Realisasi APBD | Payakumbuh Kota LRA RingJabar.rpt
LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA
NOMOR
:
TANGGAL :
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5
6
603.584.940.786,00
602.643.642.279,33
(941.298.506,67) 99,84
65.708.976.743,00
64.902.106.314,33
(806.870.428,67) 98,77
Hasil Pajak Daerah
9.911.730.533,00
10.591.499.818,00
679.769.285,00 106,86
1.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
8.617.125.118,00
7.010.407.507,00
(1.606.717.611,00) 81,35
1.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
8.189.308.625,00
7.984.857.567,00
(204.451.058,00) 97,50
1.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
38.990.812.467,00
39.315.341.422,33
324.528.955,33 100,83
1.2.
DANA PERIMBANGAN
458.916.713.513,00
458.987.086.435,00
70.372.922,00 100,02
1.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
13.483.729.513,00
13.554.102.435,00
70.372.922,00 100,52
1.2.2.
Dana Alokasi Umum
412.929.814.000,00
412.929.814.000,00
-
100,00
1.2.3.
Dana Alokasi Khusus
32.503.170.000,00
32.503.170.000,00
-
100,00
1.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
78.959.250.530,00
78.754.449.530,00
1.3.1.
Pendapatan Hibah
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
100,00
1.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Lainnya
17.601.171.530,00
17.601.171.530,00
-
100,00
1.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
60.016.744.000,00
60.016.744.000,00
-
100,00
1.3.5.
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah
daerah lainnya
341.335.000,00
136.534.000,00
(204.801.000,00) 40,00
603.584.940.786,00
602.643.642.279,33
(941.298.506,67) 99,84
653.771.350.803,00
593.640.727.396,00
(60.130.623.407,00) 90,80
(30.937.448.845,00) 91,20
1.
Pendapatan Daerah
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1.
JUMLAH
2.
BELANJA
(204.801.000,00) 99,74
2.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
351.476.732.558,00
320.539.283.713,00
2.1.1.
BELANJA PEGAWAI
336.470.763.758,00
307.413.119.629,00
(29.057.644.129,00) 91,36
2.1.4.
BELANJA HIBAH
3.328.500.000,00
3.223.426.278,00
(105.073.722,00) 96,84
2.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
8.571.590.000,00
7.634.236.450,00
(937.353.550,00) 89,06
2.1.7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA
DAN PARTAI POLITIK
2.390.056.808,00
2.268.501.356,00
(121.555.452,00) 94,91
2.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
2.2.
BELANJA LANGSUNG
2.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.2.2.
2.2.3.
715.821.992,00
-
(715.821.992,00)
-
302.294.618.245,00
273.101.443.683,00
(29.193.174.562,00) 90,34
55.540.989.420,00
51.542.454.828,00
(3.998.534.592,00) 92,80
BELANJA BARANG DAN JASA
132.027.098.852,00
116.314.760.365,00
(15.712.338.487,00) 88,10
BELANJA MODAL
114.726.529.973,00
105.244.228.490,00
(9.482.301.483,00) 91,73
JUMLAH
653.771.350.803,00
593.640.727.396,00
(60.130.623.407,00) 90,80
SURPLUS/(DEFISIT)
(50.186.410.017,00)
9.002.914.883,33
59.189.324.900,33
-
3.
PEMBIAYAAN
50.186.410.017,00
50.186.328.854,89
(81.162,11) 100,00
3.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
59.726.410.017,00
59.726.328.854,89
(81.162,11) 100,00
3.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya
59.726.410.017,00
59.726.328.854,89
(81.162,11) 100,00
59.726.410.017,00
59.726.328.854,89
(81.162,11) 100,00
9.540.000.000,00
9.540.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN
3.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1
-
100,00
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
3.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5
6
9.540.000.000,00
9.540.000.000,00
9.540.000.000,00
9.540.000.000,00
-
59.189.243.738,22
-
100,00
-
100,00
59.189.243.738,22
-
PAYAKUMBUH, 30 April 2015
WALIKOTA
RIZA FALEPI
2
NOMOR
:
TANGGAL :
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5
6
603.584.940.786,00
602.643.642.279,33
(941.298.506,67) 99,84
65.708.976.743,00
64.902.106.314,33
(806.870.428,67) 98,77
Hasil Pajak Daerah
9.911.730.533,00
10.591.499.818,00
679.769.285,00 106,86
1.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
8.617.125.118,00
7.010.407.507,00
(1.606.717.611,00) 81,35
1.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
8.189.308.625,00
7.984.857.567,00
(204.451.058,00) 97,50
1.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
38.990.812.467,00
39.315.341.422,33
324.528.955,33 100,83
1.2.
DANA PERIMBANGAN
458.916.713.513,00
458.987.086.435,00
70.372.922,00 100,02
1.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
13.483.729.513,00
13.554.102.435,00
70.372.922,00 100,52
1.2.2.
Dana Alokasi Umum
412.929.814.000,00
412.929.814.000,00
-
100,00
1.2.3.
Dana Alokasi Khusus
32.503.170.000,00
32.503.170.000,00
-
100,00
1.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
78.959.250.530,00
78.754.449.530,00
1.3.1.
Pendapatan Hibah
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
100,00
1.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Lainnya
17.601.171.530,00
17.601.171.530,00
-
100,00
1.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
60.016.744.000,00
60.016.744.000,00
-
100,00
1.3.5.
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah
daerah lainnya
341.335.000,00
136.534.000,00
(204.801.000,00) 40,00
603.584.940.786,00
602.643.642.279,33
(941.298.506,67) 99,84
653.771.350.803,00
593.640.727.396,00
(60.130.623.407,00) 90,80
(30.937.448.845,00) 91,20
1.
Pendapatan Daerah
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1.
JUMLAH
2.
BELANJA
(204.801.000,00) 99,74
2.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
351.476.732.558,00
320.539.283.713,00
2.1.1.
BELANJA PEGAWAI
336.470.763.758,00
307.413.119.629,00
(29.057.644.129,00) 91,36
2.1.4.
BELANJA HIBAH
3.328.500.000,00
3.223.426.278,00
(105.073.722,00) 96,84
2.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
8.571.590.000,00
7.634.236.450,00
(937.353.550,00) 89,06
2.1.7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA
DAN PARTAI POLITIK
2.390.056.808,00
2.268.501.356,00
(121.555.452,00) 94,91
2.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
2.2.
BELANJA LANGSUNG
2.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.2.2.
2.2.3.
715.821.992,00
-
(715.821.992,00)
-
302.294.618.245,00
273.101.443.683,00
(29.193.174.562,00) 90,34
55.540.989.420,00
51.542.454.828,00
(3.998.534.592,00) 92,80
BELANJA BARANG DAN JASA
132.027.098.852,00
116.314.760.365,00
(15.712.338.487,00) 88,10
BELANJA MODAL
114.726.529.973,00
105.244.228.490,00
(9.482.301.483,00) 91,73
JUMLAH
653.771.350.803,00
593.640.727.396,00
(60.130.623.407,00) 90,80
SURPLUS/(DEFISIT)
(50.186.410.017,00)
9.002.914.883,33
59.189.324.900,33
-
3.
PEMBIAYAAN
50.186.410.017,00
50.186.328.854,89
(81.162,11) 100,00
3.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
59.726.410.017,00
59.726.328.854,89
(81.162,11) 100,00
3.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya
59.726.410.017,00
59.726.328.854,89
(81.162,11) 100,00
59.726.410.017,00
59.726.328.854,89
(81.162,11) 100,00
9.540.000.000,00
9.540.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN
3.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1
-
100,00
BERTAMBAH /
(BERKURANG)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
3.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5
6
9.540.000.000,00
9.540.000.000,00
9.540.000.000,00
9.540.000.000,00
-
59.189.243.738,22
-
100,00
-
100,00
59.189.243.738,22
-
PAYAKUMBUH, 30 April 2015
WALIKOTA
RIZA FALEPI
2