REALISASI SKPD TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI


3

4

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Belanja Tidak langsung

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN


REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

953.676.381.000,00

822.423.083.552,00

953.676.381.000,00


822.423.083.552,00

186.189.675.206,00
-

144.248.040.591,00
-

1.139.866.056.206,00

966.671.124.143,00

953.676.381.000,00

822.423.083.552,00

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-


-

3.684.449.400,00

2.847.308.485,00

3.684.449.400,00

2.847.308.485,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

1.894.136.645,00

1.314.001.250,00


1.894.136.645,00

1.314.001.250,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

200.000.000,00

199.000.000,00

200.000.000,00

199.000.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


-

-

2.042.760.000,00

1.728.574.000,00

2.042.760.000,00

1.728.574.000,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

1.474.358.000,00


1.333.069.100,00

1.474.358.000,00

1.333.069.100,00

- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar

-

-

59.000.000,00

56.992.900,00

59.000.000,00

56.992.900,00


- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah

-

-

- Program wajib belajar sembilan tahun

-

-

57.189.272.000,00

46.999.913.900,00

57.189.272.000,00

46.999.913.900,00


- Program pendidikan menengah

-

-

40.652.545.600,00

34.551.727.533,00

40.652.545.600,00

34.551.727.533,00

- Program pendidikan anak usia dini

-

-


1.566.000.000,00

1.523.176.000,00

1.566.000.000,00

1.523.176.000,00

- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD

-

-

59.000.000,00

44.625.000,00

59.000.000,00


44.625.000,00

- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dasar

-

-

3.078.400.000,00

2.744.820.800,00

3.078.400.000,00

2.744.820.800,00

- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menengah

-

-

1.106.946.200,00

1.036.345.300,00

1.106.946.200,00

1.036.345.300,00

- Program manajemen pelayanan pendidikan dasar

-

-

706.000.000,00

681.962.300,00

706.000.000,00

681.962.300,00

- Program manajemen pelayanan pendidikan menengah

-

-

487.000.000,00

233.594.400,00

487.000.000,00

233.594.400,00

- Program pendidikan non formal

-

-

856.885.000,00

460.915.100,00

856.885.000,00

460.915.100,00

- Program pendidikan inklusi

-

-

147.000.000,00

77.321.700,00

147.000.000,00

77.321.700,00

- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan

-

-

68.871.922.361,00

46.559.023.348,00

68.871.922.361,00

46.559.023.348,00

- Program pengelolaan kekayaan budaya

-

-

1.722.000.000,00

1.489.737.775,00

1.722.000.000,00

1.489.737.775,00

- Program pengelolaan keragaman budaya

-

-

392.000.000,00

365.931.700,00

392.000.000,00

365.931.700,00

204.409.957.000,00

169.899.822.244,00

281.009.864.000,00

245.763.906.574,00

76.599.907.000,00

75.864.084.330,00

2 Dinas Kesehatan
- Belanja Tidak langsung

58.866.614.000,00

46.335.929.000,00

76.599.907.000,00

75.864.084.330,00

76.599.907.000,00

75.864.084.330,00

-

-

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

2.141.132.514,00

2.076.718.841,00

2.141.132.514,00

2.076.718.841,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

10.857.391.020,00

9.573.122.835,00

10.857.391.020,00

9.573.122.835,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

62.500.000,00

62.500.000,00

62.500.000,00

62.500.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

1.850.044.100,00

1.770.399.100,00

1.850.044.100,00

1.770.399.100,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

1.009.699.600,00

920.199.600,00

1.009.699.600,00

920.199.600,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

-

-

1.348.061.545,00

1.311.412.750,00

1.348.061.545,00

1.311.412.750,00

- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

-

-

241.487.600,00

215.587.600,00

241.487.600,00

215.587.600,00

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

-

-

81.444.754.040,00

71.033.645.711,00

81.444.754.040,00

71.033.645.711,00

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat

-

-

2.708.886.105,00

2.560.258.525,00

2.708.886.105,00

2.560.258.525,00

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

-

-

5.113.053.000,00

4.978.636.200,00

5.113.053.000,00

4.978.636.200,00

- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

-

-

4.842.179.800,00

4.752.236.800,00

4.842.179.800,00

4.752.236.800,00

- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

-

-

47.938.433.979,00

29.441.943.445,00

47.938.433.979,00

29.441.943.445,00

- Program Pengawasan Obat dan Makanan

-

-

183.600.000,00

183.600.000,00

183.600.000,00

183.600.000,00

- Program Pengembangan Lingkungan Sehat

-

-

2.055.096.147,00

1.654.075.347,00

2.055.096.147,00

1.654.075.347,00

- Program standarisasi pelayanan kesehatan

-

-

1.960.517.800,00

1.870.460.600,00

1.960.517.800,00

1.870.460.600,00

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

-

-

39.717.644.250,00

36.596.751.790,00

39.717.644.250,00

36.596.751.790,00

- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
3 Rumah Sakit Umum Daerah

30.000.000.000,00

28.517.854.088,00

- Belanja Tidak langsung

-

14.315.002.000,00

14.260.866.030,00

14.315.002.000,00

14.260.866.030,00

935.475.500,00

898.273.100,00

935.475.500,00

898.273.100,00

79.168.385.000,00

60.394.907.795,00

93.483.387.000,00

74.655.773.825,00

14.315.002.000,00

14.260.866.030,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

6.414.693.000,00

5.770.109.821,00

6.414.693.000,00

5.770.109.821,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

5.866.462.000,00

5.216.488.826,00

5.866.462.000,00

5.216.488.826,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

279.411.700,00

267.618.800,00

279.411.700,00

267.618.800,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

1.255.760.000,00

1.158.053.868,00

1.255.760.000,00

1.158.053.868,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

846.660.000,00

605.063.000,00

846.660.000,00

605.063.000,00

- Program standarisasi pelayanan kesehatan

-

-

209.388.000,00

126.851.600,00

209.388.000,00

126.851.600,00

- Program upaya kesehatan perorangan

-

-

47.301.212.000,00

32.108.086.105,00

47.301.212.000,00

32.108.086.105,00

- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

-

-

15.389.170.400,00

14.097.853.890,00

15.389.170.400,00

14.097.853.890,00

- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

-

-

1.605.627.900,00

1.044.781.885,00

1.605.627.900,00

1.044.781.885,00

450.341.564.000,00

406.497.179.962,00

459.777.204.000,00

415.793.122.808,00

9.435.640.000,00

9.295.942.846,00

4 Dinas Pekerjaan Umum
- Belanja Tidak langsung

500.400.000,00

503.845.000,00

9.435.640.000,00

9.295.942.846,00

9.435.640.000,00

9.295.942.846,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

6.568.669.350,00

4.888.721.730,00

6.568.669.350,00

4.888.721.730,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

32.165.772.700,00

30.021.175.651,00

32.165.772.700,00

30.021.175.651,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

200.000.000,00

185.250.000,00

200.000.000,00

185.250.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

3.150.000.000,00

2.959.736.250,00

3.150.000.000,00

2.959.736.250,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

2.236.740.760,00

1.997.998.000,00

2.236.740.760,00

1.997.998.000,00

- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

-

-

35.361.698.150,00

31.932.571.100,00

35.361.698.150,00

31.932.571.100,00

- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong

-

-

27.902.138.400,00

25.188.498.580,00

27.902.138.400,00

25.188.498.580,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program pengendalian banjir

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

-

-

4.543.499.600,00

4.022.048.500,00

4.543.499.600,00

4.022.048.500,00

- Program pembangunan jalan dan jembatan

-

-

78.680.854.500,00

67.533.387.000,00

78.680.854.500,00

67.533.387.000,00

- Program pemeliharaan jalan dan jembatan

-

-

118.551.322.700,00

110.951.551.200,00

118.551.322.700,00

110.951.551.200,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

-

-

2.521.076.100,00

2.255.539.700,00

2.521.076.100,00

2.255.539.700,00

- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih

-

-

4.370.064.750,00

3.577.517.050,00

4.370.064.750,00

3.577.517.050,00

- Program peningkatan kapasitar sarana dan prasarana lingkungan

-

-

37.773.477.890,00

32.725.782.520,00

37.773.477.890,00

32.725.782.520,00

- Program pengadaan lampu jalan

-

-

10.455.451.700,00

10.186.674.200,00

10.455.451.700,00

10.186.674.200,00

- Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan

-

-

71.237.068.100,00

65.482.284.411,00

71.237.068.100,00

65.482.284.411,00

- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah

-

-

3.191.198.100,00

2.962.511.050,00

3.191.198.100,00

2.962.511.050,00

-

11.432.531.200,00

9.625.933.020,00

11.432.531.200,00

9.625.933.020,00

35.234.295.000,00

28.608.014.795,00

38.351.040.000,00

31.693.384.866,00

3.116.745.000,00

3.085.370.071,00

- Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah

-

5 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
- Belanja Tidak langsung

3.116.745.000,00

3.085.370.071,00

3.116.745.000,00

3.085.370.071,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

1.427.772.600,00

1.269.946.481,00

1.427.772.600,00

1.269.946.481,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

854.077.900,00

763.694.830,00

854.077.900,00

763.694.830,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

89.925.000,00

85.435.000,00

89.925.000,00

85.435.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

91.251.500,00

85.377.900,00

91.251.500,00

85.377.900,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

557.952.600,00

501.052.600,00

557.952.600,00

501.052.600,00

- Program rumah beton bersubsidi

-

-

1.689.728.500,00

253.591.550,00

1.689.728.500,00

253.591.550,00

- Program pengembangan perumahan

-

-

4.189.968.100,00

3.649.257.600,00

4.189.968.100,00

3.649.257.600,00

- Program pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah

-

-

21.808.868.700,00

17.703.746.084,00

21.808.868.700,00

17.703.746.084,00

- Program lingkungan sehat perumahan

-

-

3.720.553.300,00

3.517.810.400,00

3.720.553.300,00

3.517.810.400,00

- Program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah

-

-

372.761.900,00

349.667.700,00

372.761.900,00

349.667.700,00

- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial

-

-

431.434.900,00

428.434.650,00

431.434.900,00

428.434.650,00

49.122.712.000,00

46.974.037.242,00

56.024.090.000,00

53.838.117.547,00

6.901.378.000,00

6.864.080.305,00

6 Dinas Pemadam Kebakaran
- Belanja Tidak langsung

430.000.000,00

475.340.000,00

6.901.378.000,00

6.864.080.305,00

6.901.378.000,00

6.864.080.305,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

2.290.997.400,00

2.025.015.947,00

2.290.997.400,00

2.025.015.947,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

485.092.600,00

405.170.740,00

485.092.600,00

405.170.740,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

372.000.000,00

364.485.000,00

372.000.000,00

364.485.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

400.585.500,00

167.550.000,00

400.585.500,00

167.550.000,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

543.164.100,00

484.685.050,00

543.164.100,00

484.685.050,00

- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

-

-

6.158.313.600,00

5.534.654.900,00

6.158.313.600,00

5.534.654.900,00

- Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran

-

-

531.625.100,00

495.955.100,00

531.625.100,00

495.955.100,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

ANGGARAN

REALISASI

3

4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Program peningkatan sarana pemadam kebakaran
7 Dinas Tata Ruang dan Bangunan

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

43.000.000.000,00

44.809.105.350,00

- Belanja Tidak langsung

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

-

-

223.622.400,00

205.483.400,00

223.622.400,00

205.483.400,00

-

-

38.117.311.300,00

37.291.037.105,00

38.117.311.300,00

37.291.037.105,00

19.993.770.200,00

17.000.072.683,00

26.188.014.200,00

23.185.158.359,00

6.194.244.000,00

6.185.085.676,00

6.194.244.000,00

6.185.085.676,00

6.194.244.000,00

6.185.085.676,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

2.871.923.200,00

2.411.137.363,00

2.871.923.200,00

2.411.137.363,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

2.212.076.400,00

1.798.991.331,00

2.212.076.400,00

1.798.991.331,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

290.700.000,00

266.355.000,00

290.700.000,00

266.355.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

920.992.800,00

854.683.700,00

920.992.800,00

854.683.700,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

462.260.000,00

334.109.300,00

462.260.000,00

334.109.300,00

- Program perencanaan tata ruang

-

-

8.486.969.200,00

7.739.001.700,00

8.486.969.200,00

7.739.001.700,00

- Program pemanfaatan ruang dan bangunan

-

-

2.572.789.900,00

1.724.400.653,00

2.572.789.900,00

1.724.400.653,00

- Program pengendalian pemanfaatan ruang

-

8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Belanja Tidak langsung

-

3.589.218.000,00

3.566.861.533,00

3.589.218.000,00

3.566.861.533,00

2.176.058.700,00

1.871.393.636,00

2.176.058.700,00

1.871.393.636,00

29.424.049.000,00

28.087.586.151,00

33.013.267.000,00

31.654.447.684,00

3.589.218.000,00

3.566.861.533,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

1.631.402.400,00

1.524.763.499,00

1.631.402.400,00

1.524.763.499,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

1.613.148.000,00

1.477.438.910,00

1.613.148.000,00

1.477.438.910,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

47.500.000,00

40.500.000,00

47.500.000,00

40.500.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

305.000.000,00

228.976.383,00

305.000.000,00

228.976.383,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

471.080.000,00

392.193.230,00

471.080.000,00

392.193.230,00

- Program koordinasi penanggulangan kemiskinan

-

-

1.123.281.000,00

1.074.118.400,00

1.123.281.000,00

1.074.118.400,00

- Program perencanaan pembangunan daerah

-

-

3.683.313.100,00

3.604.414.150,00

3.683.313.100,00

3.604.414.150,00

- Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

-

-

1.391.778.900,00

1.381.762.000,00

1.391.778.900,00

1.381.762.000,00

- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

-

-

2.127.996.500,00

1.939.592.300,00

2.127.996.500,00

1.939.592.300,00

- Program pengembangan data dan informasi

-

-

2.980.312.300,00

2.899.327.016,00

2.980.312.300,00

2.899.327.016,00

- Program monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

-

-

1.757.925.200,00

1.680.158.432,00

1.757.925.200,00

1.680.158.432,00

- Prrogram koordinasi perencanaan tata ruang

-

-

1.430.725.000,00

1.413.943.900,00

1.430.725.000,00

1.413.943.900,00

- Program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana

-

-

5.105.030.400,00

4.991.811.831,00

5.105.030.400,00

4.991.811.831,00

- Program perencanaan pembangunan ekonomi

-

-

3.411.113.600,00

3.140.632.800,00

3.411.113.600,00

3.140.632.800,00

- Program perencanaan pembangunan sosial budaya

-

-

2.344.442.600,00

2.297.953.300,00

2.344.442.600,00

2.297.953.300,00

18.783.171.000,00

17.817.289.069,00

24.925.633.000,00

23.826.725.704,00

6.142.462.000,00

6.009.436.635,00

2.717.150.518,00

2.541.946.879,00

9 Dinas Perhubungan
- Belanja Tidak langsung
- Program pelayanan administrasi perkantoran

2.615.990.000,00

2.256.505.170,00

6.142.462.000,00

6.009.436.635,00

6.142.462.000,00

6.009.436.635,00

-

-

2.717.150.518,00

2.541.946.879,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

-

-

2.137.598.797,00

2.030.601.940,00

2.137.598.797,00

2.030.601.940,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

291.500.000,00

288.750.000,00

291.500.000,00

288.750.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

50.000.000,00

9.000.000,00

50.000.000,00

9.000.000,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

465.680.000,00

434.080.000,00

465.680.000,00

434.080.000,00

- Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu lintas

-

-

2.923.216.900,00

2.564.016.150,00

2.923.216.900,00

2.564.016.150,00

- Program pembangunan fasilitas perhubungan

-

-

600.000.000,00

598.999.400,00

600.000.000,00

598.999.400,00

- Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

-

-

4.235.423.385,00

4.093.506.700,00

4.235.423.385,00

4.093.506.700,00

- Program peningkatan pelayanan angkutan

-

-

821.368.400,00

792.548.400,00

821.368.400,00

792.548.400,00

- Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

-

-

3.687.899.500,00

3.610.956.400,00

3.687.899.500,00

3.610.956.400,00

- Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor wajib uji

-

-

853.333.500,00

852.883.200,00

853.333.500,00

852.883.200,00

12.408.966.000,00

11.390.857.403,00

15.222.691.000,00

14.167.554.415,00

2.813.725.000,00

2.776.697.012,00

10 Badan Lingkungan Hidup Daerah
- Belanja Tidak langsung

2.813.725.000,00

2.776.697.012,00

2.813.725.000,00

2.776.697.012,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

1.430.436.400,00

1.270.367.059,00

1.430.436.400,00

1.270.367.059,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

1.344.012.600,00

908.918.370,00

1.344.012.600,00

908.918.370,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

90.500.000,00

82.000.000,00

90.500.000,00

82.000.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

320.000.000,00

273.957.600,00

320.000.000,00

273.957.600,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

456.200.000,00

420.948.000,00

456.200.000,00

420.948.000,00

- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

-

-

822.197.200,00

812.328.650,00

822.197.200,00

812.328.650,00

- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

-

-

2.249.599.100,00

2.150.384.994,00

2.249.599.100,00

2.150.384.994,00

- Program penaatan lingkungan

-

-

1.834.477.400,00

1.739.443.700,00

1.834.477.400,00

1.739.443.700,00

- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

-

-

1.748.536.400,00

1.703.542.350,00

1.748.536.400,00

1.703.542.350,00

- Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat

-

-

2.113.006.900,00

2.028.966.680,00

2.113.006.900,00

2.028.966.680,00

67.792.357.000,00

61.589.735.213,00

81.466.774.000,00

75.144.163.116,00

13.674.417.000,00

13.554.427.903,00

11 Dinas Pertamanan dan Kebersihan
- Belanja Tidak langsung

543.674.000,00

411.050.000,00

13.674.417.000,00

13.554.427.903,00

13.674.417.000,00

13.554.427.903,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

4.557.479.550,00

3.776.843.188,00

4.557.479.550,00

3.776.843.188,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

21.930.859.750,00

20.460.475.780,00

21.930.859.750,00

20.460.475.780,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

383.805.000,00

371.526.100,00

383.805.000,00

371.526.100,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

50.000.000,00

28.472.000,00

50.000.000,00

28.472.000,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

420.080.000,00

354.025.500,00

420.080.000,00

354.025.500,00

- Program peningkatan kualitas taman

-

-

8.656.789.200,00

7.541.005.181,00

8.656.789.200,00

7.541.005.181,00

- Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan

-

-

631.759.000,00

471.496.800,00

631.759.000,00

471.496.800,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

-

-

17.424.368.000,00

15.783.855.414,00

17.424.368.000,00

15.783.855.414,00

- Program pengelolaan areal pemakaman

-

-

3.587.522.000,00

3.450.721.000,00

3.587.522.000,00

3.450.721.000,00

- Program peningkatan kapasitas penghijauan kota

-

-

10.149.694.500,00

9.351.314.250,00

10.149.694.500,00

9.351.314.250,00

9.247.913.000,00

8.880.698.566,00

13.135.686.000,00

12.747.097.130,00

3.887.773.000,00

3.866.398.564,00

12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Belanja Tidak langsung

573.165.000,00

573.165.000,00

3.887.773.000,00

3.866.398.564,00

3.887.773.000,00

3.866.398.564,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

1.618.792.900,00

1.522.400.596,00

1.618.792.900,00

1.522.400.596,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

1.380.743.000,00

1.328.809.970,00

1.380.743.000,00

1.328.809.970,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

94.500.000,00

94.500.000,00

94.500.000,00

94.500.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

104.984.000,00

89.784.000,00

104.984.000,00

89.784.000,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

442.860.000,00

407.220.000,00

442.860.000,00

407.220.000,00

- Program penataan administrasi kependudukan

-

-

3.146.567.300,00

3.056.133.200,00

3.146.567.300,00

3.056.133.200,00

- Program pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan anak

-

-

930.249.600,00

929.254.600,00

930.249.600,00

929.254.600,00

- Program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak

-

-

609.781.800,00

608.681.800,00

609.781.800,00

608.681.800,00

- Program pengelolaan data dan informasi
13 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Belanja Tidak langsung

-

-

1.378.817.000,00

1.375.182.209,00

1.378.817.000,00

1.375.182.209,00

919.434.400,00

843.914.400,00

919.434.400,00

843.914.400,00

10.635.123.500,00

10.402.672.910,00

12.013.940.500,00

11.777.855.119,00

1.378.817.000,00

1.375.182.209,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

988.183.500,00

978.712.785,00

988.183.500,00

978.712.785,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

409.007.100,00

399.335.400,00

409.007.100,00

399.335.400,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

17.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

188.500.000,00

185.015.800,00

188.500.000,00

185.015.800,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

370.280.000,00

286.168.800,00

370.280.000,00

286.168.800,00

- Program peningkatan kualitas hidup

-

-

1.185.319.800,00

1.184.919.800,00

1.185.319.800,00

1.184.919.800,00

- Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan

-

-

863.590.200,00

830.659.900,00

863.590.200,00

830.659.900,00

- Program perlindungan perempuan dan anak

-

-

1.755.054.600,00

1.679.130.325,00

1.755.054.600,00

1.679.130.325,00

- Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak

-

-

1.711.769.300,00

1.695.329.100,00

1.711.769.300,00

1.695.329.100,00

- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

-

-

3.146.419.000,00

3.146.401.000,00

3.146.419.000,00

3.146.401.000,00

12.815.770.800,00

12.617.443.227,00

24.009.916.800,00

23.736.293.478,00

11.194.146.000,00

11.118.850.251,00

14 Badan Keluarga Berencana
- Belanja Tidak langsung

11.194.146.000,00

11.118.850.251,00

11.194.146.000,00

11.118.850.251,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

1.388.908.800,00

1.320.214.497,00

1.388.908.800,00

1.320.214.497,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

732.681.000,00

668.119.230,00

732.681.000,00

668.119.230,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

105.000.000,00

105.000.000,00

105.000.000,00

105.000.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

183.392.000,00

179.120.500,00

183.392.000,00

179.120.500,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

-

-

420.680.000,00

385.780.000,00

420.680.000,00

385.780.000,00

- Program pelayanan keluarga berencana

-

-

1.570.824.000,00

1.568.524.000,00

1.570.824.000,00

1.568.524.000,00

- Program kesehatan reproduksi remaja

-

-

811.887.000,00

811.887.000,00

811.887.000,00

811.887.000,00

- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB

-

-

3.122.467.000,00

3.103.767.000,00

3.122.467.000,00

3.103.767.000,00

- Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga

-

-

2.034.001.800,00

2.029.801.800,00

2.034.001.800,00

2.029.801.800,00

- Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana
15 Dinas Sosial
- Belanja Tidak langsung

-

-

2.423.937.000,00

2.404.189.867,00

2.423.937.000,00

2.404.189.867,00

2.445.929.200,00

2.445.229.200,00

2.445.929.200,00

2.445.229.200,00

17.633.036.000,00

16.387.045.323,00

20.056.973.000,00

18.791.235.190,00

2.423.937.000,00

2.404.189.867,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

1.470.810.900,00

1.120.077.573,00

1.470.810.900,00

1.120.077.573,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

1.086.769.700,00

971.043.750,00

1.086.769.700,00

971.043.750,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

37.500.000,00

37.500.000,00

37.500.000,00

37.500.000,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

407.260.000,00

364.980.000,00

407.260.000,00

364.980.000,00

- Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan disabilitas

-

-

2.825.992.300,00

2.714.105.050,00

2.825.992.300,00

2.714.105.050,00

- Program pembinaan anak terlantar

-

-

2.919.496.100,00

2.708.055.300,00

2.919.496.100,00

2.708.055.300,00

- Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

-

-

3.070.346.500,00

2.972.725.600,00

3.070.346.500,00

2.972.725.600,00

- Program perlindungan korban bencana

-

-

2.330.239.500,00

2.133.673.000,00

2.330.239.500,00

2.133.673.000,00

- Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Belanja Tidak langsung

-

-

1.260.831.000,00

1.253.964.856,00

1.260.831.000,00

1.253.964.856,00

3.484.621.000,00

3.364.885.050,00

3.484.621.000,00

3.364.885.050,00

10.348.860.000,00

9.860.668.349,00

11.609.691.000,00

11.114.633.205,00

1.260.831.000,00

1.253.964.856,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

1.632.759.000,00

1.503.872.349,00

1.632.759.000,00

1.503.872.349,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

2.407.813.100,00

2.332.372.850,00

2.407.813.100,00

2.332.372.850,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

46.430.000,00

46.430.000,00

46.430.000,00

46.430.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

51.509.000,00

51.387.400,00

51.509.000,00

51.387.400,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

478.060.000,00

445.751.050,00

478.060.000,00

445.751.050,00

- Program kedaruratan dan logistik

-

-

1.730.101.000,00

1.634.891.700,00

1.730.101.000,00

1.634.891.700,00

- Program pencegahan dan kesiapsiagaan

-

-

2.883.748.200,00

2.802.038.500,00

2.883.748.200,00

2.802.038.500,00

- Program rehabilitasi dan rekonstruksi

-

-

1.118.439.700,00

1.043.924.500,00

1.118.439.700,00

1.043.924.500,00

16.781.766.000,00

16.451.953.940,00

21.522.506.000,00

21.175.629.379,00

4.740.740.000,00

4.723.675.439,00

17 Dinas Tenaga Kerja
- Belanja Tidak langsung

4.740.740.000,00

4.723.675.439,00

4.740.740.000,00

4.723.675.439,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

1.278.844.100,00

1.090.907.911,00

1.278.844.100,00

1.090.907.911,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

608.534.600,00

595.361.150,00

608.534.600,00

595.361.150,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

65.000.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

65.000.000,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

-

-

139.588.700,00

139.099.800,00

139.588.700,00

139.099.800,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

451.880.000,00

413.897.860,00

451.880.000,00

413.897.860,00

- Program peningkatan kesempatan kerja

-

-

3.547.184.900,00

3.534.522.950,00

3.547.184.900,00

3.534.522.950,00

- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

-

-

4.250.000.000,00

4.234.200.200,00

4.250.000.000,00

4.234.200.200,00

- Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan

-

-

3.250.000.000,00

3.210.346.509,00

3.250.000.000,00

3.210.346.509,00

- Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Belanja Tidak langsung

-

-

2.338.455.000,00

2.336.875.319,00

2.338.455.000,00

2.336.875.319,00

3.190.733.700,00

3.168.617.560,00

3.190.733.700,00

3.168.617.560,00

16.431.162.000,00

16.006.019.938,00

18.769.617.000,00

18.342.895.257,00

2.338.455.000,00

2.336.875.319,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

1.209.988.000,00

1.147.338.208,00

1.209.988.000,00

1.147.338.208,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

603.255.000,00

575.610.800,00

603.255.000,00

575.610.800,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

42.500.000,00

37.000.000,00

42.500.000,00

37.000.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

101.097.000,00

93.046.300,00

101.097.000,00

93.046.300,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

518.286.000,00

479.784.500,00

518.286.000,00

479.784.500,00

- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

-

-

4.090.998.000,00

4.029.688.900,00

4.090.998.000,00

4.029.688.900,00

- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

-

-

2.342.498.000,00

2.337.994.000,00

2.342.498.000,00

2.337.994.000,00

- Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah

-

-

2.725.041.000,00

2.513.903.380,00

2.725.041.000,00

2.513.903.380,00

-

4.797.499.000,00

4.791.653.850,00

4.797.499.000,00

4.791.653.850,00

4.840.744.000,00

4.058.325.271,00

7.662.640.000,00

6.861.765.464,00

2.821.896.000,00

2.803.440.193,00

- Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan UKM
19 Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
- Belanja Tidak langsung

2.821.896.000,00

2.803.440.193,00

2.821.896.000,00

2.803.440.193,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

1.974.504.365,00

1.510.898.204,00

1.974.504.365,00

1.510.898.204,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

831.243.700,00

753.897.900,00

831.243.700,00

753.897.900,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

42.500.000,00

42.500.000,00

42.500.000,00

42.500.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

119.945.200,00

117.539.600,00

119.945.200,00

117.539.600,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

381.860.000,00

349.060.000,00

381.860.000,00

349.060.000,00

- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

-

-

254.797.850,00

234.258.500,00

254.797.850,00

234.258.500,00

- Program peningkatan pelayanan perijinan

-

-

246.381.700,00

192.881.700,00

246.381.700,00

192.881.700,00

- Program pengolahan perizinan

-

-

326.853.330,00

286.798.442,00

326.853.330,00

286.798.442,00

- Program penyediaan data dan informasi perizinan

-

-

662.657.855,00

570.490.925,00

662.657.855,00

570.490.925,00

16.828.281.200,00

16.179.724.347,00

18.967.343.200,00

18.303.936.436,00

2.139.062.000,00

2.124.212.089,00

20 Dinas Pemuda dan Olahraga

2.139.062.000,00

2.124.212.089,00

- Belanja Tidak langsung

2.139.062.000,00

2.124.212.089,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

1.031.684.800,00

945.625.278,00

1.031.684.800,00

945.625.278,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

517.634.000,00

488.439.000,00

517.634.000,00

488.439.000,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program peningkatan disiplin aparatur

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

-

-

59.500.000,00

55.000.000,00

59.500.000,00

55.000.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

51.000.000,00

22.902.000,00

51.000.000,00

22.902.000,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

477.060.000,00

439.060.000,00

477.060.000,00

439.060.000,00

- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

-

-

3.526.173.000,00

3.450.384.800,00

3.526.173.000,00

3.450.384.800,00

- Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

-

-

3.844.335.500,00

3.641.960.700,00

3.844.335.500,00

3.641.960.700,00

- Program peningkatan peran serta kepemudaan

-

-

3.774.611.400,00

3.751.323.400,00

3.774.611.400,00

3.751.323.400,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
21 Satuan Polisi Pamong Praja
- Belanja Tidak langsung

-

-

4.571.888.000,00

4.476.559.457,00

4.571.888.000,00

4.476.559.457,00

3.546.282.500,00

3.385.029.169,00

3.546.282.500,00

3.385.029.169,00

11.943.100.000,00

11.714.996.898,00

16.514.988.000,00

16.191.556.355,00

4.571.888.000,00

4.476.559.457,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

3.154.452.400,00

3.055.850.498,00

3.154.452.400,00

3.055.850.498,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

751.185.300,00

708.462.400,00

751.185.300,00

708.462.400,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

340.515.000,00

340.515.000,00

340.515.000,00

340.515.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

888.854.100,00

879.038.200,00

888.854.100,00

879.038.200,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

521.205.600,00

486.985.500,00

521.205.600,00

486.985.500,00

- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota

-

-

1.069.370.200,00

1.058.373.900,00

1.069.370.200,00

1.058.373.900,00

- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

-

-

248.844.100,00

240.044.100,00

248.844.100,00

240.044.100,00

- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

-

-

4.941.143.100,00

4.918.747.300,00

4.941.143.100,00

4.918.747.300,00

- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Belanja Tidak langsung

-

-

1.575.481.000,00

1.565.749.745,00

1.575.481.000,00

1.565.749.745,00

27.530.200,00

26.980.000,00

27.530.200,00

26.980.000,00

9.734.665.000,00

9.101.415.460,00

11.310.146.000,00

10.667.165.205,00

1.575.481.000,00

1.565.749.745,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

1.154.624.300,00

1.134.979.700,00

1.154.624.300,00

1.134.979.700,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

535.113.000,00

445.446.010,00

535.113.000,00

445.446.010,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

21.500.000,00

21.500.000,00

21.500.000,00

21.500.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

38.000.000,00

34.330.000,00

38.000.000,00

34.330.000,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

401.460.000,00

368.210.000,00

401.460.000,00

368.210.000,00

- Program pendidikan politik masyarakat

-

-

3.203.162.900,00

3.192.002.900,00

3.203.162.900,00

3.192.002.900,00

- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial

-

-

2.453.366.800,00

2.136.141.100,00

2.453.366.800,00

2.136.141.100,00

- Program pengembangan wawasan kebangsaan

-

-

1.927.438.000,00

1.768.805.750,00

1.927.438.000,00

1.768.805.750,00

23 DPRD
- Belanja Tidak langsung
24 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
- Belanja Tidak langsung

13.871.606.000,00

12.080.540.353,00

-

-

13.871.606.000,00

12.080.540.353,00

13.871.606.000,00

12.080.540.353,00

-

-

13.871.606.000,00

12.080.540.353,00

1.646.548.000,00

1.499.956.686,00

-

-

1.646.548.000,00

1.499.956.686,00

1.646.548.000,00

1.499.956.686,00

-

-

1.646.548.000,00

1.499.956.686,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

Pendidikan
Kebudayaan
Sekretariat
Daerahdan
Kota
Makassar
25 Dinas
- Belanja Tidak langsung

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

740.000.000,00

45.300.050,00

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

16.341.450.000,00

16.305.925.019,00

16.341.450.000,00

16.305.925.019,00

261.977.489.000,00
-

236.892.432.256,00
-

278.318.939.000,00

253.198.357.275,00

16.341.450.000,00

16.305.925.019,00

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

37.910.011.800,00

36.695.255.575,00

37.910.011.800,00

36.695.255.575,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

103.449.202.300,00

103.028.459.100,00

103.449.202.300,00

103.028.459.100,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

1.606.000.000,00

1.589.195.000,00

1.606.000.000,00

1.589.195.000,00

- Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

-

-

18.245.133.600,00

18.139.108.630,00

18.245.133.600,00

18.139.108.630,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan

-

-

868.550.000,00

807.249.900,00

868.550.000,00

807.249.900,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

-

-

441.400.000,00

214.997.100,00

441.400.000,00

214.997.100,00

- Program penataan administrasi pertanahan

-

-

493.113.000,00

473.616.500,00

493.113.000,00

473.616.500,00

- Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah

-

-

43.350.510.700,00

23.554.829.500,00

43.350.510.700,00

23.554.829.500,00

- Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

-

-

432.175.000,00

358.601.500,00

432.175.000,00

358.601.500,00

- Program pembinaan pemerintahan umum

-

-

470.361.900,00

467.974.000,00

470.361.900,00

467.974.000,00

- Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan

-

-

586.265.700,00

583.895.750,00

586.265.700,00

583.895.750,00

- Program pengembangan otonomi daerah

-

-

302.793.600,00

296.701.200,00

302.793.600,00

296.701.200,00

- Program penataan peraturan perundang-undangan

-

-

1.353.303.000,00

1.345.613.800,00

1.353.303.000,00

1.345.613.800,00

- Program bantuan hukum

-

-

1.113.649.000,00

1.089.782.700,00

1.113.649.000,00

1.089.782.700,00

- Program pendokumentasian produk hukum

-

-

831.377.000,00

824.281.300,00

831.377.000,00

824.281.300,00

- Program penataan kelembagaan daerah

-

-

294.801.500,00

282.132.100,00

294.801.500,00

282.132.100,00

- Program analisis jabatan

-

-

553.845.000,00

533.792.450,00

553.845.000,00

533.792.450,00

- Program ketatalaksanaan perangkat daerah

-

-

551.402.500,00

508.396.800,00

551.402.500,00

508.396.800,00

- Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik

-

-

1.257.482.700,00

1.201.375.203,00

1.257.482.700,00

1.201.375.203,00

- Program kerjasama informasi dengan mass media

-

-

9.839.966.200,00

9.730.376.955,00

9.839.966.200,00

9.730.376.955,00

- Program dokumentasi kegiatan pemerintah kota

-

-

1.934.540.000,00

1.872.332.100,00

1.934.540.000,00

1.872.332.100,00

- Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

-

-

460.240.000,00

434.633.500,00

460.240.000,00

434.633.500,00

- Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa

-

-

1.329.328.300,00

1.133.175.023,00

1.329.328.300,00

1.133.175.023,00

- Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah

-

-

740.430.600,00

704.847.280,00

740.430.600,00

704.847.280,00

- Program pengembangan dampak pembangunan

-

-

754.904.300,00

723.544.800,00

754.904.300,00

723.544.800,00

- Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah

-

-

3.010.637.200,00

2.606.595.900,00

3.010.637.200,00

2.606.595.900,00

- Program peningkatan kerjasama investasi dan non-investasi

-

-

286.654.300,00

276.655.500,00

286.654.300,00

276.655.500,00

Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan
kerjasama

-

-

351.203.800,00

221.812.467,00

351.203.800,00

221.812.467,00

- Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas

-

-

9.158.838.200,00

8.325.756.492,00

9.158.838.200,00

8.325.756.492,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah daerah

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

-

-

6.164.938.900,00

5.414.276.994,00

6.164.938.900,00

5.414.276.994,00

- Program pelayanan mess pemda kota makassar

-

-

1.543.584.000,00

1.250.771.437,00

1.543.584.000,00

1.250.771.437,00

- Program pembinaan mental spiritual

-

-

10.410.248.500,00

10.327.610.300,00

10.410.248.500,00

10.327.610.300,00

- Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah

-

-

379.459.200,00

376.309.000,00

379.459.200,00

376.309.000,00

- Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan

-

-

1.501.137.200,00

1.498.476.400,00

1.501.137.200,00

1.498.476.400,00

71.202.823.000,00

54.139.295.902,00

75.475.235.000,00

58.401.759.397,00

4.272.412.000,00

4.262.463.495,00

26 Sekretariat DPRD
- Belanja Tidak langsung

4.272.412.000,00

4.262.463.495,00

4.272.412.000,00

4.262.463.495,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

22.761.095.950,00

20.470.709.577,00

22.761.095.950,00

20.470.709.577,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

16.885.855.150,00

11.301.231.365,00

16.885.855.150,00

11.301.231.365,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

793.325.000,00

708.479.000,00

793.325.000,00

708.479.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

978.915.000,00

870.536.650,00

978.915.000,00

870.536.650,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

724.040.000,00

639.982.500,00

724.040.000,00

639.982.500,00

- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

2.166.907.434.000,00

2.107.971.047.337,03

- Belanja Tidak langsung

-

30.187.478.000,00

27.549.003.724,31

30.187.478.000,00

27.549.003.724,31

29.059.591.900,00

20.148.356.810,00

29.059.591.900,00

20.148.356.810,00

36.905.721.000,00

31.801.979.399,58

67.093.199.000,00

59.350.983.123,89

30.187.478.000,00

27.549.003.724,31

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

2.762.136.000,00

2.655.873.152,00

2.762.136.000,00

2.655.873.152,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

2.424.934.000,00

2.195.781.050,00

2.424.934.000,00

2.195.781.050,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

117.600.000,00

115.248.000,00

117.600.000,00

115.248.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

270.800.000,00

174.564.680,00

270.800.000,00

174.564.680,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

640.210.000,00

587.560.450,00

640.210.000,00

587.560.450,00

- Program anggaran keuangan daerah

-

-

7.212.365.000,00

6.726.987.030,00

7.212.365.000,00

6.726.987.030,00

- Program penataan aset daerah

-

-

13.615.092.000,00

10.567.803.948,00

13.615.092.000,00

10.567.803.948,00

- Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah

-

-

4.925.134.000,00

4.067.490.169,58

4.925.134.000,00

4.067.490.169,58

- Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

-

-

4.937.450.000,00

4.710.670.920,00

4.937.450.000,00

4.710.670.920,00

47.699.755.000,00

38.604.714.422,00

94.611.227.000,00

70.203.630.655,00

46.911.472.000,00

31.598.916.233,00

28 Dinas Pendapatan Daerah
- Belanja Tidak langsung

904.432.575.000,00

709.962.895.492,06

46.911.472.000,00

31.598.916.233,00

46.911.472.000,00

31.598.916.233,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

9.926.682.400,00

7.569.141.858,00

9.926.682.400,00

7.569.141.858,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

10.305.014.600,00

8.075.195.364,00

10.305.014.600,00

8.075.195.364,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

450.878.000,00

445.833.000,00

450.878.000,00

445.833.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

516.000.000,00

181.701.600,00

516.000.000,00

181.701.600,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

627.060.000,00

552.380.000,00

627.060.000,00

552.380.000,00

- Program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah

-

-

22.844.673.000,00

19.741.230.600,00

22.844.673.000,00

19.741.230.600,00

PENDAPATAN

NO

BELANJA

SKPD/PROGRAM

1

2

Program
koordinasi
Dinas
Pendidikan
danperencanaan,
Kebudayaanpengkajian, pengembangan dan pengawasan serta
penerimaan dana bagi hasil pajak
29 Inspektorat Daerah
- Belanja Tidak langsung

JUMLAH BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG
ANGGARAN

REALISASI

3

4

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

REALISASI

5

6

7

8

9=5+7

10 = 6 + 8

-

-

3.285.546.000,00

3.259.811.272,00

3.285.546.000,00

3.259.811.272,00

3.029.447.000,00

2.039.232.000,00

3.029.447.000,00

2.039.232.000,00

10.033.631.000,00

9.379.428.596,00

13.319.177.000,00

12.639.239.868,00

3.285.546.000,00

3.259.811.272,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

1.422.148.600,00

1.319.795.496,00

1.422.148.600,00

1.319.795.496,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

1.430.113.400,00

1.254.919.940,00

1.430.113.400,00

1.254.919.940,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

52.000.000,00

52.000.000,00

52.000.000,00

52.000.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

631.677.100,00

518.885.900,00

631.677.100,00

518.885.900,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

395.060.000,00

334.920.000,00

395.060.000,00

334.920.000,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH

-

-

6.064.377.400,00

5.864.582.260,00

6.064.377.400,00

5.864.582.260,00

- Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

-

-

30 Badan Kepegawaian Daerah

3.419.720.000,00

3.317.530.534,00

- Belanja Tidak langsung

3.419.720.000,00

3.317.530.534,00

38.254.500,00

34.325.000,00

38.254.500,00

34.325.000,00

12.146.766.000,00

11.525.707.408,00

15.566.486.000,00

14.843.237.942,00

3.419.720.000,00

3.317.530.534,00

-

-

- Program pelayanan administrasi perkantoran

-

-

2.925.588.993,00

2.867.750.812,00

2.925.588.993,00

2.867.750.812,00

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

1.192.953.500,00

1.139.931.310,00

1.192.953.500,00

1.139.931.310,00

- Program peningkatan disiplin aparatur

-

-

47.500.000,00

47.500.000,00

47.500.000,00

47.500.000,00

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

-

2.393.169.350,00

2.387.786.450,00

2.393.169.350,00

2.387.786.450,00

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

-

435.080.000,00

385.979.025,00

435.080.000,00

385.979.025,00

- Program pembinaan pegawai se