| Website Resmi Bappeda Kota Dumai |
Lampiran 8
Kode Rekening
Program/ Kegiatan
2.01.2.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
2.01.2.01.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
2.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
LAPORAN KEMAJUAN KEGI ATAN
Tahun Anggaran 2016
TRI WULAN I V
DI NAS PERTANI AN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN
6966485000
6906690000
Target s.d Tw I V
Pagu ( Rp)
Fisik
Keuangan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Fisik ( % )
(% )
( Rp)
Realisasi
Fisik TTB ( % )
Keuangan
Rp
Permasalahan
%
432,000,000.00
244,200,000.00
100.00%
244,200,000.00
89.02%
3.15%
217,395,603.00
89.02% Tidak Ada
63,000,000.00
63,000,000.00
100.00%
63,000,000.00
100.00%
0.91%
63,000,000.00
100.00% Tidak Ada
284,556,400.00
332,456,400.00
100.00%
332,456,400.00
100.00%
4.81%
332,456,400.00
100.00% Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.01.2.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor
65,103,800.00
55,000,000.00
65,103,800.00
55,000,000.00
100.00%
100.00%
65,103,800.00
55,000,000.00
100.00%
100.00%
0.94%
0.80%
65,103,800.00
55,000,000.00
100.00% Tidak Ada
100.00% Tidak Ada
22,498,800.00
22,498,800.00
100.00%
22,498,800.00
100.00%
0.33%
22,498,800.00
100.00% Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
2.01.2.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2.01.2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
144,946,000.00
202,348,000.00
100.00%
202,348,000.00
99.23%
2.91%
197,015,214.00
97.36% Tidak Ada
21,840,000.00
21,840,000.00
100.00%
21,840,000.00
100.00%
0.32%
21,840,000.00
100.00% Tidak Ada
4,500,000.00
4,500,000.00
100.00%
4,500,000.00
100.00%
0.07%
4,500,000.00
100.00% Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
2.01.2.01.01.01.19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
552,282,000.00
662,240,000.00
100.00%
662,240,000.00
99.94%
9.58%
661,810,323.00
99.94% Tidak Ada
158,400,000.00
168,000,000.00
100.00%
168,000,000.00
100.00%
2.43%
168,000,000.00
100.00% Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.01.2.01.01.02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
2.01.2.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
2.01.2.01.01.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
2.01.2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
28,260,000.00
35,100,000.00
100.00%
35,100,000.00
95.65%
0.49%
33,572,500.00
95.65% Tidak Ada
164,170,000.00
179,470,000.00
100.00%
179,470,000.00
94.12%
2.45%
168,910,000.00
94.12% Tidak Ada
78,110,000.00
78,110,000.00
100.00%
78,110,000.00
99.26%
1.12%
77,529,590.00
99.26% Tidak Ada
1.08.2.01.01.17 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
2.01.01.6
Pengendalian Kerusakan Hutan dan
Lahan
1.08.2.01.01.17.08 Pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan SDA
2.01.2.01.01.16 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
( Pertanian/ Perkebunan)
2.01.2.01.01.16.02 Penyusunan data base potensi
produksi pangan
0.00
141,372,000.00
100.00%
141,372,000.00
100.00%
2.05%
141,372,000.00
100.00% Tidak Ada
28,714,000.00
28,714,000.00
100.00%
28,714,000.00
66.41%
0.28%
19,070,000.00
66.41% Tidak Ada
98,353,000.00
98,353,000.00
100.00%
98,353,000.00
99.91%
1.42%
98,268,122.00
99.91% Tidak Ada
Rencana
Tindak
Lanjut
Pagu ( Rp)
Kode Rekening
Program/ Kegiatan
Target s.d Tw I V
Fisik
Keuangan
(% )
( Rp)
100.00%
142,779,000.00
99.55%
2.06%
32,685,000.00
98.82%
0.47%
32,299,000.00
98.82% Tidak Ada
100.00%
162,346,000.00
99.54%
2.34%
161,594,487.00
99.54% Tidak Ada
100.00%
121,452,000.00
99.99%
1.76%
121,441,107.00
99.99% Tidak Ada
323,766,000.00
100.00%
323,766,000.00
99.84%
4.68%
322,551,000.00
99.62% Tidak Ada
94,302,000.00
94,302,000.00
100.00%
94,302,000.00
97.90%
1.34%
92,325,000.00
97.90% Tidak Ada
101,708,000.00
111,708,000.00
100.00%
111,708,000.00
98.65%
1.60%
109,121,750.00
97.68% Tidak Ada
32,145,000.00
32,145,000.00
100.00%
32,145,000.00
88.18%
0.41%
28,120,000.00
87.48% Tidak Ada
87,920,000.00
87,920,000.00
100.00%
87,920,000.00
98.10%
1.25%
86,253,000.00
98.10% Tidak Ada
87,804,000.00
87,804,000.00
100.00%
87,804,000.00
98.37%
1.25%
81,369,760.00
92.67% Tidak Ada
225,792,000.00
225,792,000.00
100.00%
225,792,000.00
99.01%
3.24%
223,548,289.00
99.01% Tidak Ada
558,000,000.00
429,005,000.00
100.00%
429,005,000.00
99.73%
6.19%
419,144,000.00
97.70% Tidak Ada
147,225,000.00
147,225,000.00
100.00%
147,225,000.00
100.00%
2.13%
145,550,000.00
98.86% Tidak Ada
122,435,000.00
122,435,000.00
100.00%
122,435,000.00
100.00%
1.77%
122,075,000.00
99.71% Tidak Ada
177,455,000.00
177,455,000.00
100.00%
177,455,000.00
90.37%
2.32%
160,372,000.00
90.37% Tidak Ada
183,829,000.00
183,829,000.00
100.00%
183,829,000.00
99.90%
2.66%
182,979,750.00
99.54% Tidak Ada
946,375,000.00
946,375,000.00
100.00%
946,375,000.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00% Tidak Ada
40,505,000.00
40,505,000.00
100.00%
40,505,000.00
100.00%
0.59%
40,505,000.00
100.00% Tidak Ada
2.01.2.01.01.16.05 Laporan berkala kondisi ketahanan
pangan daerah
2.01.2.01.01.16.09 Pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan
2.01.2.01.01.16.22 Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
2.01.2.01.01.16.29 Peningkatan produksi, produktivitas
dab mutu produk perkebunan,
produk pertanian
2.01.2.01.01.15 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
2.01.2.01.01.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga
petani
2.01.2.01.01.18 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
2.01.2.01.01.18.02 Pengadaan sarana dan prasarana
teknologi pertanian/ perkebunan
tepat guna
2.01.2.01.01.18.04 Kegiatan penyuluhan penerapan
teknologi pertanian/ perkebunan
tepat guna
2.01.2.01.01.18.06 Pelatihan penerapan teknologi
pertanian/ perkebunan modern
bercocok tanam
2.01.2.01.01.19 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
142,779,000.00
142,779,000.00
32,685,000.00
32,685,000.00
100.00%
162,346,000.00
162,346,000.00
121,452,000.00
121,452,000.00
323,766,000.00
2.01.2.01.01.19.01 Penyuluhan peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan
2.01.2.01.01.19.02 Penyediaan sarana produksi
pertanian/ perkebunan
2.01.2.01.01.20 Program Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan
2.01.2.01.01.20.01 Peningkatan kapasitas tenaga
penyuluh pertanian/ perkebunan
2.01.2.01.01.20.03 Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/ perkebunan
2.02.2.01.01.16 Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
2.02.2.01.01.16.02 Pembuatan bibit/ benih tanaman
kehutanan
2.02.2.01.01.16.03 Penanaman pohon pada kawasan
hutan industri dan hutan wisata
2.02.2.01.01.16.04 Pemeliharaan kawasan hutan
industri dan hutan wisata
2.02.2.01.01.16.05 Pembinaan, pengendalian dan
pengawasan gerakan rehabilitasi
hutan dan lahan
2.02.2.01.01.16.06 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam rehabilitasi hutan dan lahan
2.02.2.01.01.16.08 Bulan Menanam Nasional
2.02.2.01.01.17 Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
Realisasi
Keuangan
Rp
142,137,556.00
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Fisik ( % )
Fisik TTB ( % )
Permasalahan
%
99.55% Tidak Ada
Rencana
Tindak
Lanjut
2.02.2.01.01.17.01 Pencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan
2.02.2.01.01.19 Program Pembinaan dan
Penertiban I ndustri Hasil Hutan
713,984,000.00
572,612,000.00
Target s.d Tw I V
Fisik
Keuangan
(% )
( Rp)
100.00%
572,612,000.00
2.02.2.01.01.19.03 Pengawasan dan penertiban
pelaksanaan peraturan daerah
mengenai pengelolaan industri hasil
hutan
2.02.2.01.01.20 Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
2.02.2.01.01.20.03 Pemeliharaan Penghijauan Kawasan
Terbuka
212,214,000.00
212,214,000.00
100.00%
250,030,000.00
100.00%
250,030,000.00
6,906,690,000.00 100.00%
6906690000
6,906,690,000.00
Pagu ( Rp)
Kode Rekening
Program/ Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
250,030,000.00
6,966,485,000.00
6966485000
Generated at: 18-07-2017 [ 23:57:23 ] By: User SKPD-13
212,214,000.00
Realisasi
99.09%
8.22%
Keuangan
Rp
567,405,200.00
52.97%
1.63%
112,402,280.00
Fisik ( % )
100.00%
Fisik TTB ( % )
3.62%
232,139,000.00
83.55%
5,730,675,531.00
Permasalahan
%
99.09% Tidak Ada
52.97% Tidak Ada
92.84% Tidak Ada
82.97%
Rencana
Tindak
Lanjut
Kode Rekening
Program/ Kegiatan
2.01.2.01.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
2.01.2.01.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
2.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
LAPORAN KEMAJUAN KEGI ATAN
Tahun Anggaran 2016
TRI WULAN I V
DI NAS PERTANI AN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN
6966485000
6906690000
Target s.d Tw I V
Pagu ( Rp)
Fisik
Keuangan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Fisik ( % )
(% )
( Rp)
Realisasi
Fisik TTB ( % )
Keuangan
Rp
Permasalahan
%
432,000,000.00
244,200,000.00
100.00%
244,200,000.00
89.02%
3.15%
217,395,603.00
89.02% Tidak Ada
63,000,000.00
63,000,000.00
100.00%
63,000,000.00
100.00%
0.91%
63,000,000.00
100.00% Tidak Ada
284,556,400.00
332,456,400.00
100.00%
332,456,400.00
100.00%
4.81%
332,456,400.00
100.00% Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
2.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.01.2.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor
65,103,800.00
55,000,000.00
65,103,800.00
55,000,000.00
100.00%
100.00%
65,103,800.00
55,000,000.00
100.00%
100.00%
0.94%
0.80%
65,103,800.00
55,000,000.00
100.00% Tidak Ada
100.00% Tidak Ada
22,498,800.00
22,498,800.00
100.00%
22,498,800.00
100.00%
0.33%
22,498,800.00
100.00% Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
2.01.2.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
2.01.2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
144,946,000.00
202,348,000.00
100.00%
202,348,000.00
99.23%
2.91%
197,015,214.00
97.36% Tidak Ada
21,840,000.00
21,840,000.00
100.00%
21,840,000.00
100.00%
0.32%
21,840,000.00
100.00% Tidak Ada
4,500,000.00
4,500,000.00
100.00%
4,500,000.00
100.00%
0.07%
4,500,000.00
100.00% Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
2.01.2.01.01.01.19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
552,282,000.00
662,240,000.00
100.00%
662,240,000.00
99.94%
9.58%
661,810,323.00
99.94% Tidak Ada
158,400,000.00
168,000,000.00
100.00%
168,000,000.00
100.00%
2.43%
168,000,000.00
100.00% Tidak Ada
2.01.2.01.01.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.01.2.01.01.02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
2.01.2.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
2.01.2.01.01.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
2.01.2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
28,260,000.00
35,100,000.00
100.00%
35,100,000.00
95.65%
0.49%
33,572,500.00
95.65% Tidak Ada
164,170,000.00
179,470,000.00
100.00%
179,470,000.00
94.12%
2.45%
168,910,000.00
94.12% Tidak Ada
78,110,000.00
78,110,000.00
100.00%
78,110,000.00
99.26%
1.12%
77,529,590.00
99.26% Tidak Ada
1.08.2.01.01.17 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
2.01.01.6
Pengendalian Kerusakan Hutan dan
Lahan
1.08.2.01.01.17.08 Pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan SDA
2.01.2.01.01.16 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
( Pertanian/ Perkebunan)
2.01.2.01.01.16.02 Penyusunan data base potensi
produksi pangan
0.00
141,372,000.00
100.00%
141,372,000.00
100.00%
2.05%
141,372,000.00
100.00% Tidak Ada
28,714,000.00
28,714,000.00
100.00%
28,714,000.00
66.41%
0.28%
19,070,000.00
66.41% Tidak Ada
98,353,000.00
98,353,000.00
100.00%
98,353,000.00
99.91%
1.42%
98,268,122.00
99.91% Tidak Ada
Rencana
Tindak
Lanjut
Pagu ( Rp)
Kode Rekening
Program/ Kegiatan
Target s.d Tw I V
Fisik
Keuangan
(% )
( Rp)
100.00%
142,779,000.00
99.55%
2.06%
32,685,000.00
98.82%
0.47%
32,299,000.00
98.82% Tidak Ada
100.00%
162,346,000.00
99.54%
2.34%
161,594,487.00
99.54% Tidak Ada
100.00%
121,452,000.00
99.99%
1.76%
121,441,107.00
99.99% Tidak Ada
323,766,000.00
100.00%
323,766,000.00
99.84%
4.68%
322,551,000.00
99.62% Tidak Ada
94,302,000.00
94,302,000.00
100.00%
94,302,000.00
97.90%
1.34%
92,325,000.00
97.90% Tidak Ada
101,708,000.00
111,708,000.00
100.00%
111,708,000.00
98.65%
1.60%
109,121,750.00
97.68% Tidak Ada
32,145,000.00
32,145,000.00
100.00%
32,145,000.00
88.18%
0.41%
28,120,000.00
87.48% Tidak Ada
87,920,000.00
87,920,000.00
100.00%
87,920,000.00
98.10%
1.25%
86,253,000.00
98.10% Tidak Ada
87,804,000.00
87,804,000.00
100.00%
87,804,000.00
98.37%
1.25%
81,369,760.00
92.67% Tidak Ada
225,792,000.00
225,792,000.00
100.00%
225,792,000.00
99.01%
3.24%
223,548,289.00
99.01% Tidak Ada
558,000,000.00
429,005,000.00
100.00%
429,005,000.00
99.73%
6.19%
419,144,000.00
97.70% Tidak Ada
147,225,000.00
147,225,000.00
100.00%
147,225,000.00
100.00%
2.13%
145,550,000.00
98.86% Tidak Ada
122,435,000.00
122,435,000.00
100.00%
122,435,000.00
100.00%
1.77%
122,075,000.00
99.71% Tidak Ada
177,455,000.00
177,455,000.00
100.00%
177,455,000.00
90.37%
2.32%
160,372,000.00
90.37% Tidak Ada
183,829,000.00
183,829,000.00
100.00%
183,829,000.00
99.90%
2.66%
182,979,750.00
99.54% Tidak Ada
946,375,000.00
946,375,000.00
100.00%
946,375,000.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00% Tidak Ada
40,505,000.00
40,505,000.00
100.00%
40,505,000.00
100.00%
0.59%
40,505,000.00
100.00% Tidak Ada
2.01.2.01.01.16.05 Laporan berkala kondisi ketahanan
pangan daerah
2.01.2.01.01.16.09 Pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan
2.01.2.01.01.16.22 Peningkatan mutu dan keamanan
pangan
2.01.2.01.01.16.29 Peningkatan produksi, produktivitas
dab mutu produk perkebunan,
produk pertanian
2.01.2.01.01.15 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
2.01.2.01.01.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga
petani
2.01.2.01.01.18 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
2.01.2.01.01.18.02 Pengadaan sarana dan prasarana
teknologi pertanian/ perkebunan
tepat guna
2.01.2.01.01.18.04 Kegiatan penyuluhan penerapan
teknologi pertanian/ perkebunan
tepat guna
2.01.2.01.01.18.06 Pelatihan penerapan teknologi
pertanian/ perkebunan modern
bercocok tanam
2.01.2.01.01.19 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
142,779,000.00
142,779,000.00
32,685,000.00
32,685,000.00
100.00%
162,346,000.00
162,346,000.00
121,452,000.00
121,452,000.00
323,766,000.00
2.01.2.01.01.19.01 Penyuluhan peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan
2.01.2.01.01.19.02 Penyediaan sarana produksi
pertanian/ perkebunan
2.01.2.01.01.20 Program Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan
2.01.2.01.01.20.01 Peningkatan kapasitas tenaga
penyuluh pertanian/ perkebunan
2.01.2.01.01.20.03 Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/ perkebunan
2.02.2.01.01.16 Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
2.02.2.01.01.16.02 Pembuatan bibit/ benih tanaman
kehutanan
2.02.2.01.01.16.03 Penanaman pohon pada kawasan
hutan industri dan hutan wisata
2.02.2.01.01.16.04 Pemeliharaan kawasan hutan
industri dan hutan wisata
2.02.2.01.01.16.05 Pembinaan, pengendalian dan
pengawasan gerakan rehabilitasi
hutan dan lahan
2.02.2.01.01.16.06 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam rehabilitasi hutan dan lahan
2.02.2.01.01.16.08 Bulan Menanam Nasional
2.02.2.01.01.17 Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
Realisasi
Keuangan
Rp
142,137,556.00
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Fisik ( % )
Fisik TTB ( % )
Permasalahan
%
99.55% Tidak Ada
Rencana
Tindak
Lanjut
2.02.2.01.01.17.01 Pencegahan dan pengendalian
kebakaran hutan dan lahan
2.02.2.01.01.19 Program Pembinaan dan
Penertiban I ndustri Hasil Hutan
713,984,000.00
572,612,000.00
Target s.d Tw I V
Fisik
Keuangan
(% )
( Rp)
100.00%
572,612,000.00
2.02.2.01.01.19.03 Pengawasan dan penertiban
pelaksanaan peraturan daerah
mengenai pengelolaan industri hasil
hutan
2.02.2.01.01.20 Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
2.02.2.01.01.20.03 Pemeliharaan Penghijauan Kawasan
Terbuka
212,214,000.00
212,214,000.00
100.00%
250,030,000.00
100.00%
250,030,000.00
6,906,690,000.00 100.00%
6906690000
6,906,690,000.00
Pagu ( Rp)
Kode Rekening
Program/ Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
250,030,000.00
6,966,485,000.00
6966485000
Generated at: 18-07-2017 [ 23:57:23 ] By: User SKPD-13
212,214,000.00
Realisasi
99.09%
8.22%
Keuangan
Rp
567,405,200.00
52.97%
1.63%
112,402,280.00
Fisik ( % )
100.00%
Fisik TTB ( % )
3.62%
232,139,000.00
83.55%
5,730,675,531.00
Permasalahan
%
99.09% Tidak Ada
52.97% Tidak Ada
92.84% Tidak Ada
82.97%
Rencana
Tindak
Lanjut