RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018
Disampaikan Oleh :
Yerry Yanuar
Kepala BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat
Dalam Acara :
Penilaian Tahap II Provinsi
Penghargaan
Pembangunan Daerah
- 2018
SISTEMATIKA PAPARAN
PENDAHULUAN
1
1.
2.
Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat
Spirit Bappeda JABAR di Era Perubahan (Era RPJMN 2015-2019,
UU 23/2014)
PENCAPAIAN PEMBANGUNAN
2
1)
2)
3)
4)
5)
Pertumbuhan Ekonomi & PDRB/ Kapita
Tingkat Pengangguran Terbuka & Jumlah Pengangguran;
Kemiskinan
Indeks Pembangunan Manusia
Ketimpangan antar kelompok pendapatan (Gini Ratio)
3
Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)
Pelayanan Publik
Keamanan & Ketertiban
Pengelolaan Keuangan;
Transparansi & Akuntabilitas
PROSES PENYUSUNAN RKPD
1.
2.
3.
4
6)
7)
8)
9)
10)
Teknokratik
Bottom – Up
Top – Down
4.
5.
6.
Politik
Akuntabilitas
Inovasi
PENUTUP
2
1
PENDAHULUAN
ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025
PERDA NO. 9 TAHUN 2008 TENTANG RPJPD TAHUN 2005 - 2025
SOSOK
MASA DEPAN JAWA BARAT 2025
RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA:
5 NILAI-NILAI LUHUR :
7 KARAKTER :
1. JUJUR DAN KONSISTEN
2. TANGGUH DAN DISIPLIN
3. KEPELOPORAN DAN
KETELADANAN
4. RAMAH DAN BIJAKSANA
5. KEBERSAMAAN DAN
KESETARAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SEHAT, CERDAS DAN CERMAT
PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI
MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI
BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN
PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL
BERINTEGRITAS TINGGI
BERMARTABAT
PERSPEKTIF PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025
Pel.Cirebon
Tol Kanci-Pejagan
PKW
PKW
RANCABUAYA
RANCABUAYA
TPI Pelabuhan Ratu
4
POSISI RKPD 2018 DALAM KONSTELASI
“RPJPD (2005 – 2025) & RPJMD (2018 – 2023)”
UU 32 TH 2004 – PD
RPJMN 2010 – 2014
RPJMN 2015 – 2019
2018 – 2023
RPJMD
2013 – 2018
MENCAPAI
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
JAWA BARAT
2023 –
MENCAPAI
KEUNGGULAN
MASYARAKAT JAWA
BARAT DISEGALA
BIDANG
2008 – 2013
2019
– 2008
PENATAAN DAN
PERSIAPAN
PRANATA
PENDUKUNG
MELALUI
KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
2020
2021
2022
2023
PENYIAPAN
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
JAWA BARAT
2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018
RKPD
5
KONDISI MAKRO JAWA BARAT TAHUN 2016-2017
KONDISI GEOGRAFIS
KONDISI DEMOGRAFIS
ALAM/RUANG
MANUSIA
9 KOTA
18 KAB
NILAI INVESTASI
:
PMDN =
Rp 38,39 T
LPP
1,43%
LPE
= 5,29% (2017)
INFLASI = 3,63 %
PDRB perkapita =
Rp 37,18 Jt (adhb) (2017)
PMA =
Rp 68,67 T
624
KELURAHAN
LUAS
3.709.528,4
Ha
626
KEC
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
8,22 %
(Agust 2017)
JUMLAH
PENDUDUK
TINGKAT
KEMISKINAN
47,38 JT
(Sept 2017)
7,83 %
GINI RATIO = 0,39 (Sept 2017)
IPM
5.312
DESA
Kemantapan Jalan
Rasio Elektrifikasi
Pelayanan Air Minum
Irigasi Kondisi Baik
Kawasan Lindung
:
:
:
:
:
98,5% (2016); 98,17% (2017)
97,71% (2016); 99,87% (2017)
71,14% (2016); 71,17%(2017)
72,60% (2016) ; 73,95% (2017)
37,20% (2016); 37,20% (2017)
APK PAUD = 64 11 %,
APK SD
= 109,42 %.
APK SMP = 98,91 %,
APK SMA /SMK = 67,56 %
APK PT
= 17,76 %
70,05 (mb)
(2016)
HLS = 12,30 Tahun
RLS = 7,95 Tahun;
AHH = 72,44 Tahun
INDEKS DAYA BELI = 70,24 poin
Sumber: Badan Pusat Statistik dan BKPM (2017) dan Kemendikbud (2016)
6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB “KEPEMERINTAHAN”
MEMBANGUN
PERADABAN
MANUSIA
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
OLAH BATIN • KEILLAHIAN
OLAH RASA • BUDAYA
OLAH PIKIR • KEILMUAN
MENINGKATKAN
MENINGKATKAN
MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN
PELAYANAN
DAYA SAING
DAN PERAN
PUBLIK
DAERAH
SERTA
MASYARAKAT
TIGA STRATEGI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DEMOKRASI
KEADILAN
PEMERATAAN
KE’KHAS’AN
4 Prinsip Utama
( UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH )
7
LINGKUNGAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
KONDISI GLOBAL
KONDISI NASIONAL
LINGKUNGAN
EKSTERNAL
GLOBALISASI
KONDISI
PROVINSI
NAWA CITA, RPJMN
JAWA BARAT
2018 - 2023
RTRW, RPJPD Kab/Kota
KONDISI LOKAL
LINGKUNGAN
INTERNAL
RTRW, RPJPD Provinsi
KONDISI REGIONAL
SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH :
3. KERANGKA KEWILAYAHAN
1. KERANGKA REGULASI
2. KERANGKA KEBIJAKAN
4. KERANGKA ANGGARAN
8
Inspirasi
ARAH
Memandu
IMPLEMENTASI
– Pelaksanaan
Spirit/
Kekuatan – Energi
MANUSIA
Standard NILAI² – Memandu ‘Prinsip² Sukses’ Pengoperasian
9
SPIRIT & PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BERDASARKAN HASIL – EVALUASI DALAM RKPD 2018
VISI, MISI
NILAI-NILAI
RPJMD 2013 - 2018
IMPLEMENTASI RKPD 2018
KONDISI KEKINIAN
Hasil Evaluasi
RPJMD dan
RKPD 2017
Per Urusan
KEKINIAN JABAR
• Provinsi dan 16
kabupaten kota
mengikuti Pilkada
serentak 2018
• 2018 ‘tahun politik’
Hasil Evaluasi Kekinian Per Urusan
KEKINIAN
JABAR
KEKINIAN
NASIONAL
KEKINIAN
GLOBAL
KEKINIAN
REGIONAL
ASEAN
Pembangunan
(Common Goals, Janji Gubernur)
diterjemaahkan ke dalam
Program pembangunan
RPJMD 2013 - 2018
Permasalahan
Per Urusan
Isu Strategis
Per Urusan
Pembangunan Daerah
RKP
(10 PN)
Sinkronisasi
Perencanaan & Penganggaran
RTRW JABAR 2009-2029
Program & Kegiatan (BL)
Kegiatan (BTL)
Kegiatan APBN & CSR
KEKINIAN GLOBAL
• Stabilitas keuangan
Global
• Kemiskinan,
pembangunan,
&lapangan kerja
• Perubahan iklim
• Pemulihan
perekonomian
global berjalan
lambat
• Volume
perdagangan
internasional
melambat.
• Kecenderungan
ketidakpastian
ekonomi dan
keuangan
internasional.
• Era inovasi
disruption.
• Pergeseran
dominasi ekonomi
dunia ke Asia
• SDGs
KEKINIAN NASIONAL
• RPJMN 2015-2019/
Nawacita
• RKP 2018
• UU 23 tahun 2014
ttg pemerintahan
daerah
• UU No 6 tahun
2014 tentang Desa
• Perubahan
Nomenkelatur
• Bonus Demografi
KEKINIAN
REGIONAL ASEAN
• Wacana
penggunaan mata
uang local dalam
transaksi
perdangan antar
Negara ASEAN
• Kualitas dan
mobilitas TK lintas
Negara Asean.
• Satu Kesatuan
Perencanaan
Pembangunan Nasional &
Daerah
• Sukses Perencanaan &
Sukses Pembangunan
• Policy-driven
• Pembangunan
Berkelanjutan menjadi
elemen strategis bagi
pencapaian RPJMD 2013 –
2018 dan RKPD 2018
• Money follow program;
program follow R & D
(inovasi)
• Penggunaan sumber daya
yang efisien & efektif,
akuntabel & partisipatif
• Pendekatan perencanaan
& penganggaran: Tematik,
Holistik, Integratif &
Spasial
• Optimalisasi Sumberdaya
(Pemerintah & Swasta),
efektivitas, efisiensi dan
keadilan
10
KEBERLANJUTAN MDG’s ke SDG’s
LINGKUNGAN
PEDOMAN PELAKSANAAN SDG’s/TPB
PERATURAN PRESIDEN NO. 59 TAHUN 2017
( 4 JULI 2017)
11
JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL
KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP
NASIONAL :
POTENSI JAWA BARAT DALAM KONSTELASI
NASIONAL :
• terhadap PDB Nasional 2015 : 13,22%
• terhadap PDB sektor industri manufaktur 2015
: 27,28%
•
•
•
•
•
•
•
KONTRIBUSI JAWA BARAT
TERHADAP IBUKOTA:
• penyedia air baku untuk DKI
• penyedia bahan pangan untuk
DKI
• penyedia lahan dan infrastruktur
pendukung aktivitas DKI
JUMLAH PENDUDUK TERBANYAK 47,38 JUTA JIWA (2017, BPS)
PUSAT KEGIATAN INDUSTRI MANUFAKTUR DAN STRATEGIS NASIONAL
INSTALASI VITAL NASIONAL (PENDIDIKAN, LITBANG DAN HANKAM),
DIANTARANYA BERKELAS DUNIA
BERBATASAN DENGAN IBUKOTA NEGARA
MEMILIKI TIGA PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) DAN 3 PKN-P
MEMILIKI KONDISI ALAM DENGAN STRUKTUR GEOLOGI YANG
KOMPLEKS
MEMILIKI TAMAN NASIONAL, SUAKA MARGASATWA DAN CAGAR ALAM
POSISI STRATEGIS JAWA BARAT DI REGIONAL JAWA BALI :
• LINTASAN UTAMA ARUS REGIONAL BARANG DAN PENUMPANG
SUMATERA-JAWA-BALI
• PMDN TERTINGGI DI P. JAWA-BALI
• PENYEDIA LISTRIK DENGAN KAPASITAS DAYA TERPASANG 4.654 MW :
PLTA 1.941 MW, PLT GEOTERMAL 1.061 MW, LAINNYA 1.652 MW
• LUAS KAWASAN HUTAN TERBESAR DI JAWA-BALI SEBESAR (1,04 JT HA)
• MEMILIKI 40 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
• MERUPAKAN TUJUAN WISATA
• DEBIT AIR PERMUKAAN 81 MILYAR M3/TAHUN DAN AIR TANAH 150 JT
M3/TAHUN
12
IBU KOTA
dikendalikan
PELABUHAN
PATIMBAN
JALUR K.A - UTARA
PELABUHAN
CIREBON
CIKAPALI
METROPOLITAN
BODEBEKARPUR
METROPOLITAN
CIREBON RAYA
dikendalIkan
didorong
METROPOLITAN
BANDUNG RAYA
pembatasan
KOTA
BANJAR
PUSAT PERTUMBUHAN
PELABUHAN RATU
ditingkatkan
CIAMIS
PUSAT PERTUMBUHAN
RANCABUAYA
ditingkatkan
PUSAT PERTUMBUHAN
PANGANDARAN
didorong
13
ARAHAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA UNTUK PERCEPATAN
PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMPROV JAWA BARAT
EVALUASI
6. Terintegrasi antara
perencanaan,
Penganggaran, dan evaluasi
A
D
PERENCANAAN
1.
2.
UNTUK MENGHASILKAN
PEMBANGUNAN YANG:
1. Dirancang dengan baik
2. Digambarkan obyektif,
fokus, efektif dan
efisien
3. Dapat dievaluasi
4. Jelas terstruktur
3.
PERTANGGUNG JAWABAN
5. Tanggug jawab pada level
program dan
Kegiatan, pemberlakuan Perjanjian
Kinerja (PK) di seluruh level birokasi
Dengan reward punishment
yang jelas.
PENGANGGARAN
Dilakukan Pendekatan
Logical Framework
C
Perencanaan pembangunan dalam kerangka
regulasi dan investasi, fokus kepada hasil,
yaitu; kesejahteraan masyarakat, pelayanan
publik, dan daya saing daerah.
Program disusun berdasarkan kontribusinya
terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil
(Program follow Result)
Percepatan capaian target pembangunan
melalui rencana aksi Multi Pihak Implementasi
Pekerjaan (RAM-IP) yang dituangkan pada SK
Gubernur Nomor 500 Tahun 2014
B
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja. Hasil
yang dicapai dari penggunaan sumberdaya
(money follow program)
Sumber : Ahmad Heryawan; 2016
14
2
1)
2)
3)
4)
5)
Pencapaian Pembangunan
Tahun 2016 - 2017
Pertumbuhan Ekonomi & PDRB/ Kapita
Tingkat Pengangguran Terbuka & Jumlah Pengangguran;
Kemiskinan
IPM
Ketimpangan antar Kelompok Pendapatan (Gini Ratio);
6)
7)
8)
9)
10)
Ketimpangan antar Wilayah (Indeks Williamson)
Pelayanan Publik
Keamanan & Ketertiban
Pengelolaan Keuangan;
Transparansi & Akuntabilitas
PENCAPAIAN PEMBANGUNAN: (1) Pertumbuhan Ekonomi & PDRB/ Kapita;
(2) Tingkat Pengangguran Terbuka & Jumlah Pengangguran; (3) Kemiskinan
1
Stabilitas ekonomi dengan angka LPE yang
LEBIH TINGGI dari angka LPE nasional
2
Jumlah Pengangguran (Juta Jiwa)
2013
2014
2015
2016
2017
1,88
1,77
1,75
1,87
1,84
PDRB per Kapita semakin meningkat
40
(juta rupiah)
35
30
25
20
30.12
25.27
32.65
34.88
37.18
3
Persentase Penduduk Miskin
mengalami penurunan
9,9% 2012
27.77
Jumlah Penduduk Miskin
4,4 Juta Jiwa
2012
15
10
5
0
2012
7,8% 2017(Sept)
2013
2014
2015
2016
2017
3,7 Juta Jiwa
2017(Sept)
16
PENCAPAIAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT:
(4) IPM; (5) Indeks Ketimpangan Wilayah (Williamson); (6) Indeks Gini
4
70,05
2016
5
67,32
2012
Tahun 2016, IPM Jawa Barat sebesar 70,05
sedangkan capaian IPM Nasional sebesar 70,18
Sumber: Badan Pusat Statistik Pusat (2017)
6
0.705
0.700
0.695
0.690
0.685
0.680
0.675
0.670
Indeks Ketimpangan Wilayah (Williamson)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2016
(juta rupiah)
0.699
0.698
0.686
0.681
2013
2014
2015
Indeks Williamson
2016
17
PENCAPAIAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT
(7) Pelayanan Publik; (8) Keamanan dan Ketertiban;
(9) Pengelolaan Keuangan; (10) Transparansi dan Akuntabilitas
7
9
Pelayanan Publik
8
Keamanan dan Ketertiban
Pengelolaan Keuangan
10
Transparansi dan Akuntabilitas
6 Kali
18
3
PROSES PERENCANAAN 2017 UNTUK
PENYUSUNAN RKPD 2018
1. Teknokratik
1) Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Provinsi
2018
2) Kapasitas perencana daerah dalam penyiapan RKPD Provinsi 2018
2. Bottom – Up
1) Usulan dari Musrenbang Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Provinsi 2018
2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD 2018
3. Top – Down
1. Sinkronisasi tujuan, sasaran dan prioritas dalam RKPD Provinsi 2018 dengan prioritas nasional
dalam RKP 2018
2. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Provinsi 2018 dengan RKP 2018
4. Politik
Pertimbangan dan pendapat DPRD Provinsi dalam penyusunan RKPD
Provinsi 2018
5. Akuntabilitas
Konsultasi Publik dalam Penyusunan RKPD Prov. 2018
6. Inovasi
1) Inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan non
konvensional
2) Inovasi program pembangunan daerah
KERANGKA PIKIR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RKPD 2018
11 Prioritas Pembangunan
Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Anak
20 Sasaran, 78
Strategi, 133
Kebiijakan
RPJMD
dipengaruhi
6 isu strategis
RKPD Tahun
2018
Penyakit Menular dan Tidak
Menular
PRIORITAS
PEMBANGUNAN 2 :
Peningkatan akses
dan kualitas
pelayanan kesehatan
Kesehatan Lingkungan
dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
56 Sasaran Prioritas
Pembangunan;
213 Kegiatan Prioritas
1. Kewenangan Pusat
2. Kewenangan Provinsi
3. Kewenangan Kab/Kota
RTRW
(PKN, PKW, PKL)
Sasaran RPJMD;
isu strategis
Kualitas, Kuantitas dan
Kesejahteraan Tenaga
Kesehatan
Pembiayaan Kesehatan
Secara Tepat Sasaran dan
Tepat Guna
Kewenangan Provinsi
111 Program Pembangunan
Cascade Performance Indikator
PD Terhadap IKU
IKU Esselon 2
IKU Esselon 3
IKU Esselon 4
Persentase Kontribusi PD
terhadap IKU
(Target & Indikator)
Kegiatan Belanja Langsung PD/Biro
(Target & Indikator)
20
Teknokratik: Skema implementasi Prioritas Pembangunan 9
secara tematik dan terintegrasi (Level 1)
DINKES, DISDIK, DISPERKIM,
DISKUK, DISNAKER, DINSOS
PAGU TOTAL PRIORITAS 9 Rp. 206.486.548.822
Penduduk Miskin
dan Rentan
Lapangan Pekerjaan
melalui investasi
padat karya
DISNAKER,
DISPERINDAG
DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA,
DINSOS, DISPERINDAG
Kewirausahaan
Penanggulangan
Kemiskinan
Usaha Micro
dan Kecil
DISKUK
DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA, DKPP
Perekonomian
pedesaan
Pelayanan
Dasar
DINSOS, DISPERKIM
21
Teknokratik: Skema implementasi Prioritas Pembangunan 9
secara tematik dan terintegrasi (Level 2)
22
Teknokratik :OPERASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN 2018
PRIORITAS 9 “PENANGGULANGAN KEMISKINAN”
POLA PIKIR PENANGANAN KEMISKINAN
(TEMATIK, HOLISTIK, INTEGRATIF, SPASIAL,)
PRESENTASE TINGKAT KEMISKINAN SEPTEMBER 2016
PAGU TOTAL PRIORITAS 9 Rp. 206.486.548.822
PETA IMPLEMENTASI PRIORITAS 9 PENANGULANGAN KEMISKINAN
Di bawah rata-rata Jawa Barat
Di atas rata-rata Jawa Barat
Rata-rata Jawa Barat 8,77% (September 2016)
23
Teknokratik: LOKUS IMPLEMENTASI PRIORITAS 9 PENANGGULANGAN KEMISKINAN RKPD 2018
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Peningkatan pelayanan dasar
Peningkatan pelayanan dasar
Peningkatan pelayanan dasar
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan
rentan
Peningkatan pelayanan dasar
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Peningkatan pelayanan dasar
Peningkatan pelayanan dasar
Peningkatan pelayanan dasar
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan
rentan
Peningkatan pelayanan dasar
Peningkatan pelayanan dasar
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan
rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan
rentan
Peningkatan pelayanan dasar
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Peningkatan pelayanan dasar
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan
rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Peningkatan pelayanan dasar
Peningkatan pelayanan dasar
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Peningkatan pelayanan dasar
24
Teknokratik (1): KETERSEDIAAN DAN KELENGKAPAN SUMBER
DATA DAN INFORMASI DLM PENYUSUNAN RKPD 2018
1
2
SISTEM INFORMASI JABAR SATU DATA
PEMBANGUNAN JAWA BARAT
JABAR DALAM ANGKA 2017
KERJA SAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN BPS
25
Teknokratik (2): KAPASITAS PERENCANA DI JAWA BARAT DALAM
PROSES RENCANAAN PEMBANGUNAN
Jml. Orang
Pejabat Struktural Bappeda
21
Pejabat Fungsional perencana
31
Perangkat Daerah/Biro Pemprov. Jabar
50
Pejabat Fungsional Peneliti
1
Fungsional Umum, Arsiparis dan
Pustakawan
87
Sekretaris dan Subbag. Perencanaan
Program OPD
100
Komite Perencanaan Pembangunan
15
Tim Ekonomi Makro
12
Tim Badan Koordinasi Pengelolaan Tata
Ruang Daerah (BKPRD)
13
Tim Analis Kebijakan Pembangunan
Jawa Barat
10
TOTAL
329
TAHUN 2017
KAPASITAS
PERENCANA
DITINGKATKAN
MELALUI KEGIATAN
Uraian
ARAHAN GUBERNUR
PROVINSI JAWA BARAT
REFORMASI PERENCANAAN
PENGANGGARAN BERBASIS
KINERJA UNTUK PERCEPATAN
PENCAPAIAN TARGET
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMPROV JAWA BARAT
• FGD Monitoring dan Evaluasi
• FGD Penyusunan Renstra
• FGD Revisi RPJMD dengan UU 23
• FGD Penyusunan Renja
• FGD Background Study RPJMD
• Bimtek Penunjang Perencana
• Diklat Fungsional Perencana
• Workshop Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
26
Bottom UP (1) :SANDINGAN USULAN KABUPATEN/KOTA DARI
PRAMUSRENBANG-MUSRENBANG TAHUN 2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Hasil Pra Musrenbang
Hasil Musrenbang
Kegiatan
Anggaran
Kegiatan
Anggaran
Kabupaten Bogor
107
532,862,728,190
75
149,201,563,893.09
Kabupaten Sukabumi
77
422,813,502,460
54
118,387,780,688.80
Kabupaten Cianjur
71
686,423,565,000
50
336,347,546,850.00
Kabupaten Bandung
50
618,139,952,693
35
173,079,186,754.10
Kabupaten Garut
146
624,186,820,050
102
305,851,541,824.50
Kabupaten Tasikmalaya
177
924,126,927,519
152
452,822,194,484.41
Kabupaten Ciamis
223
579,929,769,680
156
162,380,335,510.40
Kabupaten Kuningan
94
367,174,351,078
66
102,808,818,301.95
Kabupaten Cirebon
34
326,900,818,542
24
91,532,229,191.76
Kabupaten Majalengka
164
200,243,619,834
115
98,119,373,718.66
Kabupaten Sumedang
496
494,214,126,251
347
138,379,955,350.34
Kabupaten Indramayu
60
538,741,599,000
46
150,847,647,720.00
Kabupaten Subang
61
489,923,468,450
43
137,178,571,166.00
Kabupaten Purwakarta
50
221,037,585,907
35
61,890,524,053.90
Kabupaten Karawang
106
570,684,177,377
74
159,791,569,665.50
Kabupaten Bekasi
32
204,650,132,800
22
57,302,037,184.00
Kabupaten Pangandaran
130
438,437,161,580
91
122,762,405,242.40
Kabupaten Bandung Barat
65
319,517,414,676
46
89,464,876,109.17
Kota Bogor
15
510,465,674,880
11
142,930,388,966.40
Kota Sukabumi
39
269,697,929,180
27
75,515,420,170.40
Kota Bandung
34
201,203,185,930
24
56,336,892,060.51
Kota Cirebon
42
180,086,004,745
30
50,424,081,328.54
Kota Bekasi
36
380,282,428,198
25
106,479,079,895.55
Kota Depok
30
947,176,965,337
21
265,209,550,294.42
Kota Cimahi
32
171,267,616,040
23
47,954,932,491.20
Kota Tasikmalaya
139
607,447,721,200
97
170,085,361,936.00
Kota Banjar
113
320,173,834,450
79
89,648,673,646.11
JUMLAH
2,624
12,147,809,081,048
1,869 3,912,732,538,498.11
Kabupaten/Kota
ANGGARAN
Tidak
Diakomodir
Rp8,235 T
Akomodir
Rp.3,913 T
KEGIATAN
Tidak
Diakomodir
755 Keg
Akomodir
1.869 Keg
27
Bottom Up (1): SANDINGAN USULAN KABUPATEN/KOTA DARI
RKPD-APBD TAHUN 2018
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Kabupaten/Kota
Kegiatan
Kabupaten Bogor
58
Kabupaten Sukabumi
42
Kabupaten Cianjur
48
Kabupaten Bandung
27
Kabupaten Garut
94
Kabupaten Tasikmalaya
152
Kabupaten Ciamis
129
Kabupaten Kuningan
46
Kabupaten Cirebon
24
Kabupaten Majalengka
101
Kabupaten Sumedang
329
Kabupaten Indramayu
45
Kabupaten Subang
37
Kabupaten Purwakarta
29
Kabupaten Karawang
62
Kabupaten Bekasi
20
Kabupaten Pangandaran
68
Kabupaten Bandung Barat
36
Kota Bogor
10
Kota Sukabumi
21
Kota Bandung
18
Kota Cirebon
20
Kota Bekasi
18
Kota Depok
16
Kota Cimahi
16
Kota Tasikmalaya
86
Kota Banjar
66
JUMLAH
1,617
RKPD
Anggaran
Kegiatan
77,182,606,855.56
41
61,242,505,071.55
30
173,994,023,909.55
47
89,534,603,241.12
18
158,218,310,135.97
85
234,246,857,073.20
152
84,000,041,753.95
102
53,183,441,227.00
26
47,350,013,471.59
23
50,757,571,496.15
88
71,584,542,492.79
311
78,034,133,056.42
44
70,963,061,318.18
32
32,016,232,682.12
22
82,660,862,115.11
50
29,642,588,808.01
17
63,505,517,055.15
45
46,280,562,883.80
26
73,938,501,256.00
9
39,064,449,691.16
14
29,143,315,109.53
12
26,084,592,839.94
11
55,082,083,240.15
10
137,194,034,168.31
12
24,807,291,590.49
10
87,985,884,863.77
74
46,375,642,135.42
53
2,024,073,269,542.00
1,364
APBD
Anggaran
105,100,219,200
134,035,169,600
353,707,798,800
73,420,034,600
354,986,126,600
460,619,243,400
226,831,307,200
60,064,158,400
128,008,763,200
97,759,468,800
147,411,987,200
151,600,212,800
31,596,910,400
16,648,120,000
31,262,475,200
36,337,601,600
67,560,933,200
50,582,896,239
11,031,731,200
30,122,987,200
43,015,169,600
20,190,392,000
5,799,438,400
23,215,473,590
12,196,916,200
214,426,556,800
86,705,207,793
2,974,237,299,222
KEGIATAN
Tidak
Diakomodir
253 Keg
Akomodir
1.364 Keg
28
Bottom Up (2): PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSRENBANG
PROVINSI TAHUN 2017 UNTUK RKPD 2018
PESERTA MUSRENBANG RKPD JAWA BARAT TAHUN 2017
UNTUK RKPD TAHUN 2018
DELEGSI KABUPATEN/KOTA
14%
7% 12%
UNSUR MASYARAKAT (LSM)
14%
UNSUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI
53%
WAKIL PELAKU
PEMBANGUNAN
PERGURUAN TINGGI DAN
SLA
PESERTA
JUMLAH
RESPON PERTANYAAN
RESPON PERTANYAAN
/SARAN LANGSUNG (DISKUSI /SARAN TERTULIS (DISKUSI
KELOMPOK)
PLENO)
DELEGASI KABUPATEN/KOTA
124
18
4
UNSUR MASYARAKAT (LSM)
145
16
8
UNSUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI
542
0
0
WAKIL PELAKU PEMBANGUNAN
138
15
8
PERGURUAN TINGGI DAN SLA
68
7
11
1017
56
31
JUMLAH
29
MUSRENBANG PROVINSI (2017)
30
Top Down (1): SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH PUSAT
RPJMN 2015-2019
9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN
(NAWA CITA)
C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga negara
C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis dan terpercaya
C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan
C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan
reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat dan terpercaya
C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional
C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
C8. Melakukan revolusi karakter bangsa
C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat
restorasi sosial indonesia
Tema RKP 2018: Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk
Pertumbuhan dan Pemerataan
RPJMD JAWA BARAT
2013-2018
CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
(C5)
CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan
Kesehatan(C5)
CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan
Air Baku( C3), (C7)
CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian (C7)
CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (C6)
CG 6 : Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Alam,
lingkungan hidup dan kebencanaan (C7)
CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan
wisata serta kepemudaan dan Olahraga (C8), (C9)
CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan
kependudukan (C5)
CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah
kesejahteraan Sosial dan Keamanan (C1)
CG 10 Moderisasi Pemerintahan dan Pembangunan
Perdesaan (C2),(C3), (C4)
Tema RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018: Percepatan
Pembangunan Manusia bagi Upaya Peningkatan Daya Saing
Menuju Kemandirian Masyarakat
31
Top Down (1): SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH PUSAT
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
(RKP 2018)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan dan Permukiman
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
Ketahanan Energi
Ketahananan Pangan
Penanggulangan Kemiskinan
Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
Pembangunan Wilayah
Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD PROVINSI JAWA BARAT 2018)
1. Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan
2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan
infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan
4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan
pariwisata
5. Peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air
6. Peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(KUKM) dan Daya Saing Industri
7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
8. Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan
penanggulangan bencana
9. Penanggulangan kemiskinan
10. Peningkatan penataan ruang daerah
11. Peningkatan Kualitas kependudukan
Kebijakan Pembangunan Kewilayahan (Infrastruktur Jalan,
perhubungan, sumber daya air, energi kelistrikan, Telekomunikasi,
Permukiman Perkotaan dan Perdesaan) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wilayah Pengembangan Bodebekpunjur
Wilayah Pengembangan Purwasuka
Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning
Wilayah Pengembangan Priangan Timur- Pangandaran
Wilayah Pengembangan Sukabumi dan sekitarnya
Wilayah Pengembangan Kawasan Khusus Cekungan Bandung
32
Top Down (1): SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH PUSAT
Selengkapnya >>
33
Top Down (2): SINERGI PROGRAM KEGIATAN RKPD 2018 DENGAN RKP 2018
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Nasional
Kegiatan Prioritas
Nasional
Proyek Prioritas Nasional
Tahun 2018
Kegiatan RKPD 2018
Pendukung Prioritas Nasional
33
Top Down: KETERKAITAN INDIKATOR KINERJA RKP & RKPD SEBAGAI
RUJUKAN PERUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DALAM PROSES TOP DOWN
TARGET SASARAN RKP DAN RKPD
TAHUN 2016, 2017 dan 2018
Indikator
RKP (NASIONAL)
RKPD PROVINSI JAWA BARAT
2016
2017
2018
2016
2017
2018*
Pertumbuhan Ekonomi (%)
5,0
5,2
5,2-5,6
6,3-6,9
6,3-6,9
5,76-5,81
Pengangguran (%)
5,61
5,4
5,0-5,3
7,50-7,00
7,00-6,50
7,70
Angka Kemiskinan (%)
10,7
10,4
9,5-10,0
5,90-5,00
5,00-4,10
7,17
Indeks gini
0,39
0,39
0,38
0,36-0,35
0,35-0,34
0,38
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)
70,18
70,79
71,5
75,50-76,00
76,00-77,00
71,04-71,54
Sumber: RKP 2018
Catatan :
*revisi RPJMD 2013-2018
35
Politik: KESESUAIAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 DENGAN USULAN DPRD PROVINSI
ANGGOTA DEWAN
(100 ORANG)
•RESES
•KUNJUNGAN KERJA
•DIALOG DGN KADIN,
LSM DAN ASOSIASI
•LAINNYA
PRIORITAS POKOK
POKOK PIKIRAN
PRIORITASISASI POKIR
(KOMISI)
POKIR HASIL
PARIPURNA DPRD
USULAN POKIR MELALUI
BELANJA LANGSUNG OPD
DAN BELANJA TIDAK
LANGSUNG (BTL)
KUMPULAN POKOK
POKOK PIKIRAN
MUSRENBANG RKPD
2018
POKOK-POKOK PIKIRAN
RKPD 2018
Rasionalisasi Kegiatan dan Anggaran
dilakukan melalui proses Verifikasi
dengan menggunakan kelengkapan
usulan,
kesesuaian
administratif
dengan
prioritas
pembangunan
tahunan, dan kapasitas fiskal serta
Pohon Kinerja Misi RPJMD sebagai
parameter verifikasi
PENANDATANGANAN BERITA ACARA
KESEPAKATAN MUSRENBANG
POKOK-POKOK PIKIRAN
1. Arah Prioritas Pembangunan :
1). Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Manusia
2). Penurunan tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
3). Peningkatan Daya Saing Jawa Barat di tingkat Nasional
4). Peningkatan Pemerataan Pelaksanaan Pembangunan di
Perkotaan dan Perdesaan
5). Penguatan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik
dalam Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
6). Pelaksanaan Persiapan Pilkada Tahun 2018
2. Usulan Program dan Kegiatan Jawa Barat Tahun 2018 :
1). Pembangunan Infrastruktur Dasar
2). Peningkatan Kualitas Kesehatan
3). Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif
4). Peningkatan Kualitas Pendidikan
5). Pengembangan Wirausahawan
36
Akuntabilitas: Konsultasi Publik dalam Penyusunan RKPD Prov. 2018
Cirebon, 16 Februari 2017
HU Pikiran Rakyat, 9 April 2017
Sukabumi, 4-5 April 2017
Soreang, 3-4 April 2017
Bandung, 5 April 2017
37
INOVASI (1): PROSES
Menteri PAN & RB
1
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
2
INTEGRASI SISTEM PERENCANAANPENGANGGARAN-PENGUKURAN KINERJA
38
INOVASI (1): PROSES
SKEMA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI
JAWA BARAT
UPAYA PENINGKATAN AKIP
KONDISI RPJMD 2013 - 2018
1
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
GUBERNUR
2
KONDISI
PERJANJIAN
KINERJA
GUBERNUR
TAHUN 2015
3
REFORMASI
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
BERBASIS
KINERJA
4
LOGICAL
FRAMEWORK
5
FOKUS
PEMBANGUNAN
SECARA
TERINTEGRASI
SEBAGAI ACUAN
UNTUK
PK ESELON 2
SAKIP:
Predikat sangat Baik dengan Nilai A Tahun 2016 & 2017
39
INOVASI (1): PROSES
PENGENDALIAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI
JAWA BARAT
REFORMASI PERENCANAAN
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
1
E-Planning
PENCAPAIAN TARGET
INDIKATOR KINERJA
DAERAH
(IKU) GUBERNUR
2
E- Budgeting
5
PENCAPAIAN TARGET
PROGRAM PRIOITAS
(IKU KEPALA OPD)
E-Sakip
INTEGRASI
INDIKATOR URUSAN
BIDANG
YANG TERTUANG
DALAM RENSTRA OPD
3
SIPKD
4
E-Monev
Sumber : Ahmad Heryawan,2016
LEVEL TANGGUNG JAWAB IKU
35 INDIKATOR KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
YANG TERTUANG DALAM
INDIKATOR MISI RPJMD
PENCAPAIAN TARGET
KEGIATAN PRIOITAS
(IKU ESELON III OPD)
INDIKATOR URUSAN
BIDANG
PEMBANGUNAN
YANG TERTUANG
DALAM RENJA OPD
40
INOVASI (1): PROSES
INTEGRASI APLIKASI PERENCANAAN, BUDGETING AND ASSETS, PERFORMANCE
MEASURE
Planning
Budgeting & Assets
Performance
Measure
Aplikasi External (LKPP)
• Paket Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia
• Paket Pengadaan Barang / Jasa Melalui
Swakelola
• Pagu Paket Pengadaan Barang / Jasa
• Metode Pengadaan tiap Paket Pengadaan
Barang / Jasa
• Jadwal Pengadaan Barang / Jasa
Selesai Dilaksanakan
1.
SIPKD
RKPD & PPAS Online
Aliran Data
•
•
•
•
•
•
•
•
RKPDJaba
r Online
Judul Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Pagu Indikatif
Indikator Hasil Program
Indikator Output
Indikator Outcome
Sasaran Program
Kelompok Sasaran
Pra
RKA
Target Akhir
PPA
S
•
•
•
•
•
•
Nomenklatur Program
Nomenklatur Kegiatan
Nomenklatur Kodering
Daftar Nama dan NIP PPTK
Pagu Kegiatan
Target Keuangn Triwulan
Keguatan
• Realisasi Keuangan Kegiatan per
Bulan
SiDadali
2.
3.
4.
Data mengalir dari aplikasi bidang
perencanaan sampai ke bidang
monitoring dan evaluasi, miminalisir
input data yang sama;
Masing-masing aplikasi berdiri sendiri
dengan integrasi dan
interoperabilitas data;
Dinas Kominfo menyusun dokumen –
dokumen penunjang integrasi dan
interoperabilitas (Master Data,
Arsitektur Integrasi, dan Arsitektur
Aplikasi dan Data);
Aplikasi SiRUP sebagai aplikasi
external support data yang
dibutuhkan untuk Monev
Data yang dialirkan
Blok aplikasi yg belum terintegrasi
Blok aplikasi yang telah terintegrasi
Rencana aliran data
41
INOVASI (2): PROGRAM
1
PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS)
2
APLIKASI “RUMAH JABAR- NET “PRO POOR”
3
Penanggulangan Kemiskinan Melalui (Kredit Cinta Rakyat)
4
Peningkatan Daya Saing melalui Optimalisasi Pendapatan
(E-Samsat)
42
INOVASI (2) Program : PERFORMANCE
MANAGEMENT SISTEM
44
INOVASI (2) Program : APLIKASI “RUMAH JABAR- NET PRO POOR”
PETA TEMATIK SEBARAN KEMISKINAN
TAHUN
2017 :
PILOT
PROJECT
2014
SUMBER DATA :
BASIS DATA TUNGGAL
PPLS 2011
CONTOH ANALISIS LEVEL
PROVINSI
2017
2018
Analisis Parameter
Query Data
Skoring Data
Sorting Data
Tabulating Data
CONTOH ANALISIS LEVEL
Scaling Data
KAB/KOTA, KECAMATAN,DESA
Plotting Data
45
INOVASI (2) Program : APLIKASI “RUMAH JABAR- NET “PRO POOR”
ANALISA GEO-SPASIAL BERBASIS “GIS”
INPUT :
2018
ANALISIS PETA DASAR
GIS : Geographical Information System
OUTPUT :
OVERLAY
GABUNGAN
PROSES :
ANALISIS PETA TEMATIK SEKTORAL
OVERLAY 1
OVERLAY 2
46
INOVASI (2) Program: FUNGSI PENDATAAN : APLIKASI RUMAHJABAR – NET PRO POOR
(BY NAME, BY ADDRESS, BY PICTURE, BY COORDINATE)
47
INOVASI (2) Program: FUNGSI EVALUASI : APLIKASI RUMAHJABAR – NET PRO POOR
(REKAP DAN STATISTIK)
48
INOVASI (2) Program: UPAYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK
MENGURANGI KESENJANGAN EKONOMI DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERUPA PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MODAL USAHA
Peraturan Daerah Prov. Jabar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi
Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Prov. Jabar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro
dan Kecil
Program Kredit Cinta Rakyat (KCR)
Realisasi Per Februari 2018
Penyaluran
Rp. 554.803.850.000,-
Debitur
16.352 Orang
Tenaga Kerja
Penyaluran Melalui Bank BJB
@Rp.50.000.000,-/Orang
Dapat berupa kelompok usaha
37.703 Orang
NPL (Non Performing Loan)
3,68%
48
INOVASI (2) Program: PENGEMBANGAN LAYANAN SAMSAT VIA ATM
(E-SAMSAT JABAR)
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat
No.33 Tahun 2013
TOTAL PELAYANAN E-SAMSAT JABAR
64.000 ATM
TERSEBAR DI SELURUH INDONESIA
172 TITIK LAYANAN + 1.300 ATM BANK bjb
+ 17.000 ATM BCA + 14.000 ATM BNI
+ 23.000 ATM BRI + 3.700 ATM CIMB NIAGA +
5.000 ATM Bank Permata
TOTAL TITIK LAYANAN 64.172
50
CS
PENUTUP
CS
PERENCANAAN
“ SUKSES
SUKSES IMPLEMENTASI
“
51
BAPPEDA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
ILUSTRASI
KOMUNIKASI DAN
KOORDINASI
PENGEMBANGAN
& ANALISA
APD
KOORDINASI,
ADVIICE
3
PE
SDA
& EKONOMI
EVALUASI - PENGENDALIAN
& PEMANTAUAUN -PELAPORAN
7
1
VISI/GOALS
6
SDM &
KELEMBAGAAN
MODEL INTEGRASI
DAN SINERGITAS ANTAR
BIDANG-BALAI
DT
BIAYA &
PENDANAAN
INFRASTUKTUR,
RUANG, &
LINGKUNGAN
Terima Kasih
RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018
Disampaikan Oleh :
Yerry Yanuar
Kepala BAPPEDA
Provinsi Jawa Barat
Dalam Acara :
Penilaian Tahap II Provinsi
Penghargaan
Pembangunan Daerah
- 2018
SISTEMATIKA PAPARAN
PENDAHULUAN
1
1.
2.
Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat
Spirit Bappeda JABAR di Era Perubahan (Era RPJMN 2015-2019,
UU 23/2014)
PENCAPAIAN PEMBANGUNAN
2
1)
2)
3)
4)
5)
Pertumbuhan Ekonomi & PDRB/ Kapita
Tingkat Pengangguran Terbuka & Jumlah Pengangguran;
Kemiskinan
Indeks Pembangunan Manusia
Ketimpangan antar kelompok pendapatan (Gini Ratio)
3
Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)
Pelayanan Publik
Keamanan & Ketertiban
Pengelolaan Keuangan;
Transparansi & Akuntabilitas
PROSES PENYUSUNAN RKPD
1.
2.
3.
4
6)
7)
8)
9)
10)
Teknokratik
Bottom – Up
Top – Down
4.
5.
6.
Politik
Akuntabilitas
Inovasi
PENUTUP
2
1
PENDAHULUAN
ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025
PERDA NO. 9 TAHUN 2008 TENTANG RPJPD TAHUN 2005 - 2025
SOSOK
MASA DEPAN JAWA BARAT 2025
RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA:
5 NILAI-NILAI LUHUR :
7 KARAKTER :
1. JUJUR DAN KONSISTEN
2. TANGGUH DAN DISIPLIN
3. KEPELOPORAN DAN
KETELADANAN
4. RAMAH DAN BIJAKSANA
5. KEBERSAMAAN DAN
KESETARAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SEHAT, CERDAS DAN CERMAT
PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI
MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI
BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN
PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL
BERINTEGRITAS TINGGI
BERMARTABAT
PERSPEKTIF PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025
Pel.Cirebon
Tol Kanci-Pejagan
PKW
PKW
RANCABUAYA
RANCABUAYA
TPI Pelabuhan Ratu
4
POSISI RKPD 2018 DALAM KONSTELASI
“RPJPD (2005 – 2025) & RPJMD (2018 – 2023)”
UU 32 TH 2004 – PD
RPJMN 2010 – 2014
RPJMN 2015 – 2019
2018 – 2023
RPJMD
2013 – 2018
MENCAPAI
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
JAWA BARAT
2023 –
MENCAPAI
KEUNGGULAN
MASYARAKAT JAWA
BARAT DISEGALA
BIDANG
2008 – 2013
2019
– 2008
PENATAAN DAN
PERSIAPAN
PRANATA
PENDUKUNG
MELALUI
KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
2020
2021
2022
2023
PENYIAPAN
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
JAWA BARAT
2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018
RKPD
5
KONDISI MAKRO JAWA BARAT TAHUN 2016-2017
KONDISI GEOGRAFIS
KONDISI DEMOGRAFIS
ALAM/RUANG
MANUSIA
9 KOTA
18 KAB
NILAI INVESTASI
:
PMDN =
Rp 38,39 T
LPP
1,43%
LPE
= 5,29% (2017)
INFLASI = 3,63 %
PDRB perkapita =
Rp 37,18 Jt (adhb) (2017)
PMA =
Rp 68,67 T
624
KELURAHAN
LUAS
3.709.528,4
Ha
626
KEC
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
8,22 %
(Agust 2017)
JUMLAH
PENDUDUK
TINGKAT
KEMISKINAN
47,38 JT
(Sept 2017)
7,83 %
GINI RATIO = 0,39 (Sept 2017)
IPM
5.312
DESA
Kemantapan Jalan
Rasio Elektrifikasi
Pelayanan Air Minum
Irigasi Kondisi Baik
Kawasan Lindung
:
:
:
:
:
98,5% (2016); 98,17% (2017)
97,71% (2016); 99,87% (2017)
71,14% (2016); 71,17%(2017)
72,60% (2016) ; 73,95% (2017)
37,20% (2016); 37,20% (2017)
APK PAUD = 64 11 %,
APK SD
= 109,42 %.
APK SMP = 98,91 %,
APK SMA /SMK = 67,56 %
APK PT
= 17,76 %
70,05 (mb)
(2016)
HLS = 12,30 Tahun
RLS = 7,95 Tahun;
AHH = 72,44 Tahun
INDEKS DAYA BELI = 70,24 poin
Sumber: Badan Pusat Statistik dan BKPM (2017) dan Kemendikbud (2016)
6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB “KEPEMERINTAHAN”
MEMBANGUN
PERADABAN
MANUSIA
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
OLAH BATIN • KEILLAHIAN
OLAH RASA • BUDAYA
OLAH PIKIR • KEILMUAN
MENINGKATKAN
MENINGKATKAN
MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN
PELAYANAN
DAYA SAING
DAN PERAN
PUBLIK
DAERAH
SERTA
MASYARAKAT
TIGA STRATEGI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DEMOKRASI
KEADILAN
PEMERATAAN
KE’KHAS’AN
4 Prinsip Utama
( UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH )
7
LINGKUNGAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
KONDISI GLOBAL
KONDISI NASIONAL
LINGKUNGAN
EKSTERNAL
GLOBALISASI
KONDISI
PROVINSI
NAWA CITA, RPJMN
JAWA BARAT
2018 - 2023
RTRW, RPJPD Kab/Kota
KONDISI LOKAL
LINGKUNGAN
INTERNAL
RTRW, RPJPD Provinsi
KONDISI REGIONAL
SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH :
3. KERANGKA KEWILAYAHAN
1. KERANGKA REGULASI
2. KERANGKA KEBIJAKAN
4. KERANGKA ANGGARAN
8
Inspirasi
ARAH
Memandu
IMPLEMENTASI
– Pelaksanaan
Spirit/
Kekuatan – Energi
MANUSIA
Standard NILAI² – Memandu ‘Prinsip² Sukses’ Pengoperasian
9
SPIRIT & PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BERDASARKAN HASIL – EVALUASI DALAM RKPD 2018
VISI, MISI
NILAI-NILAI
RPJMD 2013 - 2018
IMPLEMENTASI RKPD 2018
KONDISI KEKINIAN
Hasil Evaluasi
RPJMD dan
RKPD 2017
Per Urusan
KEKINIAN JABAR
• Provinsi dan 16
kabupaten kota
mengikuti Pilkada
serentak 2018
• 2018 ‘tahun politik’
Hasil Evaluasi Kekinian Per Urusan
KEKINIAN
JABAR
KEKINIAN
NASIONAL
KEKINIAN
GLOBAL
KEKINIAN
REGIONAL
ASEAN
Pembangunan
(Common Goals, Janji Gubernur)
diterjemaahkan ke dalam
Program pembangunan
RPJMD 2013 - 2018
Permasalahan
Per Urusan
Isu Strategis
Per Urusan
Pembangunan Daerah
RKP
(10 PN)
Sinkronisasi
Perencanaan & Penganggaran
RTRW JABAR 2009-2029
Program & Kegiatan (BL)
Kegiatan (BTL)
Kegiatan APBN & CSR
KEKINIAN GLOBAL
• Stabilitas keuangan
Global
• Kemiskinan,
pembangunan,
&lapangan kerja
• Perubahan iklim
• Pemulihan
perekonomian
global berjalan
lambat
• Volume
perdagangan
internasional
melambat.
• Kecenderungan
ketidakpastian
ekonomi dan
keuangan
internasional.
• Era inovasi
disruption.
• Pergeseran
dominasi ekonomi
dunia ke Asia
• SDGs
KEKINIAN NASIONAL
• RPJMN 2015-2019/
Nawacita
• RKP 2018
• UU 23 tahun 2014
ttg pemerintahan
daerah
• UU No 6 tahun
2014 tentang Desa
• Perubahan
Nomenkelatur
• Bonus Demografi
KEKINIAN
REGIONAL ASEAN
• Wacana
penggunaan mata
uang local dalam
transaksi
perdangan antar
Negara ASEAN
• Kualitas dan
mobilitas TK lintas
Negara Asean.
• Satu Kesatuan
Perencanaan
Pembangunan Nasional &
Daerah
• Sukses Perencanaan &
Sukses Pembangunan
• Policy-driven
• Pembangunan
Berkelanjutan menjadi
elemen strategis bagi
pencapaian RPJMD 2013 –
2018 dan RKPD 2018
• Money follow program;
program follow R & D
(inovasi)
• Penggunaan sumber daya
yang efisien & efektif,
akuntabel & partisipatif
• Pendekatan perencanaan
& penganggaran: Tematik,
Holistik, Integratif &
Spasial
• Optimalisasi Sumberdaya
(Pemerintah & Swasta),
efektivitas, efisiensi dan
keadilan
10
KEBERLANJUTAN MDG’s ke SDG’s
LINGKUNGAN
PEDOMAN PELAKSANAAN SDG’s/TPB
PERATURAN PRESIDEN NO. 59 TAHUN 2017
( 4 JULI 2017)
11
JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL
KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP
NASIONAL :
POTENSI JAWA BARAT DALAM KONSTELASI
NASIONAL :
• terhadap PDB Nasional 2015 : 13,22%
• terhadap PDB sektor industri manufaktur 2015
: 27,28%
•
•
•
•
•
•
•
KONTRIBUSI JAWA BARAT
TERHADAP IBUKOTA:
• penyedia air baku untuk DKI
• penyedia bahan pangan untuk
DKI
• penyedia lahan dan infrastruktur
pendukung aktivitas DKI
JUMLAH PENDUDUK TERBANYAK 47,38 JUTA JIWA (2017, BPS)
PUSAT KEGIATAN INDUSTRI MANUFAKTUR DAN STRATEGIS NASIONAL
INSTALASI VITAL NASIONAL (PENDIDIKAN, LITBANG DAN HANKAM),
DIANTARANYA BERKELAS DUNIA
BERBATASAN DENGAN IBUKOTA NEGARA
MEMILIKI TIGA PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) DAN 3 PKN-P
MEMILIKI KONDISI ALAM DENGAN STRUKTUR GEOLOGI YANG
KOMPLEKS
MEMILIKI TAMAN NASIONAL, SUAKA MARGASATWA DAN CAGAR ALAM
POSISI STRATEGIS JAWA BARAT DI REGIONAL JAWA BALI :
• LINTASAN UTAMA ARUS REGIONAL BARANG DAN PENUMPANG
SUMATERA-JAWA-BALI
• PMDN TERTINGGI DI P. JAWA-BALI
• PENYEDIA LISTRIK DENGAN KAPASITAS DAYA TERPASANG 4.654 MW :
PLTA 1.941 MW, PLT GEOTERMAL 1.061 MW, LAINNYA 1.652 MW
• LUAS KAWASAN HUTAN TERBESAR DI JAWA-BALI SEBESAR (1,04 JT HA)
• MEMILIKI 40 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
• MERUPAKAN TUJUAN WISATA
• DEBIT AIR PERMUKAAN 81 MILYAR M3/TAHUN DAN AIR TANAH 150 JT
M3/TAHUN
12
IBU KOTA
dikendalikan
PELABUHAN
PATIMBAN
JALUR K.A - UTARA
PELABUHAN
CIREBON
CIKAPALI
METROPOLITAN
BODEBEKARPUR
METROPOLITAN
CIREBON RAYA
dikendalIkan
didorong
METROPOLITAN
BANDUNG RAYA
pembatasan
KOTA
BANJAR
PUSAT PERTUMBUHAN
PELABUHAN RATU
ditingkatkan
CIAMIS
PUSAT PERTUMBUHAN
RANCABUAYA
ditingkatkan
PUSAT PERTUMBUHAN
PANGANDARAN
didorong
13
ARAHAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA UNTUK PERCEPATAN
PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMPROV JAWA BARAT
EVALUASI
6. Terintegrasi antara
perencanaan,
Penganggaran, dan evaluasi
A
D
PERENCANAAN
1.
2.
UNTUK MENGHASILKAN
PEMBANGUNAN YANG:
1. Dirancang dengan baik
2. Digambarkan obyektif,
fokus, efektif dan
efisien
3. Dapat dievaluasi
4. Jelas terstruktur
3.
PERTANGGUNG JAWABAN
5. Tanggug jawab pada level
program dan
Kegiatan, pemberlakuan Perjanjian
Kinerja (PK) di seluruh level birokasi
Dengan reward punishment
yang jelas.
PENGANGGARAN
Dilakukan Pendekatan
Logical Framework
C
Perencanaan pembangunan dalam kerangka
regulasi dan investasi, fokus kepada hasil,
yaitu; kesejahteraan masyarakat, pelayanan
publik, dan daya saing daerah.
Program disusun berdasarkan kontribusinya
terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil
(Program follow Result)
Percepatan capaian target pembangunan
melalui rencana aksi Multi Pihak Implementasi
Pekerjaan (RAM-IP) yang dituangkan pada SK
Gubernur Nomor 500 Tahun 2014
B
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja. Hasil
yang dicapai dari penggunaan sumberdaya
(money follow program)
Sumber : Ahmad Heryawan; 2016
14
2
1)
2)
3)
4)
5)
Pencapaian Pembangunan
Tahun 2016 - 2017
Pertumbuhan Ekonomi & PDRB/ Kapita
Tingkat Pengangguran Terbuka & Jumlah Pengangguran;
Kemiskinan
IPM
Ketimpangan antar Kelompok Pendapatan (Gini Ratio);
6)
7)
8)
9)
10)
Ketimpangan antar Wilayah (Indeks Williamson)
Pelayanan Publik
Keamanan & Ketertiban
Pengelolaan Keuangan;
Transparansi & Akuntabilitas
PENCAPAIAN PEMBANGUNAN: (1) Pertumbuhan Ekonomi & PDRB/ Kapita;
(2) Tingkat Pengangguran Terbuka & Jumlah Pengangguran; (3) Kemiskinan
1
Stabilitas ekonomi dengan angka LPE yang
LEBIH TINGGI dari angka LPE nasional
2
Jumlah Pengangguran (Juta Jiwa)
2013
2014
2015
2016
2017
1,88
1,77
1,75
1,87
1,84
PDRB per Kapita semakin meningkat
40
(juta rupiah)
35
30
25
20
30.12
25.27
32.65
34.88
37.18
3
Persentase Penduduk Miskin
mengalami penurunan
9,9% 2012
27.77
Jumlah Penduduk Miskin
4,4 Juta Jiwa
2012
15
10
5
0
2012
7,8% 2017(Sept)
2013
2014
2015
2016
2017
3,7 Juta Jiwa
2017(Sept)
16
PENCAPAIAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT:
(4) IPM; (5) Indeks Ketimpangan Wilayah (Williamson); (6) Indeks Gini
4
70,05
2016
5
67,32
2012
Tahun 2016, IPM Jawa Barat sebesar 70,05
sedangkan capaian IPM Nasional sebesar 70,18
Sumber: Badan Pusat Statistik Pusat (2017)
6
0.705
0.700
0.695
0.690
0.685
0.680
0.675
0.670
Indeks Ketimpangan Wilayah (Williamson)
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2016
(juta rupiah)
0.699
0.698
0.686
0.681
2013
2014
2015
Indeks Williamson
2016
17
PENCAPAIAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT
(7) Pelayanan Publik; (8) Keamanan dan Ketertiban;
(9) Pengelolaan Keuangan; (10) Transparansi dan Akuntabilitas
7
9
Pelayanan Publik
8
Keamanan dan Ketertiban
Pengelolaan Keuangan
10
Transparansi dan Akuntabilitas
6 Kali
18
3
PROSES PERENCANAAN 2017 UNTUK
PENYUSUNAN RKPD 2018
1. Teknokratik
1) Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Provinsi
2018
2) Kapasitas perencana daerah dalam penyiapan RKPD Provinsi 2018
2. Bottom – Up
1) Usulan dari Musrenbang Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Provinsi 2018
2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD 2018
3. Top – Down
1. Sinkronisasi tujuan, sasaran dan prioritas dalam RKPD Provinsi 2018 dengan prioritas nasional
dalam RKP 2018
2. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Provinsi 2018 dengan RKP 2018
4. Politik
Pertimbangan dan pendapat DPRD Provinsi dalam penyusunan RKPD
Provinsi 2018
5. Akuntabilitas
Konsultasi Publik dalam Penyusunan RKPD Prov. 2018
6. Inovasi
1) Inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan non
konvensional
2) Inovasi program pembangunan daerah
KERANGKA PIKIR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RKPD 2018
11 Prioritas Pembangunan
Pelayanan Kesehatan Ibu
dan Anak
20 Sasaran, 78
Strategi, 133
Kebiijakan
RPJMD
dipengaruhi
6 isu strategis
RKPD Tahun
2018
Penyakit Menular dan Tidak
Menular
PRIORITAS
PEMBANGUNAN 2 :
Peningkatan akses
dan kualitas
pelayanan kesehatan
Kesehatan Lingkungan
dan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
56 Sasaran Prioritas
Pembangunan;
213 Kegiatan Prioritas
1. Kewenangan Pusat
2. Kewenangan Provinsi
3. Kewenangan Kab/Kota
RTRW
(PKN, PKW, PKL)
Sasaran RPJMD;
isu strategis
Kualitas, Kuantitas dan
Kesejahteraan Tenaga
Kesehatan
Pembiayaan Kesehatan
Secara Tepat Sasaran dan
Tepat Guna
Kewenangan Provinsi
111 Program Pembangunan
Cascade Performance Indikator
PD Terhadap IKU
IKU Esselon 2
IKU Esselon 3
IKU Esselon 4
Persentase Kontribusi PD
terhadap IKU
(Target & Indikator)
Kegiatan Belanja Langsung PD/Biro
(Target & Indikator)
20
Teknokratik: Skema implementasi Prioritas Pembangunan 9
secara tematik dan terintegrasi (Level 1)
DINKES, DISDIK, DISPERKIM,
DISKUK, DISNAKER, DINSOS
PAGU TOTAL PRIORITAS 9 Rp. 206.486.548.822
Penduduk Miskin
dan Rentan
Lapangan Pekerjaan
melalui investasi
padat karya
DISNAKER,
DISPERINDAG
DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA,
DINSOS, DISPERINDAG
Kewirausahaan
Penanggulangan
Kemiskinan
Usaha Micro
dan Kecil
DISKUK
DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA, DKPP
Perekonomian
pedesaan
Pelayanan
Dasar
DINSOS, DISPERKIM
21
Teknokratik: Skema implementasi Prioritas Pembangunan 9
secara tematik dan terintegrasi (Level 2)
22
Teknokratik :OPERASIONAL PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN 2018
PRIORITAS 9 “PENANGGULANGAN KEMISKINAN”
POLA PIKIR PENANGANAN KEMISKINAN
(TEMATIK, HOLISTIK, INTEGRATIF, SPASIAL,)
PRESENTASE TINGKAT KEMISKINAN SEPTEMBER 2016
PAGU TOTAL PRIORITAS 9 Rp. 206.486.548.822
PETA IMPLEMENTASI PRIORITAS 9 PENANGULANGAN KEMISKINAN
Di bawah rata-rata Jawa Barat
Di atas rata-rata Jawa Barat
Rata-rata Jawa Barat 8,77% (September 2016)
23
Teknokratik: LOKUS IMPLEMENTASI PRIORITAS 9 PENANGGULANGAN KEMISKINAN RKPD 2018
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Peningkatan pelayanan dasar
Peningkatan pelayanan dasar
Peningkatan pelayanan dasar
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan
rentan
Peningkatan pelayanan dasar
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Peningkatan pelayanan dasar
Peningkatan pelayanan dasar
Peningkatan pelayanan dasar
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan
rentan
Peningkatan pelayanan dasar
Peningkatan pelayanan dasar
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan
rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan
rentan
Peningkatan pelayanan dasar
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Peningkatan pelayanan dasar
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan
rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Peningkatan pelayanan dasar
Peningkatan pelayanan dasar
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Penggurangan beban
penduduk miskin dan rentan
Peningkatan pelayanan dasar
24
Teknokratik (1): KETERSEDIAAN DAN KELENGKAPAN SUMBER
DATA DAN INFORMASI DLM PENYUSUNAN RKPD 2018
1
2
SISTEM INFORMASI JABAR SATU DATA
PEMBANGUNAN JAWA BARAT
JABAR DALAM ANGKA 2017
KERJA SAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN BPS
25
Teknokratik (2): KAPASITAS PERENCANA DI JAWA BARAT DALAM
PROSES RENCANAAN PEMBANGUNAN
Jml. Orang
Pejabat Struktural Bappeda
21
Pejabat Fungsional perencana
31
Perangkat Daerah/Biro Pemprov. Jabar
50
Pejabat Fungsional Peneliti
1
Fungsional Umum, Arsiparis dan
Pustakawan
87
Sekretaris dan Subbag. Perencanaan
Program OPD
100
Komite Perencanaan Pembangunan
15
Tim Ekonomi Makro
12
Tim Badan Koordinasi Pengelolaan Tata
Ruang Daerah (BKPRD)
13
Tim Analis Kebijakan Pembangunan
Jawa Barat
10
TOTAL
329
TAHUN 2017
KAPASITAS
PERENCANA
DITINGKATKAN
MELALUI KEGIATAN
Uraian
ARAHAN GUBERNUR
PROVINSI JAWA BARAT
REFORMASI PERENCANAAN
PENGANGGARAN BERBASIS
KINERJA UNTUK PERCEPATAN
PENCAPAIAN TARGET
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMPROV JAWA BARAT
• FGD Monitoring dan Evaluasi
• FGD Penyusunan Renstra
• FGD Revisi RPJMD dengan UU 23
• FGD Penyusunan Renja
• FGD Background Study RPJMD
• Bimtek Penunjang Perencana
• Diklat Fungsional Perencana
• Workshop Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
26
Bottom UP (1) :SANDINGAN USULAN KABUPATEN/KOTA DARI
PRAMUSRENBANG-MUSRENBANG TAHUN 2017
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Hasil Pra Musrenbang
Hasil Musrenbang
Kegiatan
Anggaran
Kegiatan
Anggaran
Kabupaten Bogor
107
532,862,728,190
75
149,201,563,893.09
Kabupaten Sukabumi
77
422,813,502,460
54
118,387,780,688.80
Kabupaten Cianjur
71
686,423,565,000
50
336,347,546,850.00
Kabupaten Bandung
50
618,139,952,693
35
173,079,186,754.10
Kabupaten Garut
146
624,186,820,050
102
305,851,541,824.50
Kabupaten Tasikmalaya
177
924,126,927,519
152
452,822,194,484.41
Kabupaten Ciamis
223
579,929,769,680
156
162,380,335,510.40
Kabupaten Kuningan
94
367,174,351,078
66
102,808,818,301.95
Kabupaten Cirebon
34
326,900,818,542
24
91,532,229,191.76
Kabupaten Majalengka
164
200,243,619,834
115
98,119,373,718.66
Kabupaten Sumedang
496
494,214,126,251
347
138,379,955,350.34
Kabupaten Indramayu
60
538,741,599,000
46
150,847,647,720.00
Kabupaten Subang
61
489,923,468,450
43
137,178,571,166.00
Kabupaten Purwakarta
50
221,037,585,907
35
61,890,524,053.90
Kabupaten Karawang
106
570,684,177,377
74
159,791,569,665.50
Kabupaten Bekasi
32
204,650,132,800
22
57,302,037,184.00
Kabupaten Pangandaran
130
438,437,161,580
91
122,762,405,242.40
Kabupaten Bandung Barat
65
319,517,414,676
46
89,464,876,109.17
Kota Bogor
15
510,465,674,880
11
142,930,388,966.40
Kota Sukabumi
39
269,697,929,180
27
75,515,420,170.40
Kota Bandung
34
201,203,185,930
24
56,336,892,060.51
Kota Cirebon
42
180,086,004,745
30
50,424,081,328.54
Kota Bekasi
36
380,282,428,198
25
106,479,079,895.55
Kota Depok
30
947,176,965,337
21
265,209,550,294.42
Kota Cimahi
32
171,267,616,040
23
47,954,932,491.20
Kota Tasikmalaya
139
607,447,721,200
97
170,085,361,936.00
Kota Banjar
113
320,173,834,450
79
89,648,673,646.11
JUMLAH
2,624
12,147,809,081,048
1,869 3,912,732,538,498.11
Kabupaten/Kota
ANGGARAN
Tidak
Diakomodir
Rp8,235 T
Akomodir
Rp.3,913 T
KEGIATAN
Tidak
Diakomodir
755 Keg
Akomodir
1.869 Keg
27
Bottom Up (1): SANDINGAN USULAN KABUPATEN/KOTA DARI
RKPD-APBD TAHUN 2018
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Kabupaten/Kota
Kegiatan
Kabupaten Bogor
58
Kabupaten Sukabumi
42
Kabupaten Cianjur
48
Kabupaten Bandung
27
Kabupaten Garut
94
Kabupaten Tasikmalaya
152
Kabupaten Ciamis
129
Kabupaten Kuningan
46
Kabupaten Cirebon
24
Kabupaten Majalengka
101
Kabupaten Sumedang
329
Kabupaten Indramayu
45
Kabupaten Subang
37
Kabupaten Purwakarta
29
Kabupaten Karawang
62
Kabupaten Bekasi
20
Kabupaten Pangandaran
68
Kabupaten Bandung Barat
36
Kota Bogor
10
Kota Sukabumi
21
Kota Bandung
18
Kota Cirebon
20
Kota Bekasi
18
Kota Depok
16
Kota Cimahi
16
Kota Tasikmalaya
86
Kota Banjar
66
JUMLAH
1,617
RKPD
Anggaran
Kegiatan
77,182,606,855.56
41
61,242,505,071.55
30
173,994,023,909.55
47
89,534,603,241.12
18
158,218,310,135.97
85
234,246,857,073.20
152
84,000,041,753.95
102
53,183,441,227.00
26
47,350,013,471.59
23
50,757,571,496.15
88
71,584,542,492.79
311
78,034,133,056.42
44
70,963,061,318.18
32
32,016,232,682.12
22
82,660,862,115.11
50
29,642,588,808.01
17
63,505,517,055.15
45
46,280,562,883.80
26
73,938,501,256.00
9
39,064,449,691.16
14
29,143,315,109.53
12
26,084,592,839.94
11
55,082,083,240.15
10
137,194,034,168.31
12
24,807,291,590.49
10
87,985,884,863.77
74
46,375,642,135.42
53
2,024,073,269,542.00
1,364
APBD
Anggaran
105,100,219,200
134,035,169,600
353,707,798,800
73,420,034,600
354,986,126,600
460,619,243,400
226,831,307,200
60,064,158,400
128,008,763,200
97,759,468,800
147,411,987,200
151,600,212,800
31,596,910,400
16,648,120,000
31,262,475,200
36,337,601,600
67,560,933,200
50,582,896,239
11,031,731,200
30,122,987,200
43,015,169,600
20,190,392,000
5,799,438,400
23,215,473,590
12,196,916,200
214,426,556,800
86,705,207,793
2,974,237,299,222
KEGIATAN
Tidak
Diakomodir
253 Keg
Akomodir
1.364 Keg
28
Bottom Up (2): PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSRENBANG
PROVINSI TAHUN 2017 UNTUK RKPD 2018
PESERTA MUSRENBANG RKPD JAWA BARAT TAHUN 2017
UNTUK RKPD TAHUN 2018
DELEGSI KABUPATEN/KOTA
14%
7% 12%
UNSUR MASYARAKAT (LSM)
14%
UNSUR PERANGKAT
DAERAH PROVINSI
53%
WAKIL PELAKU
PEMBANGUNAN
PERGURUAN TINGGI DAN
SLA
PESERTA
JUMLAH
RESPON PERTANYAAN
RESPON PERTANYAAN
/SARAN LANGSUNG (DISKUSI /SARAN TERTULIS (DISKUSI
KELOMPOK)
PLENO)
DELEGASI KABUPATEN/KOTA
124
18
4
UNSUR MASYARAKAT (LSM)
145
16
8
UNSUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI
542
0
0
WAKIL PELAKU PEMBANGUNAN
138
15
8
PERGURUAN TINGGI DAN SLA
68
7
11
1017
56
31
JUMLAH
29
MUSRENBANG PROVINSI (2017)
30
Top Down (1): SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH PUSAT
RPJMN 2015-2019
9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN
(NAWA CITA)
C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga negara
C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis dan terpercaya
C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan
C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan
reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat dan terpercaya
C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional
C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
C8. Melakukan revolusi karakter bangsa
C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat
restorasi sosial indonesia
Tema RKP 2018: Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk
Pertumbuhan dan Pemerataan
RPJMD JAWA BARAT
2013-2018
CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
(C5)
CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan
Kesehatan(C5)
CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan
Air Baku( C3), (C7)
CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian (C7)
CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (C6)
CG 6 : Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Alam,
lingkungan hidup dan kebencanaan (C7)
CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan
wisata serta kepemudaan dan Olahraga (C8), (C9)
CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan
kependudukan (C5)
CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah
kesejahteraan Sosial dan Keamanan (C1)
CG 10 Moderisasi Pemerintahan dan Pembangunan
Perdesaan (C2),(C3), (C4)
Tema RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018: Percepatan
Pembangunan Manusia bagi Upaya Peningkatan Daya Saing
Menuju Kemandirian Masyarakat
31
Top Down (1): SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH PUSAT
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
(RKP 2018)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan dan Permukiman
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
Ketahanan Energi
Ketahananan Pangan
Penanggulangan Kemiskinan
Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
Pembangunan Wilayah
Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD PROVINSI JAWA BARAT 2018)
1. Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan
2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan
infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan
4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan
pariwisata
5. Peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air
6. Peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(KUKM) dan Daya Saing Industri
7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
8. Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan
penanggulangan bencana
9. Penanggulangan kemiskinan
10. Peningkatan penataan ruang daerah
11. Peningkatan Kualitas kependudukan
Kebijakan Pembangunan Kewilayahan (Infrastruktur Jalan,
perhubungan, sumber daya air, energi kelistrikan, Telekomunikasi,
Permukiman Perkotaan dan Perdesaan) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wilayah Pengembangan Bodebekpunjur
Wilayah Pengembangan Purwasuka
Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning
Wilayah Pengembangan Priangan Timur- Pangandaran
Wilayah Pengembangan Sukabumi dan sekitarnya
Wilayah Pengembangan Kawasan Khusus Cekungan Bandung
32
Top Down (1): SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH PUSAT
Selengkapnya >>
33
Top Down (2): SINERGI PROGRAM KEGIATAN RKPD 2018 DENGAN RKP 2018
Prioritas
Nasional
Program
Prioritas
Nasional
Kegiatan Prioritas
Nasional
Proyek Prioritas Nasional
Tahun 2018
Kegiatan RKPD 2018
Pendukung Prioritas Nasional
33
Top Down: KETERKAITAN INDIKATOR KINERJA RKP & RKPD SEBAGAI
RUJUKAN PERUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DALAM PROSES TOP DOWN
TARGET SASARAN RKP DAN RKPD
TAHUN 2016, 2017 dan 2018
Indikator
RKP (NASIONAL)
RKPD PROVINSI JAWA BARAT
2016
2017
2018
2016
2017
2018*
Pertumbuhan Ekonomi (%)
5,0
5,2
5,2-5,6
6,3-6,9
6,3-6,9
5,76-5,81
Pengangguran (%)
5,61
5,4
5,0-5,3
7,50-7,00
7,00-6,50
7,70
Angka Kemiskinan (%)
10,7
10,4
9,5-10,0
5,90-5,00
5,00-4,10
7,17
Indeks gini
0,39
0,39
0,38
0,36-0,35
0,35-0,34
0,38
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)
70,18
70,79
71,5
75,50-76,00
76,00-77,00
71,04-71,54
Sumber: RKP 2018
Catatan :
*revisi RPJMD 2013-2018
35
Politik: KESESUAIAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 DENGAN USULAN DPRD PROVINSI
ANGGOTA DEWAN
(100 ORANG)
•RESES
•KUNJUNGAN KERJA
•DIALOG DGN KADIN,
LSM DAN ASOSIASI
•LAINNYA
PRIORITAS POKOK
POKOK PIKIRAN
PRIORITASISASI POKIR
(KOMISI)
POKIR HASIL
PARIPURNA DPRD
USULAN POKIR MELALUI
BELANJA LANGSUNG OPD
DAN BELANJA TIDAK
LANGSUNG (BTL)
KUMPULAN POKOK
POKOK PIKIRAN
MUSRENBANG RKPD
2018
POKOK-POKOK PIKIRAN
RKPD 2018
Rasionalisasi Kegiatan dan Anggaran
dilakukan melalui proses Verifikasi
dengan menggunakan kelengkapan
usulan,
kesesuaian
administratif
dengan
prioritas
pembangunan
tahunan, dan kapasitas fiskal serta
Pohon Kinerja Misi RPJMD sebagai
parameter verifikasi
PENANDATANGANAN BERITA ACARA
KESEPAKATAN MUSRENBANG
POKOK-POKOK PIKIRAN
1. Arah Prioritas Pembangunan :
1). Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Manusia
2). Penurunan tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
3). Peningkatan Daya Saing Jawa Barat di tingkat Nasional
4). Peningkatan Pemerataan Pelaksanaan Pembangunan di
Perkotaan dan Perdesaan
5). Penguatan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik
dalam Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
6). Pelaksanaan Persiapan Pilkada Tahun 2018
2. Usulan Program dan Kegiatan Jawa Barat Tahun 2018 :
1). Pembangunan Infrastruktur Dasar
2). Peningkatan Kualitas Kesehatan
3). Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif
4). Peningkatan Kualitas Pendidikan
5). Pengembangan Wirausahawan
36
Akuntabilitas: Konsultasi Publik dalam Penyusunan RKPD Prov. 2018
Cirebon, 16 Februari 2017
HU Pikiran Rakyat, 9 April 2017
Sukabumi, 4-5 April 2017
Soreang, 3-4 April 2017
Bandung, 5 April 2017
37
INOVASI (1): PROSES
Menteri PAN & RB
1
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
2
INTEGRASI SISTEM PERENCANAANPENGANGGARAN-PENGUKURAN KINERJA
38
INOVASI (1): PROSES
SKEMA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI
JAWA BARAT
UPAYA PENINGKATAN AKIP
KONDISI RPJMD 2013 - 2018
1
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
GUBERNUR
2
KONDISI
PERJANJIAN
KINERJA
GUBERNUR
TAHUN 2015
3
REFORMASI
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
BERBASIS
KINERJA
4
LOGICAL
FRAMEWORK
5
FOKUS
PEMBANGUNAN
SECARA
TERINTEGRASI
SEBAGAI ACUAN
UNTUK
PK ESELON 2
SAKIP:
Predikat sangat Baik dengan Nilai A Tahun 2016 & 2017
39
INOVASI (1): PROSES
PENGENDALIAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI
JAWA BARAT
REFORMASI PERENCANAAN
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
1
E-Planning
PENCAPAIAN TARGET
INDIKATOR KINERJA
DAERAH
(IKU) GUBERNUR
2
E- Budgeting
5
PENCAPAIAN TARGET
PROGRAM PRIOITAS
(IKU KEPALA OPD)
E-Sakip
INTEGRASI
INDIKATOR URUSAN
BIDANG
YANG TERTUANG
DALAM RENSTRA OPD
3
SIPKD
4
E-Monev
Sumber : Ahmad Heryawan,2016
LEVEL TANGGUNG JAWAB IKU
35 INDIKATOR KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
YANG TERTUANG DALAM
INDIKATOR MISI RPJMD
PENCAPAIAN TARGET
KEGIATAN PRIOITAS
(IKU ESELON III OPD)
INDIKATOR URUSAN
BIDANG
PEMBANGUNAN
YANG TERTUANG
DALAM RENJA OPD
40
INOVASI (1): PROSES
INTEGRASI APLIKASI PERENCANAAN, BUDGETING AND ASSETS, PERFORMANCE
MEASURE
Planning
Budgeting & Assets
Performance
Measure
Aplikasi External (LKPP)
• Paket Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia
• Paket Pengadaan Barang / Jasa Melalui
Swakelola
• Pagu Paket Pengadaan Barang / Jasa
• Metode Pengadaan tiap Paket Pengadaan
Barang / Jasa
• Jadwal Pengadaan Barang / Jasa
Selesai Dilaksanakan
1.
SIPKD
RKPD & PPAS Online
Aliran Data
•
•
•
•
•
•
•
•
RKPDJaba
r Online
Judul Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Pagu Indikatif
Indikator Hasil Program
Indikator Output
Indikator Outcome
Sasaran Program
Kelompok Sasaran
Pra
RKA
Target Akhir
PPA
S
•
•
•
•
•
•
Nomenklatur Program
Nomenklatur Kegiatan
Nomenklatur Kodering
Daftar Nama dan NIP PPTK
Pagu Kegiatan
Target Keuangn Triwulan
Keguatan
• Realisasi Keuangan Kegiatan per
Bulan
SiDadali
2.
3.
4.
Data mengalir dari aplikasi bidang
perencanaan sampai ke bidang
monitoring dan evaluasi, miminalisir
input data yang sama;
Masing-masing aplikasi berdiri sendiri
dengan integrasi dan
interoperabilitas data;
Dinas Kominfo menyusun dokumen –
dokumen penunjang integrasi dan
interoperabilitas (Master Data,
Arsitektur Integrasi, dan Arsitektur
Aplikasi dan Data);
Aplikasi SiRUP sebagai aplikasi
external support data yang
dibutuhkan untuk Monev
Data yang dialirkan
Blok aplikasi yg belum terintegrasi
Blok aplikasi yang telah terintegrasi
Rencana aliran data
41
INOVASI (2): PROGRAM
1
PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS)
2
APLIKASI “RUMAH JABAR- NET “PRO POOR”
3
Penanggulangan Kemiskinan Melalui (Kredit Cinta Rakyat)
4
Peningkatan Daya Saing melalui Optimalisasi Pendapatan
(E-Samsat)
42
INOVASI (2) Program : PERFORMANCE
MANAGEMENT SISTEM
44
INOVASI (2) Program : APLIKASI “RUMAH JABAR- NET PRO POOR”
PETA TEMATIK SEBARAN KEMISKINAN
TAHUN
2017 :
PILOT
PROJECT
2014
SUMBER DATA :
BASIS DATA TUNGGAL
PPLS 2011
CONTOH ANALISIS LEVEL
PROVINSI
2017
2018
Analisis Parameter
Query Data
Skoring Data
Sorting Data
Tabulating Data
CONTOH ANALISIS LEVEL
Scaling Data
KAB/KOTA, KECAMATAN,DESA
Plotting Data
45
INOVASI (2) Program : APLIKASI “RUMAH JABAR- NET “PRO POOR”
ANALISA GEO-SPASIAL BERBASIS “GIS”
INPUT :
2018
ANALISIS PETA DASAR
GIS : Geographical Information System
OUTPUT :
OVERLAY
GABUNGAN
PROSES :
ANALISIS PETA TEMATIK SEKTORAL
OVERLAY 1
OVERLAY 2
46
INOVASI (2) Program: FUNGSI PENDATAAN : APLIKASI RUMAHJABAR – NET PRO POOR
(BY NAME, BY ADDRESS, BY PICTURE, BY COORDINATE)
47
INOVASI (2) Program: FUNGSI EVALUASI : APLIKASI RUMAHJABAR – NET PRO POOR
(REKAP DAN STATISTIK)
48
INOVASI (2) Program: UPAYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT UNTUK
MENGURANGI KESENJANGAN EKONOMI DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERUPA PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MODAL USAHA
Peraturan Daerah Prov. Jabar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi
Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Prov. Jabar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro
dan Kecil
Program Kredit Cinta Rakyat (KCR)
Realisasi Per Februari 2018
Penyaluran
Rp. 554.803.850.000,-
Debitur
16.352 Orang
Tenaga Kerja
Penyaluran Melalui Bank BJB
@Rp.50.000.000,-/Orang
Dapat berupa kelompok usaha
37.703 Orang
NPL (Non Performing Loan)
3,68%
48
INOVASI (2) Program: PENGEMBANGAN LAYANAN SAMSAT VIA ATM
(E-SAMSAT JABAR)
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat
No.33 Tahun 2013
TOTAL PELAYANAN E-SAMSAT JABAR
64.000 ATM
TERSEBAR DI SELURUH INDONESIA
172 TITIK LAYANAN + 1.300 ATM BANK bjb
+ 17.000 ATM BCA + 14.000 ATM BNI
+ 23.000 ATM BRI + 3.700 ATM CIMB NIAGA +
5.000 ATM Bank Permata
TOTAL TITIK LAYANAN 64.172
50
CS
PENUTUP
CS
PERENCANAAN
“ SUKSES
SUKSES IMPLEMENTASI
“
51
BAPPEDA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
ILUSTRASI
KOMUNIKASI DAN
KOORDINASI
PENGEMBANGAN
& ANALISA
APD
KOORDINASI,
ADVIICE
3
PE
SDA
& EKONOMI
EVALUASI - PENGENDALIAN
& PEMANTAUAUN -PELAPORAN
7
1
VISI/GOALS
6
SDM &
KELEMBAGAAN
MODEL INTEGRASI
DAN SINERGITAS ANTAR
BIDANG-BALAI
DT
BIAYA &
PENDANAAN
INFRASTUKTUR,
RUANG, &
LINGKUNGAN
Terima Kasih