REALISASI SKPD TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Belanja Tidak langsung
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
953.676.381.000,00
822.423.083.552,00
953.676.381.000,00
822.423.083.552,00
186.189.675.206,00
-
144.248.040.591,00
-
1.139.866.056.206,00
966.671.124.143,00
953.676.381.000,00
822.423.083.552,00
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
3.684.449.400,00
2.847.308.485,00
3.684.449.400,00
2.847.308.485,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
1.894.136.645,00
1.314.001.250,00
1.894.136.645,00
1.314.001.250,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
200.000.000,00
199.000.000,00
200.000.000,00
199.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
2.042.760.000,00
1.728.574.000,00
2.042.760.000,00
1.728.574.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
1.474.358.000,00
1.333.069.100,00
1.474.358.000,00
1.333.069.100,00
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar
-
-
59.000.000,00
56.992.900,00
59.000.000,00
56.992.900,00
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah
-
-
- Program wajib belajar sembilan tahun
-
-
57.189.272.000,00
46.999.913.900,00
57.189.272.000,00
46.999.913.900,00
- Program pendidikan menengah
-
-
40.652.545.600,00
34.551.727.533,00
40.652.545.600,00
34.551.727.533,00
- Program pendidikan anak usia dini
-
-
1.566.000.000,00
1.523.176.000,00
1.566.000.000,00
1.523.176.000,00
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
-
-
59.000.000,00
44.625.000,00
59.000.000,00
44.625.000,00
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dasar
-
-
3.078.400.000,00
2.744.820.800,00
3.078.400.000,00
2.744.820.800,00
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menengah
-
-
1.106.946.200,00
1.036.345.300,00
1.106.946.200,00
1.036.345.300,00
- Program manajemen pelayanan pendidikan dasar
-
-
706.000.000,00
681.962.300,00
706.000.000,00
681.962.300,00
- Program manajemen pelayanan pendidikan menengah
-
-
487.000.000,00
233.594.400,00
487.000.000,00
233.594.400,00
- Program pendidikan non formal
-
-
856.885.000,00
460.915.100,00
856.885.000,00
460.915.100,00
- Program pendidikan inklusi
-
-
147.000.000,00
77.321.700,00
147.000.000,00
77.321.700,00
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
-
-
68.871.922.361,00
46.559.023.348,00
68.871.922.361,00
46.559.023.348,00
- Program pengelolaan kekayaan budaya
-
-
1.722.000.000,00
1.489.737.775,00
1.722.000.000,00
1.489.737.775,00
- Program pengelolaan keragaman budaya
-
-
392.000.000,00
365.931.700,00
392.000.000,00
365.931.700,00
204.409.957.000,00
169.899.822.244,00
281.009.864.000,00
245.763.906.574,00
76.599.907.000,00
75.864.084.330,00
2 Dinas Kesehatan
- Belanja Tidak langsung
58.866.614.000,00
46.335.929.000,00
76.599.907.000,00
75.864.084.330,00
76.599.907.000,00
75.864.084.330,00
-
-
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
2.141.132.514,00
2.076.718.841,00
2.141.132.514,00
2.076.718.841,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
10.857.391.020,00
9.573.122.835,00
10.857.391.020,00
9.573.122.835,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
62.500.000,00
62.500.000,00
62.500.000,00
62.500.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
1.850.044.100,00
1.770.399.100,00
1.850.044.100,00
1.770.399.100,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
1.009.699.600,00
920.199.600,00
1.009.699.600,00
920.199.600,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
1.348.061.545,00
1.311.412.750,00
1.348.061.545,00
1.311.412.750,00
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
-
-
241.487.600,00
215.587.600,00
241.487.600,00
215.587.600,00
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
-
-
81.444.754.040,00
71.033.645.711,00
81.444.754.040,00
71.033.645.711,00
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
-
-
2.708.886.105,00
2.560.258.525,00
2.708.886.105,00
2.560.258.525,00
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
-
-
5.113.053.000,00
4.978.636.200,00
5.113.053.000,00
4.978.636.200,00
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
-
-
4.842.179.800,00
4.752.236.800,00
4.842.179.800,00
4.752.236.800,00
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
-
-
47.938.433.979,00
29.441.943.445,00
47.938.433.979,00
29.441.943.445,00
- Program Pengawasan Obat dan Makanan
-
-
183.600.000,00
183.600.000,00
183.600.000,00
183.600.000,00
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
-
-
2.055.096.147,00
1.654.075.347,00
2.055.096.147,00
1.654.075.347,00
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
-
-
1.960.517.800,00
1.870.460.600,00
1.960.517.800,00
1.870.460.600,00
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
-
-
39.717.644.250,00
36.596.751.790,00
39.717.644.250,00
36.596.751.790,00
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
3 Rumah Sakit Umum Daerah
30.000.000.000,00
28.517.854.088,00
- Belanja Tidak langsung
-
14.315.002.000,00
14.260.866.030,00
14.315.002.000,00
14.260.866.030,00
935.475.500,00
898.273.100,00
935.475.500,00
898.273.100,00
79.168.385.000,00
60.394.907.795,00
93.483.387.000,00
74.655.773.825,00
14.315.002.000,00
14.260.866.030,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
6.414.693.000,00
5.770.109.821,00
6.414.693.000,00
5.770.109.821,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
5.866.462.000,00
5.216.488.826,00
5.866.462.000,00
5.216.488.826,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
279.411.700,00
267.618.800,00
279.411.700,00
267.618.800,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
1.255.760.000,00
1.158.053.868,00
1.255.760.000,00
1.158.053.868,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
846.660.000,00
605.063.000,00
846.660.000,00
605.063.000,00
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
-
-
209.388.000,00
126.851.600,00
209.388.000,00
126.851.600,00
- Program upaya kesehatan perorangan
-
-
47.301.212.000,00
32.108.086.105,00
47.301.212.000,00
32.108.086.105,00
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
-
-
15.389.170.400,00
14.097.853.890,00
15.389.170.400,00
14.097.853.890,00
- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
-
-
1.605.627.900,00
1.044.781.885,00
1.605.627.900,00
1.044.781.885,00
450.341.564.000,00
406.497.179.962,00
459.777.204.000,00
415.793.122.808,00
9.435.640.000,00
9.295.942.846,00
4 Dinas Pekerjaan Umum
- Belanja Tidak langsung
500.400.000,00
503.845.000,00
9.435.640.000,00
9.295.942.846,00
9.435.640.000,00
9.295.942.846,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
6.568.669.350,00
4.888.721.730,00
6.568.669.350,00
4.888.721.730,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
32.165.772.700,00
30.021.175.651,00
32.165.772.700,00
30.021.175.651,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
200.000.000,00
185.250.000,00
200.000.000,00
185.250.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
3.150.000.000,00
2.959.736.250,00
3.150.000.000,00
2.959.736.250,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
2.236.740.760,00
1.997.998.000,00
2.236.740.760,00
1.997.998.000,00
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
-
-
35.361.698.150,00
31.932.571.100,00
35.361.698.150,00
31.932.571.100,00
- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
-
-
27.902.138.400,00
25.188.498.580,00
27.902.138.400,00
25.188.498.580,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program pengendalian banjir
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
4.543.499.600,00
4.022.048.500,00
4.543.499.600,00
4.022.048.500,00
- Program pembangunan jalan dan jembatan
-
-
78.680.854.500,00
67.533.387.000,00
78.680.854.500,00
67.533.387.000,00
- Program pemeliharaan jalan dan jembatan
-
-
118.551.322.700,00
110.951.551.200,00
118.551.322.700,00
110.951.551.200,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
-
-
2.521.076.100,00
2.255.539.700,00
2.521.076.100,00
2.255.539.700,00
- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
-
-
4.370.064.750,00
3.577.517.050,00
4.370.064.750,00
3.577.517.050,00
- Program peningkatan kapasitar sarana dan prasarana lingkungan
-
-
37.773.477.890,00
32.725.782.520,00
37.773.477.890,00
32.725.782.520,00
- Program pengadaan lampu jalan
-
-
10.455.451.700,00
10.186.674.200,00
10.455.451.700,00
10.186.674.200,00
- Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan
-
-
71.237.068.100,00
65.482.284.411,00
71.237.068.100,00
65.482.284.411,00
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah
-
-
3.191.198.100,00
2.962.511.050,00
3.191.198.100,00
2.962.511.050,00
-
11.432.531.200,00
9.625.933.020,00
11.432.531.200,00
9.625.933.020,00
35.234.295.000,00
28.608.014.795,00
38.351.040.000,00
31.693.384.866,00
3.116.745.000,00
3.085.370.071,00
- Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah
-
5 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
- Belanja Tidak langsung
3.116.745.000,00
3.085.370.071,00
3.116.745.000,00
3.085.370.071,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.427.772.600,00
1.269.946.481,00
1.427.772.600,00
1.269.946.481,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
854.077.900,00
763.694.830,00
854.077.900,00
763.694.830,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
89.925.000,00
85.435.000,00
89.925.000,00
85.435.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
91.251.500,00
85.377.900,00
91.251.500,00
85.377.900,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
557.952.600,00
501.052.600,00
557.952.600,00
501.052.600,00
- Program rumah beton bersubsidi
-
-
1.689.728.500,00
253.591.550,00
1.689.728.500,00
253.591.550,00
- Program pengembangan perumahan
-
-
4.189.968.100,00
3.649.257.600,00
4.189.968.100,00
3.649.257.600,00
- Program pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah
-
-
21.808.868.700,00
17.703.746.084,00
21.808.868.700,00
17.703.746.084,00
- Program lingkungan sehat perumahan
-
-
3.720.553.300,00
3.517.810.400,00
3.720.553.300,00
3.517.810.400,00
- Program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah
-
-
372.761.900,00
349.667.700,00
372.761.900,00
349.667.700,00
- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial
-
-
431.434.900,00
428.434.650,00
431.434.900,00
428.434.650,00
49.122.712.000,00
46.974.037.242,00
56.024.090.000,00
53.838.117.547,00
6.901.378.000,00
6.864.080.305,00
6 Dinas Pemadam Kebakaran
- Belanja Tidak langsung
430.000.000,00
475.340.000,00
6.901.378.000,00
6.864.080.305,00
6.901.378.000,00
6.864.080.305,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
2.290.997.400,00
2.025.015.947,00
2.290.997.400,00
2.025.015.947,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
485.092.600,00
405.170.740,00
485.092.600,00
405.170.740,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
372.000.000,00
364.485.000,00
372.000.000,00
364.485.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
400.585.500,00
167.550.000,00
400.585.500,00
167.550.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
543.164.100,00
484.685.050,00
543.164.100,00
484.685.050,00
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
-
-
6.158.313.600,00
5.534.654.900,00
6.158.313.600,00
5.534.654.900,00
- Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran
-
-
531.625.100,00
495.955.100,00
531.625.100,00
495.955.100,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
ANGGARAN
REALISASI
3
4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Program peningkatan sarana pemadam kebakaran
7 Dinas Tata Ruang dan Bangunan
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
43.000.000.000,00
44.809.105.350,00
- Belanja Tidak langsung
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
223.622.400,00
205.483.400,00
223.622.400,00
205.483.400,00
-
-
38.117.311.300,00
37.291.037.105,00
38.117.311.300,00
37.291.037.105,00
19.993.770.200,00
17.000.072.683,00
26.188.014.200,00
23.185.158.359,00
6.194.244.000,00
6.185.085.676,00
6.194.244.000,00
6.185.085.676,00
6.194.244.000,00
6.185.085.676,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
2.871.923.200,00
2.411.137.363,00
2.871.923.200,00
2.411.137.363,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
2.212.076.400,00
1.798.991.331,00
2.212.076.400,00
1.798.991.331,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
290.700.000,00
266.355.000,00
290.700.000,00
266.355.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
920.992.800,00
854.683.700,00
920.992.800,00
854.683.700,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
462.260.000,00
334.109.300,00
462.260.000,00
334.109.300,00
- Program perencanaan tata ruang
-
-
8.486.969.200,00
7.739.001.700,00
8.486.969.200,00
7.739.001.700,00
- Program pemanfaatan ruang dan bangunan
-
-
2.572.789.900,00
1.724.400.653,00
2.572.789.900,00
1.724.400.653,00
- Program pengendalian pemanfaatan ruang
-
8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Belanja Tidak langsung
-
3.589.218.000,00
3.566.861.533,00
3.589.218.000,00
3.566.861.533,00
2.176.058.700,00
1.871.393.636,00
2.176.058.700,00
1.871.393.636,00
29.424.049.000,00
28.087.586.151,00
33.013.267.000,00
31.654.447.684,00
3.589.218.000,00
3.566.861.533,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.631.402.400,00
1.524.763.499,00
1.631.402.400,00
1.524.763.499,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
1.613.148.000,00
1.477.438.910,00
1.613.148.000,00
1.477.438.910,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
47.500.000,00
40.500.000,00
47.500.000,00
40.500.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
305.000.000,00
228.976.383,00
305.000.000,00
228.976.383,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
471.080.000,00
392.193.230,00
471.080.000,00
392.193.230,00
- Program koordinasi penanggulangan kemiskinan
-
-
1.123.281.000,00
1.074.118.400,00
1.123.281.000,00
1.074.118.400,00
- Program perencanaan pembangunan daerah
-
-
3.683.313.100,00
3.604.414.150,00
3.683.313.100,00
3.604.414.150,00
- Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
-
-
1.391.778.900,00
1.381.762.000,00
1.391.778.900,00
1.381.762.000,00
- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
-
-
2.127.996.500,00
1.939.592.300,00
2.127.996.500,00
1.939.592.300,00
- Program pengembangan data dan informasi
-
-
2.980.312.300,00
2.899.327.016,00
2.980.312.300,00
2.899.327.016,00
- Program monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
-
-
1.757.925.200,00
1.680.158.432,00
1.757.925.200,00
1.680.158.432,00
- Prrogram koordinasi perencanaan tata ruang
-
-
1.430.725.000,00
1.413.943.900,00
1.430.725.000,00
1.413.943.900,00
- Program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
-
-
5.105.030.400,00
4.991.811.831,00
5.105.030.400,00
4.991.811.831,00
- Program perencanaan pembangunan ekonomi
-
-
3.411.113.600,00
3.140.632.800,00
3.411.113.600,00
3.140.632.800,00
- Program perencanaan pembangunan sosial budaya
-
-
2.344.442.600,00
2.297.953.300,00
2.344.442.600,00
2.297.953.300,00
18.783.171.000,00
17.817.289.069,00
24.925.633.000,00
23.826.725.704,00
6.142.462.000,00
6.009.436.635,00
2.717.150.518,00
2.541.946.879,00
9 Dinas Perhubungan
- Belanja Tidak langsung
- Program pelayanan administrasi perkantoran
2.615.990.000,00
2.256.505.170,00
6.142.462.000,00
6.009.436.635,00
6.142.462.000,00
6.009.436.635,00
-
-
2.717.150.518,00
2.541.946.879,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
2.137.598.797,00
2.030.601.940,00
2.137.598.797,00
2.030.601.940,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
291.500.000,00
288.750.000,00
291.500.000,00
288.750.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
50.000.000,00
9.000.000,00
50.000.000,00
9.000.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
465.680.000,00
434.080.000,00
465.680.000,00
434.080.000,00
- Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu lintas
-
-
2.923.216.900,00
2.564.016.150,00
2.923.216.900,00
2.564.016.150,00
- Program pembangunan fasilitas perhubungan
-
-
600.000.000,00
598.999.400,00
600.000.000,00
598.999.400,00
- Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
-
-
4.235.423.385,00
4.093.506.700,00
4.235.423.385,00
4.093.506.700,00
- Program peningkatan pelayanan angkutan
-
-
821.368.400,00
792.548.400,00
821.368.400,00
792.548.400,00
- Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
-
-
3.687.899.500,00
3.610.956.400,00
3.687.899.500,00
3.610.956.400,00
- Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor wajib uji
-
-
853.333.500,00
852.883.200,00
853.333.500,00
852.883.200,00
12.408.966.000,00
11.390.857.403,00
15.222.691.000,00
14.167.554.415,00
2.813.725.000,00
2.776.697.012,00
10 Badan Lingkungan Hidup Daerah
- Belanja Tidak langsung
2.813.725.000,00
2.776.697.012,00
2.813.725.000,00
2.776.697.012,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.430.436.400,00
1.270.367.059,00
1.430.436.400,00
1.270.367.059,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
1.344.012.600,00
908.918.370,00
1.344.012.600,00
908.918.370,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
90.500.000,00
82.000.000,00
90.500.000,00
82.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
320.000.000,00
273.957.600,00
320.000.000,00
273.957.600,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
456.200.000,00
420.948.000,00
456.200.000,00
420.948.000,00
- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
-
-
822.197.200,00
812.328.650,00
822.197.200,00
812.328.650,00
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
-
-
2.249.599.100,00
2.150.384.994,00
2.249.599.100,00
2.150.384.994,00
- Program penaatan lingkungan
-
-
1.834.477.400,00
1.739.443.700,00
1.834.477.400,00
1.739.443.700,00
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
-
-
1.748.536.400,00
1.703.542.350,00
1.748.536.400,00
1.703.542.350,00
- Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat
-
-
2.113.006.900,00
2.028.966.680,00
2.113.006.900,00
2.028.966.680,00
67.792.357.000,00
61.589.735.213,00
81.466.774.000,00
75.144.163.116,00
13.674.417.000,00
13.554.427.903,00
11 Dinas Pertamanan dan Kebersihan
- Belanja Tidak langsung
543.674.000,00
411.050.000,00
13.674.417.000,00
13.554.427.903,00
13.674.417.000,00
13.554.427.903,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
4.557.479.550,00
3.776.843.188,00
4.557.479.550,00
3.776.843.188,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
21.930.859.750,00
20.460.475.780,00
21.930.859.750,00
20.460.475.780,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
383.805.000,00
371.526.100,00
383.805.000,00
371.526.100,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
50.000.000,00
28.472.000,00
50.000.000,00
28.472.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
420.080.000,00
354.025.500,00
420.080.000,00
354.025.500,00
- Program peningkatan kualitas taman
-
-
8.656.789.200,00
7.541.005.181,00
8.656.789.200,00
7.541.005.181,00
- Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan
-
-
631.759.000,00
471.496.800,00
631.759.000,00
471.496.800,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
17.424.368.000,00
15.783.855.414,00
17.424.368.000,00
15.783.855.414,00
- Program pengelolaan areal pemakaman
-
-
3.587.522.000,00
3.450.721.000,00
3.587.522.000,00
3.450.721.000,00
- Program peningkatan kapasitas penghijauan kota
-
-
10.149.694.500,00
9.351.314.250,00
10.149.694.500,00
9.351.314.250,00
9.247.913.000,00
8.880.698.566,00
13.135.686.000,00
12.747.097.130,00
3.887.773.000,00
3.866.398.564,00
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Belanja Tidak langsung
573.165.000,00
573.165.000,00
3.887.773.000,00
3.866.398.564,00
3.887.773.000,00
3.866.398.564,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.618.792.900,00
1.522.400.596,00
1.618.792.900,00
1.522.400.596,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
1.380.743.000,00
1.328.809.970,00
1.380.743.000,00
1.328.809.970,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
94.500.000,00
94.500.000,00
94.500.000,00
94.500.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
104.984.000,00
89.784.000,00
104.984.000,00
89.784.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
442.860.000,00
407.220.000,00
442.860.000,00
407.220.000,00
- Program penataan administrasi kependudukan
-
-
3.146.567.300,00
3.056.133.200,00
3.146.567.300,00
3.056.133.200,00
- Program pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan anak
-
-
930.249.600,00
929.254.600,00
930.249.600,00
929.254.600,00
- Program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak
-
-
609.781.800,00
608.681.800,00
609.781.800,00
608.681.800,00
- Program pengelolaan data dan informasi
13 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Belanja Tidak langsung
-
-
1.378.817.000,00
1.375.182.209,00
1.378.817.000,00
1.375.182.209,00
919.434.400,00
843.914.400,00
919.434.400,00
843.914.400,00
10.635.123.500,00
10.402.672.910,00
12.013.940.500,00
11.777.855.119,00
1.378.817.000,00
1.375.182.209,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
988.183.500,00
978.712.785,00
988.183.500,00
978.712.785,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
409.007.100,00
399.335.400,00
409.007.100,00
399.335.400,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
17.000.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
188.500.000,00
185.015.800,00
188.500.000,00
185.015.800,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
370.280.000,00
286.168.800,00
370.280.000,00
286.168.800,00
- Program peningkatan kualitas hidup
-
-
1.185.319.800,00
1.184.919.800,00
1.185.319.800,00
1.184.919.800,00
- Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan
-
-
863.590.200,00
830.659.900,00
863.590.200,00
830.659.900,00
- Program perlindungan perempuan dan anak
-
-
1.755.054.600,00
1.679.130.325,00
1.755.054.600,00
1.679.130.325,00
- Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak
-
-
1.711.769.300,00
1.695.329.100,00
1.711.769.300,00
1.695.329.100,00
- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
-
-
3.146.419.000,00
3.146.401.000,00
3.146.419.000,00
3.146.401.000,00
12.815.770.800,00
12.617.443.227,00
24.009.916.800,00
23.736.293.478,00
11.194.146.000,00
11.118.850.251,00
14 Badan Keluarga Berencana
- Belanja Tidak langsung
11.194.146.000,00
11.118.850.251,00
11.194.146.000,00
11.118.850.251,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.388.908.800,00
1.320.214.497,00
1.388.908.800,00
1.320.214.497,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
732.681.000,00
668.119.230,00
732.681.000,00
668.119.230,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
105.000.000,00
105.000.000,00
105.000.000,00
105.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
183.392.000,00
179.120.500,00
183.392.000,00
179.120.500,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
420.680.000,00
385.780.000,00
420.680.000,00
385.780.000,00
- Program pelayanan keluarga berencana
-
-
1.570.824.000,00
1.568.524.000,00
1.570.824.000,00
1.568.524.000,00
- Program kesehatan reproduksi remaja
-
-
811.887.000,00
811.887.000,00
811.887.000,00
811.887.000,00
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB
-
-
3.122.467.000,00
3.103.767.000,00
3.122.467.000,00
3.103.767.000,00
- Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga
-
-
2.034.001.800,00
2.029.801.800,00
2.034.001.800,00
2.029.801.800,00
- Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana
15 Dinas Sosial
- Belanja Tidak langsung
-
-
2.423.937.000,00
2.404.189.867,00
2.423.937.000,00
2.404.189.867,00
2.445.929.200,00
2.445.229.200,00
2.445.929.200,00
2.445.229.200,00
17.633.036.000,00
16.387.045.323,00
20.056.973.000,00
18.791.235.190,00
2.423.937.000,00
2.404.189.867,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.470.810.900,00
1.120.077.573,00
1.470.810.900,00
1.120.077.573,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
1.086.769.700,00
971.043.750,00
1.086.769.700,00
971.043.750,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
407.260.000,00
364.980.000,00
407.260.000,00
364.980.000,00
- Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan disabilitas
-
-
2.825.992.300,00
2.714.105.050,00
2.825.992.300,00
2.714.105.050,00
- Program pembinaan anak terlantar
-
-
2.919.496.100,00
2.708.055.300,00
2.919.496.100,00
2.708.055.300,00
- Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
-
-
3.070.346.500,00
2.972.725.600,00
3.070.346.500,00
2.972.725.600,00
- Program perlindungan korban bencana
-
-
2.330.239.500,00
2.133.673.000,00
2.330.239.500,00
2.133.673.000,00
- Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Belanja Tidak langsung
-
-
1.260.831.000,00
1.253.964.856,00
1.260.831.000,00
1.253.964.856,00
3.484.621.000,00
3.364.885.050,00
3.484.621.000,00
3.364.885.050,00
10.348.860.000,00
9.860.668.349,00
11.609.691.000,00
11.114.633.205,00
1.260.831.000,00
1.253.964.856,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.632.759.000,00
1.503.872.349,00
1.632.759.000,00
1.503.872.349,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
2.407.813.100,00
2.332.372.850,00
2.407.813.100,00
2.332.372.850,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
46.430.000,00
46.430.000,00
46.430.000,00
46.430.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
51.509.000,00
51.387.400,00
51.509.000,00
51.387.400,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
478.060.000,00
445.751.050,00
478.060.000,00
445.751.050,00
- Program kedaruratan dan logistik
-
-
1.730.101.000,00
1.634.891.700,00
1.730.101.000,00
1.634.891.700,00
- Program pencegahan dan kesiapsiagaan
-
-
2.883.748.200,00
2.802.038.500,00
2.883.748.200,00
2.802.038.500,00
- Program rehabilitasi dan rekonstruksi
-
-
1.118.439.700,00
1.043.924.500,00
1.118.439.700,00
1.043.924.500,00
16.781.766.000,00
16.451.953.940,00
21.522.506.000,00
21.175.629.379,00
4.740.740.000,00
4.723.675.439,00
17 Dinas Tenaga Kerja
- Belanja Tidak langsung
4.740.740.000,00
4.723.675.439,00
4.740.740.000,00
4.723.675.439,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.278.844.100,00
1.090.907.911,00
1.278.844.100,00
1.090.907.911,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
608.534.600,00
595.361.150,00
608.534.600,00
595.361.150,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
65.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
139.588.700,00
139.099.800,00
139.588.700,00
139.099.800,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
451.880.000,00
413.897.860,00
451.880.000,00
413.897.860,00
- Program peningkatan kesempatan kerja
-
-
3.547.184.900,00
3.534.522.950,00
3.547.184.900,00
3.534.522.950,00
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
-
-
4.250.000.000,00
4.234.200.200,00
4.250.000.000,00
4.234.200.200,00
- Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan
-
-
3.250.000.000,00
3.210.346.509,00
3.250.000.000,00
3.210.346.509,00
- Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Belanja Tidak langsung
-
-
2.338.455.000,00
2.336.875.319,00
2.338.455.000,00
2.336.875.319,00
3.190.733.700,00
3.168.617.560,00
3.190.733.700,00
3.168.617.560,00
16.431.162.000,00
16.006.019.938,00
18.769.617.000,00
18.342.895.257,00
2.338.455.000,00
2.336.875.319,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.209.988.000,00
1.147.338.208,00
1.209.988.000,00
1.147.338.208,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
603.255.000,00
575.610.800,00
603.255.000,00
575.610.800,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
42.500.000,00
37.000.000,00
42.500.000,00
37.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
101.097.000,00
93.046.300,00
101.097.000,00
93.046.300,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
518.286.000,00
479.784.500,00
518.286.000,00
479.784.500,00
- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
-
-
4.090.998.000,00
4.029.688.900,00
4.090.998.000,00
4.029.688.900,00
- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
-
-
2.342.498.000,00
2.337.994.000,00
2.342.498.000,00
2.337.994.000,00
- Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah
-
-
2.725.041.000,00
2.513.903.380,00
2.725.041.000,00
2.513.903.380,00
-
4.797.499.000,00
4.791.653.850,00
4.797.499.000,00
4.791.653.850,00
4.840.744.000,00
4.058.325.271,00
7.662.640.000,00
6.861.765.464,00
2.821.896.000,00
2.803.440.193,00
- Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan UKM
19 Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
- Belanja Tidak langsung
2.821.896.000,00
2.803.440.193,00
2.821.896.000,00
2.803.440.193,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.974.504.365,00
1.510.898.204,00
1.974.504.365,00
1.510.898.204,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
831.243.700,00
753.897.900,00
831.243.700,00
753.897.900,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
42.500.000,00
42.500.000,00
42.500.000,00
42.500.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
119.945.200,00
117.539.600,00
119.945.200,00
117.539.600,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
381.860.000,00
349.060.000,00
381.860.000,00
349.060.000,00
- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
-
-
254.797.850,00
234.258.500,00
254.797.850,00
234.258.500,00
- Program peningkatan pelayanan perijinan
-
-
246.381.700,00
192.881.700,00
246.381.700,00
192.881.700,00
- Program pengolahan perizinan
-
-
326.853.330,00
286.798.442,00
326.853.330,00
286.798.442,00
- Program penyediaan data dan informasi perizinan
-
-
662.657.855,00
570.490.925,00
662.657.855,00
570.490.925,00
16.828.281.200,00
16.179.724.347,00
18.967.343.200,00
18.303.936.436,00
2.139.062.000,00
2.124.212.089,00
20 Dinas Pemuda dan Olahraga
2.139.062.000,00
2.124.212.089,00
- Belanja Tidak langsung
2.139.062.000,00
2.124.212.089,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.031.684.800,00
945.625.278,00
1.031.684.800,00
945.625.278,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
517.634.000,00
488.439.000,00
517.634.000,00
488.439.000,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program peningkatan disiplin aparatur
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
59.500.000,00
55.000.000,00
59.500.000,00
55.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
51.000.000,00
22.902.000,00
51.000.000,00
22.902.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
477.060.000,00
439.060.000,00
477.060.000,00
439.060.000,00
- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
-
-
3.526.173.000,00
3.450.384.800,00
3.526.173.000,00
3.450.384.800,00
- Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
-
-
3.844.335.500,00
3.641.960.700,00
3.844.335.500,00
3.641.960.700,00
- Program peningkatan peran serta kepemudaan
-
-
3.774.611.400,00
3.751.323.400,00
3.774.611.400,00
3.751.323.400,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
21 Satuan Polisi Pamong Praja
- Belanja Tidak langsung
-
-
4.571.888.000,00
4.476.559.457,00
4.571.888.000,00
4.476.559.457,00
3.546.282.500,00
3.385.029.169,00
3.546.282.500,00
3.385.029.169,00
11.943.100.000,00
11.714.996.898,00
16.514.988.000,00
16.191.556.355,00
4.571.888.000,00
4.476.559.457,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
3.154.452.400,00
3.055.850.498,00
3.154.452.400,00
3.055.850.498,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
751.185.300,00
708.462.400,00
751.185.300,00
708.462.400,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
340.515.000,00
340.515.000,00
340.515.000,00
340.515.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
888.854.100,00
879.038.200,00
888.854.100,00
879.038.200,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
521.205.600,00
486.985.500,00
521.205.600,00
486.985.500,00
- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
-
-
1.069.370.200,00
1.058.373.900,00
1.069.370.200,00
1.058.373.900,00
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
-
-
248.844.100,00
240.044.100,00
248.844.100,00
240.044.100,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
-
-
4.941.143.100,00
4.918.747.300,00
4.941.143.100,00
4.918.747.300,00
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Belanja Tidak langsung
-
-
1.575.481.000,00
1.565.749.745,00
1.575.481.000,00
1.565.749.745,00
27.530.200,00
26.980.000,00
27.530.200,00
26.980.000,00
9.734.665.000,00
9.101.415.460,00
11.310.146.000,00
10.667.165.205,00
1.575.481.000,00
1.565.749.745,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.154.624.300,00
1.134.979.700,00
1.154.624.300,00
1.134.979.700,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
535.113.000,00
445.446.010,00
535.113.000,00
445.446.010,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
21.500.000,00
21.500.000,00
21.500.000,00
21.500.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
38.000.000,00
34.330.000,00
38.000.000,00
34.330.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
401.460.000,00
368.210.000,00
401.460.000,00
368.210.000,00
- Program pendidikan politik masyarakat
-
-
3.203.162.900,00
3.192.002.900,00
3.203.162.900,00
3.192.002.900,00
- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial
-
-
2.453.366.800,00
2.136.141.100,00
2.453.366.800,00
2.136.141.100,00
- Program pengembangan wawasan kebangsaan
-
-
1.927.438.000,00
1.768.805.750,00
1.927.438.000,00
1.768.805.750,00
23 DPRD
- Belanja Tidak langsung
24 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
- Belanja Tidak langsung
13.871.606.000,00
12.080.540.353,00
-
-
13.871.606.000,00
12.080.540.353,00
13.871.606.000,00
12.080.540.353,00
-
-
13.871.606.000,00
12.080.540.353,00
1.646.548.000,00
1.499.956.686,00
-
-
1.646.548.000,00
1.499.956.686,00
1.646.548.000,00
1.499.956.686,00
-
-
1.646.548.000,00
1.499.956.686,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
Pendidikan
Kebudayaan
Sekretariat
Daerahdan
Kota
Makassar
25 Dinas
- Belanja Tidak langsung
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
740.000.000,00
45.300.050,00
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
16.341.450.000,00
16.305.925.019,00
16.341.450.000,00
16.305.925.019,00
261.977.489.000,00
-
236.892.432.256,00
-
278.318.939.000,00
253.198.357.275,00
16.341.450.000,00
16.305.925.019,00
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
37.910.011.800,00
36.695.255.575,00
37.910.011.800,00
36.695.255.575,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
103.449.202.300,00
103.028.459.100,00
103.449.202.300,00
103.028.459.100,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
1.606.000.000,00
1.589.195.000,00
1.606.000.000,00
1.589.195.000,00
- Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
-
-
18.245.133.600,00
18.139.108.630,00
18.245.133.600,00
18.139.108.630,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan
-
-
868.550.000,00
807.249.900,00
868.550.000,00
807.249.900,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
-
-
441.400.000,00
214.997.100,00
441.400.000,00
214.997.100,00
- Program penataan administrasi pertanahan
-
-
493.113.000,00
473.616.500,00
493.113.000,00
473.616.500,00
- Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
-
-
43.350.510.700,00
23.554.829.500,00
43.350.510.700,00
23.554.829.500,00
- Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
-
-
432.175.000,00
358.601.500,00
432.175.000,00
358.601.500,00
- Program pembinaan pemerintahan umum
-
-
470.361.900,00
467.974.000,00
470.361.900,00
467.974.000,00
- Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan
-
-
586.265.700,00
583.895.750,00
586.265.700,00
583.895.750,00
- Program pengembangan otonomi daerah
-
-
302.793.600,00
296.701.200,00
302.793.600,00
296.701.200,00
- Program penataan peraturan perundang-undangan
-
-
1.353.303.000,00
1.345.613.800,00
1.353.303.000,00
1.345.613.800,00
- Program bantuan hukum
-
-
1.113.649.000,00
1.089.782.700,00
1.113.649.000,00
1.089.782.700,00
- Program pendokumentasian produk hukum
-
-
831.377.000,00
824.281.300,00
831.377.000,00
824.281.300,00
- Program penataan kelembagaan daerah
-
-
294.801.500,00
282.132.100,00
294.801.500,00
282.132.100,00
- Program analisis jabatan
-
-
553.845.000,00
533.792.450,00
553.845.000,00
533.792.450,00
- Program ketatalaksanaan perangkat daerah
-
-
551.402.500,00
508.396.800,00
551.402.500,00
508.396.800,00
- Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik
-
-
1.257.482.700,00
1.201.375.203,00
1.257.482.700,00
1.201.375.203,00
- Program kerjasama informasi dengan mass media
-
-
9.839.966.200,00
9.730.376.955,00
9.839.966.200,00
9.730.376.955,00
- Program dokumentasi kegiatan pemerintah kota
-
-
1.934.540.000,00
1.872.332.100,00
1.934.540.000,00
1.872.332.100,00
- Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
-
-
460.240.000,00
434.633.500,00
460.240.000,00
434.633.500,00
- Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa
-
-
1.329.328.300,00
1.133.175.023,00
1.329.328.300,00
1.133.175.023,00
- Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah
-
-
740.430.600,00
704.847.280,00
740.430.600,00
704.847.280,00
- Program pengembangan dampak pembangunan
-
-
754.904.300,00
723.544.800,00
754.904.300,00
723.544.800,00
- Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
-
-
3.010.637.200,00
2.606.595.900,00
3.010.637.200,00
2.606.595.900,00
- Program peningkatan kerjasama investasi dan non-investasi
-
-
286.654.300,00
276.655.500,00
286.654.300,00
276.655.500,00
Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan
kerjasama
-
-
351.203.800,00
221.812.467,00
351.203.800,00
221.812.467,00
- Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas
-
-
9.158.838.200,00
8.325.756.492,00
9.158.838.200,00
8.325.756.492,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah daerah
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
6.164.938.900,00
5.414.276.994,00
6.164.938.900,00
5.414.276.994,00
- Program pelayanan mess pemda kota makassar
-
-
1.543.584.000,00
1.250.771.437,00
1.543.584.000,00
1.250.771.437,00
- Program pembinaan mental spiritual
-
-
10.410.248.500,00
10.327.610.300,00
10.410.248.500,00
10.327.610.300,00
- Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah
-
-
379.459.200,00
376.309.000,00
379.459.200,00
376.309.000,00
- Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan
-
-
1.501.137.200,00
1.498.476.400,00
1.501.137.200,00
1.498.476.400,00
71.202.823.000,00
54.139.295.902,00
75.475.235.000,00
58.401.759.397,00
4.272.412.000,00
4.262.463.495,00
26 Sekretariat DPRD
- Belanja Tidak langsung
4.272.412.000,00
4.262.463.495,00
4.272.412.000,00
4.262.463.495,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
22.761.095.950,00
20.470.709.577,00
22.761.095.950,00
20.470.709.577,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
16.885.855.150,00
11.301.231.365,00
16.885.855.150,00
11.301.231.365,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
793.325.000,00
708.479.000,00
793.325.000,00
708.479.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
978.915.000,00
870.536.650,00
978.915.000,00
870.536.650,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
724.040.000,00
639.982.500,00
724.040.000,00
639.982.500,00
- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
2.166.907.434.000,00
2.107.971.047.337,03
- Belanja Tidak langsung
-
30.187.478.000,00
27.549.003.724,31
30.187.478.000,00
27.549.003.724,31
29.059.591.900,00
20.148.356.810,00
29.059.591.900,00
20.148.356.810,00
36.905.721.000,00
31.801.979.399,58
67.093.199.000,00
59.350.983.123,89
30.187.478.000,00
27.549.003.724,31
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
2.762.136.000,00
2.655.873.152,00
2.762.136.000,00
2.655.873.152,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
2.424.934.000,00
2.195.781.050,00
2.424.934.000,00
2.195.781.050,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
117.600.000,00
115.248.000,00
117.600.000,00
115.248.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
270.800.000,00
174.564.680,00
270.800.000,00
174.564.680,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
640.210.000,00
587.560.450,00
640.210.000,00
587.560.450,00
- Program anggaran keuangan daerah
-
-
7.212.365.000,00
6.726.987.030,00
7.212.365.000,00
6.726.987.030,00
- Program penataan aset daerah
-
-
13.615.092.000,00
10.567.803.948,00
13.615.092.000,00
10.567.803.948,00
- Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah
-
-
4.925.134.000,00
4.067.490.169,58
4.925.134.000,00
4.067.490.169,58
- Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
-
-
4.937.450.000,00
4.710.670.920,00
4.937.450.000,00
4.710.670.920,00
47.699.755.000,00
38.604.714.422,00
94.611.227.000,00
70.203.630.655,00
46.911.472.000,00
31.598.916.233,00
28 Dinas Pendapatan Daerah
- Belanja Tidak langsung
904.432.575.000,00
709.962.895.492,06
46.911.472.000,00
31.598.916.233,00
46.911.472.000,00
31.598.916.233,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
9.926.682.400,00
7.569.141.858,00
9.926.682.400,00
7.569.141.858,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
10.305.014.600,00
8.075.195.364,00
10.305.014.600,00
8.075.195.364,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
450.878.000,00
445.833.000,00
450.878.000,00
445.833.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
516.000.000,00
181.701.600,00
516.000.000,00
181.701.600,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
627.060.000,00
552.380.000,00
627.060.000,00
552.380.000,00
- Program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah
-
-
22.844.673.000,00
19.741.230.600,00
22.844.673.000,00
19.741.230.600,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
Program
koordinasi
Dinas
Pendidikan
danperencanaan,
Kebudayaanpengkajian, pengembangan dan pengawasan serta
penerimaan dana bagi hasil pajak
29 Inspektorat Daerah
- Belanja Tidak langsung
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
3.285.546.000,00
3.259.811.272,00
3.285.546.000,00
3.259.811.272,00
3.029.447.000,00
2.039.232.000,00
3.029.447.000,00
2.039.232.000,00
10.033.631.000,00
9.379.428.596,00
13.319.177.000,00
12.639.239.868,00
3.285.546.000,00
3.259.811.272,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.422.148.600,00
1.319.795.496,00
1.422.148.600,00
1.319.795.496,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
1.430.113.400,00
1.254.919.940,00
1.430.113.400,00
1.254.919.940,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
52.000.000,00
52.000.000,00
52.000.000,00
52.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
631.677.100,00
518.885.900,00
631.677.100,00
518.885.900,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
395.060.000,00
334.920.000,00
395.060.000,00
334.920.000,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
-
-
6.064.377.400,00
5.864.582.260,00
6.064.377.400,00
5.864.582.260,00
- Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
-
-
30 Badan Kepegawaian Daerah
3.419.720.000,00
3.317.530.534,00
- Belanja Tidak langsung
3.419.720.000,00
3.317.530.534,00
38.254.500,00
34.325.000,00
38.254.500,00
34.325.000,00
12.146.766.000,00
11.525.707.408,00
15.566.486.000,00
14.843.237.942,00
3.419.720.000,00
3.317.530.534,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
2.925.588.993,00
2.867.750.812,00
2.925.588.993,00
2.867.750.812,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
1.192.953.500,00
1.139.931.310,00
1.192.953.500,00
1.139.931.310,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
47.500.000,00
47.500.000,00
47.500.000,00
47.500.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
2.393.169.350,00
2.387.786.450,00
2.393.169.350,00
2.387.786.450,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
435.080.000,00
385.979.025,00
435.080.000,00
385.979.025,00
- Program pembinaan pegawai se
LAPORAN REALISASI SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Belanja Tidak langsung
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
953.676.381.000,00
822.423.083.552,00
953.676.381.000,00
822.423.083.552,00
186.189.675.206,00
-
144.248.040.591,00
-
1.139.866.056.206,00
966.671.124.143,00
953.676.381.000,00
822.423.083.552,00
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
3.684.449.400,00
2.847.308.485,00
3.684.449.400,00
2.847.308.485,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
1.894.136.645,00
1.314.001.250,00
1.894.136.645,00
1.314.001.250,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
200.000.000,00
199.000.000,00
200.000.000,00
199.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
2.042.760.000,00
1.728.574.000,00
2.042.760.000,00
1.728.574.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
1.474.358.000,00
1.333.069.100,00
1.474.358.000,00
1.333.069.100,00
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar
-
-
59.000.000,00
56.992.900,00
59.000.000,00
56.992.900,00
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah
-
-
- Program wajib belajar sembilan tahun
-
-
57.189.272.000,00
46.999.913.900,00
57.189.272.000,00
46.999.913.900,00
- Program pendidikan menengah
-
-
40.652.545.600,00
34.551.727.533,00
40.652.545.600,00
34.551.727.533,00
- Program pendidikan anak usia dini
-
-
1.566.000.000,00
1.523.176.000,00
1.566.000.000,00
1.523.176.000,00
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
-
-
59.000.000,00
44.625.000,00
59.000.000,00
44.625.000,00
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dasar
-
-
3.078.400.000,00
2.744.820.800,00
3.078.400.000,00
2.744.820.800,00
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menengah
-
-
1.106.946.200,00
1.036.345.300,00
1.106.946.200,00
1.036.345.300,00
- Program manajemen pelayanan pendidikan dasar
-
-
706.000.000,00
681.962.300,00
706.000.000,00
681.962.300,00
- Program manajemen pelayanan pendidikan menengah
-
-
487.000.000,00
233.594.400,00
487.000.000,00
233.594.400,00
- Program pendidikan non formal
-
-
856.885.000,00
460.915.100,00
856.885.000,00
460.915.100,00
- Program pendidikan inklusi
-
-
147.000.000,00
77.321.700,00
147.000.000,00
77.321.700,00
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
-
-
68.871.922.361,00
46.559.023.348,00
68.871.922.361,00
46.559.023.348,00
- Program pengelolaan kekayaan budaya
-
-
1.722.000.000,00
1.489.737.775,00
1.722.000.000,00
1.489.737.775,00
- Program pengelolaan keragaman budaya
-
-
392.000.000,00
365.931.700,00
392.000.000,00
365.931.700,00
204.409.957.000,00
169.899.822.244,00
281.009.864.000,00
245.763.906.574,00
76.599.907.000,00
75.864.084.330,00
2 Dinas Kesehatan
- Belanja Tidak langsung
58.866.614.000,00
46.335.929.000,00
76.599.907.000,00
75.864.084.330,00
76.599.907.000,00
75.864.084.330,00
-
-
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
2.141.132.514,00
2.076.718.841,00
2.141.132.514,00
2.076.718.841,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
10.857.391.020,00
9.573.122.835,00
10.857.391.020,00
9.573.122.835,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
62.500.000,00
62.500.000,00
62.500.000,00
62.500.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
1.850.044.100,00
1.770.399.100,00
1.850.044.100,00
1.770.399.100,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
1.009.699.600,00
920.199.600,00
1.009.699.600,00
920.199.600,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
1.348.061.545,00
1.311.412.750,00
1.348.061.545,00
1.311.412.750,00
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
-
-
241.487.600,00
215.587.600,00
241.487.600,00
215.587.600,00
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
-
-
81.444.754.040,00
71.033.645.711,00
81.444.754.040,00
71.033.645.711,00
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
-
-
2.708.886.105,00
2.560.258.525,00
2.708.886.105,00
2.560.258.525,00
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
-
-
5.113.053.000,00
4.978.636.200,00
5.113.053.000,00
4.978.636.200,00
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
-
-
4.842.179.800,00
4.752.236.800,00
4.842.179.800,00
4.752.236.800,00
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
-
-
47.938.433.979,00
29.441.943.445,00
47.938.433.979,00
29.441.943.445,00
- Program Pengawasan Obat dan Makanan
-
-
183.600.000,00
183.600.000,00
183.600.000,00
183.600.000,00
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
-
-
2.055.096.147,00
1.654.075.347,00
2.055.096.147,00
1.654.075.347,00
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
-
-
1.960.517.800,00
1.870.460.600,00
1.960.517.800,00
1.870.460.600,00
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
-
-
39.717.644.250,00
36.596.751.790,00
39.717.644.250,00
36.596.751.790,00
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
3 Rumah Sakit Umum Daerah
30.000.000.000,00
28.517.854.088,00
- Belanja Tidak langsung
-
14.315.002.000,00
14.260.866.030,00
14.315.002.000,00
14.260.866.030,00
935.475.500,00
898.273.100,00
935.475.500,00
898.273.100,00
79.168.385.000,00
60.394.907.795,00
93.483.387.000,00
74.655.773.825,00
14.315.002.000,00
14.260.866.030,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
6.414.693.000,00
5.770.109.821,00
6.414.693.000,00
5.770.109.821,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
5.866.462.000,00
5.216.488.826,00
5.866.462.000,00
5.216.488.826,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
279.411.700,00
267.618.800,00
279.411.700,00
267.618.800,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
1.255.760.000,00
1.158.053.868,00
1.255.760.000,00
1.158.053.868,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
846.660.000,00
605.063.000,00
846.660.000,00
605.063.000,00
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
-
-
209.388.000,00
126.851.600,00
209.388.000,00
126.851.600,00
- Program upaya kesehatan perorangan
-
-
47.301.212.000,00
32.108.086.105,00
47.301.212.000,00
32.108.086.105,00
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
-
-
15.389.170.400,00
14.097.853.890,00
15.389.170.400,00
14.097.853.890,00
- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
-
-
1.605.627.900,00
1.044.781.885,00
1.605.627.900,00
1.044.781.885,00
450.341.564.000,00
406.497.179.962,00
459.777.204.000,00
415.793.122.808,00
9.435.640.000,00
9.295.942.846,00
4 Dinas Pekerjaan Umum
- Belanja Tidak langsung
500.400.000,00
503.845.000,00
9.435.640.000,00
9.295.942.846,00
9.435.640.000,00
9.295.942.846,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
6.568.669.350,00
4.888.721.730,00
6.568.669.350,00
4.888.721.730,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
32.165.772.700,00
30.021.175.651,00
32.165.772.700,00
30.021.175.651,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
200.000.000,00
185.250.000,00
200.000.000,00
185.250.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
3.150.000.000,00
2.959.736.250,00
3.150.000.000,00
2.959.736.250,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
2.236.740.760,00
1.997.998.000,00
2.236.740.760,00
1.997.998.000,00
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
-
-
35.361.698.150,00
31.932.571.100,00
35.361.698.150,00
31.932.571.100,00
- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
-
-
27.902.138.400,00
25.188.498.580,00
27.902.138.400,00
25.188.498.580,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program pengendalian banjir
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
4.543.499.600,00
4.022.048.500,00
4.543.499.600,00
4.022.048.500,00
- Program pembangunan jalan dan jembatan
-
-
78.680.854.500,00
67.533.387.000,00
78.680.854.500,00
67.533.387.000,00
- Program pemeliharaan jalan dan jembatan
-
-
118.551.322.700,00
110.951.551.200,00
118.551.322.700,00
110.951.551.200,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
-
-
2.521.076.100,00
2.255.539.700,00
2.521.076.100,00
2.255.539.700,00
- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
-
-
4.370.064.750,00
3.577.517.050,00
4.370.064.750,00
3.577.517.050,00
- Program peningkatan kapasitar sarana dan prasarana lingkungan
-
-
37.773.477.890,00
32.725.782.520,00
37.773.477.890,00
32.725.782.520,00
- Program pengadaan lampu jalan
-
-
10.455.451.700,00
10.186.674.200,00
10.455.451.700,00
10.186.674.200,00
- Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan
-
-
71.237.068.100,00
65.482.284.411,00
71.237.068.100,00
65.482.284.411,00
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah
-
-
3.191.198.100,00
2.962.511.050,00
3.191.198.100,00
2.962.511.050,00
-
11.432.531.200,00
9.625.933.020,00
11.432.531.200,00
9.625.933.020,00
35.234.295.000,00
28.608.014.795,00
38.351.040.000,00
31.693.384.866,00
3.116.745.000,00
3.085.370.071,00
- Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah
-
5 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
- Belanja Tidak langsung
3.116.745.000,00
3.085.370.071,00
3.116.745.000,00
3.085.370.071,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.427.772.600,00
1.269.946.481,00
1.427.772.600,00
1.269.946.481,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
854.077.900,00
763.694.830,00
854.077.900,00
763.694.830,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
89.925.000,00
85.435.000,00
89.925.000,00
85.435.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
91.251.500,00
85.377.900,00
91.251.500,00
85.377.900,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
557.952.600,00
501.052.600,00
557.952.600,00
501.052.600,00
- Program rumah beton bersubsidi
-
-
1.689.728.500,00
253.591.550,00
1.689.728.500,00
253.591.550,00
- Program pengembangan perumahan
-
-
4.189.968.100,00
3.649.257.600,00
4.189.968.100,00
3.649.257.600,00
- Program pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah
-
-
21.808.868.700,00
17.703.746.084,00
21.808.868.700,00
17.703.746.084,00
- Program lingkungan sehat perumahan
-
-
3.720.553.300,00
3.517.810.400,00
3.720.553.300,00
3.517.810.400,00
- Program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah
-
-
372.761.900,00
349.667.700,00
372.761.900,00
349.667.700,00
- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial
-
-
431.434.900,00
428.434.650,00
431.434.900,00
428.434.650,00
49.122.712.000,00
46.974.037.242,00
56.024.090.000,00
53.838.117.547,00
6.901.378.000,00
6.864.080.305,00
6 Dinas Pemadam Kebakaran
- Belanja Tidak langsung
430.000.000,00
475.340.000,00
6.901.378.000,00
6.864.080.305,00
6.901.378.000,00
6.864.080.305,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
2.290.997.400,00
2.025.015.947,00
2.290.997.400,00
2.025.015.947,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
485.092.600,00
405.170.740,00
485.092.600,00
405.170.740,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
372.000.000,00
364.485.000,00
372.000.000,00
364.485.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
400.585.500,00
167.550.000,00
400.585.500,00
167.550.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
543.164.100,00
484.685.050,00
543.164.100,00
484.685.050,00
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
-
-
6.158.313.600,00
5.534.654.900,00
6.158.313.600,00
5.534.654.900,00
- Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran
-
-
531.625.100,00
495.955.100,00
531.625.100,00
495.955.100,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
ANGGARAN
REALISASI
3
4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Program peningkatan sarana pemadam kebakaran
7 Dinas Tata Ruang dan Bangunan
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
43.000.000.000,00
44.809.105.350,00
- Belanja Tidak langsung
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
223.622.400,00
205.483.400,00
223.622.400,00
205.483.400,00
-
-
38.117.311.300,00
37.291.037.105,00
38.117.311.300,00
37.291.037.105,00
19.993.770.200,00
17.000.072.683,00
26.188.014.200,00
23.185.158.359,00
6.194.244.000,00
6.185.085.676,00
6.194.244.000,00
6.185.085.676,00
6.194.244.000,00
6.185.085.676,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
2.871.923.200,00
2.411.137.363,00
2.871.923.200,00
2.411.137.363,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
2.212.076.400,00
1.798.991.331,00
2.212.076.400,00
1.798.991.331,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
290.700.000,00
266.355.000,00
290.700.000,00
266.355.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
920.992.800,00
854.683.700,00
920.992.800,00
854.683.700,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
462.260.000,00
334.109.300,00
462.260.000,00
334.109.300,00
- Program perencanaan tata ruang
-
-
8.486.969.200,00
7.739.001.700,00
8.486.969.200,00
7.739.001.700,00
- Program pemanfaatan ruang dan bangunan
-
-
2.572.789.900,00
1.724.400.653,00
2.572.789.900,00
1.724.400.653,00
- Program pengendalian pemanfaatan ruang
-
8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Belanja Tidak langsung
-
3.589.218.000,00
3.566.861.533,00
3.589.218.000,00
3.566.861.533,00
2.176.058.700,00
1.871.393.636,00
2.176.058.700,00
1.871.393.636,00
29.424.049.000,00
28.087.586.151,00
33.013.267.000,00
31.654.447.684,00
3.589.218.000,00
3.566.861.533,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.631.402.400,00
1.524.763.499,00
1.631.402.400,00
1.524.763.499,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
1.613.148.000,00
1.477.438.910,00
1.613.148.000,00
1.477.438.910,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
47.500.000,00
40.500.000,00
47.500.000,00
40.500.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
305.000.000,00
228.976.383,00
305.000.000,00
228.976.383,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
471.080.000,00
392.193.230,00
471.080.000,00
392.193.230,00
- Program koordinasi penanggulangan kemiskinan
-
-
1.123.281.000,00
1.074.118.400,00
1.123.281.000,00
1.074.118.400,00
- Program perencanaan pembangunan daerah
-
-
3.683.313.100,00
3.604.414.150,00
3.683.313.100,00
3.604.414.150,00
- Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
-
-
1.391.778.900,00
1.381.762.000,00
1.391.778.900,00
1.381.762.000,00
- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
-
-
2.127.996.500,00
1.939.592.300,00
2.127.996.500,00
1.939.592.300,00
- Program pengembangan data dan informasi
-
-
2.980.312.300,00
2.899.327.016,00
2.980.312.300,00
2.899.327.016,00
- Program monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
-
-
1.757.925.200,00
1.680.158.432,00
1.757.925.200,00
1.680.158.432,00
- Prrogram koordinasi perencanaan tata ruang
-
-
1.430.725.000,00
1.413.943.900,00
1.430.725.000,00
1.413.943.900,00
- Program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
-
-
5.105.030.400,00
4.991.811.831,00
5.105.030.400,00
4.991.811.831,00
- Program perencanaan pembangunan ekonomi
-
-
3.411.113.600,00
3.140.632.800,00
3.411.113.600,00
3.140.632.800,00
- Program perencanaan pembangunan sosial budaya
-
-
2.344.442.600,00
2.297.953.300,00
2.344.442.600,00
2.297.953.300,00
18.783.171.000,00
17.817.289.069,00
24.925.633.000,00
23.826.725.704,00
6.142.462.000,00
6.009.436.635,00
2.717.150.518,00
2.541.946.879,00
9 Dinas Perhubungan
- Belanja Tidak langsung
- Program pelayanan administrasi perkantoran
2.615.990.000,00
2.256.505.170,00
6.142.462.000,00
6.009.436.635,00
6.142.462.000,00
6.009.436.635,00
-
-
2.717.150.518,00
2.541.946.879,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
2.137.598.797,00
2.030.601.940,00
2.137.598.797,00
2.030.601.940,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
291.500.000,00
288.750.000,00
291.500.000,00
288.750.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
50.000.000,00
9.000.000,00
50.000.000,00
9.000.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
465.680.000,00
434.080.000,00
465.680.000,00
434.080.000,00
- Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu lintas
-
-
2.923.216.900,00
2.564.016.150,00
2.923.216.900,00
2.564.016.150,00
- Program pembangunan fasilitas perhubungan
-
-
600.000.000,00
598.999.400,00
600.000.000,00
598.999.400,00
- Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
-
-
4.235.423.385,00
4.093.506.700,00
4.235.423.385,00
4.093.506.700,00
- Program peningkatan pelayanan angkutan
-
-
821.368.400,00
792.548.400,00
821.368.400,00
792.548.400,00
- Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
-
-
3.687.899.500,00
3.610.956.400,00
3.687.899.500,00
3.610.956.400,00
- Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor wajib uji
-
-
853.333.500,00
852.883.200,00
853.333.500,00
852.883.200,00
12.408.966.000,00
11.390.857.403,00
15.222.691.000,00
14.167.554.415,00
2.813.725.000,00
2.776.697.012,00
10 Badan Lingkungan Hidup Daerah
- Belanja Tidak langsung
2.813.725.000,00
2.776.697.012,00
2.813.725.000,00
2.776.697.012,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.430.436.400,00
1.270.367.059,00
1.430.436.400,00
1.270.367.059,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
1.344.012.600,00
908.918.370,00
1.344.012.600,00
908.918.370,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
90.500.000,00
82.000.000,00
90.500.000,00
82.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
320.000.000,00
273.957.600,00
320.000.000,00
273.957.600,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
456.200.000,00
420.948.000,00
456.200.000,00
420.948.000,00
- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
-
-
822.197.200,00
812.328.650,00
822.197.200,00
812.328.650,00
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
-
-
2.249.599.100,00
2.150.384.994,00
2.249.599.100,00
2.150.384.994,00
- Program penaatan lingkungan
-
-
1.834.477.400,00
1.739.443.700,00
1.834.477.400,00
1.739.443.700,00
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
-
-
1.748.536.400,00
1.703.542.350,00
1.748.536.400,00
1.703.542.350,00
- Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat
-
-
2.113.006.900,00
2.028.966.680,00
2.113.006.900,00
2.028.966.680,00
67.792.357.000,00
61.589.735.213,00
81.466.774.000,00
75.144.163.116,00
13.674.417.000,00
13.554.427.903,00
11 Dinas Pertamanan dan Kebersihan
- Belanja Tidak langsung
543.674.000,00
411.050.000,00
13.674.417.000,00
13.554.427.903,00
13.674.417.000,00
13.554.427.903,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
4.557.479.550,00
3.776.843.188,00
4.557.479.550,00
3.776.843.188,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
21.930.859.750,00
20.460.475.780,00
21.930.859.750,00
20.460.475.780,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
383.805.000,00
371.526.100,00
383.805.000,00
371.526.100,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
50.000.000,00
28.472.000,00
50.000.000,00
28.472.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
420.080.000,00
354.025.500,00
420.080.000,00
354.025.500,00
- Program peningkatan kualitas taman
-
-
8.656.789.200,00
7.541.005.181,00
8.656.789.200,00
7.541.005.181,00
- Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan
-
-
631.759.000,00
471.496.800,00
631.759.000,00
471.496.800,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
17.424.368.000,00
15.783.855.414,00
17.424.368.000,00
15.783.855.414,00
- Program pengelolaan areal pemakaman
-
-
3.587.522.000,00
3.450.721.000,00
3.587.522.000,00
3.450.721.000,00
- Program peningkatan kapasitas penghijauan kota
-
-
10.149.694.500,00
9.351.314.250,00
10.149.694.500,00
9.351.314.250,00
9.247.913.000,00
8.880.698.566,00
13.135.686.000,00
12.747.097.130,00
3.887.773.000,00
3.866.398.564,00
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Belanja Tidak langsung
573.165.000,00
573.165.000,00
3.887.773.000,00
3.866.398.564,00
3.887.773.000,00
3.866.398.564,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.618.792.900,00
1.522.400.596,00
1.618.792.900,00
1.522.400.596,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
1.380.743.000,00
1.328.809.970,00
1.380.743.000,00
1.328.809.970,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
94.500.000,00
94.500.000,00
94.500.000,00
94.500.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
104.984.000,00
89.784.000,00
104.984.000,00
89.784.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
442.860.000,00
407.220.000,00
442.860.000,00
407.220.000,00
- Program penataan administrasi kependudukan
-
-
3.146.567.300,00
3.056.133.200,00
3.146.567.300,00
3.056.133.200,00
- Program pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan anak
-
-
930.249.600,00
929.254.600,00
930.249.600,00
929.254.600,00
- Program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak
-
-
609.781.800,00
608.681.800,00
609.781.800,00
608.681.800,00
- Program pengelolaan data dan informasi
13 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Belanja Tidak langsung
-
-
1.378.817.000,00
1.375.182.209,00
1.378.817.000,00
1.375.182.209,00
919.434.400,00
843.914.400,00
919.434.400,00
843.914.400,00
10.635.123.500,00
10.402.672.910,00
12.013.940.500,00
11.777.855.119,00
1.378.817.000,00
1.375.182.209,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
988.183.500,00
978.712.785,00
988.183.500,00
978.712.785,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
409.007.100,00
399.335.400,00
409.007.100,00
399.335.400,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
17.000.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
188.500.000,00
185.015.800,00
188.500.000,00
185.015.800,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
370.280.000,00
286.168.800,00
370.280.000,00
286.168.800,00
- Program peningkatan kualitas hidup
-
-
1.185.319.800,00
1.184.919.800,00
1.185.319.800,00
1.184.919.800,00
- Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan
-
-
863.590.200,00
830.659.900,00
863.590.200,00
830.659.900,00
- Program perlindungan perempuan dan anak
-
-
1.755.054.600,00
1.679.130.325,00
1.755.054.600,00
1.679.130.325,00
- Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak
-
-
1.711.769.300,00
1.695.329.100,00
1.711.769.300,00
1.695.329.100,00
- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
-
-
3.146.419.000,00
3.146.401.000,00
3.146.419.000,00
3.146.401.000,00
12.815.770.800,00
12.617.443.227,00
24.009.916.800,00
23.736.293.478,00
11.194.146.000,00
11.118.850.251,00
14 Badan Keluarga Berencana
- Belanja Tidak langsung
11.194.146.000,00
11.118.850.251,00
11.194.146.000,00
11.118.850.251,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.388.908.800,00
1.320.214.497,00
1.388.908.800,00
1.320.214.497,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
732.681.000,00
668.119.230,00
732.681.000,00
668.119.230,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
105.000.000,00
105.000.000,00
105.000.000,00
105.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
183.392.000,00
179.120.500,00
183.392.000,00
179.120.500,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
420.680.000,00
385.780.000,00
420.680.000,00
385.780.000,00
- Program pelayanan keluarga berencana
-
-
1.570.824.000,00
1.568.524.000,00
1.570.824.000,00
1.568.524.000,00
- Program kesehatan reproduksi remaja
-
-
811.887.000,00
811.887.000,00
811.887.000,00
811.887.000,00
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB
-
-
3.122.467.000,00
3.103.767.000,00
3.122.467.000,00
3.103.767.000,00
- Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga
-
-
2.034.001.800,00
2.029.801.800,00
2.034.001.800,00
2.029.801.800,00
- Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana
15 Dinas Sosial
- Belanja Tidak langsung
-
-
2.423.937.000,00
2.404.189.867,00
2.423.937.000,00
2.404.189.867,00
2.445.929.200,00
2.445.229.200,00
2.445.929.200,00
2.445.229.200,00
17.633.036.000,00
16.387.045.323,00
20.056.973.000,00
18.791.235.190,00
2.423.937.000,00
2.404.189.867,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.470.810.900,00
1.120.077.573,00
1.470.810.900,00
1.120.077.573,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
1.086.769.700,00
971.043.750,00
1.086.769.700,00
971.043.750,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
407.260.000,00
364.980.000,00
407.260.000,00
364.980.000,00
- Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan disabilitas
-
-
2.825.992.300,00
2.714.105.050,00
2.825.992.300,00
2.714.105.050,00
- Program pembinaan anak terlantar
-
-
2.919.496.100,00
2.708.055.300,00
2.919.496.100,00
2.708.055.300,00
- Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
-
-
3.070.346.500,00
2.972.725.600,00
3.070.346.500,00
2.972.725.600,00
- Program perlindungan korban bencana
-
-
2.330.239.500,00
2.133.673.000,00
2.330.239.500,00
2.133.673.000,00
- Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Belanja Tidak langsung
-
-
1.260.831.000,00
1.253.964.856,00
1.260.831.000,00
1.253.964.856,00
3.484.621.000,00
3.364.885.050,00
3.484.621.000,00
3.364.885.050,00
10.348.860.000,00
9.860.668.349,00
11.609.691.000,00
11.114.633.205,00
1.260.831.000,00
1.253.964.856,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.632.759.000,00
1.503.872.349,00
1.632.759.000,00
1.503.872.349,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
2.407.813.100,00
2.332.372.850,00
2.407.813.100,00
2.332.372.850,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
46.430.000,00
46.430.000,00
46.430.000,00
46.430.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
51.509.000,00
51.387.400,00
51.509.000,00
51.387.400,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
478.060.000,00
445.751.050,00
478.060.000,00
445.751.050,00
- Program kedaruratan dan logistik
-
-
1.730.101.000,00
1.634.891.700,00
1.730.101.000,00
1.634.891.700,00
- Program pencegahan dan kesiapsiagaan
-
-
2.883.748.200,00
2.802.038.500,00
2.883.748.200,00
2.802.038.500,00
- Program rehabilitasi dan rekonstruksi
-
-
1.118.439.700,00
1.043.924.500,00
1.118.439.700,00
1.043.924.500,00
16.781.766.000,00
16.451.953.940,00
21.522.506.000,00
21.175.629.379,00
4.740.740.000,00
4.723.675.439,00
17 Dinas Tenaga Kerja
- Belanja Tidak langsung
4.740.740.000,00
4.723.675.439,00
4.740.740.000,00
4.723.675.439,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.278.844.100,00
1.090.907.911,00
1.278.844.100,00
1.090.907.911,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
608.534.600,00
595.361.150,00
608.534.600,00
595.361.150,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
65.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
139.588.700,00
139.099.800,00
139.588.700,00
139.099.800,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
451.880.000,00
413.897.860,00
451.880.000,00
413.897.860,00
- Program peningkatan kesempatan kerja
-
-
3.547.184.900,00
3.534.522.950,00
3.547.184.900,00
3.534.522.950,00
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
-
-
4.250.000.000,00
4.234.200.200,00
4.250.000.000,00
4.234.200.200,00
- Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan
-
-
3.250.000.000,00
3.210.346.509,00
3.250.000.000,00
3.210.346.509,00
- Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Belanja Tidak langsung
-
-
2.338.455.000,00
2.336.875.319,00
2.338.455.000,00
2.336.875.319,00
3.190.733.700,00
3.168.617.560,00
3.190.733.700,00
3.168.617.560,00
16.431.162.000,00
16.006.019.938,00
18.769.617.000,00
18.342.895.257,00
2.338.455.000,00
2.336.875.319,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.209.988.000,00
1.147.338.208,00
1.209.988.000,00
1.147.338.208,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
603.255.000,00
575.610.800,00
603.255.000,00
575.610.800,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
42.500.000,00
37.000.000,00
42.500.000,00
37.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
101.097.000,00
93.046.300,00
101.097.000,00
93.046.300,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
518.286.000,00
479.784.500,00
518.286.000,00
479.784.500,00
- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
-
-
4.090.998.000,00
4.029.688.900,00
4.090.998.000,00
4.029.688.900,00
- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
-
-
2.342.498.000,00
2.337.994.000,00
2.342.498.000,00
2.337.994.000,00
- Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah
-
-
2.725.041.000,00
2.513.903.380,00
2.725.041.000,00
2.513.903.380,00
-
4.797.499.000,00
4.791.653.850,00
4.797.499.000,00
4.791.653.850,00
4.840.744.000,00
4.058.325.271,00
7.662.640.000,00
6.861.765.464,00
2.821.896.000,00
2.803.440.193,00
- Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan UKM
19 Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
- Belanja Tidak langsung
2.821.896.000,00
2.803.440.193,00
2.821.896.000,00
2.803.440.193,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.974.504.365,00
1.510.898.204,00
1.974.504.365,00
1.510.898.204,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
831.243.700,00
753.897.900,00
831.243.700,00
753.897.900,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
42.500.000,00
42.500.000,00
42.500.000,00
42.500.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
119.945.200,00
117.539.600,00
119.945.200,00
117.539.600,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
381.860.000,00
349.060.000,00
381.860.000,00
349.060.000,00
- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
-
-
254.797.850,00
234.258.500,00
254.797.850,00
234.258.500,00
- Program peningkatan pelayanan perijinan
-
-
246.381.700,00
192.881.700,00
246.381.700,00
192.881.700,00
- Program pengolahan perizinan
-
-
326.853.330,00
286.798.442,00
326.853.330,00
286.798.442,00
- Program penyediaan data dan informasi perizinan
-
-
662.657.855,00
570.490.925,00
662.657.855,00
570.490.925,00
16.828.281.200,00
16.179.724.347,00
18.967.343.200,00
18.303.936.436,00
2.139.062.000,00
2.124.212.089,00
20 Dinas Pemuda dan Olahraga
2.139.062.000,00
2.124.212.089,00
- Belanja Tidak langsung
2.139.062.000,00
2.124.212.089,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.031.684.800,00
945.625.278,00
1.031.684.800,00
945.625.278,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
517.634.000,00
488.439.000,00
517.634.000,00
488.439.000,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program peningkatan disiplin aparatur
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
59.500.000,00
55.000.000,00
59.500.000,00
55.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
51.000.000,00
22.902.000,00
51.000.000,00
22.902.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
477.060.000,00
439.060.000,00
477.060.000,00
439.060.000,00
- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
-
-
3.526.173.000,00
3.450.384.800,00
3.526.173.000,00
3.450.384.800,00
- Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
-
-
3.844.335.500,00
3.641.960.700,00
3.844.335.500,00
3.641.960.700,00
- Program peningkatan peran serta kepemudaan
-
-
3.774.611.400,00
3.751.323.400,00
3.774.611.400,00
3.751.323.400,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
21 Satuan Polisi Pamong Praja
- Belanja Tidak langsung
-
-
4.571.888.000,00
4.476.559.457,00
4.571.888.000,00
4.476.559.457,00
3.546.282.500,00
3.385.029.169,00
3.546.282.500,00
3.385.029.169,00
11.943.100.000,00
11.714.996.898,00
16.514.988.000,00
16.191.556.355,00
4.571.888.000,00
4.476.559.457,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
3.154.452.400,00
3.055.850.498,00
3.154.452.400,00
3.055.850.498,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
751.185.300,00
708.462.400,00
751.185.300,00
708.462.400,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
340.515.000,00
340.515.000,00
340.515.000,00
340.515.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
888.854.100,00
879.038.200,00
888.854.100,00
879.038.200,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
521.205.600,00
486.985.500,00
521.205.600,00
486.985.500,00
- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
-
-
1.069.370.200,00
1.058.373.900,00
1.069.370.200,00
1.058.373.900,00
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
-
-
248.844.100,00
240.044.100,00
248.844.100,00
240.044.100,00
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
-
-
4.941.143.100,00
4.918.747.300,00
4.941.143.100,00
4.918.747.300,00
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Belanja Tidak langsung
-
-
1.575.481.000,00
1.565.749.745,00
1.575.481.000,00
1.565.749.745,00
27.530.200,00
26.980.000,00
27.530.200,00
26.980.000,00
9.734.665.000,00
9.101.415.460,00
11.310.146.000,00
10.667.165.205,00
1.575.481.000,00
1.565.749.745,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.154.624.300,00
1.134.979.700,00
1.154.624.300,00
1.134.979.700,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
535.113.000,00
445.446.010,00
535.113.000,00
445.446.010,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
21.500.000,00
21.500.000,00
21.500.000,00
21.500.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
38.000.000,00
34.330.000,00
38.000.000,00
34.330.000,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
401.460.000,00
368.210.000,00
401.460.000,00
368.210.000,00
- Program pendidikan politik masyarakat
-
-
3.203.162.900,00
3.192.002.900,00
3.203.162.900,00
3.192.002.900,00
- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial
-
-
2.453.366.800,00
2.136.141.100,00
2.453.366.800,00
2.136.141.100,00
- Program pengembangan wawasan kebangsaan
-
-
1.927.438.000,00
1.768.805.750,00
1.927.438.000,00
1.768.805.750,00
23 DPRD
- Belanja Tidak langsung
24 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
- Belanja Tidak langsung
13.871.606.000,00
12.080.540.353,00
-
-
13.871.606.000,00
12.080.540.353,00
13.871.606.000,00
12.080.540.353,00
-
-
13.871.606.000,00
12.080.540.353,00
1.646.548.000,00
1.499.956.686,00
-
-
1.646.548.000,00
1.499.956.686,00
1.646.548.000,00
1.499.956.686,00
-
-
1.646.548.000,00
1.499.956.686,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
Pendidikan
Kebudayaan
Sekretariat
Daerahdan
Kota
Makassar
25 Dinas
- Belanja Tidak langsung
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
740.000.000,00
45.300.050,00
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
16.341.450.000,00
16.305.925.019,00
16.341.450.000,00
16.305.925.019,00
261.977.489.000,00
-
236.892.432.256,00
-
278.318.939.000,00
253.198.357.275,00
16.341.450.000,00
16.305.925.019,00
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
37.910.011.800,00
36.695.255.575,00
37.910.011.800,00
36.695.255.575,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
103.449.202.300,00
103.028.459.100,00
103.449.202.300,00
103.028.459.100,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
1.606.000.000,00
1.589.195.000,00
1.606.000.000,00
1.589.195.000,00
- Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
-
-
18.245.133.600,00
18.139.108.630,00
18.245.133.600,00
18.139.108.630,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan
-
-
868.550.000,00
807.249.900,00
868.550.000,00
807.249.900,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
-
-
441.400.000,00
214.997.100,00
441.400.000,00
214.997.100,00
- Program penataan administrasi pertanahan
-
-
493.113.000,00
473.616.500,00
493.113.000,00
473.616.500,00
- Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
-
-
43.350.510.700,00
23.554.829.500,00
43.350.510.700,00
23.554.829.500,00
- Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
-
-
432.175.000,00
358.601.500,00
432.175.000,00
358.601.500,00
- Program pembinaan pemerintahan umum
-
-
470.361.900,00
467.974.000,00
470.361.900,00
467.974.000,00
- Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan
-
-
586.265.700,00
583.895.750,00
586.265.700,00
583.895.750,00
- Program pengembangan otonomi daerah
-
-
302.793.600,00
296.701.200,00
302.793.600,00
296.701.200,00
- Program penataan peraturan perundang-undangan
-
-
1.353.303.000,00
1.345.613.800,00
1.353.303.000,00
1.345.613.800,00
- Program bantuan hukum
-
-
1.113.649.000,00
1.089.782.700,00
1.113.649.000,00
1.089.782.700,00
- Program pendokumentasian produk hukum
-
-
831.377.000,00
824.281.300,00
831.377.000,00
824.281.300,00
- Program penataan kelembagaan daerah
-
-
294.801.500,00
282.132.100,00
294.801.500,00
282.132.100,00
- Program analisis jabatan
-
-
553.845.000,00
533.792.450,00
553.845.000,00
533.792.450,00
- Program ketatalaksanaan perangkat daerah
-
-
551.402.500,00
508.396.800,00
551.402.500,00
508.396.800,00
- Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik
-
-
1.257.482.700,00
1.201.375.203,00
1.257.482.700,00
1.201.375.203,00
- Program kerjasama informasi dengan mass media
-
-
9.839.966.200,00
9.730.376.955,00
9.839.966.200,00
9.730.376.955,00
- Program dokumentasi kegiatan pemerintah kota
-
-
1.934.540.000,00
1.872.332.100,00
1.934.540.000,00
1.872.332.100,00
- Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
-
-
460.240.000,00
434.633.500,00
460.240.000,00
434.633.500,00
- Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa
-
-
1.329.328.300,00
1.133.175.023,00
1.329.328.300,00
1.133.175.023,00
- Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah
-
-
740.430.600,00
704.847.280,00
740.430.600,00
704.847.280,00
- Program pengembangan dampak pembangunan
-
-
754.904.300,00
723.544.800,00
754.904.300,00
723.544.800,00
- Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
-
-
3.010.637.200,00
2.606.595.900,00
3.010.637.200,00
2.606.595.900,00
- Program peningkatan kerjasama investasi dan non-investasi
-
-
286.654.300,00
276.655.500,00
286.654.300,00
276.655.500,00
Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan
kerjasama
-
-
351.203.800,00
221.812.467,00
351.203.800,00
221.812.467,00
- Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas
-
-
9.158.838.200,00
8.325.756.492,00
9.158.838.200,00
8.325.756.492,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah daerah
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
6.164.938.900,00
5.414.276.994,00
6.164.938.900,00
5.414.276.994,00
- Program pelayanan mess pemda kota makassar
-
-
1.543.584.000,00
1.250.771.437,00
1.543.584.000,00
1.250.771.437,00
- Program pembinaan mental spiritual
-
-
10.410.248.500,00
10.327.610.300,00
10.410.248.500,00
10.327.610.300,00
- Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah
-
-
379.459.200,00
376.309.000,00
379.459.200,00
376.309.000,00
- Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan
-
-
1.501.137.200,00
1.498.476.400,00
1.501.137.200,00
1.498.476.400,00
71.202.823.000,00
54.139.295.902,00
75.475.235.000,00
58.401.759.397,00
4.272.412.000,00
4.262.463.495,00
26 Sekretariat DPRD
- Belanja Tidak langsung
4.272.412.000,00
4.262.463.495,00
4.272.412.000,00
4.262.463.495,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
22.761.095.950,00
20.470.709.577,00
22.761.095.950,00
20.470.709.577,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
16.885.855.150,00
11.301.231.365,00
16.885.855.150,00
11.301.231.365,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
793.325.000,00
708.479.000,00
793.325.000,00
708.479.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
978.915.000,00
870.536.650,00
978.915.000,00
870.536.650,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
724.040.000,00
639.982.500,00
724.040.000,00
639.982.500,00
- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
2.166.907.434.000,00
2.107.971.047.337,03
- Belanja Tidak langsung
-
30.187.478.000,00
27.549.003.724,31
30.187.478.000,00
27.549.003.724,31
29.059.591.900,00
20.148.356.810,00
29.059.591.900,00
20.148.356.810,00
36.905.721.000,00
31.801.979.399,58
67.093.199.000,00
59.350.983.123,89
30.187.478.000,00
27.549.003.724,31
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
2.762.136.000,00
2.655.873.152,00
2.762.136.000,00
2.655.873.152,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
2.424.934.000,00
2.195.781.050,00
2.424.934.000,00
2.195.781.050,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
117.600.000,00
115.248.000,00
117.600.000,00
115.248.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
270.800.000,00
174.564.680,00
270.800.000,00
174.564.680,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
640.210.000,00
587.560.450,00
640.210.000,00
587.560.450,00
- Program anggaran keuangan daerah
-
-
7.212.365.000,00
6.726.987.030,00
7.212.365.000,00
6.726.987.030,00
- Program penataan aset daerah
-
-
13.615.092.000,00
10.567.803.948,00
13.615.092.000,00
10.567.803.948,00
- Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah
-
-
4.925.134.000,00
4.067.490.169,58
4.925.134.000,00
4.067.490.169,58
- Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
-
-
4.937.450.000,00
4.710.670.920,00
4.937.450.000,00
4.710.670.920,00
47.699.755.000,00
38.604.714.422,00
94.611.227.000,00
70.203.630.655,00
46.911.472.000,00
31.598.916.233,00
28 Dinas Pendapatan Daerah
- Belanja Tidak langsung
904.432.575.000,00
709.962.895.492,06
46.911.472.000,00
31.598.916.233,00
46.911.472.000,00
31.598.916.233,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
9.926.682.400,00
7.569.141.858,00
9.926.682.400,00
7.569.141.858,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
10.305.014.600,00
8.075.195.364,00
10.305.014.600,00
8.075.195.364,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
450.878.000,00
445.833.000,00
450.878.000,00
445.833.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
516.000.000,00
181.701.600,00
516.000.000,00
181.701.600,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
627.060.000,00
552.380.000,00
627.060.000,00
552.380.000,00
- Program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah
-
-
22.844.673.000,00
19.741.230.600,00
22.844.673.000,00
19.741.230.600,00
PENDAPATAN
NO
BELANJA
SKPD/PROGRAM
1
2
Program
koordinasi
Dinas
Pendidikan
danperencanaan,
Kebudayaanpengkajian, pengembangan dan pengawasan serta
penerimaan dana bagi hasil pajak
29 Inspektorat Daerah
- Belanja Tidak langsung
JUMLAH BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
3
4
BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
REALISASI
5
6
7
8
9=5+7
10 = 6 + 8
-
-
3.285.546.000,00
3.259.811.272,00
3.285.546.000,00
3.259.811.272,00
3.029.447.000,00
2.039.232.000,00
3.029.447.000,00
2.039.232.000,00
10.033.631.000,00
9.379.428.596,00
13.319.177.000,00
12.639.239.868,00
3.285.546.000,00
3.259.811.272,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
1.422.148.600,00
1.319.795.496,00
1.422.148.600,00
1.319.795.496,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
1.430.113.400,00
1.254.919.940,00
1.430.113.400,00
1.254.919.940,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
52.000.000,00
52.000.000,00
52.000.000,00
52.000.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
631.677.100,00
518.885.900,00
631.677.100,00
518.885.900,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
395.060.000,00
334.920.000,00
395.060.000,00
334.920.000,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
-
-
6.064.377.400,00
5.864.582.260,00
6.064.377.400,00
5.864.582.260,00
- Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
-
-
30 Badan Kepegawaian Daerah
3.419.720.000,00
3.317.530.534,00
- Belanja Tidak langsung
3.419.720.000,00
3.317.530.534,00
38.254.500,00
34.325.000,00
38.254.500,00
34.325.000,00
12.146.766.000,00
11.525.707.408,00
15.566.486.000,00
14.843.237.942,00
3.419.720.000,00
3.317.530.534,00
-
-
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
-
2.925.588.993,00
2.867.750.812,00
2.925.588.993,00
2.867.750.812,00
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
-
1.192.953.500,00
1.139.931.310,00
1.192.953.500,00
1.139.931.310,00
- Program peningkatan disiplin aparatur
-
-
47.500.000,00
47.500.000,00
47.500.000,00
47.500.000,00
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
-
2.393.169.350,00
2.387.786.450,00
2.393.169.350,00
2.387.786.450,00
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
-
435.080.000,00
385.979.025,00
435.080.000,00
385.979.025,00
- Program pembinaan pegawai se