

2.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 184,171,325,028.00

2.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 17,687,731,424.00

2.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 8,379,056,605.00

2.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 12,489,055,260.00

2.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 2,830,468,187.00

(4)

1 2 3

2.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4,050,181,843.00

2.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 3,749,921.00

2.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 5,174,004,000.00

2.1.1.01.10. Uang Paket 48,132,000.00

2.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 18,818,100.00

2.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 32,337,900.00

2.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 23,202,900.00

2.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 5,663,700.00

2.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 50,000,000.00

2.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 1,020,000,000.00

2.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 22,900,000.00

2.1.1.01.20. Tunjangan Badan Legislasi Daerah 14,433,300.00

2.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 111,264,407,000.00

2.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 37,623,100,000.00

2.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 727,800,000.00

2.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 3,300,000,000.00

2.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 69,613,507,000.00 2.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD 1,461,600,000.00

2.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1,260,000,000.00

2.1.1.03.02. Belanja Penunjang oprasional pimpinan DPRD 201,600,000.00

2.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak 100,000,000.00

2.1.1.04.01. Biaya pemungutan PBB 100,000,000.00

2.1.1.05 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 400,000,000.00

2.1.1.05.01. Belanja Penunjang Operesional KDH/WKDH 400,000,000.00

2.1.1.06. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 465,070,114.00

2.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah. 465,070,114.00

2.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 291,810,598.00

2.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 291,810,598.00

2.1.4. BELANJA HIBAH 8,689,682,200.00

2.1.4.01. Belanja Hibah Kepada Masyarakat 5,368,417,500.00

2.1.4.01.08. Belanja Hibah Kepada Masyarakat. 5,368,417,500.00

2.1.4.02. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 3,321,264,700.00

2.1.4.02.05. Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan 3,321,264,700.00

2.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 2,984,090,000.00

2.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial 2,984,090,000.00

2.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu 1,196,150,000.00

2.1.5.01.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan 1,787,940,000.00

2.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK

559,211,209.00 2.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 559,211,209.00

2.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat 73,901,547.00

2.1.7.05.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golkar 79,511,432.00

2.1.7.05.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PAN 63,625,032.00

2.1.7.05.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PPP 57,459,123.00

2.1.7.05.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKS 74,040,553.00

2.1.7.05.06. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PBB 35,138,731.00

2.1.7.05.07. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PDIP 38,236,579.00

2.1.7.05.09. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasdem 43,856,393.00

2.1.7.05.10. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra 59,534,284.00

2.1.7.05.11. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura 33,907,535.00

2.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 450,000,000.00

2.1.8.01. Belanja Tidak Terduga. 450,000,000.00

2.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 450,000,000.00

2.2. BELANJA LANGSUNG 365,916,806,386.00

2.2.1. BELANJA PEGAWAI 61,603,540,132.00

2.2.1.01. Honorarium PNS 27,058,331,550.00

(5)

1 2 3

2.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 685,340,000.00

2.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 143,315,000.00

2.2.1.02. Honorarium Non PNS 13,348,423,760.00

2.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 13,332,243,760.00

2.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Ahli 16,180,000.00

2.2.1.06. Belanja Pegawai RSUD 11,349,773,822.00

2.2.1.06.01 Belanja Pegawai RSUD. 11,349,773,822.00

2.2.1.07. Uang Saku 4,412,275,000.00

2.2.1.07.01. Uang Saku PNS 630,030,000.00

2.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 3,782,245,000.00

2.2.1.08. Belanja Pegawai BLUD UPTD-FP 444,788,000.00

2.2.1.08.01. Belanja Pegawai BLUD UPTD-FP . 444,788,000.00

2.2.1.09. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 19,800,000.00

2.2.1.09.01. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan. 19,800,000.00

2.2.1.10. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas 4,970,148,000.00

2.2.1.10.01. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Tarok. 750,622,800.00

2.2.1.10.02. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Lampasi 811,348,800.00

2.2.1.10.03. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Ibuh 839,548,000.00

2.2.1.10.04. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Payolansek 628,637,600.00

2.2.1.10.05. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Parit Rantang 562,627,600.00

2.2.1.10.06. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Air Tabit 571,840,000.00

2.2.1.10.07. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Tiakar 453,484,000.00

2.2.1.10.08. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Padang Karambia 352,039,200.00

2.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 138,102,923,186.00

2.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4,216,149,099.00

2.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2,537,551,909.00

2.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 250,659,400.00

2.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 106,007,800.00

2.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 379,734,240.00

2.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 21,300,000.00

2.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 20,120,000.00

2.2.2.01.09. Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll) 1,002,500.00

2.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya 126,655,650.00

2.2.2.01.12. Belanja Properti pendukung penampilan kesenian 60,350,000.00

2.2.2.01.14 belanja bahan habis pakai pertanian 665,067,600.00

2.2.2.01.15. Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 22,649,000.00

2.2.2.01.16. Belana Accessories Komputer 3,661,000.00

2.2.2.01.18. Belanja Pot bunga 13,790,000.00

2.2.2.01.19. Belanja Kabel Jaringan 7,600,000.00

2.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4,497,690,950.00

2.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 323,203,500.00

2.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 891,714,000.00

2.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 138,500,000.00

2.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 1,072,771,000.00

2.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 258,664,800.00

2.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain 106,408,000.00

2.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 595,459,500.00

2.2.2.02.08. Belanja Bahan Praktek Sekolah 74,577,800.00

2.2.2.02.09. Belanja Piagam/Piala/Sertifikat 107,398,000.00

2.2.2.02.10. Belanja Baliho/Bilboard 176,078,000.00

2.2.2.02.11. Belanja Perlengkapan Olahraga 56,990,000.00

2.2.2.02.12. Belanja Pakan Hewan 29,630,000.00

2.2.2.02.13. Belanja Bahan Percontohan 282,623,000.00

2.2.2.02.15. Belanja Bahan Makanan 301,270,350.00

2.2.2.02.16. Belanja Bahan Peralatan IB 39,102,000.00

(6)

1 2 3

2.2.2.02.22. Belanja Bahan Pertukangan dan Perbengkelan 6,200,000.00

2.2.2.02.23. Belanja Bel 350,000.00

2.2.2.02.28. Belanja Bahan Papan Data 4,515,000.00

2.2.2.02.30. Belanja jam Dinding 6,350,000.00

2.2.2.02.32. Belanja buku 7,172,000.00

2.2.2.02.33. Belanja Bingkai Foto 15,000,000.00

2.2.2.02.35. Belanja Plank ruangan 3,500,000.00

2.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20,699,255,195.00

2.2.2.03.01. Belanja telepon 687,900,000.00

2.2.2.03.02. Belanja air 476,232,000.00

2.2.2.03.03. Belanja listrik 4,578,486,300.00

2.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1,021,812,795.00

2.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 932,203,000.00

2.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 37,519,500.00

2.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 50,000,000.00

2.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 102,000,000.00

2.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 982,862,625.00

2.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1,063,379,000.00

2.2.2.03.14. Belanja Jasa Pemeriksaan Labor 93,690,000.00

2.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 154,764,925.00

2.2.2.03.16. Belanja Jasa Dekorasi 122,175,000.00

2.2.2.03.17. Iuran Apeksi 25,000,000.00

2.2.2.03.18 Iuran Akkopsi 10,000,000.00

2.2.2.03.19. Belanja PBB Aset Pemda 200,000,000.00

2.2.2.03.22. Belanja Buku 940,000.00

2.2.2.03.23. Belanja Jasa Persampahan 365,000,000.00

2.2.2.03.24. Belanja Tv Berlanggangan 52,140,000.00

2.2.2.03.25. Belanja Kontribusi 107,500,000.00

2.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 1,663,249,200.00

2.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 7,972,400,850.00

2.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 7,041,998,468.00

2.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 7,360,740.00

2.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 805,000,000.00

2.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 5,878,988,174.00

2.2.2.04.07. Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 350,649,554.00

2.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 9,584,110,475.00

2.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 565,783,300.00

2.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 2,071,529,250.00

2.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 6,617,765,525.00

2.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 9,990,000.00

2.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 319,042,400.00

2.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3,738,299,640.00

2.2.2.06.01. Belanja cetak 1,926,305,450.00

2.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1,419,941,440.00

2.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 392,052,750.00

2.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,476,839,400.00

2.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1,373,552,400.00

2.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 85,787,000.00

2.2.2.07.05. Belanja Sewa Pakai Tanah 17,500,000.00

2.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 407,132,000.00

2.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 407,132,000.00

2.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,447,149,500.00

2.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 210,261,000.00

2.2.2.10.02. Belanja sewa komputer dan printer 3,000,000.00

2.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 4,500,000.00

(7)

1 2 3

2.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional 43,690,000.00

2.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 238,927,000.00

2.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 123,508,500.00

2.2.2.10.09. Belanja Sewa alat musik tradisional 10,200,000.00

2.2.2.10.10. Belanja Sewa genset 40,625,000.00

2.2.2.10.12. Belanja sewa karpet 900,000.00

2.2.2.10.13. Belanja Sewa Pentas 161,097,000.00

2.2.2.10.15. Belanja Sewa Peralatan Memasak 6,500,000.00

2.2.2.10.16. Belanja sewa perangkat multimedia 18,500,000.00

2.2.2.10.17. Belanja Sewa Lighting 31,500,000.00

2.2.2.10.18. Belanja Sewa Sarana & Prasaran Olahraga 12,250,000.00

2.2.2.10.19. Belanja sewa pelaminan 5,000,000.00

2.2.2.10.20. Belanja sewa alat peraga 2,000,000.00

2.2.2.10.21. Belanja sewa peralatan pelatihan 9,600,000.00

2.2.2.10.22. Belanja Sewa AC/Pendingin Ruangan 3,200,000.00

2.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9,542,194,000.00

2.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 480,776,000.00

2.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7,934,220,000.00

2.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 1,127,198,000.00

2.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2,807,085,000.00

2.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 56,000,000.00

2.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 1,414,350,000.00

2.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 183,640,000.00

2.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1,121,845,000.00

2.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 31,250,000.00

2.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 333,386,400.00

2.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 333,386,400.00

2.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 639,130,000.00

2.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 327,950,000.00

2.2.2.14.05. Belanja Pakaian PKK/Dharma Wanita 4,800,000.00

2.2.2.14.07. Belanja Pakaian Peserta 306,380,000.00

2.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25,114,988,100.00

2.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5,249,575,000.00

2.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19,350,662,000.00

2.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 514,751,100.00

2.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 383,100,000.00

2.2.2.16.01. Belanja Beasiswa Tugas Belajar 2,500,000.00

2.2.2.16.02. Belanja Beasiswa Izin Belajar 15,500,000.00

2.2.2.16.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 65,300,000.00

2.2.2.16.04. Belanja Beasiswa Tugas Beajar S2 238,300,000.00

2.2.2.16.06. Belanja Beasiswa Tugas Belajar STPDN 61,500,000.00

2.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1,877,481,500.00

2.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 343,322,000.00

2.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 1,534,159,500.00

2.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 8,942,831,600.00

2.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 2,265,000,000.00

2.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Jembatan 117,500,000.00

2.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Irigasi 1,500,350,000.00

2.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Drainase 725,360,000.00

2.2.2.20.05. Belanja pemeliharaan lampu jalan 250,500,000.00

2.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan peralatan kantor 122,594,000.00

2.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 25,000,000.00

2.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1,449,886,400.00

2.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Sarana Publik 1,605,514,000.00

2.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 87,161,000.00

(8)

1 2 3

2.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum 24,000,000.00

2.2.2.20.18 Belanja Pemeliharaan instalasi listrik 91,349,960.00

2.2.2.20.19. Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana periwisata 30,000,000.00

2.2.2.20.22. Belanja Pemeliharaan Marka Jalan 401,878,240.00

2.2.2.20.24. Belanja pemeliharaan Sarana Olahraga 125,000,000.00

2.2.2.20.25. Belanja Pemeliharaan Meubeleur 2,300,000.00

2.2.2.20.27. belanja pemeliharaan Lingkungan Hidup 84,150,000.00

2.2.2.20.28. Belanja Pemeliharaan Peralatan Bencana 28,788,000.00

2.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 4,632,083,120.00

2.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 850,689,000.00

2.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 3,721,394,120.00

2.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultasi Teknologi dan Sistem Informasi 60,000,000.00

2.2.2.23. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 10,455,036,750.00

2.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat. 9,227,380,250.00

2.2.2.23.02. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga 1,227,656,500.00

2.2.2.24. Belanja Barang dan jasa RSUD 15,334,414,839.00

2.2.2.24.01. Belanja Barang dan jasa RSUD. 15,334,414,839.00

2.2.2.25. Belanja Barang dan Jasa BLUD UPTD-FP 430,386,000.00

2.2.2.25.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD UPTD-FP. 430,386,000.00

2.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 2,609,991,750.00

2.2.2.26.01. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga. 977,550,750.00

2.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 1,632,441,000.00

2.2.2.27. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas 1,892,189,400.00

2.2.2.27.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tarok. 211,893,200.00

2.2.2.27.02. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lampasi. 349,288,200.00

2.2.2.27.03. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Ibuh 377,783,000.00

2.2.2.27.04. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Payolansek 189,100,800.00

2.2.2.27.05. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Parit Rantang 239,795,400.00

2.2.2.27.06. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Air Tabit 199,279,000.00

2.2.2.27.07. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tiakar 165,500,000.00

2.2.2.27.08. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Padang Karambia 159,549,800.00

2.2.3. BELANJA MODAL 166,210,343,068.00

2.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 12,113,273,000.00

2.2.3.01.07. Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan

1,300,000,000.00

2.2.3.01.13. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal 600,000,000.00

2.2.3.01.19. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah

553,273,000.00

2.2.3.01.23. Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga 2,000,000,000.00

2.2.3.01.24. Belanja modal Pengadaan tanah perumahan 1,200,000,000.00

2.2.3.01.34. Belanja Modal Pengadaan Tanah Pemakaman 300,000,000.00

2.2.3.01.38. Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan 4,860,000,000.00

2.2.3.01.40 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Daerah Aliran sungai 1,300,000,000.00

2.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 1,503,300,000.00

2.2.3.02.10. Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset 3,300,000.00

2.2.3.02.17. Belanja Modal Pengadaan Back Hoe Loader 1,500,000,000.00

2.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 4,360,725,950.00 2.2.3.03.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus 354,030,450.00 2.2.3.03.06. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck 500,000,000.00 2.2.3.03.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 879,754,000.00 2.2.3.03.10. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 1,052,058,000.00 2.2.3.03.11. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam

kebakaran

748,719,000.00

2.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

634,054,500.00

2.2.3.03.16. Belanja Modal Pengadaan Becak Motor 192,110,000.00

2.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 345,403,000.00

(9)

1 2 3

2.2.3.04.06. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Sampah 243,000,000.00

2.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 78,664,000.00

2.2.3.08.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit 4,550,000.00

2.2.3.08.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengemasan Barang/Produk 74,114,000.00

2.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

804,192,200.00

2.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 40,878,600.00

2.2.3.09.06. Belanja Modal Pengadaan Pompa Penyemprot Hama 3,500,000.00

2.2.3.09.11. Belanja Modal Pengadaan Chainsaw 8,300,600.00

2.2.3.09.16 Belanja Modal Pengadaan TPS Pemilahan 145,000,000.00

2.2.3.09.18. Belanja Modal Mesin Pakan Ikan 606,513,000.00

2.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 784,464,489.00

2.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 30,500,000.00

2.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 6,000,000.00

2.2.3.10.05. Belanja modal Pengadaan mesin cetak 25,000,000.00

2.2.3.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 188,472,489.00

2.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 816,000.00

2.2.3.10.12. Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara 28,879,900.00

2.2.3.10.13. Belanja Modal Generator Listrik 195,000,000.00

2.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 241,950,000.00

2.2.3.10.17. Belanja Modal Pengadaan Alat Penghisab Debu 10,168,000.00

2.2.3.10.19. Belanja Modal Pengadaan Faximile 5,500,000.00

2.2.3.10.22. Belanja Modal Papan Data 52,178,100.00

2.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1,621,987,000.00

2.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 279,850,000.00

2.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 50,200,000.00

2.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 164,109,000.00

2.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 9,000,000.00

2.2.3.11.07. Belanja Modal Pendingin Ruangan 221,642,000.00

2.2.3.11.08. Belanja Modal Bahan Kain 10,255,000.00

2.2.3.11.09. Belanja Modal PengadaanTangga 20,624,000.00

2.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan TV/Tape 113,175,000.00

2.2.3.11.11. Belanja Modal Plank Kantor 85,800,000.00

2.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Terali 49,000,000.00

2.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Karpet 36,600,000.00

2.2.3.11.15. Belanja modal Pengadaan Kipas Angin 28,576,000.00

2.2.3.11.16. Belanja Modal Pengadaan Tirai 44,736,000.00

2.2.3.11.18. Belanja Modal Tenda 11,220,000.00

2.2.3.11.19. belanja modal pembuatan partisi ruangan 75,000,000.00

2.2.3.11.21. Belanja Modal Pengadaan Kanopi 125,300,000.00

2.2.3.11.23. Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian 50,150,000.00

2.2.3.11.24. Belanja Modal Pengadaan Plank Fasilitas Umum 35,025,000.00

2.2.3.11.25. Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera 3,725,000.00

2.2.3.11.26. Belanja Modal Perangkat Lunak Multi Media 195,000,000.00

2.2.3.11.27. Belanja Modal Rak Besi/Metal 13,000,000.00

2.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 4,135,335,940.00

2.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 605,445,600.00

2.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 672,385,850.00

2.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 538,995,000.00

2.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 256,355,400.00

2.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 19,870,000.00

2.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 12,106,000.00

2.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 195,721,000.00

2.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer 36,860,000.00

2.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 1,619,597,090.00

2.2.3.12.11. Belanja Modal Perangkat Lunak Sistem Operasi 170,000,000.00

(10)

1 2 3

2.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 1,600,019,000.00

2.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 225,884,500.00

2.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 23,460,000.00

2.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 318,600,000.00

2.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 114,325,000.00

2.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 6,400,000.00

2.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 64,058,500.00

2.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 441,397,000.00

2.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan Tenda 29,675,000.00

2.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Meja Sekolah 108,000,000.00

2.2.3.13.12. Belanja Modal Pengadaan Kursi Sekolah 97,863,000.00

2.2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 133,286,000.00

2.2.3.13.18. Belanja Modal Pengadaan Mobiler Pustaka 37,070,000.00

2.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 34,636,000.00

2.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 10,236,000.00

2.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 24,400,000.00

2.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 110,600,000.00

2.2.3.15.04. Belanja modal Pengadaan Gorden 101,000,000.00

2.2.3.15.05. Belanja Modal Keramik 9,600,000.00

2.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 568,203,300.00

2.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 114,706,000.00

2.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 46,163,000.00

2.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 108,176,000.00

2.2.3.16.04. Belanja modal pengadaan Teropong 5,500,000.00

2.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Tape Rocorder/VCD Palyer/DVD Player 500,000.00

2.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara 160,216,300.00

2.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem 75,754,000.00

2.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV). 50,000,000.00

2.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen. 2,070,000.00

2.2.3.16.11. Belanja Modal Pengadaan Audio System 5,118,000.00

2.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 245,389,000.00

2.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 8,000,000.00

2.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 8,000,000.00

2.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 43,515,000.00

2.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaan Internet 863,000.00

2.2.3.17.11. Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho 185,011,000.00

2.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 164,930,000.00

2.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 48,199,000.00

2.2.3.18.02. Belanja modal Pengadaan teodolite 33,000,000.00

2.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 59,700,000.00

2.2.3.18.05. Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi 3,300,000.00

2.2.3.18.10. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Panjang 20,731,000.00

2.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 2,570,339,600.00

2.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 2,360,789,600.00

2.2.3.19.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan 209,550,000.00

2.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 2,646,088,000.00

2.2.3.20.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan 91,751,000.00

2.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 2,088,113,550.00

2.2.3.20.10. Belanja modal pengadaan alat-alat Keselamatan 332,047,350.00

2.2.3.20.11. Belanja Modal Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium Lingkungan

134,176,100.00

2.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 36,586,384,600.00

2.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 36,586,384,600.00

2.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 612,822,800.00 2.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan diatas

air

612,822,800.00

(11)

1 2 3

2.2.3.23.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan 353,181,000.00

2.2.3.23.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan 8,703,769,000.00

2.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 10,462,373,500.00

2.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 2,298,728,000.00 2.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 2,614,347,000.00

2.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 2,614,347,000.00

2.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 78,400,000.00

2.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 34,900,000.00

2.2.3.25.02. Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 3,300,000.00

2.2.3.25.03. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air 33,000,000.00

2.2.3.25.04. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Internet 7,200,000.00

2.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 65,688,511,550.00 2.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 43,758,578,300.00

2.2.3.26.02. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 645,206,000.00

2.2.3.26.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu 468,528,000.00

2.2.3.26.09. Belanja modal pengadaan konstruksi Kandang 116,000,000.00

2.2.3.26.13. Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sekolah Dasar/Sederajat

4,469,092,000.00

2.2.3.26.14. Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMP/Sederajat 2,330,388,500.00 2.2.3.26.15. Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung SMU/Sederajat 5,661,751,000.00

2.2.3.26.25. Belanja modal pengadaan kontruksi Taman 2,086,377,000.00

2.2.3.26.28. Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian Gedung Sarana Olahraga

761,000,000.00

2.2.3.26.34. Belanja modal Pemagaran 215,850,000.00

2.2.3.26.36. Belanja modal pengadaan Gerbang 74,250,000.00

2.2.3.26.38 Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan kolam 602,649,250.00

2.2.3.26.40. Belanja Modal Pengamanan Tebing 935,989,500.00

2.2.3.26.42. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian RPH 759,000,000.00

2.2.3.26.43. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian unit pengolahan hasil perikanan/pertanian/peternakan

50,113,000.00

2.2.3.26.47 Belanja Modal Rehabilitasi/Renovasi Gedung 1,307,894,000.00

2.2.3.26.48. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana Lingkungan 54,792,000.00

2.2.3.26.49. Belanja Modal Pembangunan Guest house dan Gazebo 189,250,000.00

2.2.3.26.51. Belanja Modal Rehabilitasi WC Terminal 42,470,000.00

2.2.3.26.52. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Pasar Ternak 497,979,000.00

2.2.3.26.53. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Puskeswan 331,354,000.00

2.2.3.26.54. Belanja Modal Pengadaan bangunan Pariwisata 330,000,000.00

2.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 2,278,698,200.00

2.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan buku matematika 9,700,000.00

2.2.3.27.10. Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 22,550,000.00

2.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 63,502,200.00

2.2.3.27.16. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 20,020,000.00

2.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 30,482,000.00

2.2.3.27.29. Belanja Modal cetak / penggandaan Buku Teks Sekolah 2,132,444,000.00

2.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 303,000,000.00

2.2.3.28.07. Belanja modal pengadaanAlat-Alat Musik 174,000,000.00

2.2.3.28.08. Belanja Modal Pengadaan ATBM 129,000,000.00

2.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kebakaran 23,310,000.00

2.2.3.31.02. Belanja Modal Alat Pembantu Pemadam Kebakaran 23,310,000.00

2.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan 920,000.00

2.2.3.32.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan 920,000.00

2.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 32,380,000.00 2.2.3.33.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga. 32,380,000.00 2.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek 146,940,000.00

2.2.3.34.01. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek. 146,940,000.00

2.2.3.37. Belanja Modal RSUD 315,811,339.00

(12)

1 2 3

2.2.3.37.03. Belanja Modal Gedung dan Bangunan RSUD 50,000,000.00

2.2.3.37.04. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi RSUD 20,000,000.00

2.2.3.38. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat kelengkapan Lalu Lintas 726,104,000.00

2.2.3.38.01. Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas 204,184,000.00

2.2.3.38.02. Belanja Modal Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas 422,150,000.00

2.2.3.38.03. Belanja modal pengadaan pagar pengaman jalan 99,770,000.00

2.2.3.39. Belanja Modal BLUD UPTD-FP 230,420,000.00

2.2.3.39.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD UPTD-FP. 230,420,000.00

2.2.3.40. Belanja Modal Sertifikasi Tanah 371,300,000.00

2.2.3.40.01. Belanja Modal Sertifikasi Tanah. 371,300,000.00

2.2.3.42. Belanja Modal Badan Layanan Umum Daerah Peralatan dan Mesin Puskesmas

375,791,600.00

2.2.3.42.01. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Tarok 127,006,000.00

2.2.3.42.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Lampasi 64,167,000.00

2.2.3.42.03. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Ibuh 50,053,000.00

2.2.3.42.04. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Payolansek 48,001,600.00

2.2.3.42.05. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Parit Rantang 24,114,000.00

2.2.3.42.06. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Air Tabit 34,075,000.00

2.2.3.42.07. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Tiakar 19,740,000.00

2.2.3.42.08. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pusk. Padang Karambia 8,635,000.00

2.2.3.45. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Olahraga 169,600,000.00

2.2.3.45.01. Belanja modal pengadaan Peralatan Olahraga 169,600,000.00

2.2.3.46. Belanja Modal Shelter 150,000,000.00

2.2.3.46.01. Belanja modal Shelter 150,000,000.00

JUMLAH BELANJA 739,285,010,796.00

SURPLUS/(DEFISIT) (94,632,578,612.00)

3. PEMBIAYAAN DAERAH 94,632,578,612.00

3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 99,632,578,612.00

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 99,632,578,612.00 3.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 99,632,578,612.00

3.1.1.04.01. Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 42,339,467,000.00

3.1.1.04.02. Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 8,552,690,000.00

3.1.1.04.03. Belanja Barang dan Jasa 31,361,651,017.00

3.1.1.04.04. Belanja Modal 12,092,398,745.00

3.1.1.04.07. Belanja Hibah 183,389,500.00

3.1.1.04.08. Belanja Bantuan Sosial 2,982,603,550.00

3.1.1.04.10. Belanja Bantuan Keuangan 1,404,556,808.00

3.1.1.04.11. Belanja Belanja Tidak Terduga 715,821,992.00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 99,632,578,612.00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5,000,000,000.00

3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5,000,000,000.00

3.2.2.02. Badan usaha milik daerah (BUMD) 5,000,000,000.00

3.2.2.02.02. Bank Nagari Sumatera Barat 5,000,000,000.00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5,000,000,000.00

PEMBIAYAAN NETO 94,632,578,612.00

3.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0

Payakumbuh, 22 Desember 2014 WALIKOTA