Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBPK Tahun 2014

BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung 40258

Telp. (022) 5202980 (Hunting) & 5202871 Fax. (022) 5202871 E-mail : bbpk@bbpk.go.id

L

L

_LA

A

_AP

P

_PO

O

_OR

R

_RA

A

_AN

N

_N

_K

K

_KI

I

_IN

N

_NE

E

_ER

R

_RJ

J

_JA

A

_A

B

B

_BA

A

_AL

L

_LA

A

_AI

I

_I

_B

B

_BE

E

_ES

S

_SA

A

_AR

R

_R

_P

P

_PU

U

_UL

L

_LP

P

_P

_D

D

_DA

A

_AN

N

_N

_K

K

_KE

E

_ER

R

_RT

T

_TA

A

_AS

S

_S

T

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 9

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Untuk mendukung terselenggaranya Good Corporate Governance di BBPK, yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi Balai dalam mencapai tujuan, memerlukan pengembangan sistem manajemen pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga memudahkan di dalam pengawasan dan pengendalian agar langkah perbaikan dan pengembangan yang terus menerus dan berkesinambungan dapat dilakukan.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Balai untuk melaporkan kondisi dan kinerja sekaligus pencapaian keberhasilan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BBPK yang meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, capaian kerja, dan akuntabilitas keuangan serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum dan khususnya kepada Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan, acuan dan bahan penilaian bagi Pimpinan dan pihak terkait di lingkungan BPKIMI Kementerian Perindustrian untuk upaya koreksi dan perbaikan kinerja BBPK yang berkelanjutan di masa mendatang.

Bandung, 15 Januari 2015

KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 10

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi BBPK adalah menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang diusung oleh BBPK adalah:

1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan;

2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan.

Pada tahun 2014, BBPK memiliki kontrak kinerja yang dituangkan ke dalam TAPKIN BBPK tahun 2014, memuat 8 sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2014, yaitu :

1. Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri 2. Meningkatnya kerja sama litbang

3. Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang 4. Meningkatnya usulan penerapan SNI

5. Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 6. Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah

7. Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Capaian kinerja BBPK dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LK) sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan hasil pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan (Tabel 1), dapat dilihat bahwa BBPK telah mampu mencapai target dengan baik, bahkan terdapat beberapa sasaran yang kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 11

Tabel 1 : Pengukuran Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder

1

Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap diterapkan

2 Penelitian 2 Penelitian Hasil litbang yang

telah

diimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 2 Meningkatnya kerja

sama litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

12 Kerjasama 15 Kerjasama

3 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

12 Karya Tulis Ilmiah

18 Karya Tulis Ilmiah 4 Meningkatnya

usulan penerapan SNI

Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

1% 1%

5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah Orang 200 Orang 211 Orang

Jumlah sampel 1470 Sampel 1666 Sampel

Jumlah

Desain/Prototip

1 Desain/Prototip 1 Desain/Prototip Jumlah Perusahaan

yang dilayani

200 Perusahaan 228 Perusahaan

Nilai (Rp.) JPT Rp 3.221.580.000,- Rp

2.376.168.593,-6 Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

30 Orang 105 Orang

Jumlah pengadaan alat laboratorium

5 alat 28 alat

Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

2 Lingkup 2 Lingkup

7 Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

1 Sistem 1 Sistem

8 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 12

Untuk realisasi keuangan, sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2014, realisasi penyerapan anggaran yang sudah dicapai oleh BBPK adalah sebesar Rp. 17.959.768.000,- atau 91,08% dari total anggaran DIPA sebesar Rp. 19.719.281.000,-. Capaian ini lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 95%, capaian ini juga menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 95,3%.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja BBPK pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan rencana kerja kegiatan yang lebih baik dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang lebih komprehensif sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

2. Meningkatkan kegiatan marketing dan promosi layanan jasa teknis untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru secara berkelanjutan serta membuat program pengelolaan pelanggan sehingga pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK. 3. Meningkatkan networking dengan laboratorium terakreditasi dengan layanan yang

sejenis untuk lebih meningkatkan layanan jasa teknis kepada pelanggan BBPK

4. Menambah anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana laboratorium litbang dan pengujian.

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 13

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i

Ikhtisar Eksekutif ... ii

Daftar Isi ... v

BAB I PENDAHULUAN ... …... 1

1.1 Tugas pokok dan fungsi organisasi ... …... 1

1.2 Peran strategis organisasi ... …... 5

1.3 Struktur organisasi ... …... 5

1.4 Dukungan Personil ... …... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... …... 9

2.1 Rencana Strategis Organisasi ... …... 9

2.2 Rencana Kinerja ... …... 12

2.3 Rencana Anggaran ... …... 14

2.4 Dokumen Penetapan Kinerja ... …... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... …... 20

3.1 Analisis Capaian Kinerja ... …... 16

3.2 Akuntabilitas Keuangan ... …... 37

BAB IV PENUTUP ... …... 43

4.1 Kesimpulan ... ... 43

4.2 Permasalahan dan Kendala ... ... 44

4.3 Saran dan Rekomendasi ... ... 44 Lampiran 1 Pengukuran Kinerja TA 2014

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 14

BAB

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri pulp dan kertas sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi:

a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri;

b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi; c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri

pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan;

d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri pulp dan kertas; dan

e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BBPK didukung oleh satu Bagian, empat Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan BBPK, terdiri dari empat Subbagian, yaitu:

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan program, monitoring, evaluasi, dan laporan.

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 15

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. (4) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan,

perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan gedung, peralatan kantor dan laboratorium.

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik

Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar;

b. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha; dan

c. pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.

Bidang Pengembangan Jasa Teknik terdiri dari tiga Seksi, yaitu:

(1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar.

(2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha.

(3) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengkoordinasian penggunaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standar produk industri pulp dan kertas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana Riset dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 16

a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pulp, kertas dan derivat selulosa;

b. perencanaan, penelitian dan pengembangan industri pulp, kertas dan derivat selulosa; dan

c. perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi terdiri dari tiga seksi yaitu:

(1) Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pulp, kertas dan derivat selulosa.

(2) Seksi Sarana Riset Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian lingkungan di industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

(3) Seksi Standardisasi mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, pengkajian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu, serta produk dan limbah industri pulp, kertas dan derivat selulosa, melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa;

b. perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu, mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, evaluasi hasil sertifikasi serta penyusunan dan penerbitan laporan hasil sertifikasi dan memelihara sistem sertifikasi;

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 17

c. perencanaan dan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat kalibrasi, melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan kalibrasi.

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi terdiri dari tiga Seksi, yaitu:

(1) Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan bahan pengujian bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa, melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri pulp, kertas dan derivat selulosa

(2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas sistem mutu, mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem sertifikasi supaya tetap dapat diterapkan secara konsisten.

(3) Seksi Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat kalibrasi, melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan kalibrasi.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi, alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan pelaksanaan konsultansi kepada masyarakat industri pulp, kertas dan derivat selulosa;

b. perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan teknis tenaga industri pulp, kertas dan derivat selulosa;

c. perencanaan dan pelaksanaan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 18

(1) Seksi Konsultansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konsultansi kepada masyarakat industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

(2) Seksi Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program pelatihan teknis tenaga industri pulp, kertas dan derivat selulosa.

(3) Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri dan inkubasi.

6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Peran Strategis Organisasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BBPK sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI), memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pulp, kertas dan lingkungan.

2. Memberikan pelayanan jasa teknik kepada dunia industri. Pelayanan jasa teknik yang diberikan meliputi kegiatan riset, pengujian, pelatihan, sertifikasi, kalibrasi, konsultansi, standardisasi dan rancang bangun perekayasaan industri.

Hasil penelitian dan pelayanan jasa teknis terhadap industri diharapkan mampu mendorong industri tanah air untuk berkembang sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi pembangunan industri nasional yaitu “Menjadikan Indonesia sebuah negara industri tangguh

di dunia pada tahun 2025”

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPK diatur berdasarkan SK Menperin nomor 42/M-IND/PER/6/2006 tanggal 26 Juni 2006. BBPK dipimpin oleh seorang Kepala membawahi 5 (lima) Bagian/Bidang, 16 (enam belas) sub-bagian/seksi dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai sebagai berikut:

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 19

1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Kepegawaian d. Sub Bagian Umum

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari: a. Seksi Pemasaran

b. Seksi Kerjasama c. Seksi Infomasi

3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, terdiri dari: a. Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa b. Seksi Sarana Riset Lingkungan

c. Seksi Standardisasi

4. Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi, terdiri dari: a. Seksi Pengujian

b. Seksi Sertifikasi c. Seksi Kalibrasi

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari: a. Seksi Konsultansi

b. Seksi Pelatihan dan Teknis

c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menjalankan tugasnya, masing masing bagian/bidang dan kelompok jabatan fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 20

Bagan 1 : Struktur Organisasi BBPK

KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS

BAGIAN TATA USAHA

SUB.BAG PROGRAM DAN

PELAPORAN

SUB.BAG UMUM SUB.BAG

KEPEGAWAIAN SUB.BAG

KEUANGAN

BIDANG PENGEMBANGAN

JASA TEKNIK

BIDANG SARANA RISET DAN STANDARDISASI

BIDANG PENGUJIAN, SERTIFIKASI DAN

KALIBRASI

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN ALIH TEKNOLOGI

SEKSI PEMASARAN

SEKSI KERJASAMA

SEKSI INFORMASI

SEKSI SARANA RISET PULP, KERTAS DAN

DERIVAT SELULOSA SEKSI SARANA

RISET LINGKUNGAN

SEKSI STANDARDISASI

SEKSI PENGUJIAN

SEKSI SERTIFIKASI

SEKSI KALIBRASI

SEKSI KONSULTANSI

SEKSI PELATIHAN

TEKNIS SEKSI ALIH TEKNOLOGI DAN INKUBASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1.4 Dukungan Personil BBPK Per 31 Desember 2014

Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah Pegawai

1 IV 18

2 III 85

3 II 7

Total 109

Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Pegawai

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 21

2 S2 19

3 S1 46

4 D3 4

5 SLTA 34

6 SLTP 2

7 SD 2

Total 109

Berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah Pegawai

1 Eselon II 1

2 Eselon III 5

3 Eselon IV 16

4 Peneliti 17

5 Perekayasa 5

6 Litkayasa 12

7 Pustakawan 1

8 Arsiparis 1

9 Fungsional Umum 51

Total 109

Berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah Pegawai

1 Pria 72

2 Wanita 37

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 22

Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan

BAB

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Untuk meningkatkan kinerja Balai, BBPK telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010 – 2014 yang mengacu kepada Renstra Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri tahun 2010 – 2014, Kebijakan Industri Nasional, RPJM dan RPJP. Renstra berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi BBPK untuk mencapai berbagai sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai.

Berdasarkan analisis peluang dan kekuatan Balai serta didukung oleh harapan stakeholders, visi dan misi Balai untuk 5 (lima) tahun ke depan telah dirumuskan sebagai berikut :

VISI

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, BBPK merumuskan misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan

2. Memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan

TUJUAN

Melaksanakan kegiatan litbang dan pelayanan di bidang pulp dan kertas sebagai penjabaran Program Kementerian Perindustrian

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 23

SASARAN STRATEGIS

1. Penajaman fokus litbang

2. Pengembangan SDM berkelanjutan 3. Pengembangan strategi pemasaran 4. Pengembangan sarana dan prasarana

5. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya 6. Penerapan PK Badan Layanan Umum

7. Retensi dan akuisisi pasar 8. Layanan jasa baru

9. Optimalisasi pengelolaan anggaran

10.Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT

Gambar 1 : Strategic Map

Berdasarkan hasil evaluasi atas Rencana Strategis (Renstra) BBPK 2010-2014 dapat disimpulkan bahwa Renstra BBPK belum sepenuhnya mencerminkan Sasaran Strategis yang diamanatkan dalam Renstra BPKIMI 2010-2014 sehingga perlu disesuaikan agar

KEUANGAN

PELANGGAN

PROSES INTERNAL

PERTUMBUHAN & PEMBELAJARAN

PENINGKATAN PENERIMAAN APBN DAN PENDAPATAN JPT

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN

RETENSI DAN

AKUISISI PASAR LAYANAN JASA BARU

PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN

OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEGIATAN &

SUMBER DAYA PENERAPAN PK BLU PENGEMBANGAN

SARANA & PRASARANA

PENGEMBANGAN SDM BERKELANJUTAN

STRATEGIC MAP BALANCED SCORE CARD

PENAJAMAN FOKUS LITBANG

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 24

mendukung pencapaian Sasaran BPKIMI. Untuk mendukung Sasaran Strategis BPKIMI maka Sasaran Strategis BBPK tahun 2014 adalah :

1. Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri 2. Meningkatnya kerja sama litbang

3. Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang 4. Meningkatnya usulan penerapan SNI

5. Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha 6. Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah

7. Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

PROGRAM

Program yang dilakukan oleh BBPK untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dituangkan dalam Tabel dibawah ini :

Sasaran dan Program BBPK untuk Tahun 2014

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

• Penelitian Teknologi Pulp dan Kertas

• Rancang Bangun dan Perekayasaan

Meningkatnya kerja sama litbang • Kerjasama Litbang

• Pengembangan Kelembagaan

Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

• Penerbitan Jurnal Selulosa

• Diseminasi Teknologi Hasil Penelitian dan

Pengembangan Pulp dan Kertas Meningkatnya usulan penerapan

SNI

• Pelayanan Jasa Teknis

• Pengembangan Kelembagaan

Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

• Pelayanan Jasa Teknis

Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah

• Pembinaan Administrasi Pengelolaan

Kepegawaian

• Diklat Struktural

• Diklat Teknis

• Diklat Fungsional

• Pengadaan Peralatan

• Pengembangan Kelembagaan

Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

• Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

• Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 25

2.2 Rencana Kinerja

Rencana kinerja tahun 2014 diukur dari sasaran-sasaran kinerja yang akan dicapai beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut sasaran strategis tahun 2014 :

9. Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Indikator Kinerja:

a. Hasil litbang yang siap diterapkan sebanyak 2 penelitian

b. Hasil litbang yang telah diimplementasikan sebanyak 1 penelitian

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: a. Penelitian, Kajian dan Rekayasa

b. Kerjasama Industri

10. Meningkatnya kerja sama litbang Indikator kinerja:

a. Kerja sama litbang instansi dengan industri sebanyak 12 kerjasama

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Kerjasama industri

2. Pengembangan Kelembagaan

11. Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Indikator kinerja:

a. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan sebanyak 12 KTI

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Penerbitan Jurnal Selulosa

2. Diseminasi Teknologi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pulp dan Kertas

12. Meningkatnya usulan penerapan SNI Indikator kinerja:

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 26

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan : 1. Pelayanan Jasa Teknis

2. Pengembangan Kelembagaan

13. Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha Indikator kinerja:

a. Jumlah orang yang diberi pelatihan sebanyak 200 orang b. Jumlah sampel sebanyak 1470

c. Jumlah Desain/Prototip sebanyak 1 Desain/Prototip

d. Jumlah Perusahaan yang dilayani sebanyak 200 perusahaan e. Nilai (Rp.) JPT sebesar Rp 3.221.580.000,-

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan : 1. Pelayanan Jasa Teknis

2. Rancang Bangun dan Perekayasaan

14. Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah Indikator kinerja :

a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat sebanyak 30 orang b. Jumlah pengadaan alat laboratorium sebanyak 5 alat

c. Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN sebanyak 2 ruang lingkup

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan : 1. Diklat teknis

2. Diklat fungsional 3. Diklat struktural

4. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian 5. Pengadaan Peralatan

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas Tahun 2014 27

15. Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Indikator kinerja:

a. Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja sebanyak 1 sistem

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan: 1. Pengelolaan Sistem Mutu dan HKI

16. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Indikator kinerja:

a. Tingkat kepuasan pelanggan sebesar indeks 4

Sasaran ini akan dicapai melalui kegiatan:

1. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp dan Kertas

2.3 Rencana Anggaran

Untuk menjalankan Rencana Kinerja TA.2014, BBPK mendapat dukungan anggaran DIPA Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas sebesar Rp. 19.719.281.000,-.

Tabel 2. Anggaran DIPA 2014

Nama Output PAGU

1868.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 529.844.000 1868.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri 96.850.000

1868.003 Layanan Jasa Teknis 2.287.249.000

1868.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri 820.435.000 1868.005 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring

dan Evaluasi

230.310.000

1868.994 Layanan Perkantoran 15.057.373

1868.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 42.500.000

1868.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 631.220

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 i

2.4 Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014

Tabel 3. Dokumen TAPKIN 2014

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap diterapkan

2 Penelitian

Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 Penelitian

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 2 Meningkatnya kerja sama

litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

12 Kerjasama

3 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

12 Karya Tulis Ilmiah

4 Meningkatnya usulan penerapan SNI

Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

1%

5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah Orang 200 Orang

Jumlah sampel 1470 Sampel

Jumlah Desain/Prototip 1 Desain/Prototip

Jumlah Perusahaan yang

dilayani

200 Perusahaan

Nilai (Rp.) JPT Rp 3.221.580.000,-

6 Meningkatnya

Standardisasi Industri Daerah

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

30 Orang

Jumlah pengadaan alat

laboratorium

5 alat

Jumlah lingkup

pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

2 Lingkup

7 Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

1 Sistem

8 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan

Indeks 4

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 ii

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 iii

BAB

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1Analisis Capaian Kinerja

Dalam mencapai visi dan misinya, Balai Besar Pulp dan Kertas melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKIMI tahun 2010-2014 dan Renstra Balai Besar Pulp dan Kertas yang setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Balai Besar Pulp dan Kertas tahun 2014. Pada TA. 2014 Tapkin Balai Besar Pulp dan Kertas meliputi 8 (delapan) Sasaran Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yaitu :

1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri;

2. Sasaran Strategis II: Meningkatnya kerja sama litbang;

3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang; 4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya usulan penerapan SNI;

5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha; 6. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah;

7. Sasaran Strategis VII: Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf;

8. Sasaran Strategis VIII: Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk capaian kinerja Kegiatan Balai Besar Pulp dan Kertas selama kurun waktu 2010-2014 berdasarkan Renstra Kementerian dan Renstra BPKIMI adalah sebagai berikut :

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 iv

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas Berdasarkan Renstra Kemenperin dan Renstra BPKIMI Tahun 2010- 2014

T R T R T R T R T R 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Jumlah hasil litbang yang

siap diterapkan 10 10 10 10 10 14 2 2 2 2

2 Karya tulis ilmiah yang

dipublikasikan 12 12 14 14 14 17 12 20 12 18

3 Jumlah hasil litbang yang

telah diimplementasikan 15 15 25 25 18 2 2 2 1 1

1 Jumlah Orang Jumlah SDM industri 73 73 109 109 129 166 141 211 200 211

2 Jumlah Sampel 1071 1071 1318 1318 1346 1242 1362 1441 1470 1666

3 Jumlah Desain/Prototip _{1 1 1 1 1 1 1 1 1 1}

4 Jumlah Perusahaan yang

dilayani 148 180 150 234 155 245 160 242 200 228

5 Nilai (Rp.) JPT 108,5% 108,5% 110,7% 110,7% 100% 97% 100% 98,5% 100% 73,76% c. Peningkatan Standardisasi

Industri Daerah

1 Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

Jumlah SDM Balai yang

memperoleh sertifikat 19 19 71 71 50 116 51 113 30 105

2 Jumlah pengadaan alat

laboratorium 31 31 9 9 14 14 15 41 5 28

3 Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN pada tahun tersebut (sama dengan Jumlah RSNI)

7 7 22 22 28 31 13 12 2 2

a. Penelitian dan pengembangan teknologi industri

1 Jumlah hasil litbang teknologi baru

Hasil litbang yang dihasilkan Balai Besar dan Baristand

Industri pada tahun tersebut _{10 21 10 12 10 13 10 12 10 11} 2 Jumlah kerjasama litbang

dan rancang bangun

Jumlah kerja sama litbang pada tahun tersebut

15 25 18 10 17 12 15

b. Pelayanan Teknis pengujian industri

Jumlah JPT Jumlah jasa pengujian yang

terlayani pada tahun tersebut 641 717 747 778 846

c. Peningkatan Standardisasi Industri Daerah

Jumlah RSNI Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN pada tahun tersebut

10 10 10 25 10

b. Pelayanan jasa teknis industri

2014

1 2

Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Peningkatan JPT

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 2010

Prioritas Kementerian/Lembaga

Keterangan

Berdasarkan Renstra BPKIMI a. Penelitian dan pengembangan

teknologi industri

2012 2013 2011

Pada umumnya capaian kinerja BBPK telah mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat 1 (satu) indikator yang realisasinya tidak mencapai target, yaitu kegiatan jasa pelayanan teknis hanya mencapai 73,76% karena terdapat kendala yaitu kurangnya promosi dan peralatan litbang dan pengujian yang kurang memadai.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, pada tahun 2014 Balai Besar Pulp dan Kertas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis. Dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulan, e-monitoring, dan ALKI. Adapun realisasi keuangan dan fisik per triwulan dari target yang dimaksud adalah :

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 v

Tabel 3.2

Capaian Penetapan Kinerja Per Triwulan TA. 2014

Dapat dilihat pada tabel diatas umumnya untuk realisasi fisik banyak yang telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun untuk realisasi keuangan masih dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena target penerimaan PNBP tidak tercapai, sehingga realisasi keuangan tidak dapat digunakan secara optimal.

Adapun, hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

a. Indikator Kinerja I.1 : Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada dua judul penelitian yang siap diterapkan

di industri yaitu:“Produksi Pelet Pupuk Organik Berbasis Lumpur Biologi IPAL Industri

Indikator Kinerja I.1 Target Capaian % Capaian

Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian 2 Penelitian 100

S R S R S R S R S R S R S R S R

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Hasil litbang yang siap diterapkan

2 Penelitian 2 Penelitian Rp 169.340.000

15,8111,24 15 17,6936,26 50 35 65,46 67,63 75 80 95 97,49 100 100 Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian

-20 50 30 75 80 100 100

2 Meningkatnya kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

12 Kerjasama 15 Kerja sama Rp 466.619.000

15,81 5,9 25 17,6926,51 50 25 65,46 53,57 75 80 95 75,49 100 125 3 Meningkatnya publikasi

ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

12 Karya Tulis Ilmiah

18 Karya Tulis Ilmiah Rp 87.150.000

15,81 1,09 0 17,69 6,81 30 33 65,46 9,62 75 33 95 96,89 100 150 4 Meningkatnya usulan

penerapan SNI

Penambahan jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

1 Produk 1 Produk Rp 198.230.000

15,81 1,05 0 17,69 8,03 0,5 0,5 65,46 31,20 0,75 0,75 95 94,61 100 100 Jumlah Orang 200 Orang 211 Orang Rp 496.670.000 15,81 8,89 0 17,6910,10 20 20 65,46 28,06 75 73 95 46,10 100 105,5 Jumlah sampel 1470 Sampel 1666 Sampel Rp 765.640.000 15,81 7,22 30,14 17,6912,98 50 28,57 65,46 35,06 75 82 95 76,27 100 113,33 Jumlah Desain/Prototip 1 Desain/Prototip 1 Desain/Prototip Rp 96.850.000 15,81 0,93 19 17,6910,30 19 0 65,46 23,27 78 54,8 95 99,79 100 100 Jumlah Perusahaan yang

dilayani

200 Perusahaan 228 Perusahaan Rp 2.287.249.000

15,81 8,22 53 17,6918,41 50 22,5 65,46 43,04 75 79 95 71,90 100 114 Nilai (Rp.) JPT Rp 3.221.580.000,- Rp 2.376.168.593,- Rp 3.211.580.000 15,8115,45 15,45 17,6912,63 20 12,63 65,46 49,81 75 49,81 95 73,76 100 73,76 Jumlah SDM yang memperoleh

sertifikat

30 Orang 105 Orang Rp 158.520.000

15,81 8,39 90 17,6914,62 50 113,33 65,46 50,51 75 176,67 95 96,67 100 350 Jumlah pengadaan alat

laboratorium

5 Alat 28 Alat Rp 538.540.000

15,81 5,33 20 17,6915,20 50 220 65,46 58,77 75 300 95 81,87 100 560 Jumlah lingkup pengakuan

produk LPK yang diakui oleh KAN

2 Lingkup 2 Lingkup Rp 198.230.000

15,81 1,05 0 17,69 8,03 0 0 65,46 31,20 0 0 95 94,61 100 100

7

Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

1 Sistem 1 Sistem

Rp 198.230.000

15,81 1,05 25 17,69 8,03 50 25 65,46 31,20 75 75 95 94,61 100 100

8 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 Indeks 4,64 Rp 178.100.000

15,81 3,54 0 17,6910,21 0 0 65,46 64,36 0 0 95 93,82 100 116

Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

6 Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah

Keuangan Fisik Keuangan Fisik

Triwulan III (%)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Keuangan

Triwulan IV (%) Fisik

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Capaian Pagu Indikator _{Kinerja (000)}

Triwulan I (%) Triwulan II (%)

Keuangan Fisik

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 vi

Kertas Hasil Proses Digestasi Anaerobik” di PT. Papertech dan “Aplikasi Pemanfaatan Sludge Industri Pulp dan Kertas untuk Chip Board". Capaian fisiknya sudah terpenuhi sebesar 2 penelitian, dan untuk persentase fisiknya sudah mencapai 100%.

Apabila dibandingkan, maka Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan 2010-2014

Indikator Kinerja Capaian

TA. 2010

Capaian TA. 2011

Capaian TA. 2012

Capaian TA. 2013

Capaian TA. 2014

Hasil litbang yang siap diterapkan

10 10 14 2 2

Dapat dilihat dari tabel diatas, capaian paling banyak adalah 14 jumlah hasil litbang yang siap diterapkan pada tahun 2012 dan capaian paling sedikit adalah 2 jumlah hasil litbang yang siap diterapkan pada tahun 2014.

Kendala yang dihadapi adalah : terbatasnya anggaran DIPA untuk kegiatan litbang, sehingga dari beberapa litbang yang telah dihasilkan hanya 2 (dua) litbang yang siap diterapkan.

b. Indikator Kinerja I.2 : Hasil litbang yang telah diimplementasikan

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada satu judul penelitian yang telah diimplementasikan di industri yang selanjutnya ditindaklanjuti menjadi kerjasama penelitian,

yaitu: “Kajian Implementasi Produksi Bersih dan Riset Penetapan Sistem dan Perancangan Pengolahan Air Limbah (IPAL)” di PT. Kertas Padalarang (tahap I).

Apabila dibandingkan, maka hasil litbang yang telah diimplementasikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Litbang yang telah diimplementasikan 2010-2014

Indikator Kinerja I.2 Target Capaian % Capaian

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 vii

Indikator Kinerja Capaian TA.

2010

Capaian TA. 2011

Capaian TA. 2012

Capaian TA. 2013

Capaian TA. 2014

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

12 14 17 2 1

Dapat dilihat dari tabel diatas, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 hasil litbang yang diimplementasikan terus meningkat namun mulai menurun kembali ketika tahun 2013-2014. Kendala yang dihadapi adalah : kegiatan litbang yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya belum sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari dunia industri.

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerjasama litbang

a. Indikator Kinerja II.1 Meningkatnya kerja sama litbang

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, sudah ada 15 kerjasama yang telah dilaksanakan, yaitu:

 Pembuatan Pulp Kraft Putih dari Mixed Hardwood dengan PT. Medcocellulose.  Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kadar Ekstraktif Pulp Putih

dengan PT. Kemira Indonesia.

 Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kandungan Ekstraktif Pulp Kayu Acacia dengan PT. Amazon Papyrus Chemicals

 Kajian Implementasi Produksi Bersih dan Riset Penetapan Sistem dan

Perancangan Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT. Kertas Padalarang (Tahap 1)  Penelitian Pengaruh Penambahan Aditif terhadap Kandungan Ekstraktif Pulp

Kayu Acacia. PT. Amazon Papyrus Chemicals

 Percobaan Pembuatan Chipboard dan Pengujian Kualitasnya, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

 Penentuan Efektifitas Pupuk Organik Lumpur IPAL Biologi, DIPA BPKIMI  Pembuatan Kertas Uang Skala Laboratorium dari Kapas dan Abaka, Bank

Indonesia

 Penelitian Pembuatan Kurva Penggilingan 3 Jenis Pulp Kraft Belum Putih Kayu

Indikator Kinerja II.1 Target Capaian % Capaian

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 viii

Jarum, PT Jabesmen

 Pembuatan Pulp dari Kayu Acasia (2 jenis) dan Eucalyptus (2 Jenis), Sumitomo Forest Co. Ltd

 Penelitian penentuan daya biodegradasi bahan kimia, Buckman Asia Pasific  Audit Energi di Mesin Kertas PT. Tjiwi Kimia, PT. TUV Rheinland Indonesia  Audit Energi di Mesin Kertas PT. Indah Kiat, PT. TUV Rheinland Indonesia  Pengukuran parameter AOX dalam cairan, IHHP

 Penelitian karakteristik lembaran kertas, BPTSTH KUOK

Apabila dibandingkan, maka jumlah kerja sama litbang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Kerjasama Litbang 2010-2014

Indikator Kinerja Capaian TA.

2010

Capaian TA. 2011

Capaian TA. 2012

Capaian TA. 2013

Capaian TA. 2014

Kerjasama litbang instansi dengan industri

15 25 18 17 15

Dilihat dari tabel diatas, jumlah kerjasama litbang dari tahun 2010-2014 berfluktuatif. Capaian paling tinggi yaitu pada tahun 2011 yaitu sebesar 25 kerjasama dan terendah pada tahun 2010 dan 2014 yaitu sebesar 15.

Beberapa kendala yang dihadapi adalah : peralatan untuk kegiatan litbang masih kurang memadai karena anggaran untuk pengadaan peralatan litbang sangat terbatas.

3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang

a. Indikator Kinerja III.1 Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 sudah ada delapan belas karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, yaitu :

Indikator Kinerja III.1 Target Capaian % Capaian

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 ix

 Kajian Awal Pemanfaatan Pulp dari Limbah Kemasan Aseptik untuk Pembuatan Selulosa Asetat (Mahammad Khadafi dan Yuniarti P. Kencana | Jurnal Selulosa Vol. 3 No. 2, 2013)

 Optimasi Produksi Enzim Lakase pada Fermentasi Kultur Padat Menggunakan Jamur Pelapuk Putih Marasmius sp. : pengaruh ukuran partikel, kelembapan, dan konsentrasi Cu (Cornelius Damar Hanung, Ronald Osmond, Hendro Risdianto, Sri Harjati Suhardi, Tjandra Setiadi | Jurnal Selulosa Vol. 3 No. 2, 2013)

 Pertumbuhan Mikroalga Spirulina plantesis dalam Air Limbah Terolah Industri Kertas (Prima Besty Asthary, Yusup Setiawan, Aep Surachman dan Saepulloh | Jurnal Selulosa Vol. 3 No. 2, 2013)

 Dissolving Pulp From Kenaf By Biobleaching Process (Susi Sugesty | Jurnal Selulosa Vol. 3 No. 2, 2013)

 0ptimasi Bio-Proses Modifikasi Permukaan Serat untuk Peningkatan kekuatan Serat (Taufan H., dkk., Prosiding STPK, 2013)

 Pengolahan Gondorukem menjadi bahan sizing agent untuk Aplikasi pada pembuatan Kertas (M Khadafi, dkk., Prosiding STPK, 2013)

 Pengembangan Skala Pilot Kampas Rem Serat Pulp untuk Kendaraan Roda Dua (Wawan, K.H., Prosiding STPK, 2013)

 Karakteristik Pulp dan Serat bambu dari bambu pilihan untuk bahan baku Komposit (Theresia M., dkk., Prosiding STPK, 2013)

 Pembuatan Pulp Mekanis dari Bahan Baku Non kayu untuk Kertas Lainer Medium (Teddy K., Prosiding STPK, 2013)

 Aplikasi Proses Digestasi Lumpur Biologi IPAL di industri Kertas (Rina S., dkk., Prosiding STPK, 2013)

 Sifat Pulp Semimekanis Kayu Geronggang (Susi S., dkk., Prosiding STPK, 2013)  Perbaikan Freeness dan Mutu kertas Bekas Menggunakan Cellulose Binding Domain

dari Endoglukanase Egl-II (Rina M., dkk., Prosiding STPK, 2013)

 Endoglukanase rekombinan Egl-II sebagai Pelakuk Biodeinking (Chandra A.P., dkk., Prosiding STPK, 2013)

 Modifikasi Serat secara Toposelektif untuk bahan baku pembuatan kertas lainer (Sonny K.W., dkk., Prosiding STPK, 2013)

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 x

Kertas (M. Khadafi, dkk., Jurnal Selulosa Vol. 4 No. 1, 2014)

 Potensi Serat dan Pulp Bambu untuk Komposit Peredam Suara (Theresia Mutia, dkk., Jurnal Selulosa Vol. 4 No. 1, 2014)

 Karakteristik Pulp Kimia Mekanis dari Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) untuk Kertas Lainer (Teddy Kardiansyah, dkk., Jurnal Selulosa Vol. 4 No. 1, 2014)

 Optimasi Bioproses Modifikasi Permukaan serat untuk Peningkatan Kekuatan kertas (Taufan Hidayat, dkk., Jurnal Selulosa Vol. 4 No. 1, 2014)

Apabila dibandingkan, maka jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan 2010-2014

Indikator Kinerja Capaian TA.

2010

Capaian TA. 2011

Capaian TA. 2012

Capaian TA. 2013

Capaian TA. 2014

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

12 14 17 20 18

Dilihat dari tabel diatas, jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dari tahun 2010-2014 cenderung terus meningkat.

Tidak ada kendala yang dihadapi karena karya tulis ilmiah meningkat setiap tahunnya dibarengi dengan peningkatan jumlah penelitinya.

4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Usulan Penerapan SNI

a. Indikator Kinerja IV.1 Peningkatan Jumlah Jenis Produk Yang Sudah Bisa Diuji Di Laboratorium

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 ada peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium, yaitu pengujian kertas tissue.

Apabila dibandingkan, maka peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja IV.1 Target Capaian % Capaian

Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xi

Perbandingan Capaian Jumlah Peningkatan Jumlah Jenis Produk Yang Sudah Bisa Diuji Di Laboratorium 2010-2014

Indikator Kinerja Capaian TA.

2010

Capaian TA. 2011

Capaian TA. 2012

Capaian TA. 2013

Capaian TA. 2014

Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Dilihat dari tabel diatas, Peningkatan Jumlah Jenis Produk Yang Sudah Bisa Diuji Di Laboratorium 2010-2014 konstan.

Tidak ada kendala yang dihadapi untuk indikator kinerja peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium karena pelayanan jasa pengujian telah sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau dunia industri.

5. Sasaran Strategis V : Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis Kepada Dunia Usaha

a. Indikator Kinerja V.1 Jumlah Orang

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada total 211 orang yang telah diberi pelatihan oleh BBPK.

Tabel 3.3

Rekapitulasi Kegiatan Pelatihan di Balai Besar Pulp dan Kertas Sampai dengan akhir Desember 2014

Indikator Kinerja V.1 Target Capaian % Capaian

Jumlah Orang 200 Orang 211 Orang 105,5

No. Judul Pelatihan

Lama Pelatihan

Lokasi Pelatihan

Instruktur Peserta Jumlah Instruktur Instansi

Instruktur

Jumlah Instansi Asal Peserta

1 Bahan Baku

Pulp dan Teknologi Pembuatan Kertas

7 kali pertemuan (6 Juni - 15 Agustus 2014)

PT. Kertas Padalarang

11 Pengajar BBPK 76 PT. Kertas Padalarang

2 Akademi

Teknologi Pulp dan Kertas

6 Semester (2011-2014)

Balai Besar Pulp dan

Kertas

51 Pengajar BBPK 135 - PT. Riau Andalan Pulp &

Paper

- PT. Indah Kiat Pulp & Paper Mills

- PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xii

Apabila dibandingkan, maka jumlah orang yang mendapatkan pelatihan di BBPK dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelatihan di BBPK 2010-2014

Indikator Kinerja Capaian TA.

2010

Capaian TA. 2011

Capaian TA. 2012

Capaian TA. 2013

Capaian TA. 2014

Jumlah Orang 73 109 166 211 211

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah orang yang mendapatkan pelatihan di BBPK tahun 2010-2014 terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tidak ada kendala sampai sejauh ini, karena setiap tahun capaian selalu melebihi target yang telah ditetapkan, hal tersebut karena pelayanan jasa teknis pendidikan dan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan dunia industri pulp dan kertas.

b. Indikator Kinerja V.2 Jumlah Sampel

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, ada total 1666 sampel yang telah masuk ke BBPK, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1470 sampel.

Apabila dibandingkan, maka jumlah sampel tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Sampel 2010-2014

- PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry

- PT. Ekamas Fortuna - PT. Pabrik Kertas Tjiwi

Kimia

- PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills

- PT. Tanjungenim Lestari Pulp & Paper

- PT. Kertas Leces (Persero)

Indikator Kinerja V.2 Target Capaian % Capaian

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xiii

Indikator Kinerja Capaian TA.

2010

Capaian TA. 2011

Capaian TA. 2012

Capaian TA. 2013

Capaian TA. 2014

Jumlah Sampel 1071 1318 1242 1441 1666

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah sampel yang diterima dan dikerjakan oleh BBPK pada tahun 2010-2014 terus meningkat dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2012 saja mengalami penurunan.

Tidak ada kendala yang dihadapi, pada umumnya jumlah sampel meningkat dari tahun ke tahun karena jumlah jenis pelayanan yang semakin bertambah.

c. Indikator Kinerja V.3 Jumlah Desain/Prototipe

Pada triwulan keempat ini 1 desain/prototip telah terealisasi, dengan judul perekayasaan yaitu Perekayasaan Alat Pengujian Sifat Recyclability Kertas Bekas.

Apabila dibandingkan, maka jumlah Desain/Prototipe tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Desain/Prototipe 2010-2014

Indikator Kinerja Capaian TA.

2010

Capaian TA. 2011

Capaian TA. 2012

Capaian TA. 2013

Capaian TA. 2014

Jumlah Desain/Prototipe 1 1 1 1 1

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah desain/prototipe dari tahun 2010-2014 sangat stabil, tidak peningkatan ataupun penurunan.

Tidak ada kendala yang dialami, seluruh capaian sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Target dibuat tetap karena anggaran untuk perekayasaan sangat terbatas dan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah prototipe cukup besar.

Indikator Kinerja V.3 Target Capaian % Capaian

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xiv

d. Indikator Kinerja V.4 Jumlah Perusahaan yang Dilayani

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 ini sudah ada 228 perusahaan yang telah dilayani oleh BBPK, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 200 perusahaan.

Apabila dibandingkan, maka Jumlah Perusahaan yang Dilayani BBPK tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Perusahaan yang Dilayani 2010-2014

Indikator Kinerja Capaian TA.

2010

Capaian TA. 2011

Capaian TA. 2012

Capaian TA. 2013

Capaian TA. 2014

Jumlah Perusahaan yang Dilayani

180 234 245 242 228

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah perusahaan yang dilayani dari tahun 2010-2014 pada umumnya terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun untuk tahun 2014 mengalami penurunan.

Kendala yang dihadapi adalah : kurang memadainya peralatan laboratoriu pengujian sehingga permintaan pelanggan tidak bisa dilayani.

e. Indikator Kinerja V.5 Nilai (Rp.) JPT

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014 ini total nilai penerimaan JPT BBPK adalah sebesar Rp. 2.376.237.408,- atau sebesar 73,76%, tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.3.221.580.000,-.

Indikator Kinerja V.4 Target Capaian % Capaian

Jumlah Perusahaan yang Dilayani 200 Perusahaan 228 Perusahaan 114

Indikator Kinerja V.5 Target Capaian % Capaian

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xv

Apabila dibandingkan, maka Jumlah Nilai (Rp.) JPT BBPK tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Nilai (Rp.) JPT 2010-2014

Indikator Kinerja

Capaian TA. 2010

Capaian TA. 2011

Capaian TA. 2012

Capaian TA. 2013

Capaian TA. 2014

Nilai (Rp.) JPT Rp.1.617.889.617 Rp.2.044.968.131 Rp.2.321.399.582 Rp.2.801.705.244 Rp.2.376.168.593

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah nilai JPT BBPK kurun waktu 2010-2014 mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Capaian terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu hanya sebesar 73,76%.

Beberapa kendala yang dihadapi adalah : promosi layanan jasa teknis yang kurang maksimal, belum terjalinnya networking laboratorium terakreditasi BBPK dengan laboratorium instansi lain dan kurang memadainya peralatan laboratorium di BBPK.

6. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah

a. Indikator Kinerja VI.1 Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, jumah pegawai BBPK yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi sebanyak 105 orang pegawai, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 30 orang pegawai.

Indikator Kinerja VI.1 Target Capaian % Capaian

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xvi

Tabel 3.4

REALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BBPK TAHUN 2014

No Pendidikan dan

Pelatihan

Peserta Penyelenggara Tempat Waktu

1.

Pelatihan Teknik

Sampling, Analisis Udara Emisi

dan Ambien

- Agy Fauzi BMD Street Consulting Hotel Grand Setiabudi Bandung, Jawa Barat

20 - 21 Januari 2014 2. Public Training "Implementasi ISO 14001:2004"

- Krisna Adhitya Wardhana - Prima Besty Asthary - Saepulloh

SPIN Training & Consulting Hotel Golden Flower Jalan Asia Afrika No. 15 - 17

Bandung, Jawa Barat

21 - 22 Januari 2014

3. Workshop Trend Teknologi Pengujian Kualitas

Lingkungan

- Rina S. Soetopo -Setiananingsih Jaringan Laboratorium Lingkungan Provinsi Jawa Barat

Aula Lt. 6 BPLHD Prov. Jabar

Jalan Naripan No. 25 Bandung Jawa Barat

06 Februari 2014

4. Diklat Sistem Industri II Tahun 2014

- Rina Masriani - Hendy Kuswaendi Pusdiklat Industri Pusdiklat Industri Jln. Widya Chandra VIII No. 34 Jakarta Selatan 12190

10 - 21 Februari 2014

5. Diklat Ekonomi Industri I Angkatan I Tahun 2014 - Hendro Risdianto Pusdiklat Industri Pusdiklat Industri Jln. Widya Chandra VIII No. 34 Jakarta Selatan 12190

10 - 21 Februari 2014

6. Pelatihan / Bimtek Nasional tentang Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No. 70 Tahun 2012

- Yusup Setiawan Lembaga Management Indonesia Savoy Homann Bidakara Hotel Jln. Asia Afrika No. 112 Bandung, Jawa Barat

12 - 15 Februari 2014

7. Diklat Ekonomi Industri I Angkatan II Tahun 2014 - Teddy Kardiansyah Pusdiklat Industri Pusdiklat Industri Jln. Widya Chandra VIII No. 34 Jakarta Selatan 12190

24 Feb - 07 Maret 2014

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xvii

8. Inhouse Training "Kalibrasi Suhu" - Setiananingsih - Sonny Kurnia Wirawan - Toni Rachmanto - Siti Fatonah - Atang Syarifudin - Gunandar - Darmawan - Joko Pratomo - Nina Elyani - Frederikus Tunjung Seta - Mahammad Khadafi - Saepulloh - Putri Dwisakti K.

- Mungki Septian Romas

- Juliana Sibarani - Dwiyarso Joko Wibowo - Agy Fauzi - Chandra Apriana Purwita Menoreh Training & Adv Balai Besar Pulp dan Kertas Jln. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung, Jawa Barat

6 - 7 Maret 2014

9. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pustakawan

- Takdir Aziz Pusat Komunikasi Publik Hotel Harmoni One Jln. Engku Putri, Batam Center Batam

25 - 28 Maret 2014

10. Workshop / Bimbingan Teknis Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan BPKIMI

- Theresia Mutia Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Topas Galeria Hotel Jln. Dr. Djunjunan No. 143 Bandung, Jawa Barat

10 - 12 April 2014

11. Diklat Prajabatan Golongan I & II Kemenperin Tahun 2014

- Mungki Septian Romas Biro Kepegawaian & Pusdiklat Industri Pusdiklat Industri Jln. Widya Chandra VIII No. 34 Jakarta Selatan 12190

11 - 30 April 2014

12. Workshop Pengelolaan Hibah

Kementerian Perindustrian R.I.

- Tjeppi Wisono - Dedi Suganda Biro Keuangan Hotel California Bandung Jln. Wastukencana No. 48 Bandung, Jawa Barat

23 - 25 April 2014

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xviii

13. Pelatihan Patent Drafting - Mahammad Khadafi - Saepulloh

Puskajitek dan HKI

Hotel Pomotel Jln. Dukuh Patra Raya No. 28

Kuningan, Jakarta

05 - 09 Mei 2014

14. Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Instansi

- Tjeppi Wisono - Zukhruf Irfan Indratno Biro Keuangan Grand Swiss-Bel Hotel Jalan S. Parman 217

Medan, Sumatera Utara

07 - 09 Mei 2014

15. Workshop Konseptor Perumusan SNI Tahun 2014

- Sonny Kurnia Wirawan - Putri Dwi Sakti K. Pusat Perumusan Standar BSN Hotel Sotis Jln. Palatehan No, 21-22 Blok M, Jakarta

22 - 23 Mei 2014 16. Bimtek Peningkatan

Kemampuan Bendahara Penerimaan di

Lingkungan Kemenperin

- Hendi Sumiardi Biro Keuangan Grand Tropic Suite's Hotel Jln. Letjend S. Parman Kav 3 Jakarta

04 - 06 Juni 2014

17. Pelatihan RECP (Resource Efficient and Cleaner

Production Indonesia)

- Krisna Adhitya Wardhana - Endang Susiani Pusat Studi Lingkungan Hidup Institut Teknologi Bandung Hotel Bumi Sawunggaling Jln. Sawunggaling No. 13 Bandung, Jawa Barat

16 - 17 Juni 2014

18. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama

- Frederikus Tunjung Seta - Putri Dwi Sakti K. Pusbindiklat LIPI Pusbindiklat Peneliti LIPI Jln. Raya Bogor KM 46

Cibinong, Bogor, Jawa Barat

22 Juni - 12 Juli 2014

19. Workshop ISO 17065

- Ngakan Timur Antara

- Iken Retnowulan - Dwiyarso Joko Wibowo - Ikhwan Pramuaji Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia Ruang Sadewa Hotel Bidakara Lt. 2 Jakarta

26 Juni 2014

20. Diklat PIM Tk. IV Angkatan XIX Kementerian

Perindustrian Tahun 2014

- Rina Masriani - Darmawan Biro Kepegawaian & Pusdiklat Industri Pusdiklat Industri Jln. Widya Chandra VIII No. 34 Jakarta Selatan 12190

13 Ags - 25 Nov 2014

21. Seleksi dan Training RECP Program

- Posma R. Panggabean - Yusup Setiawan

CRECPI ITB Hotel Sawunggaling Bandung

29 Sept - 1 Okt 2014

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xix

22. Training on Designing Mass Laboratory - Toni Rachmanto - Mahammad Khadafi Almega Sejahtera Hotel Harris Bandung Jl. Peta 241, Pasir Koja Bandung, Jawa Barat

17 Sept 2014

23. Pelatihan Penyegaran Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan Pedoman KNAPPP 02:2007

- Ike Rostika - Theresia Mutia - Ligia Santosa - Hendro Risdianto - Taufan Hidayat - Nina Elyani - Rina Masriani - Sonny Kurnia Wirawan - Rina S.Soetopo - Darmawan - Mukharomah Nur Aini - Teddy Kardiansyah - Frederikus Tunjung Seta - Susi Sugesty - Henggar Hardiani

- Yusup Setiawan - Aep Surachman - Iken

Retnowulan - Syamsudin - Prima Besty Asthary - Saepulloh - Chandra Apriana Purwita - Mahammad Khadafi

- Putri Dwi Sakti K. - Hana Rachmanasari Deli Nusatama Consulting Balai Besar Pulp dan Kertas Jln. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung, Jawa Barat 20 Oktober 2014

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xx

24. Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah

- Theresia Mutia - Nina Elyani - Rina Masriani - Sri Purwati - Syamsudin - Juliana Sibarani - Endang Susiani - Mukharomah Nur Aini - Krisna Adhitya W.

- Aep Surachman - Reza Bastari Imran W. - Frederikus Tunjung S. - Hendro Risdianto - Chandra Apriana P. - Andri Taufick R.

- Ligia Santosa - Susi Sugesty - Henggar Hardiani Menoreh Training Service & BBPK Balai Besar Pulp dan Kertas Jln. Raya Dayeuhkolot 132 Bandung, Jawa Barat 7 November 2014

25. Pelatihan Manajemen Energi di Industri Pulp dan

Kertas

- Krisna Adhitya W. - Frederikus Tunjung Seta Ditjen IHHP Kemenperin

Hotel Ibis Style Bandung Jalan Braga No. 8 Bandung Jawa Barat 10-13 November 2014 26. Pelatihan Sistem

Manajemen Energi ISO 500001

- Syamsudin - Kristaufan Joko P. Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Hotel Bidakara Jln. Gatot Subroto Kav 71

– 73 Jakarta

19 - 21 November 2014

27. Quality Control Laboratorium

- Prima Besty A. SPIN Training & Consulting

Hotel Golden Flower Jalan Asia Afrika No. 15 – 17

Bandung, Jawa Barat

27 - 28 Januari 2015

28. Strategic HRM and The HR Scorecard

-Lukman Ardi SPIN Training & Consulting

Hotel Golden Flower Jalan Asia Afrika No. 15 – 17

Bandung, Jawa Barat

22 - 23 Januari 2015

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxi

29. Teknik Penyusunan dan Pemahaman MSDS

- Saepulloh SPIN Training & Consulting

Hotel Golden Flower Jalan Asia Afrika No. 15 – 17

Bandung, Jawa Barat

5 - 6 Februari 2015

Apabila dibandingkan, maka Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat 2010 - 2014

Indikator Kinerja Capaian TA.

2010

Capaian TA. 2011

Capaian TA. 2012

Capaian TA. 2013

Capaian TA. 2014

Jumlah SDM yang Memperoleh Sertifikat

19 71 116 113 105

Dilihat dari tabel diatas, capaian jumlah SDM yang memperoleh sertifikat untuk kurun waktu 2010-2014 mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Namun capaian pada setiap tahunnya pada umumnya telah melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun capaian tahun 2014 lebih rendah dibandingkan tahun 2013, namun capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan.

Tidak ada kendala untuk mencapai target yang ditetapkan karena telah sesuai dengan anggaran yang tersedia dan beberapa kegiatan seperti pelatihan struktural dan fungsional sudah disediakan oleh Pusdiklat dan BPKIMI.

b. Indikator Kinerja VI.2 Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium

Sampai dengan triwulan keempat tahun 2014, sudah ada 28 pengadaan alat laboratorium yaitu, :

 Thermoreactor

 Socorex Mikropipet (0,5-10 mikro)  Socorex Mikropipet (0,5-50 mikro)  Socorex Mikropipet (100-1000 mikro)

Indikator Kinerja VI.2 Target Capaian % Capaian

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxii

 Socorex Mikropipet (0,5- 5 mL)

 Thermostat dan regulator (Viscometer dan waterbath automatic)  Heating mantle kap. 500 mL

 pH Calibration Standard  Pompa air

 Pompa air panas  Hot Press

 Exhaust fan (5 unit)  Kulkas 2 pintu

 Pressure gauge (Flow meter)  Circulator water bath

 Mixer Pulp Kertas  AC 1 PK

 Jaringan

 Elektroda pH meter YSI 100  Workstation 337

 Gas Analyzer

 Sheet Former Karton  Circulating bath  Jangka Sorong

Apabila dibandingkan, maka Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Capaian Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium 2010 - 2014

Indikator Kinerja Capaian TA.

2010

Capaian TA. 2011

Capaian TA. 2012

Capaian TA. 2013

Capaian TA. 2014

Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium

31 9 14 41 28

Dilihat dari tabel diatas, maka capaian jumlah pengadaan alat laboratorium dari tahun 2010-2014 terjadi peningkatan dan penurunan. Hal ini disebabkan karena pengadaan alat laboratorium menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxix

13 Pengembangan Bioproses Untuk Produksi Pulp Ramah Lingkungan Dari Bahan Non-kayu

73.180.000 72.895.000 99,61

14 Pembuatan Pelet Pupuk Organik Berbasis Lumpur Biologi Ipal Industri Kertas Hasil Proses Digestasi Anaerobik

88.680.000 87.239.900 98,38

15 Bambu Sebagai Bahan Baku Dissolving Pulp Pengganti Kapas Untuk Serat Rayon

68.140.000 67.761.900 99,45

16 Potensi Bambu Sebagai Bahan Baku Kertas Khusus

68.370.000 63.985.900 93,59

17 Peningkatan Mutu Kertas Bekas Menggunakan Ekstrak Xylan Dari Tongkol Jagung

67.820.000 64.503.150 95,11

1.868.002 Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri

96.850.000 96.650.800 99,79 11 Perekayasaan Alat Pengujian Sifat Recyclability

Kertas Bekas

96.850.000 96.650.800 99,79

1.868.003 Layanan Jasa Teknis 2.287.249.000 1.644.535.355 71,9 11 Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan 466.619.000 352.271.212 75,49

12 Penyelenggaraan Standardisasi 66.080.000 51.258.200 77,57 13 Penyelenggaraan Kalibrasi 127.700.000 126.540.650 99,09

14 Pengujian 765.640.000 583.947.750 76,27

15 Kegiatan Pembinaan Dan Konsultasi 55.440.000 38.950.000 70,26

16 Kegiatan Sertifikasi 309.100.000 262.592.150 84,95

17 Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 496.670.000 228.975.393 46,1

1.868.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/baristand Industri

820.435.000 789.482.550 96,23

1 Pengembangan Sdm 158.520.000 153.240.700 96,67

11 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural 19.940.000 18.171.700 91,13 12 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 105.590.000 102.859.000 97,41 13 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional 32.990.000 32.210.000 97,64 2 Pengembangan Kelembagaan 387.630.000 373.373.350 96,32 11 Pengelolaan Sistem Mutu Dan Hki 198.230.000 187.544.100 94,61 12 Penyusunan Dokumen Renstra Bbpk Tahun

2015-2019

43.530.000 42.765.600 98,24

13 Penerbitan Jurnal Selulosa 87.150.000 84.443.300 96,89 14 Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa

Teknis

58.720.000 58.620.350 99,83

3 Promosi/ Diseminasi 274.285.000 262.868.500 95,84

11 Diseminasi Teknologi Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pulp Dan Kertas

96.185.000 95.777.800 99,58

12 Penyuluhan Dan Penyebaran Informasi Teknologi Pulp Dan Kertas

178.100.000 167.090.700 93,82

1.868.005 Dokumen

Perencanaan/penganggaran/pelaporan/monitoring Dan Evaluasi

230.310.000 229.178.700 99,51

11 Penyusunan Kegiatan Dan Anggaran 93.550.000 92.969.000 99,38

12 Monitoring Dan Evaluasi 68.070.000 68.069.350 100

13 Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi 41.330.000 41.269.050 99,85 14 Pengelolaan Barang Milik Negara 27.360.000 26.871.300 98,21

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxx

1.868.994 Layanan Perkantoran 15.057.373.000 14.113.081.225 93,73 1 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 12.209.745.000 11.394.957.143 93,33 2 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan

Perkantoran

2.847.628.000 2.718.124.082 95,45

1.868.996 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 66.000.000 65.433.100 99,14

11 Perangkat Pengolah Data 66.000.000 65.433.100 99,14

1.868.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 631.220.000 505.675.038 80,11

11 Pengadaan Alat 538.540.000 440.907.998 81,87

12 Pengadaan Meubelair 62.680.000 34.831.400 55,57

13 Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 30.000.000 29.935.640 99,79

T O T A L 19.719.281.000 17.959.767.718 91,08

Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Tahun Anggaran sebelumnya, realisasi tahun 2014 lebih rendah dari capaian realisasi anggaran pada tahun 2013. Seperti dapat dilihat didalam tabel dibawah ini :

Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2010-2014

TA. 2010 TA.2011 TA. 2012 TA. 2013 TA. 2014

PAGU 12.420.388.000 14.968.112.000 15.708.307.000 18.823.289.000 19.719.281.000

Realisasi 12.131.185.635 14.766.717.448 15.027.951.729 17.938.594.417 17.959.767.718 %

Realisasi 97,67 98,65 95,67 95,3 91,08

Realisasi anggaran (RM) tersebut tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh:

 Adanya kelebihan anggaran pada kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan sehingga realisasi keuangannya tidak bisa mencapai 100%.

 Proses pelelangan BMN belum dapat dilaksanakan pada akhir tahun 2014

Untuk memperbaiki pencapaian target pada tahun berikutnya maka akan dilakukan perhitungan anggaran pembayaran gaji dan tunjangan yang sesuai dengan kebutuhan.

3.2.2 Realisasi Anggaran Keuangan PNBP

Pada TA. 2014, Balai Besar Pulp dan Kertas mempunyai target penerimaan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxxi

Pagu Realisasi PNBP Ta. 2014 %

Penerimaan Penggunaan Penerimaan Penggunaan Penerimaan Penggunaan

3.221.580.000 3.055.669.000 2.376.168.593 2.198.073.635 73,76 71,93

Adapun rincian penerimaan PNBP Balai Besar Pulp dan Kertas yang diperoleh dari 7 (tujuh) layanan jasa teknis seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Tabel Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis JPT Tahun 2010-2014

N

o Jenis JPT

PNBP/BLU (Rp. 000)

2010 2011 2012 2013 2014

1 Riset 400.308.943 541.252.535 406.663.582 814.538.244 469.510.153

2 Pelatihan 392.648.000 505.871.800 592.758.000 519.191.200 308.000.000

3 Pengujian 540.506.990 636.226.800 842.825.150 902.457.250 881.138.300

4 Konsultansi 66.884.000 65.102.500 22.000.000 44.995.000 44.995.000

5 Standardisasi 49.000.000 122.795.000 69.900.000 69.600.000 80.000.000

6 Kalibrasi 101.419.100 89.855.260 131.762.600 103.435.600 179.690.300

7 Sertifikasi 107.122.584 83.864.236 255.490.250 347.487.950 412.834.840

Dilihat dari tabel diatas, capaian PNBP Balai Besar Pulp dan Kertas dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya saja di tahun 2014 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh :

1. Kurang memadainya peralatan laboratorium litbang dan pengujian sehingga ada beberapa layanan pengujian yang tidak dapat dilaksanakan dan mengakibatkan pelanggan urung menggunakan layanan jasa teknis BBPK.

2. Belum terjalinnya networking antara laboratorium terakreditasi di BBPK dengan laboratorium instansi lain yang sejenis.

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxxii

BAB

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LK) Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Balai atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksakan, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian

2. Pencapaian sasaran Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Balai Besar Pulp dan Kertas pada tahun 2014 cukup optimal. Hanya satu indikator kinerja yang tidak mencapai target dari satu sasaran strategis yaitu meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha yang nilai (Rp.) JPT hanya mencapai 73,76%, hal ini disebabkan karena kurang optimalnya promosi pelayanan jasa teknis dan peralatan yang kurang memadai. Sedangkan untuk sasaran strategis lainnya rata-rata sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

3. BBPK telah memberikan pelayanan jasa teknis dengan baik. Hal ini ditandai dengan indeks kepuasan pelanggan mencapai indeks 4,64, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu indeks 4. Hal ini disebabkan oleh performansi layanan jasa yang tepat waktu, yaitu sesuai dengan standar minimum waktu yang dijanjikan kepada pelanggan dan responden yang merasa puas dengan jasa pelayanan yang semakin bertambah.

4. Pengembangan sarana dan prasarana terus dilakukan oleh BBPK sebagai upaya memperkuat sumber daya BBPK dalam peran strategis yaitu melaksanakan kegiatan litbang dan memberikan layanan jasa teknis kepada industri. Dari tahun ke tahun, BBPK selalu meningkatkan kemampuan sarana dan prasarananya khususnya peralatan laboratorium litbang dan pengujian sebagai upaya meningkatkan kualitas kinerja Balai. BBPK menyadari bahwa, pengadaan sarana dan prasarana adalah investasi bagi kemajuan BBPK baik itu dalam mendukung kegiatan litbang maupun sebagai upaya meningkatkan penerimaan dari pelayanan jasa teknis. Untuk tahun 2014 BBPK telah merealisasikan 28 alat laboratorium dari hanya 5 alat yang ditargetkan.

5. BBPK secara konsisten melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka

4

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxxiii

mengontrol pelaksanaan kegiatan di Balai selama tahun 2014. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai target fisik pelaksanaan kegiatan. Sehingga bisa diperoleh capaian fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 99,69%.

6. Dalam hal pengelolaan anggaran, untuk tahun 2014, realisasi anggaran BBPK belum mencapai hasil yang diharapkan dalam mengelola anggaran. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi anggaran sehingga sebesar 91,08%, masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95%. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya kelebihan anggaran pada kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan sehingga realisasi keuangannya tidak bisa mencapai 100%. Dan untuk PNBP, dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.221.580.000,- hanya dapat tercapai sebesar Rp 2.376.168.593,- atau sebesar 73,76% dikarenakan peralatan laboratorium yang kurang memadai sehingga banyak pelanggan yang tidak dapat dilayani.

4.2 Permasalahan dan Kendala

1. Kurang matangnya perencanaan untuk pengelolaan anggaran, sehingga pada akhir tahun ada kelebihan anggaran kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan, yang mengakibatkan realisasi anggaran tidak dapat terserap 100%.

2. Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk melengkapi sarana dan prasarana berupa peralatan laboratorium litbang maupun pengujian

3. Aktifitas perkantoran di BBPK seringkali terganggu karena banjir di daerah Dayeuhkolot dan sekitarnya sehingga akses menuju BBPK terganggu. Hal ini menjadi hambatan untuk pegawai melakukan aktifitas maupun pelanggan yang akan berkunjung ke BBPK.

4.3 Rekomendasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja BBPK pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

5. Pembuatan rencana kerja kegiatan yang lebih baik dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang lebih komprehensif sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

6. Meningkatkan kegiatan marketing dan promosi layanan jasa teknis untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru secara berkelanjutan serta membuat program

Laporan Kinerja

Balai Besar Pulp dan Kertas TA.2014 xxxiv

pengelolaan pelanggan sehingga pelanggan loyal terhadap jasa pelayanan BBPK. 7. Meningkatkan networking dengan laboratorium terakreditasi dengan layanan yang

sejenis untuk lebih meningkatkan layanan jasa teknis kepada pelanggan BBPK

8. Menambah anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana laboratorium litbang dan pengujian.