LAKIP 2014. LAKIP 2014
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( L A K I P )
TAHUN 2014
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BKD KOTA SALATIGA
Jl. Pemuda No. 02 Salatiga Telp./Fax. (0298) 325615
(2)
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
IKTISAR EKSEKUTIF : ………. i
BAB I : PENDAHULUAN……….. 1
A. LATAR BELAKANG………. 1
B. DASAR HUKUM………... 2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI……….. 2
D. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA.. 3
E. SUMBER DAYA MANUSIA………. 4
F. SARANA DAN PRASARANA……….. 5
G. TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN LAKIP……… 22
BAB II : PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014…… 23
A. RENCANA STRATEGIS……… 23
1. VISI DAN MISI BKD KOTA SALATIGA… 23 2. TUJUAN DAN SASARAN……….. 24
3. CARA PENCAPAIAN SASARAN………. 25
B. INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KINERJA UTAMA)……… 29
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)………. 31
D. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA………. 40
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA……….... 53
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014………... 53
B. REALISASI ANGGARAN……….. 96
BAB IV : PENUTUP ………... 100
LAMPIRAN I : PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
LAMPIRAN II : TARGET DAN REALISASI ANGGARAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014
(3)
(4)
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka perwujudan good governance diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, akuntabel dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga harus memenuhi asas akuntabilitas.
Kualitas Sumber Daya Aparatur merupakan prasyarat bagi pelaksanaan good
governance. Badan Kepegawain Daerah Kota Salatiga mempunyai posisi yang sangat strategis sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya aparatur.
Sesuai dengan misi ketujuh Pemerintah Kota Salatiga Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good Governance, maka Badan Kepegawaian
Daerah Kota Salatiga melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penataan PNS dalam jabatan yang sesuai kompetensinya, peningkatan pelayanan prima administrasi kepegawaian yang didukung oleh data dan informasi yang akurat serta pembinaan aparatur untuk peningkatan disiplin dan kesejahteraan PNS.
Berikut sasaran strategis indikator kinerja dengan capaian secara rinci : No Strategis Sasaran No Indikator Kinerja Target Realisasi Pengukuran Capaian
Kinerja Ket
1 Meningkatnya
ketrampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur
1 Persentase Peserta Diklat yang lulus
100% 100% 100% Sangat Berhasil
2 Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang dapat dipenuhi
100% 47% 47% Kurang Berhasil
3 Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang Dikirim
100% 100% 100% Sangat Berhasil
(5)
Diselenggarak an di Kota Salatiga
5 Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat
800 829 104% Sangat Berhasil
90.20% Sangat
Berhasil
2 Penataan
pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.
1 Presentase Pejabat Struktural yang Sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya
50% 80% 160% Sangat Berhasil
2 Presentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi
80% 90% 112,5% Sangat Berhasil
3 Presentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi
90% 95% 105,5% Sangat Berhasil
4 Persentase PNS
berpendidikan S1, S2 dan S3
7.50% 8.33% 111,1% Sangat Berhasil
122,28% Sangat Berhasil
3 Meningkatnya
pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana
prasarana yang memadai
1 Presentase Database Kepegawaian yang Tertata
80% 80% 100% Sangat Berhasil
2 Rasio Sarana
(6)
yang Tersedia dengan Kebutuhan Pegawai Sesuai Standar Kualitas Pelayanan yang Baik
3 Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan yang dapat Diselesaikan Tepat Waktu
7 7 100% Sangat Berhasil
4 Presentase Penyelesaian SK KP
98% 99,86% 101,90% Sangat Berhasil
5 Presentase Penyelesaian SK Pensiun
100% 104,5% 104,5% Sangat Berhasil
6 Presentase Penyelesaian SK KGB
100% 100% 100% Sangat Berhasil
7 Presentasi Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak
100% 100% 100% Sangat Berhasil
8 Presentase PNS yang Merasa Puas dengan Penyelenggar aan Diklat dengan Pola Kemitraan
100% 100% 100% Sangat Berhasil
(7)
4 Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur
1 Presentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang Ditangani
100% 100% 100% Sangat Berhasil
2 Jumlah Pemantauan Disiplin yang Terlaksana
6 6 100% Sangat Berhasil
100% Sangat Berhasil
Pada tahun Anggaran 2014 Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga mempunyai 9 (sembilan) Program, dengan rincian sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran capaian program sebesar 89,4% (tahun lalu 98,34%);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur capaian program sebesar 96,70% (tahun lalu 91,43%);
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur capaian program sebesar 100,00% (tahun lalu 100%);
4. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS capaian program sebesar 100,00% (tahun lalu 71,00%);
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur capaian program sebesar 73,50% (tahun lalu 90,50%);
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan capaian program sebesar 100,00% (tahun lalu 100,00%);
7. Program Pendidikan Kedinasan capaian program sebesar 100,00% (tahun lalu sebesar 99,00%);
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur capaian program sebesar 100,00% (tahun lalu 100,00%);
9. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur capaian program sebesar 91,77% (tahun lalu 88,00%).
(8)
Oleh karena itu, penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat menjadi pendorong untuk peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya.
(9)
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga tahun 2014 (LAKIP). Penyusunan LAKIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dalam mencapai misi dan tujuannya serta dalam rangka perwujudan good governance dalam pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga tahun 2014 (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga ini, dapat bermanfaat bagi kita semua. Mengingat berbagai keterbatasan yang ada, kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan LAKIP yang akan datang.
Semoga LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga tahun 2014 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.
Salatiga, 14 Januari 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA
ADHI ISNANTO, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19690125 198803 1 001
(10)
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga juga harus mengacu pada prinsip-prinsip good governance
yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka perwujudan good governance diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitime, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga harus memenuhi asas akuntabilitas.
Asas akuntabilitas menuntut setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Laporan akuntabilitas ini disusun guna memenuhi Instruksi Presiden dan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain menyatakan bahwa pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
(11)
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga tahun 2014 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga.
B. Dasar Hukum
Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dibentuk atas dasar:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
3. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
C. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, khususnya Pasal 6 disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.
Sebagai penjabaran dari Pasal 6 tersebut di atas, maka ditetapkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok
(12)
membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah.
Sedangkan fungsi yang diemban Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 adalah sebagai berikut: a. perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen kepegawaian meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, mutasi, pembinaan, penggajian, peningkatan kesejahteraan, pemberhentian pegawai, serta pendidikan dan pelatihan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan pengelolaan data pegawai, pendidikan dan pelatihan;
d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota
D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 terdiri dari: 1. Kepala Badan;
2. Sekretariat 3. Bidang, meliputi:
a. Bidang Mutasi Pegawai;
b. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai c. Bidang Pengembangan Pegawai;
d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 4. Kelompok jabatan fungsional;
Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari:
(13)
Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai terdiri dari: a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
b. Sub Bidang Pengelolaan Data Kepegawaian. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari:
a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pengadaan Pegawai; b. Sub Bidang Pengembangan Karier.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri dari:”
a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional; b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. Jabatan Fungsional:
Terdapat 2 (dua) jabatan fungsional yaitu: a. 1 (satu) Analis Kepegawaian dan
b. 1(satu) fungsional khusus Pengadaan Barang dan Jasa.
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga sebagaimana terlihat pada Gambar 1 berikut.
(14)
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBIDANG PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN Nama : HARIYANI, S.STP NIP : 19800725 199810 2 001 TTL : Semarang,25-7-1980 Panggol : III/d (1-10-2012) JAB: 15-8-2012
SUBBIDANG PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN Nama : SRI UTAMI, SH NIP : 19770708 199803 2 004 TTL : Kab. Semarang, 8-7-1977 Panggol : III/c (1-4-2011) JAB: 15-08-2012
SUBBIDANG PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN Nama : FARA MUSTOFA, M.Kom NIP : 19780407 200501 1 006 TTL : Salatiga, 7-4-1978 Panggol : III/c (1-4-2012) JAB:
29-12-SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NAMA : KRISTI HANDAYANI,SE. NIP : 19670418 198903 2 007. TTL : Sukoharjo, 18-4-1967 PANGGOL : III/c (1-4-2013) JAB:1-7-2010
SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL Nama : SURINI, SH
NIP : 19770104 199603 2 001 TTL : Salatiga, 04-01-1977 Panggol : III/c (1-4-2012) JAB:
8-4-UPT
KEPALA BADAN
Nama : ADHI ISNANTO,S.Sos,M.Si NIP : 19690125 198803 1 001 TTL : SALATIGA, 25-1-1969
Panggol : IV/c (1-10-2010), JAB: 16-1-2012
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nama : IWAN FITRAWAN
I,S.Kom,M.Eng
NIP :19810727 200312 1 005 TTL :JAKARTA, 27-07-1981 Panggol :III/c (1-4-2012) JAB:
15-08-SUBBIDANG ANALISIS KEBUTUHAN, FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI Nama : SITI KHOTIJAH, S.PSi NIP :19680307 199903 2 005 TTL :SALATIGA, 7-3-1968 Panggol : III/d (1-4-2011) JAB: 29-12-2011
SUBBIDANG PENGEMBANGAN KARIER Nama : YAROYI, SE, MM NIP : 19740208 200312 1 005 TTL : KAB. SEMARANG, 8-2-1974
Panggol : III/d (1-4-2010)JAB:29-12-2011
SUBBIDANG PEMBINAAN PEGAWAI NAMA : A. TRISYADHI, SH, MH NIP : 19610310 198503 1 010 TTL : KAB. SEMARANG, 10-3-1961
PANGGOL : III/d (1-4-2010) JAB:8-4-BIDANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
DATA PEGAWAI Nama : SURYANTO,SH NIP : 19650417 199103 1 010 TTL : Kab.Semarang,17-4-1965 Panggol ; IV/a (1-1-2002) JAB:
8-4-BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nama : SUTOPO, SE
NIP :19610313 198503 1 012 TTL :PACITAN, 13-3-1961 Panggol : III/d(1-4-2013)JAB: 24-BIDANG MUTASI
Nama : SUSENDRA EKA PRABAWA, S.Sos
NIP :19611002 198307 1 002 TTL :KLATEN, 2-10-1961 Panggol : III/d (1-10-2011) JAB: 15-08-BIDANG PENGEMBANGAN
PEGAWAI Nama : JUMIARTO, AP NIP : 19730511 199311 1 001 TTL : SEMARANG, 11-5-1973
SUBBAGIAN KEUANGAN
Nama : DINI WARASTUTI, SE NIP : 19781008 200312 2 007 TTL : Salatiga, 08-10-1978 Panggol :III/c (1-4-2012)JAB:15-08-2012
SUBBAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN
Nama : : ALBERTUS LILIK Y, S. IP NIP : 19610613 198503 1 008
TTL : Salatiga, 13-6-1961 Panggol : III/d (1-4-2009) JAB:
18-2-SEKRETARIAT Nama : SRI SILVIA SAFITRI, SH. NIP :19591114 198503 2 004 TTL :KAB. SEMARANG, 14-11-1959 Panggol : IV/b (1-4-2010), JAB: 8-4-2013
ANALIS KEPEGAWAIAN Nama : HERUYANA NIP :19630421 199003 1 010 TTL :Klaten, 21-04-1963 Panggol : III/c (1-4-2011)
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Nama : FATKHUROHIM
NIP :19830223 201001 1 009 TTL :Kab.Semarang, 23-02-1983 Panggol : III/b (1-4-2014)
(15)
E. Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD Kota Salatiga secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai.
Jumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga pada tahun 2014 adalah 43 PNS dan 1 tenaga kontrak dan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselonering, sebagai berikut:
Menurut golongan kepangkatan, pegawai Badan Kepegawaian Daerah dapat dikelompokkan ke dalam:
1.) Golongan IV, sebanyak : 4 orang 2.) Golongan III, sebanyak : 26 orang 3.) Golongan II, sebanyak : 11 orang 4.) Golongan I, sebanyak : 1 orang 5.) Tenaga kontrak, sebanyak : 1 orang
Menurut tingkat pendidikan, pegawai Badan Kepegawaian Daerah dapat dikelompokkan ke dalam:
1) Pascasarjana, sebanyak : 6 orang 2) Sarjana, sebanyak : 19 orang 3) Diploma 3 (D-3), sebanyak : 13 orang 4) SMA, sebanyak : 3 orang 5) SMP, sebanyak : 1 orang 6) SD, sebanyak : 1 orang
Menurut eselon, pegawai Badan Kepegawaian Daerah dapat dikelompokkan ke dalam:
(16)
1.) Eselon II, sebanyak : 1 orang 2.) Eselon III, sebanyak : 5 orang 3.) Eselon IV, sebanyak : 11 orang 4.) Fungsional khusus : 2 orang 5.) Non Eselon, sebanyak : 24 orang
Pejabat fungsional khusus yng dimaksud adalah Analis Kepegawaian sejumlah 1 (satu) orang dan fungsional khusus Pengadaan Barang dan Jasa sejumlah 1 (satu) orang.
F. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana tertuang dalam Tabel 1 berikut.
No. Nama / Jenis
Barang Merk / Type
Keadaan Barang (B/KB/RB)
Tahun Perolehan
Jumlah
Barang Satuan Harga
1 2 3 4 5 6 7 8
ALAT - ALAT BESAR 3 53.025.000
1 STATIONARY GENERATING SET EXCELL / SF11500DXE B 2012 1 UNIT 49.825.000
2
POMPA
AIR+PENAMPUNG
AN - B 2010 1 UNIT
1.300.000
3 PORTABLE WATER PUMP SHIMIZU / PC 260 BIT RB 2012 1 UNIT 1.900.000
ALAT - ALAT ANGKUTAN 15 817.320.953
4 STATION WAGON TOYOTA / KIJANG B 2001 1 UNIT 112.500.000
5 STATION WAGON TOYOTA / KIJANG B 2004 1 UNIT 122.500.000
6 MPNP/MINIBUS TOYOTA / RUSH 1.5G B 2011 1 UNIT 180.774.000
7 MPNP/MINIBUS
TOYOTA / NEW AVANZA 1.3G
M/T B 2013
1 UNIT 170.850.000
8 MPNP/MINIBUS
TOYOTA / AVANZA 1.3E/F601RM-GMDFJJ
(17)
9 SEPEDA MOTOR SUZUKI / BRAVO KB 2001 1 UNIT 7.100.000
10 SEPEDA MOTOR SUZUKI / SMASH B 2005 1 UNIT 9.299.950
11 SEPEDA MOTOR SUZUKI / SMASH B 2008 1 UNIT 9.377.500
12 SEPEDA MOTOR SUZUKI / SMASH B 2009 1 UNIT 10.658.333
13 SEPEDA MOTOR SUZUKI / SMASH B 2009 1 UNIT 10.593.000
14 SEPEDA MOTOR SUZUKI / SMASH B 2010 1 UNIT 11.011.000
15 SEPEDA MOTOR HONDA / REVO B 2013 1 UNIT 11.743.829
16 SEPEDA MOTOR HONDA / REVO B 2013 1 UNIT 11.743.829
17 SEPEDA MOTOR HONDA / REVO SPOKE F1 B 2014 1 UNIT 12.709.756
18 SEPEDA MOTOR HONDA / REVO SPOKE F1 B 2014 1 UNIT 12.709.756
ALAT-ALAT BENGKEL DAN
ALAT UKUR
20 500.000
19 CERMIN - B 2013 20 BUAH 500.000
ALAT-ALAT PERTANIAN 85 5.195.000
20 EMBER PLASTIK - B 2013 30 BUAH 1.170.000
21 GAYUNG PLASTIK - B 2013 30 BUAH 225.000
22 RAK-RAK PENYIMPAN - B 2013 24 BUAH 3.600.000
23
RAK-RAK PENYIMPAN LAT RUMAH TANGGA
- B 2013 1 BUAH 200.000
ALAT - ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
3.091 1.636.288.949
24 MESIN KETIK (14-16) - B 1990 1 BUAH 200.000
25 MESIN KETIK (14-16) - B 1995 1 BUAH 300.000
26 MESIN KETIK - B 1995 1 BUAH 350.000
27
MESIN KETIK MANUAL STANDAR (14-16)
(18)
28 MESIN HITUNG ELEKTRONIK - B 2011 1 BUAH 90.000
29 ALMARI BESI/METAL YUNIKA B 1970 1 BUAH 200.000
30 MOBILE FILE LUFO B 2008 1 BUAH 28.000.000
31 ALMARI BESI/METAL BOSTINCO B 1995 1 BUAH 700.000
32 MOBILE FILE LUFO/MFL-6-18 B 2011 1 BUAH 27.050.000
33 ALMARI BESI/METAL BOSTINCO B 1995 3 BUAH 2.100.000
34 ALMARI BESI/METAL BOSTINCO B 1995 2 BUAH 1.600.000
35 ALMARI BESI/METAL Brother B 2005 1 BUAH 1.875.000
36 RAK BESI/METAL - B 1986 1 BUAH 500.000
37 RAK BESI/METAL - B 1986 3 BUAH 1.500.000
38 RAK BESI/METAL - B 2002 10 BUAH 8.000.000
39 RAK BESI/METAL - B 2004 1 BUAH 800.000
40 RAK BESI/METAL - B 2004 1 BUAH 800.000
41 RAK BESI/METAL - B 2005 2 BUAH 2.200.000
42 RAK BESI/METAL - B 2006 13 BUAH 16.575.000
43 RAK BESI/METAL - B 2006 1 BUAH 1.275.000
44 RAK BESI/METAL - B 2006 2 BUAH 2.450.000
45 FILLING BESI/METAL HITACHI B 1980 1 BUAH 400.000
46 FILLING BESI/METAL ASAHI B 1985 1 BUAH 560.000
47 FILLING BESI/METAL BOSTINCO B 1985 3 BUAH 300.000
48 FILLING BESI/METAL DAICHI B 1995 1 BUAH 120.000
49 FILLING BESI/METAL Brother B 1995 1 BUAH 200.000
50 FILLING BESI/METAL Brother B 2002 1 BUAH 800.000
51 FILLING BESI/METAL Brother B 2002 1 BUAH 800.000
52 FILLING BESI/METAL Brother B 2002 1 BUAH 800.000
53 FILLING BESI/METAL Brother B 2002 1 BUAH 800.000
54 FILLING BESI/METAL VIP B 2004 4 BUAH 3.600.000
(19)
56 BRAND KAS - B 1990 1 BUAH 250.000
57 LEMARI PINTU SORONG 437 B 2011 2 BUAH 3.200.000
58 ALMARI KACA - B 2005 1 BUAH 550.000
59 ALMARI KACA - B 2005 1 BUAH 850.000
60 LEMARI TELEVISI EXPO / MP-R13 B 2013 1 BUAH 780.000
61 MEJA TELEVISI - B 2013 1 BUAH 810.000
62
MESIN
PENGHANCUR
KERTAS GEMET 1000 C B 2011
1 BUAH 2.450.000
63
MESIN
PENGHANCUR KERTAS
Morgen /
MGO-3201 B 2014 1 BUAH 2.600.000
64 PAPAN NAMA INSTANSI - B 2013 1 BUAH 500.000
65 PAPAN NAMA INSTANSI - B 2013 1 BUAH 500.000
66 WHITEBOARD - B 1986 1 BUAH 100.000
67 WHITEBOARD - B 1986 1 BUAH 50.000
68 WHITEBOARD - B 2003 2 BUAH 600.000
69 WHITEBOARD - B 2004 1 BUAH 650.000
70 WHITEBOARD - B 2007 1 BUAH 300.000
71 WHITEBOARD - B 2011 2 BUAH 1.800.000
72 WHITEBOARD - B 2014 2 BUAH 1.686.100
73 WHITEBOARD - B 2014 5 BUAH 3.750.000
74 LASER POINTER Targus / AMP17AP B 2014 2 BUAH 1.300.000
75
PAPAN STRUKTUR
ORGANISASI - B 2003
1 BUAH 300.000
76
ALAT KANTOR LAINNYA
LAIN-LAIN KABEL B 2012
1 ROL 365.244
77 DOKUMEN KEEPER - B 2011 300 BUAH 7.500.000
78 LCD PROYEKTOR THOSIBA / TLP-S71 B 2004 1 UNIT 26.000.000
79 LCD PROYEKTOR BENQ / MS502P B 2013 3 BUAH 11.711.261
80 LCD PROYEKTOR Epson / EB-S200 B 2014 2 BUAH 12.600.000
81 LAYAR LCD PROYEKTOR - B 2009 1 BUAH 4.600.000
(20)
83 LAYAR LCD PROYEKTOR - B 2013 1 BUAH 1.244.675
84 CAMERA DIGITAL SONY / CYBER-SHOT B 2010 1 BUAH 3.470.000
85 CAMERA DIGITAL NIKON / D3200 B 2013 1 BUAH 6.765.000
86 ALMARI KAYU - B 1982 2 BUAH 400.000
87 ALMARI KAYU - B 2002 2 BUAH 1.484.000
88 ALMARI KAYU - B 2004 2 BUAH 4.204.000
89 ALMARI KAYU - B 2008 1 BUAH 1.770.000
90 ALMARI KAYU - B 2009 2 BUAH 3.560.000
91 ALMARI KAYU - B 2009 1 BUAH 1.750.000
92 RAK KAYU - B 1970 1 BUAH 250.000
93 RAK KAYU - B 1970 1 BUAH 250.000
94 KURSI BESI/METAL - B 2003 2 BUAH 230.000
95 KURSI SISWA FUTURA / FTR 405 B 2010 204 BUAH 56.100.000
96
KURSI
KAYU/ROTAN/
BAMBU - B 2002
5 BUAH 300.000
97
KURSI
KAYU/ROTAN/
BAMBU - B 2013
4 BUAH 903.442
98 ZICE/MEJA KURSI TAMU - B 2002 1 BUAH 900.000
99 ZICE/MEJA KURSI TAMU - B 2008 1 BUAH 2.800.000
100 ZICE/MEJA KURSI TAMU - B 2009 1 BUAH 2.750.000
101 ZICE/MEJA KURSI TAMU - B 2008 1 BUAH 2.750.000
102 ZICE/MEJA KURSI TAMU - B 2009 1 BUAH 2.700.000
103 ZICE/MEJA KURSI TAMU - B 2010 2 BUAH 6.930.000
104 ZICE/MEJA KURSI TAMU - B 2011 2 BUAH 5.600.000
105 ZICE/MEJA KURSI TAMU - B 2013 1 BUAH 3.387.909
106 ZICE/MEJA KURSI TAMU - B 2014 2 BUAH 7.191.610
107 TEMPAT TIDUR SINGLE+BUSA - B 2010 8 BUAH 10.120.000
108 TEMPAT TIDUR SINGLE+BUSA - B 2010 80 BUAH 105.600.000
(21)
110 MEJA RAPAT - B 2009 4 BUAH 5.800.000
111 MEJA RAPAT - B 2010 6 BUAH 14.520.000
112 MEJA RAPAT - KB 2013 2 BUAH 4.620.000
113 MEJA TULIS 1 BIRO - B 2011 8 BUAH 15.800.000
114 MEJA TULIS - B 2013 40 BUAH 37.041.140
115 MEJA MAKAN - B 2010 1 BUAH 1.485.000
116 MEJA MAKAN PRASMANAN - B 2010 9 BUAH 12.100.000
117 MEJA MAKAN - B 2013 1 BUAH 2.106.150
118 MEJA TELEPON - B 2002 1 BUAH 75.000
119 MEJA TELEPON - B 2011 1 BUAH 220.000
120 MEJA TELEPON - B 2014 5 BUAH 2.466.095
121 MEJA PANJANG - B 1970 3 BUAH 1.500.000
122 KURSI RAPAT FUTURA B 2011 23 BUAH 7.360.000
123 KURSI PUTAR MALVIN B 2005 1 BUAH 600.000
124 KURSI PUTAR - B 2013 42 BUAH 17.549.369
125 KURSI MAKAN FUTURA / FTR 405 B 2010 40 BUAH 11.000.000
126 KURSI LIPAT CHITOSE B 2003 25 BUAH 3.250.000
127 KURSI LIPAT CHITOSE B 2004 20 BUAH 2.600.000
128 MEJA KOMPUTER Victor RB 1999 1 BUAH 250.000
129 MEJA KOMPUTER - RB 2002 5 BUAH 1.250.000
130 MEJA KOMPUTER - B 2014 4 BUAH 1.444.456
131 BANTAL DAKRON - B 2010 50 BUAH 1.900.000
132 Bantal - B 2014 20 buah 969.364
133 SELIMUT TEBAL - B 2010 50 BUAH 3.270.000
134 SPREI - B 2010 100 BUAH 5.422.000
135 SPREI - B 2013 40 BUAH 2.000.000
136 MEJA 1/2 BIRO - B 1980 9 BUAH 360.000
137 MEJA 1/2 BIRO - B 1980 1 BUAH 40.000
138 MEJA 1/2 BIRO - B 1980 1 BUAH 40.000
139 MEJA 1/2 BIRO - B 1980 1 BUAH 40.000
140 MEJA 1/2 BIRO - B 1980 1 BUAH 40.000
(22)
142 MEJA 1/2 BIRO - B 2013 1 BUAH 1.637.489
143 MEJA 1/2 BIRO - B 2014 9 BUAH 9.239.622
144 ALMARI PAKAIAN - B 2010 20 BUAH 27.800.000
145 SARUNG BANTAL - B 2010 100 BUAH 1.350.000
146 Sarung Bantal - B 2014 20 buah 316.072
147 KARPET - B 2013 17 METER 935.000
148 TAPLAK MEJA - B 2013 3 BUAH 49.500
149 Taplak Meja - B 2014 5 buah 1.548.925
150 HORDENG/GORDEN - B 2010 170 METER 5.593.000
151 HORDENG/GORDEN - B 2013 60 METER 4.980.000
152 HORDENG/GORDEN - B 2014 110 METER 7.365.540
153 BESI GORDEN - B 2010 170 METER 1.700.000
154 JAM ELEKTRONIK ROLEX B 2002 1 BUAH 25.000
155 JAM ELEKTRONIK - B 2002 1 BUAH 25.000
156 JAM ELEKTRONIK ROLEX B 2002 1 BUAH 25.000
157 JAM ELEKTRONIK BRI B 2004 1 BUAH 50.000
158 JAM ELEKTRONIK - B 2006 1 BUAH 50.000
159 JAM ELEKTRONIK - B 2006 1 BUAH 50.000
160 JAM ELEKTRONIK - B 2010 2 BUAH 330.000
161 JAM ELEKTRONIK PAGOL / SWEEP C-18 B 2013 24 BUAH 4.200.000
162
MESIN PENGHISAP
DEBU DENPO / VC007 B 2012
1 UNIT 1.084.495
163 KESET KAKI - B 2013 40 BUAH 1.116.000
164 AC SPLIT TCL/TAC-09CS B 2002 1 BUAH 1.775.000
165 AC SPLIT SAMSUNG / AS12TULN B 2013 4 BUAH 17.000.000
166 AC SPLIT - B 2013 1 BUAH 2.699.000
167 AC SPLIT SAMSUNG / AS12TULX B 2013 4 BUAH 17.000.000
168 AC SPLIT - B 2014 2 BUAH 9.167.380
169 AC SPLIT - B 2014 1 BUAH 3.500.000
170 KIPAS ANGIN - B 2011 3 BUAH 1.200.000
171 EXHAUSE FAN MIYAKO B 2013 1 BUAH 200.700
(23)
173 KOMPOR GAS - B 2013 1 BUAH 510.000
174 TABUNG GAS - B 2013 1 BUAH 825.000
175 Teko Saji - B 2014 4 buah 484.682
176 Cangkir Tamu - B 2014 4 set 547.983
177 Piring Saji - B 2014 10 buah 242.485
178 RAK JEMURAN - B 2010 10 BUAH 1.500.000
179
TEMPAT GANTUNG
JEMURAN - B 2013
14 BUAH 2.100.000
180 Nampan - B 2014 4 buah 105.309
181 Asbak - B 2014 10 buah 126.456
182 Serbet Makan - B 2014 20 buah 316.072
183 ALAT PEMANAS RINAI B 2013 1 BUAH 1.616.750
184 TELEVISI SAMSUNG B 2004 1 BUAH 2.100.000
185 TELEVISI SAMSUNG B 2004 1 BUAH 1.775.000
186 TELEVISI POLITRON B 2006 1 BUAH 1.250.000
187 TELEVISI SHARP B 2010 1 BUAH 1.080.000
188 TELEVISI THOSIBA / LED 23PB20iEJ B 2013 1 BUAH 2.400.000
189 TELEVISI THOSIBA / LED 24P231VJ B 2013 1 UNIT 2.400.000
190 TELEVISI - B 2013 1 UNIT 3.400.000
191 TELEVISI Samsung / UA32FH4003 B 2014 1 UNIT 3.500.000
192 AMPLI ZA1061 B 2009 1 BUAH 950.000
193 AMPLI OAZA2060 B 2009 1 BUAH 950.000
194 AMPLI - B 2010 2 BUAH 3.260.000
195 COLOUM SPEAKER - B 2010 4 BUAH 2.400.000
196 KARAOKE SANKEN B 1997 1 BUAH 200.000
197 WIRELESS TOA B 2006 1 BUAH 10.642.000
198 WIRELESS TENS/KE-7900 B 2010 2 BUAH 1.150.000
199 MEGAPHONE Toa B 1999 1 BUAH 60.000
200 MIKROPON TOA ZM206 B 2009 4 BUAH 500.000
201 MICROPHONE - B 2013 2 BUAH 500.000
202 TIANG MIKROPON - B 2010 2 BUAH 240.000
(24)
204 UNIT POWER SUPPLY erSys / ESV-600VA B 2013 6 BUAH 2.093.317
205 UNIT POWER SUPPLY ICA / CP 1400 B 2013 1 BUAH 2.104.632
206 UNIT POWER SUPPLY erSys 600VA B 2013 37 BUAH 16.815.879
207 UNIT POWER SUPPLY ERSYS / 600 VA B 2014 30 BUAH 12.101.055
208 STABILISATOR KASUGAWA B 2002 1 BUAH 200.000
209 STABILISATOR KASUGAWA B 2002 1 BUAH 200.000
210 STABILISATOR KASUGAWA B 2002 1 BUAH 200.000
211 LAMBANG GARUDA - B 2004 1 BUAH 25.000
212 LAMBANG GARUDA - B 2010 3 BUAH 300.000
213
GAMBAR PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- B 2004 1 BUAH 50.000
214
GAMBAR PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- B 2010 5 BUAH 300.000
215 TIANG BENDERA - B 2010 1 BUAH 200.000
216 KACA HIAS - B 2004 1 BUAH 25.000
217 DISPENSER National RB 2003 1 BUAH 100.000
218 DISPENSER Yongma RB 2006 1 BUAH 100.000
219 DISPENSER National RB 2006 1 BUAH 123.000
220 DISPENSER Microtek RB 2007 1 BUAH 150.000
221 DISPENSER - B 2013 4 BUAH 1.100.000
222 HANDY CAM - B 2013 1 BUAH 3.900.000
223 GALON AIR - B 2013 8 BUAH 640.000
224
TEMPAT / KERANJANG
SAMPAH - B 2013
20 BUAH 1.300.000
225 KABEL AUDIO COAT - B 2009 1 BUAH 432.000
226 Sarung Kursi - B 2014 100 buah 5.268.632
227
LOCAL AREA NETWORK
(LAN) - B 2013
1 PAKET 6.750.000
228
LOCAL AREA NETWORK
(LAN) - B 2014
1 PAKET 3.320.000
(25)
230 PC UNIT PHILIPS B 2005 1 BUAH 4.680.000
231 PC UNIT LG / Intel Pentium B 2006 3 BUAH 12.375.000
232 PC UNIT VIEWSO B 2007 1 BUAH 5.000.000
233 PC UNIT BEN-Q B 2008 1 BUAH 7.400.000
234 PC UNIT - B 2009 1 BUAH 4.200.000
235 PC UNIT
RELION / DUALCORE
E2180 B 2009
2 BUAH 8.550.000
236 PC UNIT INTEL / DUALCORE B 2013 6 BUAH 23.761.979
237 PC UNIT INTEL / CORE I3 B 2013 3 BUAH 15.275.558
238 PC UNIT
HP P2
1210L/DualCore
G640 B 2013
37 UNIT 180.864.121
239 PC UNIT LENOVO / H520E DualCore G2030t B 2014 30 UNIT 163.347.150
240 LAPTOP
THOSIBA / SATELLITE
M45-S355 KB 2006
1 BUAH 13.778.000
241 LAPTOP ASUS / K40IN B 2009 1 BUAH 7.700.000
242 LAPTOP COMPAQ / 510 B 2010 2 BUAH 15.500.000
243 LAPTOP ASUS / A43E B 2012 5 UNIT 26.553.351
244 LAPTOP ASUS / X450CA-WX243D B 2014 1 UNIT 5.050.455
245 PRINTER CANON / IP 1980 B 2008 2 BUAH 1.320.000
246 PRINTER EPSON / LQ-2090 B 2008 1 BUAH 4.950.000
247 PRINTER EPSON/LX1170 B 2009 1 BUAH 4.900.000
248 PRINTER CANON/IP2770 B 2010 2 BUAH 1.225.000
249 PRINTER HP/D2666 KB 2010 1 BUAH 600.000
250 PRINTER CANON / MP258 B 2011 1 BUAH 770.000
251 PRINTER CANON / PIXMA MX366 B 2011 1 BUAH 1.100.000
252 PRINTER HP / LASER JET PRO M1132MFP B 2011 1 BUAH 3.000.000
253 PRINTER HP / LASERJET P1102 B 2013 8 BUAH 9.957.401
254 PRINTER EPSON / LX-310 B 2013 2 BUAH 3.847.177
255 PRINTER
FUJI XEROX / DocuPrint
P335DB B 2014
1 BUAH 3.978.093
256 PRINTER EPSON / LX310 B 2014 1 BUAH 2.666.860
257 PRINTER CANON / PIXMA IP2770 B 2014 2 BUAH 1.666.787
258 SCANNER BROTHER / ADS-2100 B 2013 1 UNIT 7.000.000
259 SCANNER BROTHER / ADS-2100 B 2014 1 UNIT 7.056.100
260 SERVER LG B 2006 1 BUAH 7.920.000
(26)
262 SERVER
HP ProLiant ML350e/Intel Xeon Quad-Core E5-2403
B 2013 1 UNIT 27.000.000
263 ROUTER MIKROTIK / OmniTIK-U-5HnD B 2012 1 UNIT 1.417.768
264 ROUTER MIKROTIK / SXT-5HND B 2012 1 UNIT 1.417.768
265 ROUTER WIRELESS ROUTER BOARD B 2012 1 BUAH 974.884
266 ROUTER
WIRELESS BROADBAND
ROUTER B 2012
2 BUAH 856.062
267
PERALATAN JARINGAN LAIN-LAIN
KABEL UTP
BELDEN B 2012 300 METER 1.458.274
268 MEJA ESELON II - B 2003 1 UNIT 2.457.000
269 MEJA ESELON II - B 2014 1 UNIT 3.910.417
270 MEJA ESELON III - B 1999 2 UNIT 4.000.000
271 MEJA ESELON III - B 1999 1 UNIT 1.000.000
272 MEJA ESELON III - B 1999 1 UNIT 1.000.000
273 MEJA ESELON III - B 2010 8 UNIT 18.400.000
274 MEJA ESELON IV - B 2002 3 UNIT 1.050.000
275 MEJA ESELON IV - B 2002 2 UNIT 700.000
276 MEJA ESELON III - B 1999 1 UNIT 1.000.000
277 MEJA ESELON IV - B 2002 3 UNIT 900.000
278 MEJA ESELON IV - B 2002 3 UNIT 900.000
279 MEJA STAF - B 1980 11 UNIT 11.000.000
280 MEJA SISWA - B 2009 45 BUAH 22.500.000
281 MEJA STAF - B 1980 8 UNIT 800.000
282 MEJA STAF - B 1980 8 UNIT 800.000
283 MEJA SISWA - B 2010 50 BUAH 27.500.000
284 KURSI ESELON II - B 2002 1 BUAH 2.457.000
285 KURSI ESELON III FUTURA B 2002 1 BUAH 1.200.000
286 KURSI ESELON III MALVIN B 2005 1 BUAH 1.800.000
287 KURSI ESELON III CHAIRMAN / EC500 B 2010 8 BUAH 8.920.000
288 KURSI ESELON III - B 2011 1 BUAH 840.000
(27)
290 KURSI ESELON IV FUTURA B 2008 6 BUAH 1.500.000
291 KURSI ESELON IV - B 2011 8 BUAH 5.680.000
292 KURSI ESELON IV TREBEL / K.PUTAR9033 B 2013 3 BUAH 2.340.000
293 KURSI STAF FUTURA B 2004 8 BUAH 1.840.000
294 KURSI STAF FUTURA B 2008 14 BUAH 3.500.000
295 KURSI STAF FUTURA B 2004 11 BUAH 2.530.000
296 KURSI STAF FUTURA B 2009 51 BUAH 17.085.000
297
LEMARI BUKU UNTUK
PERPUSTAKA AN
- B 2014 2 BUAH 3.693.742
298
LEMARI BUKU UNTUK ARSIP
DINAMIS - B 2014
3 BUAH 8.620.531
299 LEMARI / RAK BUKU-BUKU - B 2013 5 BUAH 12.500.000
300 LEMARI / RAK BUKU-BUKU - B 2014 2 BUAH 2.661.969
301 LEMARI / RAK BUKU-BUKU - B 2014 2 BUAH 4.106.558
302 CCTV - B 2013 1 PAKET 3.900.000
ALAT - ALAT STUDIO DAN ALAT
KOMUNIKASI
16 35.602.000
302 MICROPHONE / WIRELESS - B 2013 1 SET 1.800.000
303 PROFESSIONAL SOUND SYSTEM YAMAHA / BR-12 B 2013 1 SET 14.860.000
304 TELEPHONE (PABX) PANASONIC / KX-TES824 B 2013 1 UNIT 12.000.000
305 PESAWAT TELEPON Nira B 1998 1 BUAH 100.000
306 PESAWAT TELEPON Vicom B 2002 1 BUAH 100.000
307 PESAWAT TELEPON Panasonic B 2002 1 BUAH 250.000
308 PESAWAT TELEPON Panasonic B 2002 1 BUAH 250.000
309 PESAWAT TELEPON Panasonic B 2002 1 BUAH 250.000
310 PESAWAT TELEPON Panasonic B 2002 1 BUAH 250.000
311 PESAWAT TELEPON Panasonic B 2003 1 BUAH 150.000
312 PESAWAT TELEPON TEREPHONE B 2003 1 BUAH 150.000
313 PESAWAT TELEPON Panasonic B 2003 1 BUAH 250.000
314 PESAWAT TELEPON TEREPHONE B 2004 1 BUAH 142.000
(28)
316 FAXIMILE PANASONIC / KX-FT501 RB 2012 1 BUAH 1.950.000
317 FAXIMILE PANASONIC / KX-FT987CX B 2014 1 BUAH 2.900.000
BANGUNAN GEDUNG 3 3.567.470.208
318
BANGUNAN GEDUNG KANTOR
PERMANEN - B 2009
1 UNIT 3.469.510.957
319
BANGUNAN DAN TEMPAT PARKIR
KANTOR BKD - B 2011
1 UNIT 50.284.251
320
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA PERMANEN
- B 2014 1 UNIT 47.675.000
INSTALASI 1 30.065.639
321
INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK KAPASITAS KECIL
- B 2009 1 UNIT 30.065.639
JARINGAN 1 4.557.000
322 JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH KAPASITAS SEDANG
- B 2012 1 UNIT 4.557.000
BUKU PERPUSTAKA AN
116 10.172.345
323
Buku Ensyclopedia, Kamus, Buku
Referansi - B 2008
1 BUAH 58.000
324
Buku Ensyclopedia, Kamus, Buku
Referansi - B 2010
1 BUAH 39.000
325
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 1996
1 BUAH 48.000
326
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2002
1 BUAH 26.700
327
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2002
1 BUAH 40.000
328
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2003
2 BUAH 190.000
329
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2003
1 BUAH 105.000
330
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2008
1 BUAH 75.000
331
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2003
(29)
332
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2008
1 BUAH 60.000
333
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2003
1 BUAH 117.000
334
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2008
1 BUAH 80.000
335
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2003
1 BUAH 75.000
336
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2008
1 BUAH 60.000
337
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2003
1 BUAH 95.000
338
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2009
1 BUAH 80.000
339
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2003
1 BUAH 87.000
340
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2009
1 BUAH 95.000
341
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2004
1 BUAH 79.000
342
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2009
1 BUAH 117.000
343
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2004
1 BUAH 50.000
344
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2009
1 BUAH 110.000
345
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2004
1 BUAH 63.000
346
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2009
1 BUAH 60.000
347
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2004
1 BUAH 32.500
348
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2010
1 BUAH 70.000
349
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2004
1 BUAH 50.000
350
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2010
1 BUAH 70.000
351
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2004
1 BUAH 60.000
352
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2010
1 BUAH 47.500
353
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2005
1 BUAH 138.000
354
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2010
(30)
355
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2005
1 BUAH 30.000
356
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2010
1 BUAH 72.500
357
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2005
1 BUAH 58.000
358
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2010
1 BUAH 68.000
359
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2005
1 BUAH 50.000
360
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2010
1 BUAH 200.000
361
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2005
1 BUAH 96.000
362
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2011
1 BUAH 165.000
363
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2005
1 BUAH 50.000
364
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2011
1 BUAH 223.000
365
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2005
1 BUAH 37.500
366
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2011
1 BUAH 41.000
367
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2005
1 BUAH 58.000
368
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2011
1 BUAH 39.000
369
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2005
1 BUAH 197.000
370
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2011
1 BUAH 70.000
371
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2005
1 BUAH 91.000
372
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2005
1 BUAH 85.000
373
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2005
1 BUAH 91.000
374
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2006
1 BUAH 50.000
375
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2008
1 BUAH 85.000
376
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2008
1 BUAH 395.000
377
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2008
(31)
378
Buku Peraturan
Perundang-undangan - B 2008
1 BUAH 64.000
379 Buku Etika - B 2004 1 BUAH 112.000
380 Buku Agama Islam - B 2009 1 BUAH 45.000
381 Buku Agama Islam - B 2009 1 BUAH 78.000
382 Buku Agama Islam - B 2009 1 BUAH 38.000
383 Buku Sosiologi - B 2009 1 BUAH 68.000
384 Buku Ilmu Politik - B 2005 2 BUAH 188.000
385 Buku Ekonomi - B 2004 1 BUAH 37.500
386 Buku Ekonomi - B 2004 1 BUAH 175.000
387 Buku Ekonomi - B 2008 1 BUAH 70.000
388 Buku Ekonomi - B 2011 1 BUAH 129.000
389 Buku Ekonomi - B 2011 1 BUAH 97.500
390 Buku Hukum - B 2009 2 BUAH 156.000
391 Buku Hukum - B 2009 1 BUAH 200.000
392 Buku Hukum - B 2009 1 BUAH 40.000
393 Buku Hukum - B 2009 1 BUAH 40.000
394 Buku Hukum - B 2009 1 BUAH 80.000
395 Buku Hukum - B 2010 1 BUAH 55.000
396 Buku Hukum - B 2010 1 BUAH 60.000
397 Buku Hukum - B 2010 1 BUAH 68.000
398 Buku Hukum - B 2010 1 BUAH 90.000
399 Buku Hukum - B 2010 1 BUAH 31.000
400 Buku Hukum - B 2010 1 BUAH 73.000
401 Buku Hukum - B 2011 1 BUAH 285.000
402 Buku Hukum - B 2011 1 BUAH 172.500
403 Buku Hukum - B 2011 1 BUAH 40.000
404 Buku Hukum - B 2011 1 BUAH 40.000
405 Buku Hukum - B 2011 1 BUAH 108.000
406 Buku Hukum - B 2011 1 BUAH 103.800
407 Buku Hukum - B 2011 1 BUAH 68.000
408
Buku Administrasi, Pertanahan, dan
Keamanan - B 2004
1 BUAH 305.000
409
Buku Administrasi, Pertanahan, dan
Keamanan - B 2005
(32)
410
Buku Administrasi, Pertanahan, dan
Keamanan - B 2005
1 BUAH 90.000
411
Buku Administrasi, Pertanahan, dan
Keamanan - B 2008
1 BUAH 67.500
412
Administrasi, Pertanahan dan
Keamanan - B 2008
1 BUAH 55.000
413
Buku Administrasi, Pertanahan, dan
Keamanan - B 2008
1 BUAH 300.000
414
Administrasi, Pertanahan dan
Keamanan - B 2010
1 BUAH 50.000
415
Administrasi, Pertanahan dan
Keamanan - B 2011
1 BUAH 97.500
416
Administrasi, Pertanahan dan
Keamanan - B 2011
1 BUAH 80.000
417
Administrasi, Pertanahan dan
Keamanan - B 2011
1 BUAH 125.000
418
Administrasi, Pertanahan, dan
Keamanan - B 2011
1 BUAH 70.200
419 Buku Pendidikan - B 2003 1 BUAH 118.000
420 Buku Pendidikan - B 2003 1 BUAH 15.000
421 Buku Pendidikan - B 2009 1 BUAH 75.000
422 Pengetahuan Bahasa Inggris - B 2011 1 BUAH 45.500
423 Buku Teknologi - B 2008 1 BUAH 55.000
424 Buku Teknologi - B 2008 1 BUAH 91.000
425
Buku Pertanian, Kehutanan,
Perikanan - B 2003
1 BUAH 125.000
426 Buku Management dan Perkantoran - B 2001 1 BUAH 37.500
427 Buku Management dan Perkantoran - B 2004 1 BUAH 65.000
428 Buku Management dan Perkantoran - B 2005 1 BUAH 98.000
429 Buku Management dan Perkantoran - B 2008 1 BUAH 86.000
430 Buku Management dan Perkantoran - B 2009 1 BUAH 45.000
431 Buku Management dan Perkantoran - B 2009 1 BUAH 80.000
432 Buku Management dan Perkantoran - B 2009 1 BUAH 67.000
433
Buku Administrasi, Pertanahan, dan
Keamanan - B 2009
1 BUAH 25.000
434
Buku Administrasi, Pertanahan, dan
Keamanan - B 2009
(33)
435
Buku Administrasi, Pertanahan, dan
Keamanan - B 2009
1 BUAH 68.000
JUMLAH 3.351 6.160.197.094
G. Tujuan Dan Manfaat Penyusunan LAKIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah, secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu kepemerintahan yang baik (Good Governance).
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :
1. Mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Terwujudnya sumber daya aparatur Pemerintah Kota Salatiga yang profesional, akuntabel, bertanggung jawab dan berkepribadian.
3. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
(34)
23
BAB II
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014
A. Rencana Strategis 1. Visi dan Misi
Dalam upaya mewujudkan Misi Kepada Daerah Terpilih, maka Visi Badan
Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan (2011-2016) yaitu:
“TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) MELALUI APARATUR YANG
AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”
Rumusan visi tersebut di atas, memberikan arahan tentang tujuan yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan yaitu:
a. Kepemerintahan yang baik (good governance), berarti sikap dimana kekuasaan
dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya,`politik, dan ekonomi. Dalam prakteknya mesti disertai bersih dan berwibawa, yang merupakan model kepemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan
bertanggung jawab, sehingga menyatu dalam istilah good and clean
governance.
b. Akuntabel, berarti bahwa semua proses-proses kepegawaian, mulai dari perekrutan, pengembangan karier, pemberian gaji dan tunjangan, pemberian penghargaan dan hukuman, pemindahan, hingga pensiun harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan jauh dari unsur-unsur KKN; c. Professional, berarti kompeten memiliki pengetahuan dan keahlian, menjunjung
tinggi etika profesi, memiliki dedikasi, komitmen, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dan jabatan, berperilaku disiplin dan memiliki integritas.
(35)
24
Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dirumuskan berdasarkan pada visi, tugas pokok dan fungsi Badan serta Misi yang ketujuh dari Pemerintah Kota Salatiga, yaitu:
a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur
b. Mewujudkan Penataan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sesuai kompetensinya.
c. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat.
d. Meningkatkan Pembinaan Aparatur dalam rangka mendorong peningkatan disiplin dan kesejahteraan PNSD.
2. Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan visi dan misinya, Badan Kepegawaian Daerah menetapkan tujuan yang diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:
1. Terwujudnya sumber daya aparatur Pemerintah Kota Salatiga yang profesional, akuntabel, bertanggung jawab dan berkepribadian.
2. Terwujudnya penataan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya.
3. Terwujudnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai
4. Terwujudnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur
Adapun sasaran yang ditetapkan oleh BKD adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur 2. Penataan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.
3. Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai
(36)
25
3. Cara Pencapaian Sasaran
Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, dengan menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan.
1. Kebijakan
Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan keputusan yang menentukan mengenai strategi akan dilakukan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan untuk mencapai sasaran. Kebijakan tersebut antara lain:
1. Pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan manajerial maupun teknis, kompetensi dan profesionalisme melalui berbagai macam diklat dan izin belajar serta tugas belajar baik dalam maupun luar negeri;
2. Pengembangan sistem dan manajemen kepegawaian melalui program SIMPEG, pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai serta jabatan dan peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam bidang kepegawaian dan diklat dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Pengembangan sistem dan manajemen diklat diarahkan pada pemantapan analisis kebutuhan diklat, peningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat, peningkatan dan pengembangan jaringan kemitraan kerja kediklatan baik skala lokal, regional maupun nasional;
4. Kebijakan dan pengembangan sarana dan prasarana diarahkan pada pembangunan/pemeliharaan gedung kantor BKD/Diklat yang dilengkapi sarana kepegawaian dan kediklatan yang representatif;
5. Penataan pegawai sesuai dengan formasi, kompetensi dan latar belakang pendidikan pegawai;
(37)
26
6. Pendayagunaan pembiayaan diarahkan pada peningkatan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan administrasi/manajemen kepegawaian dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel; peningkatan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan kepegawaian dan diklat.
2. Program
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2014 menetapkan 9 (Sembilan) program sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
d. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;
g. Program Pendidikan dan Kedinasan;
h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; i. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 3. Rencana Kinerja Kegiatan
Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi kongkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga pada tahun 2014 menetapkan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan, yaitu sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
(38)
27
3. PenyediaanAlatTulis Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Penyediaan Makan dan Minum;
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 10. Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Teknis/Keamanan; 11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 13. Pengadaan Mebeleur;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor; 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 18. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
19. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya; 20. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
21. Pemindahan Tugas PNS;
22. Pendidikan dan Pelatihan Formal; 23. Pelaksanaan Pemantauan Disiplin;
24. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD; 25. Pendidikan Penjenjangan Struktural;
26. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD;
27. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD; 28. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD;
29. Seleksi Penerimaan CPNS; 30. Penempatan PNS;
31. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;
32. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah; 33. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS;
(39)
28
35. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas; 36. Pengelolaan Data-Data Kepegawaian.
37. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah;
38. Pelaksanaan Kelanjutan Assesment untuk SDM Aparatur;
B. Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Utama)
Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi suatu organisasi. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dipergunakan, namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh
indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan
pertanggungjawaban dari pelaksanaan kinerja, cukup dilaporkan beberapa indikator yang paling utama yang menunjang keberhasilan visi dan misi secara langsung, sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Capaian indikator utama ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembannya.
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) yang digunakan oleh
Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga disusun dengan mengacu Rencana Strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut:
(40)
29
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014
NO. Strategis Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Uraian Target
2014 Realisasi
1. Meningkatnya keterampilan dan
pengetahuan Sumber Daya Aparatur
Persentase Peserta Diklat yang
Lulus 100% 100%
Persentase Permintaan Pengiriman
Peserta Diklat yang Dapat Dipenuhi 100% 47%
Persentase Peserta Diklat yang
Lulus untuk Diklat yang Dikirim 100% 100%
Jumlah Diklat yang
Diselenggarakan di Kota Salatiga 12 12
Jumlah PNS yang telah Mengikuti
Diklat 800 829
2. Penataan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.
Persentase Pejabat Struktural yang Sesuai dengan Kualifikasi
Jabatannya
50% 80%
Persentase Pegawai yang Sesuai
dengan Kompetensi 80% 90%
Persentase Formasi Jabatan yang
Telah Terisi 90% 95%
Persentase PNS Berpendidikan S1,
S2 dan S3 7,50% 8,33%
3. Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana
Persentase Database Kepegawaian
(41)
30
NO. Strategis Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Uraian Target
2014 Realisasi
prasarana yang memadai
Rasio sarana prasarana yang
tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik
80% 80%
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu
7 7
Persentase Penyelesaian SK KP 98% 99,86%
Persentase Penyelesaian SK
Pensiun 100% 104,5%
Persentase Penyelesaian SK KGB 100% 100%
Persentase Penyelesaian
Administrasi Tenaga Kontrak 100% 100%
Persentase PNS yang merasa puas dengan penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan
100% 100%
4. Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur
Persentase kasus Pelanggaran
Disiplin yang ditangani 100% 100%
Jumlah Pemantauan Disiplin yang
(42)
31
C. Rencana Kerja Tahunan ( RKT )
Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2011-2016. Dokumen Rencana Kinerja merupakan jembatan yang akan menghubungkan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 disajikan dalam tabel sebagai berikut :
FORMULIR RENCANA KINERJA KEGIATAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN : 2014
No
. Program/Kegiatan
Tolak Ukur Kinerja
Indikator Satuan Target
1 2 3 4 6
I PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Input Dana APBD Rupiah 1.800.000
Output Tersedianya materai,
benda pos (perangko) dan pengiriman kilat
Jenis Lembar Lembar
3 275 50
Outcome Terlaksananya kelancaran
administrasi perkantoran Bulan 12
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input Dana APBD Rupiah 59.805.000
Output Terpenuhinya kebutuhan
listrik, telepon, internet dan air
Jenis 4
Outcome Terpenuhinya komunikasi
dan koordinasi dengan stakeholder dan SKPD terkait
(43)
32
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Input Dana APBD Rupiah 5.000.000
Output Terlaksananya
pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang menderita sakit kronis
Orang 2
Outcome Pemeriksaan kesehatan
PNS Bulan 12
4. Penyediaan Alat Tulis
Kantor Input Dana APBD Rupiah 35.000.000
Output Terpenuhinya kebutuhan
ATK Jenis 60
Outcome Terselesaikannya
pelayanan administrasi perkantoran
Bulan 12
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input Dana APBD Rupiah 27.500.000
Output Terpenuhinya kebutuhan
barang cetakan dan penggandaan
Jenis
Lembar 80.000 18
Outcome Tercukupinya barang
cetakan dan penggandaan Bulan 12
6. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input Dana APBD Rupiah 5.000.000
Output Terpenuhinya kebutuhan
komponen listrik dan instalasi bangunan kantor
Jenis 11
Outcome Terpenuhinya penerangan
kantor dan komponen listrik Bulan 12
7. Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Input Dana APBD Rupiah 4.000.000
Output Terpenuhinya kebutuhan
peralatan rumah tangga Jenis 21
Outcome Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga
Bulan 12
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Input Dana APBD Rupiah 1.000.000
Output Tersedianya surat kabar Jenis 1
Outcome Terpenuhinya peningkatan
pengetahuan dan wawasan PNS
Bulan 12
(1)
rapat dan tamu 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah Input Output Dana APBD Terlaksananya rapat-rapat Rupiah 275.000.000 koordinasi & konsultasi ke
luar daerah
Orang 40
Outcome Terwujudnya peningkatan
kelancaran tugas kedinasan Bulan 12 11. Penyediaan Jasa Administrasi
Pelayanan Teknis dan Keamanan
Input Dana APBD Rupiah 46.500.000
Output Tersedianya jasa pelayanan teknis dan keamanan (tenaga kontrak, kebersihan dan penjaga malam)
Orang Orang Orang
1 2 2 Outcome Terwujudnya kebersihan,
kenyamanan dan keamanan kantor
Bulan 12
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
12. Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Input Output Dana APBD Terpenuhinya kebutuhan Rupiah 60.000.000 perlengkapan gedung kantor Jenis 15 Outcome Terwujudnya kelancaran
kinerja aparatur dan pelaksanaan diklat
Bulan 3
13. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor Input Output Dana APBD Terpenuhinya kebutuhan Rupiah 200.000.000
peralatan gedung kantor Jenis 11
Outcome Meningkatnya kinerja
aparatur Bulan 5
14. Pengadaan Mebeleur Input Dana APBD Rupiah 43.600.000
Output Tersedianya Mebeleur Jenis 9
Outcome Terwujudnya kelancaran pelaksanaan diklat dan kinerja aparatur
Bulan 3
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Input Output Dana APBD Terciptanya gedung kantor Rupiah 100.000.000
yang nyaman Jenis 2
Outcome Terpeliharanya dinding dan
plafon gedung kantor Bulan 3
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional Input Output Dana APBD Tersedianya kendaraan Rupiah 87.000.000 dinas operasional yang layak Unit 4 Outcome Terwujudnya kelancaran
tugas dinas Bulan 12
(2)
Perlengkapan Gedung Kantor Output Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang
memadai dan layak
Jenis 2
Outcome Terwujudnya kelancaran pelaksanaan diklat dan kinerja aparatur
Bulan 12
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor Input Output Dana APBD Terpenuhinya peralatan Rupiah 27.500.000 gedung kantor yang
memadai dan layak
Jenis 7
Outcome Terwujudnya kelancaran
tugas dinas secara optimal Bulan 12 19 Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor Input Output Dana APBD Terciptanya gedung kantor Rupiah 390.000.000
yang nyaman Jenis 4
Outcome Terwujudnya fasilitas diklat yang nyaman, aman dan indah
Bulan 11
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 20. Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Kelengkapannya Input Output Dana APBD Tersedianya pakaian dinas Rupiah 15.500.000
dan kelengkapannya Jenis 2
Outcome Terwujudnya kerapian dan
kedisiplinan pegawai Orang 45
IV PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS 21. Pemulangan Pegawai yang
Pensiun Input Output Dana APBD 5. Terlaksananya kegiatan Rupiah 154.767.000 pembekalan pensiun
dalam daerah 6. Terkirimnya peserta
pembekalan pensiun keluar daerah/pihak III 7. Terlaksananya
sosialisasi usulan pensiun
8. Terselesaikannya SK pensiun PNS
Orang
Orang
Orang Orang
60
25
150 80
Outcome Terwujudnya kesiapan PNS memasuki masa purna tugas dan terwujudnya tertib administrasi pensiun PNS
Bulan 12
22. Pemindahan Tugas PNS Input Dana APBD Rupiah 52.180.000
Output Terlaksananya penataan staf, kenaikan
pangkat/jabatan, pengangkatan PNS, pemindahan/mutasi PNS
Jenis 4
Outcome Terwujudnya peningkatan
kinerja aparatur pemerintah Bulan 12 V PROGRAM PENINGKATAN
(3)
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
23. Pendidikan dan Pelatihan
Formal Input Output Dana APBD Terkirimnya peserta Rupiah 1.184.882.000 Bintek/Diklatpim dan
terdidiknya PNS
Orang 150
Outcome Menigkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah
Bulan 12
24. Pelaksanaan Pemantauan
Disiplin PNS Input Output Dana APBD Terlaksananya pemantauan Rupiah 16.500.000
disiplin PNS Kali 6
Outcome Terwujudnya peningkatan
disiplin dan kinerja aparatur Bulan 12 VI PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 25. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Input Dana APBD Rupiah 10.000.000
Output Terlaksananya perencanaan
dan evaluasi kinerja BKD Jenis 7
Outcome Terlaksananya perencanaan
dan evaluasi kinerja BKD Bulan 12
VII PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
26. Pendidikan Penjenjangan
Struktural Input Output Dana APBD Terdidiknya PNS yang Rupiah 767.860.000 menduduki jabatan tertentu Orang 70 Outcome Meningkatnya pengetahuan
PNS dan terpenuhinya salah satu syarat diklat dalam jabatan
Bulan 8
VIII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
27. Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan bagi PNSD Input Output Dana APBD Orientasi CPNS dan Diklat Rupiah 807.490.000
Prajabatan Angkatan 4
Outcome Terpenuhinya salah satu
syarat pengangkatan PNS Bulan 12
28. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD
Input Dana APBD Rupiah 777.000.000
Output Terselenggaranya diklat
analisis jabatan tk. Dasar Orang 376 Outcome Meningkatnya pengetahuan
dan profesionalisme PNS Bulan 12
29. Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional bagi PNSD Input Output Dana APBD Meningkatnya keterampilan Rupiah 50.000.000
PNS Orang 105
Outcome Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur fungsional khusus
(4)
IX PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
30. Seleksi Penerimaan CPNS Input Dana APBD Rupiah 700.000.000
Output 3. Terlaksananya seleksi penerimaan CPNSD tahun 2014
4. Terlaksananya
pemberkasan NIP CPNS Tenaga Honorer K2
Formasi
Orang
90
200
Outcome Terpenuhinya jumlah
tambahanformasi PNS tahun 2014
Bulan 11
31. Penempatan PNS Input Dana APBD Rupiah 180.000.000
Output 3. Terlaksananya pengisian jabatan struktural dan kepala sekolah 4. Tersusunnya laporan
evaluasi kinerja pejabat struktural di lingkungan Pemkot Salatiga 5. Tersusunnya kelas
jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
Jenis 3
Outcome Meningkatnya kinerja
aparatur Bulan 12
32. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Input Dana APBD Rupiah 76.700.000
Output 3. Terlaksananya KP dan KGB PNS
4. Terselenggaranya sosialisasi KP
Jenis 2
Outcome Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintah
Bulan 12
33. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Input Dana APBD Rupiah 98.300.000
Output 3. Terlaksananya pengelolaan data kepegawaian dengan sistem e-file
4. Terlaksananya
pengembangan SIKDA
SKPD
SKPD
26
26 Outcome Terbangunnya modul
aplikasi baru pada SIMPEG, terkelolanya SIMPEG, situs web BKD, data fisik maupun eektronik PNS,
terlaksananya pengelolaan Karis/Karsu/Karpeg/Satya Lencana/KPE
(5)
34. Penyusunan Instrumen Analisis
Jabatan PNS Input Output Dana APBD 4. Terlaksananya Rupiah 73.000.000 perhitungan kebutuhan
(formasi) pegawai 5. Terselenggaranya
sosialisasi penyusunan formasi
6. Terselenggaranya verifikasi ABK SKPD oleh BKN
Kali
Orang
1
100
Outcome Teridentifikasinya jumlah kebutuhan PNSD dan perhitungan jumlah formasi PNS berdasarkan ABK
Bulan 4
35. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Input Dana APBD Rupiah 10.000.000
Output Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Kasus 12
Outcome Terwujudnya peningkatan
disiplin kinerja aparatur Bulan 12 36. Pemberian Bantuan Tugas
Belajar dan Ikatan Dinas Input Output Dana APBD Terkirimnya PNS tugas Rupiah 92.000.000
belajar dan ikatan dinas Orang 5
Outcome Terwujudnya Peningkatan
kualitas SDM aparaur Bulan 9
37. Pelaksanaan Ujian Dinas dan
Penyesuaian Ijazah Input Output Dana APBD Terlaksananya Ujian Dinas Rupiah 13.000.000 dan Ujian Penyesuaian
Ijazah bagi PNS
Orang 70
Outcome Tercapainya salah satu syarat peningkatan jenjang kepangkatan
Bulan 11
38. Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur
Input Dana APBD Rupiah 99.000.000
Output Terlaksananya tes QAP Paket QAP 4
Outcome Tersusunnya data kompetensi dari masing-masing Pejabat Eselon dan Staf potensial
Bulan 12
39. Pengelolaan Data-Data
Kepegawaian Input Output Dana APBD 5. Terbayarnya iuran BPJS Rupiah 176.000.000 ketenagakerjaan bagi
tenaga kontrak
6. Terbayarnya iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak
7. Terlaksananya sosialisasi BPJS
8. Terlaksananya perjanjian kontrak
Orang
Orang
Kali Kali
118
118
2 1 Outcome Terwujudnya jaminan
keselamatan dan
kesejahteraan bagi tenaga kontrak dan tertib
administrasi kontrak
(6)