Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA ARSIP SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD : 1.24.01.
- KANTOR
ARSIP
DAN
PERPUSTAKAAN
1.24.01.
- KANTOR
ARSIP
DAN
PERPUSTAKAAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
1.966.991.055,00
Rp
%
5
7
666.985.315,00
(1.300.005.740,00)
33,91
414.169.493,00
(532.763.912,00)
43,74
BELANJA TIDAK LANGSUNG
946.933.405,00
BELANJA PEGAWAI
946.933.405,00
414.169.493,00
(532.763.912,00)
43,74
798.133.405,00
355.969.093,00
(442.164.312,00)
44,60
629.605.237,00
278.759.700,00
(350.845.537,00)
44,28
51.391.087,00
23.562.632,00
(27.828.455,00)
45,85
45.571.500,00
20.520.000,00
(25.051.500,00)
45,03
3.198.000,00
1.440.000,00
(1.758.000,00)
45,03
21.919.625,00
9.490.000,00
(12.429.625,00)
43,29
34.562.164,00
16.787.880,00
(17.774.284,00)
48,57
11.874.986,00
5.403.571,00
(6.471.415,00)
45,50
10.806,00
5.310,00
(5.496,00)
49,14
148.800.000,00
58.200.400,00
(90.599.600,00)
39,11
148.800.000,00
58.200.400,00
(90.599.600,00)
39,11
252.815.822,00
(767.241.828,00)
24,78
(157.364.200,00)
23,05
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
BELANJA LANGSUNG
1.020.057.650,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
204.499.000,00
47.134.800,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
181.051.000,00
34.633.000,00
(146.418.000,00)
19,13
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
172.051.000,00
29.233.000,00
(142.818.000,00)
16,99
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
7.200.000,00
3.600.000,00
(3.600.000,00)
50,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.800.000,00
1.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
18.648.000,00
7.821.800,00
(10.826.200,00)
41,94
18.648.000,00
7.821.800,00
(10.826.200,00)
41,94
4.800.000,00
4.680.000,00
(120.000,00)
97,50
4.800.000,00
4.680.000,00
(120.000,00)
97,50
694.202.950,00
143.627.122,00
(550.575.828,00)
20,69
55.744.950,00
19.289.600,00
(36.455.350,00)
34,60
(34.568.500,00)
30,67
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
-
100,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
49.858.600,00
15.290.100,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
1.357.000,00
74.000,00
(1.283.000,00)
5,45
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.163.000,00
579.000,00
(584.000,00)
49,79
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
2.016.350,00
1.996.500,00
(19.850,00)
99,02
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya
1.350.000,00
1.350.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
942.000,00
600.000,00
(342.000,00)
63,69
942.000,00
600.000,00
(342.000,00)
63,69
145.489.800,00
47.633.892,00
(97.855.908,00)
32,74
15.000.000,00
5.843.634,00
(9.156.366,00)
38,96
3.000.000,00
1.487.450,00
(1.512.550,00)
49,58
16.200.000,00
6.137.908,00
(10.062.092,00)
37,89
(9.151.800,00)
39,59
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
-
100,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
15.148.800,00
5.997.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
14.400.000,00
6.350.000,00
(8.050.000,00)
44,10
43.754.000,00
1.705.400,00
(42.048.600,00)
3,90
5.137.000,00
1.762.500,00
(3.374.500,00)
34,31
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
%
3
4
(4.500.000,00)
64,98
5
7
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
12.850.000,00
8.350.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
20.000.000,00
10.000.000,00
(10.000.000,00)
50,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
1.118.880,00
487.730,00
(631.150,00)
43,59
(414.090,00)
25,98
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
559.440,00
145.350,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
559.440,00
342.380,00
(217.060,00)
61,20
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
77.751.400,00
21.590.700,00
(56.160.700,00)
27,77
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
4.287.200,00
642.000,00
(3.645.200,00)
14,97
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
14.031.200,00
4.135.000,00
(9.896.200,00)
29,47
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
56.688.000,00
16.085.700,00
(40.602.300,00)
28,38
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
-
(120.000,00)
0,00
2.625.000,00
728.000,00
(1.897.000,00)
27,73
18.925.800,00
5.696.750,00
(13.229.050,00)
30,10
4.440.000,00
2.662.000,00
(1.778.000,00)
59,95
(6.203.050,00)
26,31
(5.248.000,00)
13,51
(1.800.000,00)
0,00
120.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
8.417.800,00
2.214.750,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
6.068.000,00
820.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.800.000,00
-
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.800.000,00
-
(1.800.000,00)
0,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
900.000,00
-
(900.000,00)
0,00
900.000,00
-
(900.000,00)
0,00
9.078.000,00
-
(9.078.000,00)
0,00
450.000,00
-
(450.000,00)
0,00
(1.209.000,00)
0,00
0,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.209.000,00
-
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.865.000,00
-
(5.865.000,00)
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
1.554.000,00
-
(1.554.000,00)
0,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
61.508.000,00
(52.923.050,00)
13,96
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
28.600.000,00
(28.600.000,00)
0,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
29.905.000,00
(21.320.050,00)
28,71
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
3.003.000,00
-
(3.003.000,00)
0,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
7.650.000,00
-
(7.650.000,00)
0,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
7.650.000,00
-
(7.650.000,00)
0,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
88.621.000,00
37.143.500,00
(51.477.500,00)
41,91
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
28.080.000,00
8.400.000,00
(19.680.000,00)
29,91
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
60.541.000,00
28.743.500,00
(31.797.500,00)
47,48
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
2.600.000,00
2.600.000,00
-
100,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
2.600.000,00
2.600.000,00
-
100,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
121.355.700,00
62.053.900,00
(59.301.800,00)
51,13
(3.511.100,00)
64,89
(3.511.100,00)
64,89
(9.800.000,00)
0,00
8.584.950,00
8.584.950,00
222.073.120,00
-
(222.073.120,00)
0,00
222.073.120,00
-
(222.073.120,00)
0,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
10.000.000,00
6.488.900,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.000.000,00
6.488.900,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
9.800.000,00
-
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
5
-
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
32.953.500,00
15.265.000,00
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan
komputer mainframe/server
8.500.000,00
8.500.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
14.150.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
9.800.000,00
1.303.500,00
%
-
7
(9.800.000,00)
0,00
(17.688.500,00)
46,32
-
100,00
(14.150.000,00)
6.765.000,00
0,00
(1.303.500,00)
0,00
(2.235.000,00)
75,17
5.2.3.12.06.
Belanja modal Pengadaan
monitor/display
9.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
28.000.000,00
-
(28.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
8.000.000,00
-
(8.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak
buku/tv/kembang
20.000.000,00
-
(20.000.000,00)
0,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
40.602.200,00
40.300.000,00
(302.200,00)
99,26
5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku
ilmu pengetahuan umum
40.602.200,00
40.300.000,00
(302.200,00)
99,26
666.985.315,00
(1.300.005.740,00)
33,91
(666.985.315,00)
1.300.005.740,00
33,91
1.966.991.055,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.966.991.055,00)
Payakumbuh,
2015
Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan
Drs. H. ZULREFRI
NIP. 19600406 198503 1 010.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD : 1.24.01.
- KANTOR
ARSIP
DAN
PERPUSTAKAAN
1.24.01.
- KANTOR
ARSIP
DAN
PERPUSTAKAAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
1.966.991.055,00
Rp
%
5
7
666.985.315,00
(1.300.005.740,00)
33,91
414.169.493,00
(532.763.912,00)
43,74
BELANJA TIDAK LANGSUNG
946.933.405,00
BELANJA PEGAWAI
946.933.405,00
414.169.493,00
(532.763.912,00)
43,74
798.133.405,00
355.969.093,00
(442.164.312,00)
44,60
629.605.237,00
278.759.700,00
(350.845.537,00)
44,28
51.391.087,00
23.562.632,00
(27.828.455,00)
45,85
45.571.500,00
20.520.000,00
(25.051.500,00)
45,03
3.198.000,00
1.440.000,00
(1.758.000,00)
45,03
21.919.625,00
9.490.000,00
(12.429.625,00)
43,29
34.562.164,00
16.787.880,00
(17.774.284,00)
48,57
11.874.986,00
5.403.571,00
(6.471.415,00)
45,50
10.806,00
5.310,00
(5.496,00)
49,14
148.800.000,00
58.200.400,00
(90.599.600,00)
39,11
148.800.000,00
58.200.400,00
(90.599.600,00)
39,11
252.815.822,00
(767.241.828,00)
24,78
(157.364.200,00)
23,05
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
BELANJA LANGSUNG
1.020.057.650,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
204.499.000,00
47.134.800,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
181.051.000,00
34.633.000,00
(146.418.000,00)
19,13
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
172.051.000,00
29.233.000,00
(142.818.000,00)
16,99
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
7.200.000,00
3.600.000,00
(3.600.000,00)
50,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.800.000,00
1.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
18.648.000,00
7.821.800,00
(10.826.200,00)
41,94
18.648.000,00
7.821.800,00
(10.826.200,00)
41,94
4.800.000,00
4.680.000,00
(120.000,00)
97,50
4.800.000,00
4.680.000,00
(120.000,00)
97,50
694.202.950,00
143.627.122,00
(550.575.828,00)
20,69
55.744.950,00
19.289.600,00
(36.455.350,00)
34,60
(34.568.500,00)
30,67
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
-
100,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
49.858.600,00
15.290.100,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
1.357.000,00
74.000,00
(1.283.000,00)
5,45
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.163.000,00
579.000,00
(584.000,00)
49,79
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
2.016.350,00
1.996.500,00
(19.850,00)
99,02
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya
1.350.000,00
1.350.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
942.000,00
600.000,00
(342.000,00)
63,69
942.000,00
600.000,00
(342.000,00)
63,69
145.489.800,00
47.633.892,00
(97.855.908,00)
32,74
15.000.000,00
5.843.634,00
(9.156.366,00)
38,96
3.000.000,00
1.487.450,00
(1.512.550,00)
49,58
16.200.000,00
6.137.908,00
(10.062.092,00)
37,89
(9.151.800,00)
39,59
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
-
100,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
15.148.800,00
5.997.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
14.400.000,00
6.350.000,00
(8.050.000,00)
44,10
43.754.000,00
1.705.400,00
(42.048.600,00)
3,90
5.137.000,00
1.762.500,00
(3.374.500,00)
34,31
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
%
3
4
(4.500.000,00)
64,98
5
7
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
12.850.000,00
8.350.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
20.000.000,00
10.000.000,00
(10.000.000,00)
50,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
1.118.880,00
487.730,00
(631.150,00)
43,59
(414.090,00)
25,98
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
559.440,00
145.350,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
559.440,00
342.380,00
(217.060,00)
61,20
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
77.751.400,00
21.590.700,00
(56.160.700,00)
27,77
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
4.287.200,00
642.000,00
(3.645.200,00)
14,97
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
14.031.200,00
4.135.000,00
(9.896.200,00)
29,47
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
56.688.000,00
16.085.700,00
(40.602.300,00)
28,38
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
-
(120.000,00)
0,00
2.625.000,00
728.000,00
(1.897.000,00)
27,73
18.925.800,00
5.696.750,00
(13.229.050,00)
30,10
4.440.000,00
2.662.000,00
(1.778.000,00)
59,95
(6.203.050,00)
26,31
(5.248.000,00)
13,51
(1.800.000,00)
0,00
120.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
8.417.800,00
2.214.750,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
6.068.000,00
820.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.800.000,00
-
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.800.000,00
-
(1.800.000,00)
0,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
900.000,00
-
(900.000,00)
0,00
900.000,00
-
(900.000,00)
0,00
9.078.000,00
-
(9.078.000,00)
0,00
450.000,00
-
(450.000,00)
0,00
(1.209.000,00)
0,00
0,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.209.000,00
-
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.865.000,00
-
(5.865.000,00)
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
1.554.000,00
-
(1.554.000,00)
0,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
61.508.000,00
(52.923.050,00)
13,96
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
28.600.000,00
(28.600.000,00)
0,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
29.905.000,00
(21.320.050,00)
28,71
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
3.003.000,00
-
(3.003.000,00)
0,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
7.650.000,00
-
(7.650.000,00)
0,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
7.650.000,00
-
(7.650.000,00)
0,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
88.621.000,00
37.143.500,00
(51.477.500,00)
41,91
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
28.080.000,00
8.400.000,00
(19.680.000,00)
29,91
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
60.541.000,00
28.743.500,00
(31.797.500,00)
47,48
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
2.600.000,00
2.600.000,00
-
100,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
2.600.000,00
2.600.000,00
-
100,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
121.355.700,00
62.053.900,00
(59.301.800,00)
51,13
(3.511.100,00)
64,89
(3.511.100,00)
64,89
(9.800.000,00)
0,00
8.584.950,00
8.584.950,00
222.073.120,00
-
(222.073.120,00)
0,00
222.073.120,00
-
(222.073.120,00)
0,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
10.000.000,00
6.488.900,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.000.000,00
6.488.900,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
9.800.000,00
-
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
5
-
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
32.953.500,00
15.265.000,00
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan
komputer mainframe/server
8.500.000,00
8.500.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
14.150.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
9.800.000,00
1.303.500,00
%
-
7
(9.800.000,00)
0,00
(17.688.500,00)
46,32
-
100,00
(14.150.000,00)
6.765.000,00
0,00
(1.303.500,00)
0,00
(2.235.000,00)
75,17
5.2.3.12.06.
Belanja modal Pengadaan
monitor/display
9.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
28.000.000,00
-
(28.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
8.000.000,00
-
(8.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak
buku/tv/kembang
20.000.000,00
-
(20.000.000,00)
0,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
40.602.200,00
40.300.000,00
(302.200,00)
99,26
5.2.3.27.13.
Belanja modal Pengadaan buku
ilmu pengetahuan umum
40.602.200,00
40.300.000,00
(302.200,00)
99,26
666.985.315,00
(1.300.005.740,00)
33,91
(666.985.315,00)
1.300.005.740,00
33,91
1.966.991.055,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.966.991.055,00)
Payakumbuh,
2015
Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan
Drs. H. ZULREFRI
NIP. 19600406 198503 1 010.