Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBPK 2012

BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung 50258

Telp. (022) 5202980 (Hunting) & 5202871 Fax. (022) 5202871 E-mail : bbpk@bbpk.go.id

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

TA. 2012

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2012 i

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman PenyusunanDokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Untuk mendukung terselenggaranya Good Corporate Governance di BBPK, yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi Balai dalam mencapai tujuan, memerlukan pengembangan sistem manajemen pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga memudahkan di dalam pengawasan dan pengendalian agar langkah perbaikan dan pengembangan yang terus menerus dan berkesinambungan dapat dilakukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Balai untuk melaporkan kondisi dan kinerja sekaligus pencapaian keberhasilan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BBPK yang meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, capaian kerja, dan akuntabilitas keuangan serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum dan khususnya kepada BadanPengkajianKebijakan, IklimdanMutuIndustri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan, acuan dan bahan penilaian bagi Pimpinan dan pihak terkait di lingkungan BPKIMI Kementerian Perindustrian untuk upaya koreksi dan perbaikan kinerja BBPK yang berkelanjutan di masa mendatang.

Bandung, Januari 2013

KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2012 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi BBPK adalahmenjadilembagalitbanginovatif danpusatpelayananjasateknisprofesional di bidang pulp, kertas, derivatselulosadanlingkungan.Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang diusung oleh BBPK adalah:

1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan;

2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan.

Pada tahun 2012, BBPK memiliki kontrak kinerja yang dituangkan ke dalam TAPKIN BBPK tahun 2012, memuat tujuh sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2012, yaitu :

1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri 2. Pelayanan Jasa Teknis Industri

3. Peningkatan Standardisasi Industri Balai Besar dan Baristand Industri 4. Pengembangan SDM berkelanjutan

5. Pengembangan sarana dan prasarana

6. Optimalisasi Pengelolaan kegiatan dan sumber daya 7. Optimalisasi pengelolaan anggaran

Capaian kinerja BBPK dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman PenyusunanDokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkanhasilpencapaian target sasaran yang telahditetapkan (Tabel 1), dapatdilihatbahwa BBPK telahmampumencapai target denganbaik, bahkanterdapatbeberapasasaran yang kinerjanyamelampaui target yang telahditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2012 iii

Tabel 1 : Pengukuran Kinerja

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisai

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Penelitian dan pengembangan teknologi industri

1 Jumlah hasil litbang yang dihasilkan

Litbang (10) 13

RBPI (2) 1

2 Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

KTI Nasional (12) 13 KTI Internasional

(2) 4

3 Jumlah hasil litbang yang telah

diimplementasikan 2 2

4 Jumlah kerjasama litbang 10 21

5 Jumlah Paten 1 1

2 Pelayanan Jasa Teknis Industri

1 Jumlah Orang 119 166

2 Tingkat Kepuasan Pelanggan 80% 88,1%

3 Persentase penurunan jumlah

komplain 10% 2 komplain

4 Ketepatan pelayanan sesuai

SPM 85% 88,6%

5 Peningkatan jumlah pelanggan 10% 8,2% 6 Nilai (Rp) JPT 2.524.898.000 2.573.274.274

3 Peningkatan Standardisasi Industri Balai Besar dan Baristand Industri

1 Jumlah SDM yang memperoleh

sertifikat 50 116

2 Jumlah Pengadaan Alat

Laboratorium 14 14

3

Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

28 142

4

Pengembangan SDM

berkelanjutan

1 Jumlah S-2 dan S-3 S-2 (1) 1

2 Penambahan tenaga fungsional 2 3

5 Pengembangan sarana dan prasarana 1 Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa

10% 6,19%

6

Optimalisasi Pengelolaan kegiatan dan sumber daya

1 Ketepatan realisasi pelaksanaan

kegiatan 85% 99,94%

2 tingkat pemakaian sarana dan

prasarana balai 70% 88,7%

7

Optimalisasi pengelolaan anggaran

1 Adanya rencana kerja tahunan

dari semua kabid/kabag TU 5 5

2 Menurunnya tunggakan

customer 5% 29%

3 Realisasi Anggaran Total 93% 95,67%

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2012 iv

Untuk realisasi keuangan, sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2012, realisasi penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 15.027.951.729,- atau 95,67% dari total anggaran DIPA sebesar Rp. 15.708.307.000,-. Capaian ini lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan di TAPKIN 2012 yaitu sebesar 93%, namun menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 98,65%.

Hal-hal yang perludiperhatikanuntukmeningkatkankinerja BBPK padatahunmendatangadalahsebagaiberikut:

1. Pembuatanrencanakerjakegiatan yang

lebihbaikdankontrolpelaksanaankegiatansehinggasesuaidenganrencana yang telahdibuat. 2. Meningkatkan kegiatan marketing untuk meningkatkan jumlah pelanggan barusecaraberkelanjutan serta membuat program pengelolaan pelanggan sehingga pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK. Hal ini untuk mengantisipasi persaingan yang semakin tinggi dengan bermunculannya labratorium-laboratorium terkareditasi yang memiliki layanan yang sama dengan yang ditawarkan oleh laboratorium BBPK.

3. Fokus pada pengembangan SDM untuk meminimalisir gap kompetensi antara pegawai senior dengan pegawai baru.

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2012 v

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i

IkhtisarEksekutif ... ii

Daftar Isi ... v

BAB I PENDAHULUAN ... …... 1

1.1 Tugaspokokdanfungsiorganisasi ... …... 1

1.2 Peranstrategisorganisasi ... …... 5

1.3 Strukturorganisasi ... …... 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... …... 9

2.1 RencanaStrategisOrganisasi ... …... 9

2.2 RencanaKinerja ... …... 15

2.3 RencanaAnggaran ... …... 17

2.4 Dokumen Penetapan Kinerja ... …... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... …... 20

3.1 AnalisisCapaianKinerja ... …... 20

3.2 AkuntabilitasKeuangan ... …... 44

BAB IV PENUTUP ... …... 45

4.1 Kesimpulan ... ... 45

4.2 Permasalahan dan Kendala ... ... 46

4.3 Rekomendasi ... ... 47 Lampiran 1 DokumenPenetapanKinerja

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20121

BAB

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri pulp dan kertassesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi:

a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri;

b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi; c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri

pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan;

d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri pulp dan kertas; dan

e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BBPK didukung oleh satu Bagian, empat Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan BBPK, terdiri dari empat Subbagian, yaitu:

(1) Subbagian Program danPelaporanmempunyaitugasmelakukanurusan program, monitoring, evaluasi, danlaporan.

(2) SubbagianKeuanganmempunyaitugasmelakukanurusankeuangandaninventarisasibar angmiliknegara.

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20122

(3) SubbagianKepegawaianmempunyaitugasmelakukanperencanaandanpengembangans ertapelaksanaanurusankepegawaiandankesejahteraanpegawai.

(4) SubbagianUmummempunyaitugasmelakukanurusansuratmenyurat, kearsipan, perjalanandinas, rumahtangga, keamanan, perlengkapan, pemeliharaandanperawatangedung, peralatankantordanlaboratorium.

2. BidangPengembanganJasaTeknik

BidangPengembanganJasaTeknikmempunyaitugasmelaksanakanpemasaran, kerjasama, sertapengembangandanpemanfaatanteknologiinformasi.Dalammelaksanakantugastersebu tBidangPengembanganJasaTeknikmenyelenggarakanfungsi:

a. perencanaandanpelaksanaanpemasaran, desiminasihasilkegiatan, kontrakkerjasamausaha, pelayananpelanggandanpengembanganpasar;

b. perencanaandanpelaksanaankerjasamadannegosiasikerjasamausaha; dan

c. pengelolaan, pengembangandanpemanfaatanteknologiinformasidanperpustakaan.

BidangPengembanganJasaTeknikterdiridaritiga Seksi, yaitu:

(1) SeksiPemasaranmempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanpemasaran,

desiminasihasilkegiatan, kontrakkerjasamausaha,

pelayananpelanggandanpengembanganpasar.

(2) SeksiKerjasamamempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahankerjasamadannegosiasik erjasamausaha.

(3) SeksiInformasimempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanpengelolaan, pengembangandanpemanfaatanteknologiinformasidanperpustakaan.

3. BidangSaranaRisetdanStandardisasi

BidangSaranaRisetdanStandardisasimempunyaitugasmelakukankegiatanperencanaan, pengelolaan,

danpengkoordinasianpenggunaansaranadanprasaranakegiatanpenelitiandanpengembanga n di lingkungan BBPK, sertapenyusunandanpenerapanstandarprodukindustri pulp dankertas.Dalammelaksanakantugastersebut,BidangSaranaRisetdanStandardisasimenyele nggarakanfungsi:

a. perencanaandanpelaksanaankegiatanpenelitiandanpengembanganteknologi pulp, kertasdanderivatselulosa;

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20123

b. perencanaan, penelitiandanpengembanganindustri pulp,kertasdanderivatselulosa; dan

c. perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan, danrevisistandar di bidangindustri pulp, kertasdanderivatselulosa.

BidangSaranaRisetdanStandardisasiterdiridari tiga seksi yaitu:

(1) SeksiSaranaRiset Pulp,

KertasdanDerivatSelulosamempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanperencanaand anpelaksanaankegiatanpenelitiandanpengembanganteknologi pulp, kertasdanderivatselulosa.

(2)

SeksiSaranaRisetLingkunganmempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanpere ncanaandanpelaksanaanpengendalianlingkungan di industri pulp, kertasdanderivatselulosa.

(3) SeksiStandardisasimempunyaitugaspenyiapanbahanperencanaan, pengkajian, pengembangan, perancangan, penerapan, danrevisistandar di bidangindustri pulp, kertasdanderivatselulosa.

4. BidangPengujian, SertifikasidanKalibrasi

BidangPengujian, SertifikasidanKalibrasi

mempunyaitugasmelakukankegiatanpengujiandansertifikasibahanbaku, bahanpembantu,

danprodukindustri pulp dankertas,

sertakegiatankalibrasimesindanperalatan.Dalammelaksanakantugastersebut,BidangPengu jian, SertifikasidanKalibrasimenyelenggarakanfungsi:

a. perencanaandanpelaksanaanpengujianbahanbaku, bahanpembantu, sertaprodukdanlimbahindustri pulp, kertasdanderivatselulosa, melakukanevaluasihasilpengujian, menerbitkanlaporanhasiluji, danmenyusunsertamelaporkankegiatanpengujianprodukindustri pulp, kertasdanderivatselulosa;

b. perencanaandanpelaksanaansertifikasisistemmutu, mutuproduk, keamanan, keselamatan, pengambilancontoh, memberikanjasapelayanansertifikasi, evaluasihasilsertifikasisertapenyusunandanpenerbitanlaporanhasilsertifikasidanmem eliharasistemsertifikasi;

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20124

c. perencanaandanpelaksanaankalibrasi internal daneksternaluntukmesindanperalatan, mengevaluasihasilkalibrasi,

menerbitkansertifikatkalibrasi,melaksanakansertifikasiulang, danmenyusunsertamelaporkankegiatankalibrasi.

BidangPengujian, SertifikasidanKalibrasiterdiridari tiga Seksi, yaitu:

(1) SeksiPengujianmempunyaitugasmelakukankegiatanpenyiapanbahanpengujianbahan baku, bahanpembantu, danprodukindustri pulp, kertasdanderivatselulosa, melakukanevaluasihasilpengujian, menerbitkanlaporanhasiluji, danmenyusunsertamelaporkankegiatanpengujianprodukindustri pulp, kertasdanderivatselulosa

(2) SeksiSertifikasimempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahansertifikasiatassistemmut u, mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilancontoh, memberikanjasapelayanansertifikasi,

danmemeliharasistemsertifikasisupayatetapdapatditerapkansecarakonsisten. (3) SeksiKalibrasimempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanpelaksanaankalibrasi

internal daneksternaluntukmesindanperalatan, mengevaluasihasilkalibrasi, menerbitkansertifikatkalibrasi, melaksanakansertifikasiulang, danmenyusunsertamelaporkankegiatankalibrasi.

5. BidangPengembanganKompetensidanAlihTeknologi

BidangPengembanganKompetensidanAlihTeknologimempunyaitugasmelakukankegiatan pelayanandalambidangpelatihanteknis, konsultansi, alihteknologi,

rancangbangundanperekayasaanindustri, inkubasi,

danpenanggulanganpencemaranindustri.Dalammelaksanakantugastersebut, BidangPengembanganKompetensidanAlihTeknologimenyelenggarakanfungsi:

a. perencanaandanpelaksanaankonsultansikepadamasyarakatindustri pulp, kertasdanderivatselulosa;

b. perencanaandanpelaksanaan program pelatihanteknistenagaindustri pulp, kertasdanderivatselulosa;

c. perencanaandanpelaksanaanalihteknologi, rancangbangundanperekayasaanindustri, inkubasi, danpenanggulanganpencemaranindustri.

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20125

BidangPengembanganKompetensidanAlihTeknologi, terdiridari tiga Seksi yaitu:

(1) SeksiKonsultansimempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahankonsultansikepadamas yarakatindustri pulp, kertasdanderivatselulosa.

(2) SeksiPelatihanTeknismempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahan program pelatihanteknistenagaindustri pulp, kertasdanderivatselulosa.

(3) SeksiAlihTeknologidanInkubasimempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanalihtekn ologi, rancangbangundanperekayasaanindustridaninkubasi.

6. Kelompokjabatanfungsionalmempunyaitugasmelakukankegiatansesuaidenganjabatanfun gsionalmasing-masingberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

1.2 PeranStrategisOrganisasi

Sesuaidengantugaspokokdanfungsinya, BBPK sebagai unitpelaksanateknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI), memilikiperanstrategissebagaiberikut:

1. Melaksanakanpenelitiandanpengembanganbidangpulp, kertasdanlingkungan.

2. Memberikanpelayanan jasa teknik kepada dunia industri. Pelayanan jasa teknik yang diberikan meliputi kegiatan riset, pengujian, pelatihan, sertifikasi, kalibrasi, konsultansi, standardisasi dan rancang bangunperekayasaan industri.

Hasil penelitian dan pelayanan jasa teknis terhadap industri diharapkan mampu mendorong industri tanah air untuk berkembang sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi pembangunan industri nasional yaitu “Menjadikan Indonesia sebuah negara industri tangguh

di duniapada tahun 2025” 1.3 StrukturOrganisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK diatur berdasarkan SK Menperin nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006.BBPK dipimpin oleh seorang Kepala membawahi 5 (lima) Bagian/Bidang, 16 (enam belas) sub-bagian/seksi dan kelompok jabatan fungsionaldengan rincian sebagai sebagai berikut:

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20126

1. Bagian Tata Usaha, terdiridari :

a. Sub Bagian Program danPelaporan b. Sub BagianKeuangan

c. Sub BagianKepegawaian d. Sub BagianUmum

2. BidangPengembanganJasaTeknik, terdiridari:

a. SeksiPemasaran b. SeksiKerjasama c. SeksiInfomasi

3. BidangSaranaRisetdanStandardisasi, terdiridari:

a. SeksiSaranaRiset Pulp, KertasdanDerivatSelulosa b. SeksiSaranaRisetLingkungan

c. SeksiStandardisasi

4. BidangPengujian, Sertifikasi, danKalibrasi, terdiridari:

a. SeksiPengujian b. SeksiSertifikasi c. SeksiKalibrasi

5. BidangPengembanganKompetensidanAlihTeknologi, terdiridari:

a. SeksiKonsultansi

b. SeksiPelatihandanTeknis

c. SeksiAlihTeknologidanInkubasi

6. KelompokJabatanFungsional

Dalam menjalankan tugasnya, masing masing bagian/bidang dan kelompok jabatan fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20127

Bagan 1 : Struktur Organisasi BBPK

KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

BAGIAN TATA USAHA SUB.BAG PROGRAM DAN PELAPORAN SUB.BAG UMUM SUB.BAG KEPEGAWAIAN SUB.BAG KEUANGAN BIDANG PENGEMBANGAN JASA TEKNIK BIDANG SARANA RISET DAN STANDARDISASI BIDANG PENGUJIAN, SERTIFIKASI DAN KALIBRASI BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN ALIH TEKNOLOGI SEKSI PEMASARAN SEKSI KERJASAMA SEKSI INFORMASI SEKSI SARANA RISET PULP, KERTAS DAN DERIVAT SELULOSA SEKSI SARANA RISET LINGKUNGAN SEKSI STANDARDISASI SEKSI PENGUJIAN SEKSI SERTIFIKASI SEKSI KALIBRASI SEKSI KONSULTANSI SEKSI PELATIHAN TEKNIS SEKSI ALIH TEKNOLOGI DAN INKUBASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1.4Dukungan Personil BBPK Per 31 Desember 2012

Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah Pegawai

1 _{IV 18}

2 III 93

3 II 14

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 20128

Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Pegawai

1 S3 2

2 S2 19

3 S1 48

4 D3 7

5 SLTA 44

6 SLTP 3

7 SD 2

Total 125

Berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah Pegawai

1 Eselon II 1

2 Eselon III 5

3 Eselon IV 16

4 Peneliti 14

5 Perekayasa 5

6 Litkayasa 17

7 Pustakawan 2

8 Statistisi 2

9 Arsiparis 1

10 Pelaksana 62

Total 125

Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Pegawai

1 Pria 82

2 Wanita 43

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 9

Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan

BAB

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA

2.1 RencanaStrategisOrganisasi

UntukmeningkatkankinerjaBalai, BBPK telahmenyusunRencanaStrategis (Renstra) tahun 2010 – 2014 yangmengacukepadaRenstraBadan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industritahun 2010–2014, KebijakanIndustriNasional, RPJM dan RPJP. RenstraberfungsisebagaiacuanataupedomanbagiBBPKuntukmencapaiberbagaisasaran yang ditetapkandalamrangkamewujudkanvisidanmisiBalai.

Berdasarkan analisis peluang dan kekuatan Balai serta didukung oleh harapan stakeholders, visi dan misi Balai untuk 5 (lima) tahun ke depan telah dirumuskan sebagai berikut :

VISI

MISI

Untukmencapaivisitersebut, BBPK merumuskanmisisebagaiberikut :

1. Melaksanakanlitbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivatselulosa, danlingkungan

2. Memberikanpelayananjasateknis di bidang pulp, kertas, derivatselulosa, danlingkungan

TUJUAN

Melaksanakankegiatanlitbangdanpelayanan di bidang pulp dankertassebagaipenjabaran Program KementerianPerindustrian

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 10

SASARAN STRATEGIS

1. Penajamanfokuslitbang

2. Pengembangan SDM berkelanjutan 3. Pengembanganstrategipemasaran 4. Pengembangansaranadanprasarana

5. Optimalisasipengelolaankegiatandansumberdaya 6. Penerapan PK Badan Layanan Umum

7. Retensidanakuisisipasar 8. Layananjasabaru

9. Optimalisasipengelolaananggaran

10.Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT

Gambar 1 : Strategic Map

KEUANGAN

PELANGGAN

PROSES INTERNAL

PERTUMBUHAN & PEMBELAJARAN

PENINGKATAN PENERIMAAN APBN DAN PENDAPATAN JPT

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN

RETENSI DAN

AKUISISI PASAR LAYANAN JASA BARU

PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN

OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEGIATAN &

SUMBER DAYA PENERAPAN PK BLU

PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA

PENGEMBANGAN SDM BERKELANJUTAN

STRATEGIC MAP BALANCED SCORE CARD

PENAJAMAN FOKUS LITBANG

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 11

PROGRAM

1. Pelaksanaankegiatanlitbangdanpengembangankelembagaan 2. Pendidikandanpelatihan SDM

3. Pemantapan sistem manajemen

4. Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM 5. Peningkatandanpengoptimalansarana/ prasarana

6. Promosipelayananjasateknik

7. Pengembangan pasar melalui diferensiasi/diversifikasi produk/ jasa 8. PerencanaanKegiatandanSumberDaya

9. Penyusunandanpenerapansistem PK BLU

10.Pengembangandanpemeliharaanpasarjasapelayanan 11.Pengembanganjasalayanankonsultansi,

12.Pengembanganjasalayanan pengujian 13.Pengembanganjasalayanan sertifikasi 14.Pengembanganjasalayanan kalibrasi 15.Penyusunanrencanakerjatahunan

16.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran 17.Perencanaananggaran DIPA danpendapatan PNBP

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 12

TARGET PENCAPAIAN KINERJA BBPK TA 2010 - 2014

Tabel. 1 Target Pencapaian Kinerja BBPK TA 2010-2014

SASARAN STRATEGIS _TARGE

T TOTAL

TARGET PENCAPAIAN

PROGRAM

URAIAN INDIKATOR Tahun ke-

2010 2012 2012 2013 2014

_{Jumlah kegiatan}

litbang (min) 50 10 10 10 10 10

Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan kelembagaan Jumlah

pengajuan paten 3 1 1 1

Penajaman fokus

litbang Jumlah kegiatan _RBPI 9 1 2 2 2 2

Jumlah KTI

Terpublikasi (nasional dan internasional)

Min 64 min 10 min

12 min 13 min 14 min 15

Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah

Min 10 min 2 min 2 min 2 min 2 min 2

Jumlah S-2&S-3 9 S2 (3) S2 (1) S2 (1) S2 (2) S2 (2)

Pendidikan dan pelatihan SDM (kompetensi, ESQ)

2 S3 (1) S3 (1)

Pengembangan SDM

berkelanjutan

Jumlah Sertifikat Kompetensi/juml ah tenaga yang kompeten

35 35 35 35 35 35

15 15 15 15 15 15

Jumlah Tenaga

Berpendidikan Pemasaran

1 1 1 1 1

Jumlah Temuan

Audit Internal 10 10 10 10 10 10

Pemantapan sistem manajemen Pengembangan SDM berkelanjutan Pengakuan sistem manajemen

Min 5 5 6 7 7 8

Penambahan pegawai baru

10 9 min 10 min 10 min 10

Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM Penambahan tenaga fungsional

1 2 2 2 2

Pengembangan Strategi Pemasaran

Metodologi

pemasaran baru 0 1 1 1 1

Promosi pelayanan jasa teknik

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 13

SASARAN STRATEGIS _TARGE

T TOTAL

TARGET PENCAPAIAN

PROGRAM

URAIAN INDIKATOR Tahun ke-

2010 2012 2012 2013 2014

Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan

Min 80 80 80 85 85 85

Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai

80 70 72 74 76 80

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya Dokumen PK BLU (renstra, SPM, Pola Tata Kelola) 1 Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU Penerapan PK BLU Standard tarif

jasa 1

SK PK BLU 1

Pengembangan sarana dan prasarana Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa

Min 10 9 10 10 10 10

Peningkatan dan pengoptimalan sarana/ prasarana

_Peningkatan

jumlah customer 10 10 10 10 10 10

Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan Peningkatan Jumlah customer baru

10 10 10 10 10 10

_Peningkatan

jumlah order 10 10 10 10 10 10

Retensi dan Akuisisi Pasar

Penambahan kemitraan/ aliansi strategis

10 10 10 10 10 10

Penurunan

tingkat customer churn

10 10 10 10 10 10

_Customer

satisfaction index 80 80 80 80 80

Produk layanan

baru

8 1 2 3 1 2 Pengembangan

Jasa layanan konsultansi Pengembangan Jasa layanan pengujian Layanan jasa baru Pengembangan Jasa layanan sertifikasi

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 14

SASARAN STRATEGIS _TARGE

T TOTAL

TARGET PENCAPAIAN

PROGRAM

URAIAN INDIKATOR Tahun ke-

2010 2012 2012 2013 2014

Pengembangan Jasa layanan kalibrasi

_{Order produk}

layanan baru 26 1 2 5 8 10

_{Penerimaan dari}

layanan jasa baru - 2 5 10 15 20

Adanya rencana kerja tahunan dari semua Kabid/ Kabag TU (termasuk pengadaan barang/jasa)

5 5 5 5 5

Berkurangnya

ketidaksesuai-an antara RKAKL dan Realisasinya

10 10 10 10 10

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Optimalisasi pengelolaan anggaran Menurunnya keterlambatan pengadaan barang dan jasa

5 5 5 10 10

Menurunnya tunggakan customer

5 5 5 5 5

Realisasi

anggaran total (target diatas 95 %)

91 92 93 94 95

Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran Realisasi pendapatan PNBP

91 92 93 94 95

Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT Peningkatan

Pagu DIPA total Min 10 1 25 11 14 12,5

Perencanaan anggaran DIPA dan pendapatan PNBP Proporsi pagu pendapatan PNBP per DIPA total

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 15

2.2RencanaKinerja

Rencana kinerja tahun 2012 diukur dari sasaran-sasaran kinerja yang akan dicapai beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut sasaran strategis tahun 2012:

1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri

Sasaran ini merupakan sasaran yang telah ditetapkan di renstra BPKIMI. Sasaran ini sesuai dengan sasaran pada renstra BBPK yaitu penajaman fokus litbang.

Indikator Kinerja:

a. Jumlah hasil litbang yang dihasilkan sebanyak 10 judul penelitian

b. Jumlah hasil rancang bangun dan perekayasaan industri sebanyak 2 judul kegiatan c. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, 12 judul untuk level nasional dan 2 judul

untuk level internasional

d. Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan sebanyak 2 judul litbang e. Jumlah kerjasama litbang sebanyak 10 kerjasama

f. Jumlah pengusulan paten sebanyak 1 judul pengusulan paten.

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: a. Penelitian, Kajian dan Rekayasa

b. Layanan jasa teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

c. Penerbitan dan Peningkatan Kemantapan Penampilan, Substansi Majalah Ilmiah Berita Selulosa

d. Pengusulan paten

2. Pelayanan Jasa Teknis Industri Indikator kinerja:

a. Jumlah orang yang mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan oleh BBPK sebanyak 119 orang

b. Tingkat kepuasan pelanggan 80%

c. Persentase penurunan jumlah komplain 10%

d. Ketepatan pelayanan sesuai Sandard Pelayanan Minimum (SPM) 85% e. Peningkatan jumlah pelanggan 10%

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 16

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Jasa Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. 2. Penyuluhan dan penyebaran informasi

3. Peningkatan Standardisasi Industri Balai Besar dan Baristand Industri Indikator kinerja:

a. Jumlah SDM yang memperolehsertifikat sebanyak 50 orang b. Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium sebanyak 14 unit

c. Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN sebanyak 28 ruang lingkup

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Diklat struktural

2. Diklat teknis 3. Pengadaan Alat

4. Survaillance / Re-sertifikasi / Re-akreditasi

4. Pengembangan SDM berkelanjutan Indikator kinerja:

a. Jumlah S-2 dan S-3, sebanyak 1 orang untuk S-2 b. Penambahan tenaga fungsional sebanyak 2 orang

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan : 1. Diklat Fungsional

2. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian

5. Pengembangan sarana dan prasarana Indikator kinerja:

Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa sebesar 10%

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 17

6. Optimalisasi Pengelolaan kegiatan dan sumber daya Indikator kinerja :

a. Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan sebesar 85% b. Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai sebesar 70% Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan :

1. Monitoring dan Evaluasi

2. Pengelolaan Barang Milik Negara

7. Optimalisasi pengelolaan anggaran Indikator kinerja:

a. Adanya rencana kerja tahunan dari semua kabid/kabag TUsebanyak lima dokumen. b. Menurunnya tunggakan customer sebesar 5%

c. Realisasi Anggaran Totalminimal sebesar 93% d. Realisasi penggunaan PNBPminimal sebesar 93%

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan Penyusunan RKA-KL dan DIPA

2.3RencanaAnggaran

Untuk menjalankan Rencana Kinerja TA.2012, BBPK mendapat dukungan anggaran DIPA Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas sebesar Rp 15.842.307.000,-. Namun pada pertengahan 2012 ada perubahan pagu DIPA menjadi Rp. 15.708.307.000,-

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012 18

Tabel 2. Anggaran DIPA 2012

Nama Output PAGU

012 Penelitian, Kajian dan Rekayasa 901.104.000

013 Layanan Jasa Teknis 1.827.261.000

014 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri

836.426.000

015 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/ Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi

231.383.000

994 Layanan Perkantoran 10.663.817.000

995 Kendaraan Bermotor 225.000.000

997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.023.316.000

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201019

2.4Dokumen PenetapanKinerjaTahun 2012

Tabel 3. Dokumen TAPKIN 2012

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1

Penelitian dan pengembangan teknologi industri

1 Jumlah hasil litbang yang dihasilkan Litbang (10) RBPI (2)

2 Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

KTI Nasional (12) KTI Internasional

(2) 3 Jumlah hasil litbang yang telah

diimplementasikan 2

4 Jumlah kerjasama litbang 10

5 Jumlah Paten 1

2 Pelayanan Jasa Teknis

1 Jumlah Orang 119

2 Tingkat Kepuasan Pelanggan 80% 3 Persentase penurunan jumlah

komplain 10%

4 Ketepatan pelayanan sesuai SPM 85% 5 Peningkatan jumlah pelanggan 10%

6 Nilai (Rp) JPT 2.524.898.000

3

Peningkatan

Standardisasi Industri Balai Besar dan Baristand Industri

1 Jumlah SDM yang memperoleh

sertifikat 50

2 Jumlah Pengadaan Alat

Laboratorium 14

3 Jumlah lingkup pengakuan produk

LPK yang diakui oleh KAN 28

4 Pengembangan SDM berkelanjutan

1 Jumlah S-2 dan S-3 S-2 (1)

2 Penambahan tenaga fungsional 2

5 Pengembangan

sarana dan prasarana 1

Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa

10%

6

Optimalisasi

Pengelolaan kegiatan dan sumber daya

1 Ketepatan realisasi pelaksanaan

kegiatan 85%

2 Tingkat pemakaian sarana dan

prasarana balai 70%

7

Optimalisasi pengelolaan anggaran

1 Adanya rencana kerja tahunan dari

semua kabid/kabag TU 5

2 Menurunnya tunggakan customer 5%

3 Realisasi Anggaran Total 93%

4 Realisasi penggunaan PNBP 93%

Jumlah Anggaran : Rp 3.606.853.000,-

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201220

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1AnalisisCapaianKinerja

Kinerja BBPK tahun2012, ditunjukkandengankeberhasilanpencapaiansasaran-sasaranyang telahditetapkanyaitu:

1. Sasaran Strategis 1 : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri

Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja Target Realisasi

Jumlah hasil litbang yang dihasilkan 10 13

Untuk mencapai target penelitian sebanyak sepuluh kegiatan penelitian, BBPK telah melakukan seleksi judul penelitian. Hasil seleksi judul penelitian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam DIPA BBPK TA. 2012. Seleksi judul penelitian 2012 melibatkan Dewan Pakar / Ahli dalam bidang pulp, kertas, dan lingkungan. Judul penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1) Cellulose-Binding Domain dari Endoglukanase Rekombinan untuk Daur Ulang Kertas Bekas

2) Aplikasi Komposit Nanoprecipitated Calcium Carbonat-Pati Sebagai Bahan Salut Kertas

3) Penelitian Proses Deinking Kertas Bekas Menggunakan Ultrasonik

4) Pemanfaatan Refined Stock dan White Water Industri Kertas Sigaret Sebagai Sumber Nanoselulosa

5) Peningkatan Serat Pulp Putih Termodifikasi untuk Kanvas Rem Mobil MPV 6) Audit Energi pada Unit Boiler dan Steam System di Industri Kertas

7) Pembuatan Pulp Mekanis dari Bahan Baku Nonkayu untuk Kertas Liner dan Medium

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201221

8) Penelitian Pengaruh Umur Kayu Acacia sp. dan Eucalyptus sp. Terhadap Kualitas Pulp Putih

9) Validasi Metoda Uji Pulp, Kertas, dan Derivat Selulosa

10) Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Attached GrowthUntuk Meningkatkan Kinerja Ipal Proses Lumpur Aktif

11) Optimasi Proses Pembakaran Limbah Padat Industri Pulp Dan Kertas dengan Emisi Karbon Rendah

12) Aplikasi Bioremediasi Tanah Terkontaminasi Logam Berat dari Industri Kertas Secara Skala Semi Pilot

13) Perancangan Sistem Pengolahan Air Limbah Pembuatan Pulp Daur Ulang dari Kemasan Bekas

Jumlah penelitian tahun 2012 lebih banyak dibandingkan dengan penelitian tahun 2011 yang berjumlah sebelasjudul penelitian. Judul penelitian tahun 2011 diantaranya:

a. Potensi proses biokonversi pada pengolahan air limbah IPK menggunakan Membrane-less Microbial Fuel Cell

b. Bioremediasi Tanah TerkontaminasiSenyawa EOX dari Industri Pulp Secara Skala Semi Pilot

c. Penapisan (Screening) Mikroba Penghasil Lipase untuk Penanganan Ekstraktif di Industri Pulp dan Kertas dan Karakterisasi Lipasedari Isolat Terpilih

d. Pemanfaatan Nanopartikel untuk Peningkatan Kualitas Kertas Salut e. Pembuatan Nanopartikel Perak Sebagai Bahan Aditif Kertas Antimikroba

f. Kajian Awal Isolasi Xilan dari Tongkol Jagung yang digunakan Sebagai Medium untuk Menghasilkan Xilanase

g. Kajian Awal Pemanfaatan Pulp dari Limbah Kemasan Aseptik untuk Pembuatan Selulosa Asetat

h. Kajian Awal Modifikasi Serat Sebagai Bahan Baku Kertas Secara Nanoteknologi i. Kajian Awal Pembuatan Adesif untuk Kertas Dekoratif Pada Pembuatan Furnitur j. Kajian Awal Pemanfaatan Selulosa Pada Limbah Padat Industri Kertas untuk

Produksi Bioetanol

k. Optimasi Proses di Industri Pulp Dan Kertas Menggunakan Software Simulasi

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian di BBPK pada tahun 2012, dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap bulan. Perkembangan kegiatan

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201222

penelitian dimonitor setiap bulan sehingga kendala dan hambatan dapat di deteksi lebih dini. Setiap tiga bulan dilaksanakan rapat triwulan untuk mengevaluasi dan memberikan solusi atas hambatan penelitian yang terjadi di lapangan.

Hasil capaian fisik kegiatan penelitian pada tahun 2012 mencapai 100% untuk masing-masing penelitian, yang dituangkan ke dalam laporan penelitian sesuai dengan target penelitian yang ditetapkan pada saat penyusunan Kerangka Acuan Kerja.

Tidak ada hambatan dan kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan penelitian, hal ini ditandai dengan capaian fisik seluruh kegiatan penelitian mencapai 100%.

Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja Target Realisasi

Jumlah hasil rancang bangun dan perekayasaan industri

2 1

Pada tahun 2012, BBPK melaksanakan satu kegiatan rancang bangun yang dibiayai oleh DIPA TA. 2012 yaitu Rekayasa Alat Cetak Batako Ringan Interlok.

Kegiatan ini merupakan pengembangan dari pemanfaatan sludge IPAL menjadi bahan bangunan, yaitu batako (bata beton) yang akan difungsikan sebagai partisi dengan sistem interlock dalam pemasangannya (self locking wall). Yang mendasari kegiatan ini dilaksanakan adalah diperlukannya suatu alat cetak/mesin batako interlok yang sesuai, dimana bahan baku produk batako yang akan dihasilkan berasal dari sludge yang memiliki karakteristik tertentu.

Sumber limbah yang digunakan berasal dari pabrik kertas industri dengan bahan baku kertas bekas. Untuk itu, pada pelaksanaannya dilakukan kunjungan ke beberapa pabrik dengan spesifikasi yang disebutkan diatas, yaitu pabrik-pabrik yang berlokasi di daerah Serang, Bogor dan Bekasi

Dari hasil penelitian, alat/mesin cetak dapat digunakan untuk memproduksi batako interlok berbahan baku sludge. Industri kecil menengah dapat memanfaatkan rancangan alat/mesin cetak ini untuk memproduksi batako interlok berbahan baku sludge indusri

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201223 kertas.

Tidak ada hambatan dan kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan penelitian, hal ini ditandai dengan capaian fisik seluruh kegiatan rancang bangun mencapai 100%.

Adapun mengenai target jumlah rancang bangun yang tidak tercapai, hal ini disebabkan karena proposal kegiatan yang diajukan untuk kegiatan RBPI belum layak untuk diajukan menjadi salah satu komponen kegiatan Balai. Berdasarkan hal tersebut, Balai akan lebih mendorong perekayasa untuk lebih aktif mengajukan kegiatan terkait RBPI dan meningkatkan kualitas proposal kegiatan yang diajukan

Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja Target Realisasi

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

KTI Nasional 12 KTI Internasional 2

KTI Nasional 13 KTI Internasional 4

Pada tahun 2012, BBPK berhasil membuat karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Nasional. Berikut judul karya ilmiah dimaksud :

Tabel 1 : KTI Nasional

NO JUDUL KTI PENELITI NAMA JURNAL

1

Isolasi Xilan dari Tongkol Jagung yang digunakan sebagai Medium untuk Menghasilkan Xilanase

Chandra Apriana P. Jurnal Selulosa

2

Potensi Konversi Selulosa pada Sludge Ipal Industri Kertas menjadi Bioetanol

Saepulloh,

Rina S. Soetopo, Prima Besty

Jurnal Selulosa

3

Pati Termodifikasi Enzimatis Sebagai Perekat Bahan Salut Untuk Kertas Cetak

Nina Elyani, Jenni Rismijana, Teddy K., Cucu

Jurnal Selulosa

4 Kanvas Rem Tidak Beracun Wawan K.H. Koran Media Indonesia

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201224

NO JUDUL KTI PENELITI NAMA JURNAL

5 Serat Rami Jawa Barat Berpotensi

Sebagai Bahan Baku Diapers Wawan K.H.

Prosiding Seminar Pembangunan Jawa Barat , Jarlit Jabar

6

Kajian Pemanfaatan Limbah Proses Destilasi Kayu Putih Perhutani Jawa Barat Untuk Produk Bermanfaat

Wawan K.H.

Prosiding Seminar Pembangunan Jawa Barat , Jarlit Jabar

7

Sensitivitas Hasil Uji Ketahanan Tekan Lingkar sebagai Parameter Mutu Kertas Liner (Analisis Kinerja Ketahanan Tekan Lingkar Sebagai Parameter Mutu Kertas Liner dan Medium)

Taufan Hidayat Jurnal Selulosa

8 Pengaruh Penambahan Xilanase pada Proses Pemutihan Sistem ECF

Krisna

Septiningrum, Susi Sugesty, Sudarmin

Jurnal Selulosa

9

Peningkatan Angka Freeness Bubur Serat Kertas Bekas Menggunakan Rekombinan Endoglukanase

Rina Masriani, Zelly Jurnal Selulosa

10

Pemanfaatan Sludge Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Pulp dan Kertas Sebagai

Bahan Baku Bioetanol

Rina S. Soetopo, Sri Purwati, Yusup Setiawan, Susi Sugesty

Jurnal Selulosa

11

Solidification of Paper Mill Solid Waste as Renewable Fuel to Support Green Industry

Yusup Setiawan Jurnal Selulosa

12 Kajian Karakteristik Kertas

Spinning Kraft untuk Paper Rope Lies Indriati Jurnal Selulosa

13

Kajian Awal Modifikasi Serat Sebagai Bahan Baku Kertas Secara Nanoteknologi

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201225

Sedangkan untuk karya tulis ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : KTI Internasional

NO JUDUL KTI PENELITI NAMA JURNAL

1

Optimisation of Laccase

Production using White Rot Fungi and Agriculture Wastes in Solid State Fermentation

Risdianto, H., Sofianti, E., Suhardi, S.H., Setiadi, T.,

ITB Journal of Engineering Science, Vol 44B No. 2, pp. 93-106

2

Production of Laccase

by Marasmius sp. Grown in rice Straw using a Packed Bed Bioreactor

Hendro Risdianto, Maya Fitrianti, Sri Harjati Suhardi, Yogi W. Budhi, Tjandra Setiadi Proceeding 19th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE 2012) 3

The Influence of Temperature on Laccase Production in Solid State Fermentation using White Rot Fungus Marasmius sp.

Hendro Risdianto, Sri Harjati Suhardi & Tjandra Setiadi

The proceeding of 4th AUN/SEED-Net Regional Conference on Global

Environment and Seminar of NRCT-JSPS Asian Core Program

4

Characterization of Drying

Techniques for Up-grading Sludge Cake

Syamsudin, Herri Susanto

Proceeding on the 14th Asia Pacific Confederation of Chemical

Engineering

Congress (APCChE-2012

Karya Tulis Ilmiah dari para peneliti BBPK yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia penelitian khususnya dan bagi industri pada umumnya.

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201226 Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja Target Realisasi

Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan

2 2

Salah satu hasil penelitian dari BBPK yaitu “Kertas Kemas untuk Proteksi Korosi

Atmosferik Pada Produk Logam dan Baja” yang telah dipatenkan dengan Nomor Paten :

ID 0 017 490 yang merupakan paten bersama antara BBPK dan dan PT. Krakatau Steel (Persero) telah diimplementasikan oleh dua perusahaan yaitu PT. Primkokas dan PT Buana Centra Swakarsa yang ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman penggunaan paten tersebut.

Penelitian atas Kertas Kemas untuk Proteksi Korosi Atmosferik Pada Produk Logam dan Baja ini, berhasil dibuat kertas kemas yang seluruh komponennya berasal dari dalam negeri dengan kualitas yang bersaing dengan kertas kemas impor. Kertas kemas ini merupakan komposit yang terdiri atas:

 Kertas kraft sebagai kertas dasar yang dilapisi bahan kimia volatil penghambat korosi pada sisi yang kontak langsung dengan produk logam yang dikemas. Lapisan inilah yang berfungsi sebagai pencegah terjadinya korosi pada produk logam yang dikemas

 Lapisan plastik berupa lembaran anyaman pada sisi luar untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap penetrasi cairan dan udara yang bersifat korosif

Penggunaan kertas kemas produksi dalam negeri ini, dapat menghemat biaya kemasan, serta menghemat devisa negara akibat berkurangnya ketergantungan pada kertas impor.

Indikator Kinerja 5

Indikator Kinerja Target Realisasi

Jumlah kerjasama litbang 10 21

Salah satu jenis layanan jasa yang diberikan oleh BBPK bagi industri adalah kerjasama penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Kerjasama litbang ini merupakan respon atas kebutuhan dan permasalah industri khususnya perusahaan yang bergerak dalam

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201227

bidang pulp dan kertas. Perusahaan yang melakukan kerjsama litbang dengan BBPK berasal dari dalam dan luar negeri. Pada tahun 2012 ini terdapat 21 kegiatan kerjasama litbang, diantaranya :

Tabel 3 : Kerjasama Litbang

NO JUDUL KERJASAMA LITBANG NAMA PERUSAHAAN

1 The Influence of 3 Additives on Acacia Pulp

Quality Resulted from Oxygen Delignification Buckman Asia Pasific 2 Dry Strength Test for Papermaking Harima Chem., Inc.

3 Pembuatan Sack Kraft dari berbagai jenis serat PT. Bangun Perkasa Adhitamarenthra

4 Pembuatan Pulp dari Limbah Kayu Albizzia

Falcataria PT. Buana Wahana Energi

5

Penelitian Lanjutan Pembuatan Serat Pulp Hasil Penelitian yang Optimum (2 Jenis kayu Eucalyptus) pada tahap 1

PT. Medcopapua Industri Lestari

6 Pembuatan Dissolving Pulp dari 2 Jenis Kayu Eucalyptus

PT. Medcopapua Industri Lestari

7

Penelitian Kelayakan Kayu Samama (Anthocaphallus macrophylla) dan kayu Jabon (Anthocaphallus cadamba) sebagai bahan baku Pulp dan Kertas

PT. Mangole Timber Producers

8 Pengujian Kertas Karton dan Pulp PT. Tridomain Chemicals

9 Penelitian Penentuan Daya Biodegradasi Bahan Kimia

PT. Amazon Papyrus Chemicals

10 Penelitian Penentuan Daya Biodegradasi Bahan

Kimia Buckman Asia Pasific

11 Dry Strength Test For Papermaking Step II Harima Chem., Inc.

12 Aplikasi bahan coating colour pada kertas PT. Royal Chemie Indonesia

13

Penelitian Pembuatan Rayon dari Dissolving Pulp 3 jenis Kayu (Acacia sp., Eucalyptus sp., dan Melaleuca sp.)

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201228

NO JUDUL KERJASAMA LITBANG NAMA PERUSAHAAN

14

Pembuatan Pulp Kraft Putih sebagai bahan baku kertas dari 3 jenis kayu (Acacia, Eucalyptus, dan Melaleuca)

Medco Cellulose

15 Pengujian Kertas Karton dan Pulp PT. Tridomain Chemicals 16 Kajian dan Uji Emisi GRK. di IPK Dir. IHHP

17 Aplikasi Bahan Aditif untuk Kertas dan Karton PT. Tridomain Chemicals 18 Penentuan Daya Biodegradasi Bahan Kimia II. PT. Buckman Asia Pasific

19 Penelitian Pembuatan Pulp Corrugated Paper dari

Kayu Alternatif,. BPPTSTH

20 Penelitian Pembuatan Pulp CTMP dari Kayu

Jabon dan Geronggang, BPPTSTH

21 Kajian Penggunaan Kertas Daur Ulang (Waste Paper) sebagai Bahan Baku Industri Kertas APKI

Hasil kerjasama litbang ini bisa langsung diterapkan di perusahaan yang bersangkutan atau ditindaklanjuti dengan penelitian lanjutan. Kegiatan kerjasama litbang ini diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan yang ada pada perusahaan-perusahaan sebagai upaya dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.

Indikator Kinerja 6

Indikator Kinerja Target Realisasi

Jumlah pengusulan paten 1 1

Hasil litbang yang telah dilakukan, selanjutnya diajukkan paten sebagai upaya perlindungan hak kekayaan intelektual. Pada tahun 2012, BBPK mengusulkan satu usulan paten dengan judul paten : Pengembangan Metode Pengukuran Kemampuan Daur Ulang Kertas. Judul paten ini diusulkan atas nama peneliti BBPK, Rina Masriani. Hasil paten penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi pintu diaplikasikannya penelitian tersebut di industri.

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201229 2. Pelayanan Jasa Teknis Industri

Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja Target Realisasi

Jumlah orang yang mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan oleh BBPK

119 166

Salah satu pelayanan jasa teknis yang diselenggarakan BBPK adalah pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan teknis. Pendidikan dan pelatihan teknis dibagi menjadi reguler dan non-reguler. Pada tahun 2012, BBPK menyelenggarakan sembilan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis yaitu :

Tabel 3 : Pelatihan Teknis

No Pelatihan Perusahaan Jumlah

peserta

1 Teknologi Pembuatan Kertas PT. Puji Lestari Purnama

Tangerang 4

2 Wet end Chemistry PT. Starch Solution

Internasional 8

3 Teknologi Bahan Baku, Pulp, dan

Lingkungan BPTSTH - Kuok - Riau 6

4 Kalibrasi Massa dan timbangan PT. The Univenus 1

5 Teknologi Pembuatan Kertas Ramah

Lingkungan PT Fajar Surya Wisesa 39

6

ToT on Clean Technology and Energy Efficiency Practices in ASEAN-China Manufacturing Industry, Case Study Pulp and Paper Industry

ASEAN - CHINA 32

7 Pengujian dan Teknologi Pembuatan Kertas PT GL 3

8 ISO 17025 PT Pindo 3

9 Diklat teknologi pulp kertas lingkungan RAPP, IKPP Perawang,

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201230

No Pelatihan Perusahaan Jumlah

peserta

PT Suparma

TOTAL 166

Kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis mampu memberikan dampak positif bagi industri pulp, kertas dan bahan kimia pendukung. Selain pelatihan reguler yang sudah terjadwal, terdapat juga pelatihan non reguler yang silabus pelatihannya disesuaikan dengan kebutuhan industri pemohon. Kepuasan peserta pelatihan bisa dilihat dari angket yang diberikan kepada peserta diakhir pelatihan, dimana hampir semua peserta pelatihan memberikan kesan positif terhadap materi, pengajar dan penyelenggaraan pelatihan. Bahkan ada peserta pelatihan menginginkan pelatihan lain untuk materi yang lebih lanjut setelah mereka mendapatkan pengetahuan dari pelatihan sebelumnya.

Peserta dari industri memiliki pengalaman yang cukup banyak dibidangnya, namun teori yang mereka ketahui hanya sedikit. Oleh karena itu dengan mengikuti pelatihan tersebut diharapkan mereka mampu mensinkronkan antara pengalaman yang mereka hadapi di lapangan dengan teori yang ada, selain itu peserta juga diajak berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi dilapangan, sehingga bisa langsung diaplikasikan ke industri mereka.

Pelatihan ini selain memberikan nilai tambah terhadap JPT BBPK, juga meningkatkan prestasi serta kepercayaan industri terhadap lembaga/institusi pemerintah sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara industri dengan pemerintah. Selain itu dengan adanya pelatihan teknis, mampu meningkatkan kompetensi SDM BBPK karena memacu para pengajar untuk belajar dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dengan adanya diskusi antara peserta dan pengajar, membuat pengajar/personil BBPK mengetahui perkembangan dan permasalah nyata dilapangan, sehingga mampu menambah pengetahuan personil dan mensinkronkan dengan teori yang dimiliki.

Namun penyelenggaraan pelatihan yang telah dilaksanakan belum bisa dikatakan sempurna karena masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Salah satunya adalah mempersiapkan pengajar junior yang mampu mengikuti dan

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201231

menggantikan pengajar senior. Selain itu kendala dari teknis dan sarana prasarana memerlukan perhatian dan perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan peserta pelatihan

Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja Target Realisasi

Tingkat kepuasan pelanggan 80% 88,1%

Untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap pelayanan jasa BBPK, dilakukan survey menggunakan kuesioner. Survey dilaksanakan pada periode Mei sampai Oktober 2012 dengan responden dari 22 perusahaan. Dari hasil pengolahan kuesioner tersebut, diperoleh indeks kepuasan pelanggan sebesar 88,1%. Hal ini menunjukan pelanggan sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BBPK.

Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja Target Realisasi

Persentase penurunan jumlah komplain 10% 2 komplain

Penurunan jumlah komplain dibandingkan dengan tahun 2011 adalah 10%. Namun, karena tidak ada komplain pada tahun 2011, maka target komplain tahun 2012 sama dengan tahun 2011 yaitu tidak ada komplain. Pada prakteknya, selama tahun 2012, terdapat dua buah komplain yaitu :

1. PT. Insan Sandang Internusa, perihal keterlambatan LHU 2. PT. Wiska, perihal keterlambatan LHU

Supaya ketelambatan pengiriman LHU ini tidak terulang di kemudian hari, sudah dilakukan koordinasi antara bagian Pengembangan Jasa Teknis dengan Sub. Bagian Umum untk memprioritaskan pengiriman LHU dan tidak menunggu dokumen lain yang akan dikirimkan.

Untuk tahun 2013, dipertimbangan untuk mengubah indikator sasaran ini supaya lebih mudah dalam melakukan pengukuran. Usulan indikator sasarannya adalah mengubah indikator “Penurunan Jumlah Komplain” menjadi “Persentase Maksimal Komplain dibandingkan dengan order yang masuk”

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201232 Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja Target Realisasi

Ketepatan pelayanan sesuai Sandard Pelayanan Minimum (SPM)

85% 88,6%

Ketepatan pelayanan di BBPK pada tahun 2012 mencapai 88,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan BBPK tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan kepada pelanggan. Data pelayanan di BBPK disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4 : Standar Pelayanan Minimum

Layanan Jasa Jumlah Sampel / Alat / Kegiatan

Sesuai SPM

Tidak Sesuai

SPM

Standard (SPM)

Layanan Jasa Pengujian 1092 935 157

Pengujian

- Kertas : 5 Hari - Air : 10 Hari Layanan Jasa Kalibrasi 276 276 0 5 Hari

Layanan Jasa Sertifikasi 5 5 0 41 Hari

Total 1373 1216 157

Persentasi 88,6% 11,4%

BBPK memberikan pelayanan jasa pengujian yang sudah terkareditasi untuk layanan pengujian air, kertas, kalibrasi alat dan sertifikasi. Masing-masing layanan tersebut mempunyai standar waktu pelayanan minimum. Untuk pengujian kertas lima hari, pengujian air 10 hari, layanan kalibrasi lima hari dan sertifikasi 41 hari. Layanan kalibrasi dan sertifikasi mampu memberikan pelayanan 100% sesuai dengan waktu yang dijanjikan, karena tidak ada keterlambatan waktu dalam memberikan pelayanan kepala pelanggan BBPK. Sedangkan untuk pengujian terdapat 157 sampel yang diselesaikan melebihi waktu yang ditetapkan.

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201233

Tabel 5 : Standar Pelayanan Minimum Pengujian

Layanan Jasa Sesuai SPM

Tidak Sesuai SPM

Jumlah Sampel

Pengujian Kertas 260 151 411

Pengujian Air 675 6 681

Total 1092

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, keterlambatan pelayanan paling banyak terdapat pada layanan pengujian kertas. Penyebab terjadinya keterlambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jumlah sampel kertas yang harus diuji meningkat kuantitasnya 2. Jumlah SDM dan peralatan yang terbatas

Sehingga, akan dilakukan evaluasi mengenai waktu SPM yang dijanjikan. Dimana sebelumnya lima hari kerja, akan diusulkan perubahan menjadi sepuluh hari kerja.

Indikator Kinerja 5

Indikator Kinerja Target Realisasi

Peningkatan Jumlah Pelanggan 10% 8,2%

Tahun 2011: 171 Pelanggan Tahun 2012 : 185 Pelanggan % Peningkatan : 8,2%

Terdapat kenaikan jumlah pelanggan BBPK dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu sebesar 8,2%. Hanya saja, tingkat kenaikan ini belum mencapaitarget yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan jumlah pelanggan, diperlukan kegiatan marketing yang masif sehingga mampu mendongkrak jumlah pelanggan dan meningkatkan PNBP. Keberadaan kompetitor, khususnya dengan bermunculannya laboratorium-laboratorium terkareditasi di daerah Jawa Barat menyebabkan pelanggan punya banyak pilihan dalam melakukan pengujian. Sehingga diperlukan juga program retensi pelanggan supaya pelanggan tetap loyal dengan BBPK.

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201234 Indikator Kinerja 6

Indikator Kinerja Target Realisasi

Penerimaan JPT Rp 2.524.898.000 Rp 2.573.274.274

Target penerimaan JPT yang ditetapkan pada TAPKIN 2012 adalah PAGU Penggunaan PNBP. Pada kenyataannya, dari hasil pembahasan proposal PNBP, ditetapkan bahwa target Penerimaan JPT Tahun 2012 sebesar Rp 2.661.991.000,-. Pada tahun 2012, realisasi penerimaan JPT BBPK sebesar Rp 2.573.274.274,- atau 96,67% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2011 yang mencapai 110,68%.

3. Peningkatan Standardisasi Industri Balai Besar dan Baristand Industri

Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja Target Realisasi

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

50 116

Untuk peningkatan standardisasi industri BBPK maka dirasa perlu untuk meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan terhadap SDM BBPK. Peningkatan kompetensi personil diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan jasa yang diberikan kepada penlanggan BBPK. Rincian kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai BBPK disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6 : Pelatihan Pegawai BBPK

No. Nama Diklat Jumlah Pegawai

1. Pelatihan Pengelolaan dan Pengukuran Emisi Udara 23 2. Diklat Penyetaraan / Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

Tahun 2012

1

3. Diklat Jabatan Fungsional Perekayasa Tahun 2012 1

4. Diklat PIM Tk. IV Angkt. XV. 1

5. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Angkt. III Tahun 2012

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201235

No. Nama Diklat Jumlah Pegawai

6. Diklat PIM Tk. III Angkt. XI. 1

7. Diklat Fungsional Bendahara Kementerian Perindustrian RI.

1

8. Pelatihan Internal Auditor Laboratorium ISO/IEC 17025 3 9. Diklat Sertifikasi Auditor Angkatan I Tahun 2012 1

10. Diklat Jabatan Fungsional Perencana 1

11. Training Course on Bamboo Cultivation, Processing, and Utilizing for Developing Countries

1

12. Pelatihan Pengendalian Sistem Manajemen Mutu KNAPPP 02:2007

2

13. Diklat Sertifikasi Auditor Angkatan II Tahun 2012 1 14. Inhouse Training ”Internal Audit ISO 9001:2008” 27

15. Diklat PIM Tk. IV Angkt. XVI. 1

16. Diklat Sistem Industri I Angkatan II 2

17. Diklat Orientasi Tupoksi Angkatan II Tahun 2012 5 18. Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Kementerian

Perindustrian R.I.

2

19. Pelatihan Patent Drafting Tahun 2012 2

20. Pelatihan Patent Drafting Bidang Industri Elektronika dan Telematika

4

21. Pendidikan dan Pelatihan Service Exellence 1

22. Pelatihan Bendahara Penerimaan 1

23. Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama LIPI Tahun 2012

2

24. Pelatihan Teknik Kalibrasi Volumetrik Glassware 1

25. Diklat Hubungan Ekonomi Internasional 1

26. Diklat Sertifikasi Auditor Tahun 2012 1

27. Pelatihan Pengelola Pustakawan dan Fungsional Pustakawan

2

28. Pelatihan Quality Control Laboratorium 2

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201236

No. Nama Diklat Jumlah Pegawai

31. Pelatihan Penyusunan Dokumen Lelang, Perhitungan HPS, dan Penyusunan Dokumen Kontrak

4

Total 116

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan pelatihan pegawai tahun 2012, hal ini ditandai dengan tercapainya target jumlah pegawai yang semula direncanakan 50 orang, tercapai 116 orang.

Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja Target Realisasi

Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium 14 14

Untuk mendukung pelayanan jasa teknis dan penelitian di BBPK, dianggarkan dana untuk pengadaan peralatan laboratorium. Pengadaan alat laboratorium pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 7 : Pengadaan Alat

No Nama Alat Fungsi

1 pH meter portable Alat untuk mengukur derajat tingkat kadar keasaman atau kadar alkali dari suatu larutan

2 Bendsten Smoothness Alat yang digunakan untuk menentukan kehalusan dari permukaan kertas

3 Ultrafiltration cell Alat untuk menyaring spesimen tertentu dengan ukuran sangat kecil

4 Wire thermocouple Tipe K

Alat untuk mengukur temperature dengan memanfaatkan beda potensial antara dua tranducer berkarakteristik berbeda

5 Standar Gloss dan Brightness Standart acuan untuk mengukur tingkat kilap dan derajat putih spesimen

6 IGT printing disc, 20m coater

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201237

No Nama Alat Fungsi

7 Flowmeter Alat untuk mengukur laju aliran suatu fluida

8 Cooling System for AAS Alat untuk menjaga suhu benda agar sesuai dengan yang diinginkan

9 ph Meter Alat untuk mengukur derajat tingkat kadar keasaman atau kadar alkali dari suatu larutan

10 Oven Alat untuk memanaskan suhu dalam ruangan tertutup

11 Dehumidifier Portable Alat untuk mengontrol tingkat kelembaban udara (Relative Humidity)

12 BOD Incubator Alat untuk Menginkubasi media / Sample. dalam memonitoring mikrobiologi

13

Reaktor Pengolahan Attachment Growth terdiri dari : 2 Reaktor. 2 Dosing Pump

Alat untuk menumbuhkan bakteri

14 Cool box Alat untuk menjaga suhu benda dalam wadah tertutup

Tidak ada kendala dalam pengadaan alat laboratorium. Semua alat yang direncanakan diadakan tahun 2012, dapat terlaksana.

Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja Target Realisasi

Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

28 142

BBPK memiliki tiga Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), yaitu Laboratorium Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi. Pada tahun 2012, dilakukan pengembangan ruang lingkup sehingga diharapkan dapat melayani pelanggan dengan lingkup yang lebih luas lagi.

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201238

Tabel 8 : Ruang Lingkup LPK

LPK

Ruang Lingkup

2010 2011 2012

Lab Pengujian 56 56 56

Lab Kalibrasi 32 35 37

Sertifikasi 2 20 49 *

Jumlah 90 111 142

* 23 ruang lingkup dalam proses perluasan

Kegiatan perluasan ruang lingkup kalibrasi sudah dilaksanakan pada tahun 2012. Penyusunan dokumen, audit dan tindakan perbaikan sudah dilaksanakanan. Proses selanjutnya masih menunggu hasil pantek di Komite Akreditasi Nasional (KAN). Diharapkan pada Januari 2013, sertifikat ruang lingkup yang baru bisa diperoleh.

Sedangkan untuk sertifikasi, ada perluasan ruang lingkup untuk Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE) PAPICs, dimana proses sekarang tinggal menunggu sertifikat dari KAN. Sedangkan untuk Layanan Sertifikasi Ekolabel Swadeklarasi, proses pengajuan dokumen sudah diajukan ke KLH, tinggal menunggu verifikasi dari KLH.

Kegiatan peningkatan ruang lingkup ini melibatkan pihak lain seperti KAN dan KLH, sehingga seringkali pihak BBPK yang mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait supaya proses perluasan ruang lingkup dapat dilaksanakan sesuai dengan agenda yang ditargetkan.

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201239 4. Pengembangan SDM Berkelanjutan

Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja Target Realisasi

Jumlah S-2 1 1

Pada tahun 2012, ada dua orang pegawai yang melaksanakan pendidikan S-2, yaitu: 1. Mukaromah Nur Aini, status sudah lulus pada tahun 2012 dan sudah aktif kembali

bekerja.

2. Kristaufan Joko Pramono, status sedang tugas belajar mulai awal tahun 2012 dan diperkirakan selesai tahun 2014.

Pada tahun 2012, ada satu orang pegawai BBPK yang telah selesai melaksanakan tugas belajar pendidikan S-3, yaitu:

1. HendroRisdianto, status sudah aktif bekerja.

Sedangkan ada tiga orang pegawai dalam status tugas belajar S-3 yaitu : 1. Syamsudin

2. Krisna Septiningrum 3. Evi Oktavia

Peningkatan kompetensi SDM BBPK melalui pendidikan maupun pelatihan teknis terus diupayakan untuk menunjang tupoksi balai sebagai lembaga litbang dan memberikan pelayanan jasa teknis kepada industri.

Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja Target Realisasi

Penambahan tenaga fungsional 2 3

Pada Tahun 2012 ada tiga (3) orang pegawai BBPK yang memperoleh SK Fungsional Peneliti, yaitu :

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201240

Tabel 8 : Fungsional Peneliti Tahun 2012

No Nama Pegawai Fungsional SK Fungsional

1 Ikhwan Pramuaji Peneliti 15-06-2012

2 Krisna Adhitya W Peneliti 15-06-2012

3 Andri Taufick R Peneliti 05-09-2012

Pengangkatan pegawai BBPK sebagai fungsional peneliti diharapkan mampu memperkuat kompetensi inti BBPK dalam bidang penelitian dan pengembangan. Hal ini juga sebagai upaya regenerasi peneliti, sehingga ketersediaan peneliti di BBPK tetap ada dalam rangka menunjang tupoksi BBPK dalam bidang litbang dan pelayanan jasa teknis.

5. Pengembangan sarana dan prasarana

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Target Realisasi

Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa

10% 6,19%

Pada tahun 2012, telah dilaksanakan pengadaan peralatan laboratorium sebanyak 14 unit, yaitu :

1. pH meter portable 2. Bendsten Smoothness 3. Ultrafiltration cell

4. Wire thermocouple Tipe K 5. Standar Gloss dan Brightness

6. IGT printing disc, 20m coater rubber 7. Flowmeter

8. Cooling System for AAS 9. ph Meter

10.Oven

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201241 12.BOD Incubator

13.Reaktor Pengolahan Attachment Growth terdiri dari : 2 Reaktor. 2 Dosing Pump 14.Cool box

Total perbandingan alat tahun 2012 dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9 : Kenaikan Sarana dan Prasarana

Jumlah Alat Utama Lab BBPK

% Kenailkan

TA. 2011 TA. 2012

226 240 6,19 %

Tingkat kenaikan daya dukung alat terhadap litbang dan pelayanan jasa dibandingkan dengan tahun 2011 adalah sebesar 6,19%. Capaian ini masih di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 10%. Hal ini disebabkan karena keterbatasa PAGU Anggaran yang diberikan.

6. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya

Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja Target Realisasi

Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan 85% 99,94%,

Berdasarkan rekapitulasi seluruh pelaksanaan kegiatan DIPA BBPK Triwulan IV TA. 2012, maka dapat diperoleh realisasi kegiatan (fisik) yang telah dilakukan BBPK sampai dengan triwulan keempat adalah sebesar 99,94%, dari target kegiatan (fisik) sebesar 100 %.

Walaupun capaian realisasi fisik tahun 2012 tidak mencapai 100%, hal ini bisa dipahami mengingat ada faktor-faktor eksternal diluar kendali BBPK yang menyebabkan tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan. Satu komponen kegiatan yang capaian fisiknya tidak mencapai 100% yaitu Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BBPK, dimana

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201242

realisasinya hanya mencapai 83%. Hal ini disebabkan adanya moratorium penerapan BLU di instansi pemerintah sampai dengan waktu yang belum ditentukan.

Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja Target Realisasi

Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai

70% 88,7%

Dari total 240 alat utama yang ada di laboratorium-laboratorium BBPK, terdapat 28 alat yang tidak bisa dipakai karena rusak dan membutuhkan perbaikan. Ada 212 alat yang bisa dipakai untuk penelitian maupun pelayanan jasa teknis, atau sebesar 88,7% dari total 240 alat laboratorium.

7. Optimalisasi pengelolaan anggaran

Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja Target Realisasi

Adanya rencana kerja tahunan dari semua kabid/kabag TU

5 5

Dokumen Rencana Kerja Kegiatan (RKK) merupakan panduan kerja bagi seluruh koordinator kegiatan untuk dilaksanakan selama tahun berjalan. RKK disusun pada awal tahun anggaran. Dokumen ini juga dijadikan alat kontrol oleh para Kepala Bidang dan Kepala Bagian terhadap koordinator kegiatan yang berada pada unit masing-masing. RKK selanjutnya dijadikan bahan untuk menyusun dokumen monitoring dan evaluasi untuk mengawal pelaksanaan kegiatan selama satu tahun berjalan. Diharapkan mampu mencapai target realisasi fisik dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya dokumen monev dan kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh pimpinan BBPK, capaian realisasi fisik kegiatan BBPK mencapai sebesar 99,94% dan realisasi keuangan 95,67%.

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201243 Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja Target Realisasi

Menurunnya tunggakan customer 5 % 29%

Piutang BBPK pada awal tahun 2012 sebesar Rp 202.828.675,-. Pada akhir tahun 2012, sisa piutang BBPK menjadi Rp 144.033.950,-. Ada penurunan jumlah piutang dibandingkan dengan sisa piutang awal tahun 2012 yaitu Rp 58.794.725,- atau sebesar 29%. Penurunan piutang ini sebagian merupakan pelunasan piutang-piutang yang lalu, ditambah dengan piutang-piutang baru dari hasil pelayanan jasa terhadap pelanggan BBPK.

Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja Target Realisasi

Realisasi Anggaran Total 93% 95,67%

PAGU DIPA BBPK untuk tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 15.708.307.000,- terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 13.183.408.000,- dan PNBP sebesar Rp 2.524.899.000,-.

Sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2012, realisasi penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 15.027.951.729,- atau 95,67% dari total anggaran DIPA sebesar Rp. 15.708.307.000,-. Capaian ini lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan di TAPKIN 2012 yaitu sebesar 93%, namun menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 98,65%.

Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja Target Realisasi

Realisasi penggunaan PNBP 93% 93,47%

Realisasi belanja yang bersumber dari dana Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP), tercapai sebesar Rp 2.360.019.328,- atau93,47% dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.524.899.000,-. Realisasi belanja PNBP lebih tinggi dari pada target yang ditetapkan sebesar 93%.

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201244

3.2AkuntabilitasKeuangan

PAGU DIPA BBPK untuk tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 15.708.307.000,- terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 13.183.408.000,- dan PNBP sebesar Rp 2.524.899.000,-. Berikut rincian realisasi penggunaan anggaran BBPK Tahun 2012.

Tabel 10 : Realisasi Keuangan

No Output PAGU

Realisasi sampai dengan

TriwulanIV

Sisa %

01 Penelitian, Kajian dan

Rekayasa 901.104.000 874.116.150 26.987.850 97,01

02 Layanan Jasa Teknis 1.827.261.000 1.594.472.261 31.692.739 98,27

03

Pengembangan

Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri

836.426.000 745.605.675 90.820.325 89,14

04

Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi

231.383.000 223.869.855 7.513.145 96,75

05 Layanan Perkantoran 10.663.817.000 10.145.921.883 517.895.117 95,14

06 Kendaraan Bermotor 225.000.000 225.000.000 0 100

07 Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran 1.023.316.000 1.017.869.905 5.446.095 99,47

TOTAL 15.708.307.000 15.027.951.729 680.355.271 95,67

Sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2012, realisasi penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 15.027.951.729,- atau 95,67% dari total anggaran DIPA sebesar Rp. 15.708.307.000,-. Capaian ini lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan di TAPKIN 2012 yaitu sebesar 93%, namun menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 98,65%.

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201245

BAB

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman PenyusunanDokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian

2. Pencapaian sasaran Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri pada tahun 2012 cukup maksimal. Hanya satu dari enam indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang hanya mencapai target 50%. Sedangkan indikator kinerja lainnya seperti jumlah hasil litbang yang dihasilkan, karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan, jumlah kerjasama litbang dan jumlah pengusulan paten dapat dicapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

3. BBPK telah memberikan pelayanan jasa teknis dengan baik. Hal ini ditandai dengan indeks kepuasan pelanggan mencapai 88,1% didorong oleh performansi layanan jasa yang tepat waktu, sesuai dengan standar minimum waktu yang dijanjikan kepada pelanggan. Walaupun terdapat dua komplain tahun 2012, namun mengingat jumlah order yang masuk mencapai ratusan order, perbandingan jumlah komplain dengan jumlah order masih relatif bagus. Hanya saja, secara kuantitas, layanan jasa BBPK belum maksimal sehingga target penerimaan, dan jumlah pelanggan belum tercapai.

4. Dalam rangka meningkatkan standardisasi industri, BBPK terlibat aktif dalam proses peningkatan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian. Selain itu, proses penyiapan SDM, sarana dan prasarana juga dilakukan sepanjang tahun 2012 untuk meningkatkan standardisasi industri.

5. Pengembangan sarana dan prasarana terus dilakukan oleh BBPK sebagai upayamemperkuat sumber daya BBPK dalam peran strategisyaitu melaksanakan kegiatan litbang dan memberikan layanan jasa teknis kepada industri. Dari tahun ke tahun, BBPK tidak pernah absen untuk memperkuat kemampuan sarana dan

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 201246

prasarananya khususnya peralatan laboratorium sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja Balai. BBPK menyadari bahwa, pengadaan sarana dan prasarana adalah investasi bagi kemajuan BBPK baik itu dalam mendukung kegiatan litbang maupun sebagai upaya meningkatkan penerimaan dari pelayanan jasa teknis. Walaupun secara kuantitas jumlahnya tidak mencapai target, namun hal ini sebagai akibat dari keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BBPK pada tahun 2012.

6. BBPK secara konsisten melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengontrol pelaksanaan kegiatan di Balai selama tahun 2012. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai target fisik pelaksanaan kegiatan. Sehingga bisa diperoleh capaian fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 99,94%. Demikian pula dengan peralatan laboratorium, keberadaannya selalu dimonitoring sehingga tidak mengakibatkan adanya peralatan yang dalam kondisi bagus namun idle atau tidak terpakai. Saat ini, penyebab peralatan tidak dipakai adalah karena kondisinya rusak dan membutuhkan perbaikan.

7. Dalam hal pengelolaan anggaran, BBPK cukup berhasil dalam mengelola anggaran sepanjang tahun 2012. Adanya rencana kegiatan yang disusun oleh masing-masing koordinator kegiatan dibawah pengawasan kepala bidang dan kepala bagian mampu mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan secara otomatis mendorong adanya penyerapan anggaran sesuai jadwal yang direncanakan. Realisasi penyerapan anggaran baik secara keseluruhan maupun penggunaan PNBP sangat tinggi, yaitu diatas target yang ditetapkan 93%. Begitupun dalam upaya mengurangi tunggakan pelanggan, BBPK mampu mengurangi tunggakan pelanggan menjadi 29% dari jumlah tunggakan semula sebesar Rp 202.828.675,-.

4.2 Permasalahan dan Kendala

1. Adanya moratorium penerapan BLU di instansi pemerintah mengakibatkan kegiatan penerapan BLU di BBPK tidak dapat dilanjutkan. Kegiatan terhenti pada pembuatan dokumen persyaratan BLU. Untuk selanjutnya, proses pengajuan BLU BBPK akan dilanjutkan lagi ketika moratorium BLU dicabut kembali.

2. Aktifitas perkantoran di BBPK seringkali terganggu karena banjir di daerah Dayeuhkolot dan sekitarnya sehingga akses ke BBPK terganggu. Hal ini agak menghambat aktifitas pegawai maupun pelanggan yang datang atau berkunjung ke BBPK.

LaporanAkuntabilitasKinerja

BalaiBesar Pulp danKertasTahun 2012

47

4.3 Rekomendasi

Hal-hal

yang

perludiperhatikanuntukmeningkatkankinerja

BBPK

padatahunmendatangadalahsebagaiberikut:

1.

Pembuatanrencanakerjakegiatan

yang

lebihbaikdankontrolpelaksanaankegiatansehinggasesuaidenganrencana yang telahdibuat.

2.

Meningkatkan

kegiatan

marketing

untuk

meningkatkan

jumlah

pelanggan

barusecaraberkelanjutan serta membuat program pengelolaan pelanggan sehingga

pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK. Hal ini untuk mengantisipasi

persaingan yang semakin tinggi dengan bermunculannya laboratorium-laboratorium

terkareditasi yang memiliki layanan yang sama dengan yang ditawarkan oleh

laboratorium BBPK.

3.

Fokus pada pengembangan SDM untuk meminimalisir gapkompetensi antara pegawai

senior dengan pegawai baru.

Unit Organisasi Eselon II : Balai Besar Pulp dan Kertas

Tahun Anggaran : 2012

Pagu (Rp)

Realisasi

(Rp) %

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Litbang (10) 13 130% Penelitian 766.184.000 740.532.050 96,65%

RBPI (2) 1 50% Rekayasa 91.380.000 90.154.600 98,66%

2

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan KTI Nasional (12) 13 108%

Penerbitan Dan Peningkatan Kemantapan

Penampilan, Substansi Majalah Ilmiah Berita Selulosa

68.476.000

49.879.500 72,84%

KTI Internasional (2) 4 200% - - -

-3

Jumlah hasil litbang yang telah

diimplementasikan 2 2 100%

International

Symposium on Resource Efficiency in Pulp and Paper Technology

117.034.000

116.917.250 99,90%

4

Jumlah kerjasama litbang 10 21 210% Kerjasama Litbang 552.030.000 560.654.411 101,56%

5

Jumlah Paten 1 1 100% Pendaftaran Paten 3.500.000 - 0,00%

1

Jumlah Orang 119 166 139% Pendidikan dan Pelatihan 396.790.000 377.923.800 95,25%

2

Tingkat Kepuasan Pelanggan 80% 88,10% 110%

3

Persentase penurunan jumlah komplain 10% 2 komplain

-4 Ketepatan pelayanan sesuai SPM 85% 88,60% 104%

5 Peningkatan jumlah pelanggan 10% 8,20% 82%

6 Nilai (Rp) JPT 2.524.898.000 2.573.274.274 102%

1 Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat 50 116 232% Diklat Struktural 39.620.000 39.486.000 99,66%

Diklat Teknis 92.220.000 87.105.000 94,45%

2 Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium 14 14 100% Pengadaan Peralatan 918.136.000 912.980.705 99,44%

3 Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang

diakui oleh KAN 28 142 507%

Survaillance /

Re-sertifikasi / Re-akreditasi 100.000.000 74.510.000 74,51%

PENGUKURAN KINERJA

Penyuluhan dan

penyebaran informasi 171.636.000 161.785.575 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Pelayanan Jasa Teknis

Peningkatan Standardisasi Industri Balai Besar dan Baristand Industri

Kegiatan/ Sub Output/ Komponen/ Sub

Komponen

Anggaran

(2)

Penelitian dan pengembangan teknologi industri

1

Jumlah hasil litbang yang dihasilkan

Realisasi %

Pagu (Rp)

Realisasi

(Rp) %

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Kegiatan/ Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen Anggaran (2) Realisasi % 1

Jumlah S-2 dan S-3 S-2 (1) 1 100% - - -

-2 Penambahan tenaga fungsional 2 3 150% Diklat Fungsional 60.700.000 35.910.000 59,16%

Pembinaan Administrasi Pengelolaan

Kepegawaian

33.200.000

31.657.000 95,35%

Pengembangan sarana dan

prasarana 1

Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana

dalam mendukung litbang dan pelayanan jasa 10% 6,19% 62% - - -

-1 Ketepatan realisasi pelaksanaan kegiatan 85% 99,94% 118% Monitoring dan Evaluasi 79.590.000 74.043.255 93,03%

2 Tingkat pemakaian sarana dan prasarana balai 70% 88,70% 127% Pengelolaan Barang

Milik Negara

40.850.000

39.995.350

97,91%

1 Adanya rencana kerja tahunan dari semua

kabid/kabag TU 5 5 100%

Penyusunan RKA-KL

dan DIPA 76.103.000 75.498.500 99,21% 2

Menurunnya tunggakan customer 5% 29% 580% - - -

-3 Realisasi Anggaran Total 93% 95,67% 103% - - -

-4

Realisasi penggunaan PNBP 93% 93,47% 101% - - -

-Jumlah Anggaran Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas Tahun 2012 : Rp 15.708.307.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas Tahun 2012 : Rp 15.027.951.729 (95,67%) Optimalisasi Pengelolaan

kegiatan dan sumber daya

Optimalisasi pengelolaan anggaran

Pengembangan SDM berkelanjutan