Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA24 Ringkasan.rpt

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
:
NOMOR
:
TANGGAL

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2014

JUMLAH (Rp)

NOMOR
URUT

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

2

3

4

5

6

1
1.
1.1.

1.1.1.

BERTAMBAH/ BERKURANG

URAIAN

PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Pajak Daerah

603.584.940.786,00

602.643.642.279,33

(941.298.506,67)

99,84

65.708.976.743,00

64.902.106.314,33

(806.870.428,67)

98,77

9.911.730.533,00

10.591.499.818,00

679.769.285,00

106,86

1.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

8.617.125.118,00

7.010.407.507,00

(1.606.717.611,00)

81,35

1.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

8.189.308.625,00

7.984.857.567,00

(204.451.058,00)

97,50

1.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

38.990.812.467,00

39.315.341.422,33

324.528.955,33

100,83

PENDAPATAN TRANSFER

536.534.629.043,00

536.605.001.965,00

70.372.922,00

100,01

Transfer Pemerintah Pusat-Dana

Perimbangan

458.916.713.513,00

458.987.086.435,00

70.372.922,00

100,02

1.2.1.1.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

10.735.645.543,00

11.439.105.072,00

703.459.529,00

106,55

1.2.1.2.

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak

2.748.083.970,00

2.114.997.363,00

(633.086.607,00)

76,96

1.2.1.3.

Pendapatan Dana Alokasi Umum

412.929.814.000,00

412.929.814.000,00

-

100,00

1.2.1.4.

Pendapatan Dana Alokasi Khusus

32.503.170.000,00

32.503.170.000,00

-

100,00

60.016.744.000,00

60.016.744.000,00

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya

1.2.2.1.

Dana Otonomi Khusus

1.2.2.2.

Dana Penyesuaian

1.2.3.

-

Transfer Pemerintah Provinsi

1.2.3.1.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

1.2.3.2.

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

-

-

100,00

17.601.171.530,00

17.601.171.530,00

-

100,00

17.601.171.530,00

17.601.171.530,00

-

100,00

-

-

-

1.136.534.000,00

1.3.1.

Pendapatan Hibah

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

1.3.2.

Pendapatan Dana Darurat

-

-

(204.801.000,00)

-

84,73
100,00
-

341.335.000,00

136.534.000,00

(204.801.000,00)

40,00

603.584.940.786,00

602.643.642.279,33

(941.298.506,67)

99,84

Pendapatan Lainnya
JUMLAH

-

60.016.744.000,00

1.341.335.000,00

1.3.4.

100,00

60.016.744.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.3.

-

-

2.

BELANJA DAERAH

653.771.350.803,00

593.640.727.396,00

(60.130.623.407,00)

90,80

2.1.

BELANJA OPERASI

538.328.998.838,00

488.396.498.906,00

(49.932.499.932,00)

90,72

2.1.1.

Belanja Pegawai

392.011.753.178,00

358.955.574.457,00

(33.056.178.721,00)

91,57

2.1.2.

Belanja Barang dan Jasa

132.027.098.852,00

116.314.760.365,00

(15.712.338.487,00)

88,10

2.1.3.

Belanja Bunga

2.1.4.

Belanja Subsidi

2.1.5.

Belanja Hibah

3.328.500.000,00

3.223.426.278,00

(105.073.722,00)

96,84

2.1.6.

Belanja Bantuan Sosial

8.571.590.000,00

7.634.236.450,00

(937.353.550,00)

89,06

2.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan

2.390.056.808,00

2.268.501.356,00

(121.555.452,00)

94,91

BELANJA MODAL

114.726.529.973,00

105.244.228.490,00

(9.482.301.483,00)

91,73

2.2.1.

Tanah

13.087.093.000,00

11.745.680.400,00

(1.341.412.600,00)

89,75

2.2.2.

Peralatan dan mesin

31.971.024.449,00

27.863.298.484,00

(4.107.725.965,00)

87,15

2.2.3.

Gedung dan Bangunan

18.979.722.653,00

17.764.001.539,00

(1.215.721.114,00)

93,59

2.2.4.

Jalan, irigasi dan jaringan

48.225.152.671,00

46.713.742.830,00

(1.511.409.841,00)

96,87

2.2.5.

Aset Tetap lainnya

2.463.537.200,00

1.157.505.237,00

(1.306.031.963,00)

46,99

2.2.

2.3.

-

715.821.992,00

BELANJA TIDAK TERDUGA

1

-

-

-

(715.821.992,00)

-

-

JUMLAH (Rp)

NOMOR

URAIAN

URUT

1
2.3.1.

2.4.
2.4.1.

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

3

4

2

715.821.992,00

Belanja Tidak Terduga
JUMLAH

BERTAMBAH/ BERKURANG

653.771.350.803,00

(Rp)

%

5
-

593.640.727.396,00

6

(715.821.992,00)
(60.130.623.407,00)

90,80

-

-

-

-

-

-

-

TRANSFER

-

TRANSFER BAGI HASIL KE DESA

2.4.1.1.

Bagi Hasil Pajak

-

-

-

-

2.4.1.2.

Bagi Hasil Retribusi

-

-

-

-

2.4.1.3.

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

-

-

-

-

SURPLUS/(DEFISIT)
3.
3.1.

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH

(17,94)

(50.186.410.017,00)

9.002.914.883,33

50.186.410.017,00

50.186.328.854,89

59.726.410.017,00

59.726.328.854,89

(81.162,11) 100,00

59.726.410.017,00

59.726.328.854,89

(81.162,11) 100,00

59.189.324.900,33

(81.162,11) 100,00

3.1.1.

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA)

3.1.2.

Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

-

3.1.3.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

-

-

-

-

3.1.4.

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.5.

Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman
Daerah

-

-

3.1.6.

Penerimaan piutang daerah

-

-

JUMLAH
3.2.

3.2.1.

PENGELUARAN DAERAH

59.726.410.017,00

59.726.328.854,89

9.540.000.000,00

9.540.000.000,00

-

Pembentukan Dana Cadangan

9.540.000.000,00

(81.162,11) 100,00
-

9.540.000.000,00

100,00

-

-

-

100,00

3.2.2.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah

3.2.3.

Pembayaran Pokok Utang

-

-

-

-

3.2.4.

Pemberian Pinjaman Daerah

-

-

-

-

-

100,00

JUMLAH

9.540.000.000,00

9.540.000.000,00

Pembiayaan Netto

50.186.410.017,00

50.186.328.854,89

(81.162,11)

-

59.189.243.738,22

59.189.243.738,22

-

-

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

PAYAKUMBUH, 30 April 2015
WALIKOTA

RIZA FALEPI

2