BAPPEDA - Kabupaten Bandung 2013 05 BAB II 2013 edit
Rencana Strategis dan
Penetapan Kinerja
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,
nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan
strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan
visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam
upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,
nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan
strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan
visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam
upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015
merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan
setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) SKPD yang menggambarkan
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan pada Bappeda. Renstra
secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam
bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah,
efektif
dan
berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai
dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.
2.2. Visi dan Misi Bapeda Kabupaten Bandung
Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Renstra BAPPEDA
Tahun 2010 - 2015 adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang
Berkualitas dan Profesional”. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan.
2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau
pilihan dari cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran
untuk mencapai tujuan di masa mendatang.
3. Pembangunan
adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan
mekanisme atau kinerja suatu sistem.
4. Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan
parameter yang ditetapkan.
5. Profesional adalah memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan
(kompetensi, menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif,
berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.
Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas
dan efisiensinya perencanaan pembangunan yang profesional maka rumusan
Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2010-2015 adalah sebagai berikut :
9
Rencana Strategis dan
Penetapan Kinerja
1.
2.
3.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang
Profesional
Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan
pembangunan
Keterkaitan Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bandung dengan
Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.
Visi Pemerintah Kabupaten Bandung
Tahun 2010 – 2015
Visi
BAPPEDA
Kabupaten
Bandung tahun 2010 – 2015
“Mewujudkan Kabupaten Bandung yang
maju, Mandiri dan Berdaya Saing,
Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang
Baik dan Pemantapan Pembangunan
Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural
dan Berwawasan Lingkungan”
“Mewujudkan
Perencanaan
Pembangunan yang Berkualitas
dan Profesional”
Misi
1. Meningkatkan Profesionalisme
Birokrasi.
2. Meningkatkan Kualitas SDM
(Pendidikan dan Kesehatan),
memantapkan Kesalehan Sosial
berlandaskan Iman dan Taqwa.
3. Memantapkan pemulihan
Keseimbangan Lingkungan
Pembangunan Berkelanjutan.
4. Menggali, menumbuhkembangkan dan
melestarikan budaya sunda serta
kearifan lokal lainnya.
5. Memantapkan Pembangunan
Perdesaan.
6. Meningkatkan Ketersediaan dan
kualitas Infrastruktur serta
Keterpaduan pemanfaatan Tata
Ruang Wilayah.
7. Meningkatkan partisipasi sektor
swasta, pemberdayaan ekonomi
kerakyatan dan daya saing daerah.
Misi
1. Meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM)
perencanaan yang Profesional
2. Meningkatkan Kualitas
Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan
3. Meningkatkan kuantitas dan
kualitas data dan informasi
perencanaan pembangunan
2.3. Tujuan Strategis dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Bandung.
Tujuan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bandung adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional
2. Meningkatnya kualitas produk perencanaan dan evaluasi pembangunan
3. Meningkatnya kualitas penyediaan data dan informasi
10
Rencana Strategis dan
Penetapan Kinerja
Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi.
2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.
3. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
4. Meningkatnya kualitas produk perencanaan dan evaluasi pembangunan
5. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi
2.4. Rencana Kinerja dan Target Jangka Menengah
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan
agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi
instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan
Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan
Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis
dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data
pendukung yang harus di organisasi.
Berikut kami sampaikan Penetapan Kinerja yang ingin dicapai pada tahun
2015, sebagaimana penjelasan berikut:
Tujuan
Sasaran
Uraian
Meningkatnya
kemampuan pegawai di
bidang perencanaan dan
evaluasi
Meningkatnya
Kualitas SDM
Perencanaan
yang
professional
Meningkatnya peralatan
kerja dan perlengkapan
perkantoran yang
memadai
Meningkatnya pemenuhan
operasional perkantoran
Meningkatnya
kualitas
Meningkatnya kualitas
perencanaan
produk perencanaan dan
dan evaluasi
evaluasi pembangunan
pembangunan
Indikator
Jumlah Pegawai yang
mengikuti Pelatihan
kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Prosentase
pemenuhan
peralatan dan
perlengkapan
perkantoran
Prosentase
pemenuhan
operasional
perkantoran
Prosentase dokumen
perencanaan
yang
tepat waktu
Prosentase
kesesuaian program
yang
direncanakan
terhadap
program
yang
dianggarkan
lingkup
kota-kota
menengah dan besar
Satuan
Target
2015
orang
60
%
100
%
100
%
100
%
100
11
Rencana Strategis dan
Penetapan Kinerja
Tujuan
Sasaran
Uraian
Meningkatnya
ketersediaan data dan
informasi
Satuan
Indikator
Prosentase
kesesuaian program
yang
direncanakan
terhadap
program
%
yang
dianggarkan
lingkup
pembangunan
ekonomi
Prosentase
kesesuaian program
yang
direncanakan
terhadap
program
%
yang
dianggarkan
lingkup
pembangunan sosial
budaya
Prosentase
kesesuaian program
yang
direncanakan
terhadap
program
%
yang
dianggarkan
lingkup
pembangunan
parasarana dan SDA
Prosentase
kesesuaian program
%
yang
direncanakan
terhadap
program
yang dianggarkan
Persentase
pemanfaatan
data
dan informasi hasil
%
litbang
untuk
penunjang
perencanaan
Jumlah Dokumen
Kestatistikan
Dokumen
penunjang capaian
kinerja Kabupaten
Bandung
Jumlah
Peraturan
mengenai
Perencanaan
Tata Dokumen
Ruang
(Perda/Perbup)
Target
2015
100
100
100
100
100
18
5
12
Rencana Strategis dan
Penetapan Kinerja
2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2013
Berikut Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 adalah
sebagai berikut:
Sasaran Strategis
Meningkatnya kemampuan
pegawai di bidang
perencanaan dan evaluasi
Meningkatnya peralatan
kerja dan perlengkapan
perkantoran yang memadai
Meningkatnya pemenuhan
operasional perkantoran
Indikator
Jumlah Pegawai yang
mengikuti Pelatihan
kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Prosentase pemenuhan
peralatan dan
perlengkapan
perkantoran
Prosentase
pemenuhan
operasional
perkantoran
Prosentase
dokumen
perencanaan
yang
tepat waktu
Prosentase kesesuaian
program
yang
direncanakan terhadap
program
yang
dianggarkan
lingkup
kota-kota
menengah
dan besar
Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya ketersediaan
data dan informasi
Prosentase kesesuaian
program
yang
direncanakan terhadap
program
yang
dianggarkan
lingkup
pembangunan ekonomi
Prosentase kesesuaian
program
yang
direncanakan terhadap
program
yang
dianggarkan
lingkup
pembangunan
sosial
budaya
Prosentase kesesuaian
program
yang
direncanakan terhadap
program
yang
dianggarkan
lingkup
pembangunan
parasarana dan SDA
Prosentase kesesuaian
program
yang
direncanakan terhadap
program
yang
dianggarkan
Persentase
pemanfaatan data dan
Satuan
Target 2013
Orang
40
%
100
%
92
%
100
%
98,74
%
100
%
99
%
99,37
%
98,11
%
100
13
Rencana Strategis dan
Penetapan Kinerja
Sasaran Strategis
Indikator
Satuan
informasi hasil litbang
untuk
penunjang
perencanaan
Jumlah
Dokumen
Kestatistikan
penunjang
capaian Dokumen
kinerja
Kabupaten
Bandung
Jumlah
Peraturan
mengenai Perencanaan
Dokumen
Tata
Ruang
(Perda/Perbup)
Target 2013
4
1
14
Penetapan Kinerja
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,
nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan
strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan
visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam
upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,
nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan
strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan
visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam
upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015
merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan
setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) SKPD yang menggambarkan
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan pada Bappeda. Renstra
secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam
bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah,
efektif
dan
berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai
dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.
2.2. Visi dan Misi Bapeda Kabupaten Bandung
Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Renstra BAPPEDA
Tahun 2010 - 2015 adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang
Berkualitas dan Profesional”. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan.
2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau
pilihan dari cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran
untuk mencapai tujuan di masa mendatang.
3. Pembangunan
adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan
mekanisme atau kinerja suatu sistem.
4. Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan
parameter yang ditetapkan.
5. Profesional adalah memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan
(kompetensi, menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif,
berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.
Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas
dan efisiensinya perencanaan pembangunan yang profesional maka rumusan
Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2010-2015 adalah sebagai berikut :
9
Rencana Strategis dan
Penetapan Kinerja
1.
2.
3.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang
Profesional
Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan
pembangunan
Keterkaitan Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bandung dengan
Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.
Visi Pemerintah Kabupaten Bandung
Tahun 2010 – 2015
Visi
BAPPEDA
Kabupaten
Bandung tahun 2010 – 2015
“Mewujudkan Kabupaten Bandung yang
maju, Mandiri dan Berdaya Saing,
Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang
Baik dan Pemantapan Pembangunan
Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural
dan Berwawasan Lingkungan”
“Mewujudkan
Perencanaan
Pembangunan yang Berkualitas
dan Profesional”
Misi
1. Meningkatkan Profesionalisme
Birokrasi.
2. Meningkatkan Kualitas SDM
(Pendidikan dan Kesehatan),
memantapkan Kesalehan Sosial
berlandaskan Iman dan Taqwa.
3. Memantapkan pemulihan
Keseimbangan Lingkungan
Pembangunan Berkelanjutan.
4. Menggali, menumbuhkembangkan dan
melestarikan budaya sunda serta
kearifan lokal lainnya.
5. Memantapkan Pembangunan
Perdesaan.
6. Meningkatkan Ketersediaan dan
kualitas Infrastruktur serta
Keterpaduan pemanfaatan Tata
Ruang Wilayah.
7. Meningkatkan partisipasi sektor
swasta, pemberdayaan ekonomi
kerakyatan dan daya saing daerah.
Misi
1. Meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM)
perencanaan yang Profesional
2. Meningkatkan Kualitas
Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan
3. Meningkatkan kuantitas dan
kualitas data dan informasi
perencanaan pembangunan
2.3. Tujuan Strategis dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Bandung.
Tujuan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bandung adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional
2. Meningkatnya kualitas produk perencanaan dan evaluasi pembangunan
3. Meningkatnya kualitas penyediaan data dan informasi
10
Rencana Strategis dan
Penetapan Kinerja
Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi.
2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.
3. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
4. Meningkatnya kualitas produk perencanaan dan evaluasi pembangunan
5. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi
2.4. Rencana Kinerja dan Target Jangka Menengah
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan
agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi
instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan
Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan
Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis
dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data
pendukung yang harus di organisasi.
Berikut kami sampaikan Penetapan Kinerja yang ingin dicapai pada tahun
2015, sebagaimana penjelasan berikut:
Tujuan
Sasaran
Uraian
Meningkatnya
kemampuan pegawai di
bidang perencanaan dan
evaluasi
Meningkatnya
Kualitas SDM
Perencanaan
yang
professional
Meningkatnya peralatan
kerja dan perlengkapan
perkantoran yang
memadai
Meningkatnya pemenuhan
operasional perkantoran
Meningkatnya
kualitas
Meningkatnya kualitas
perencanaan
produk perencanaan dan
dan evaluasi
evaluasi pembangunan
pembangunan
Indikator
Jumlah Pegawai yang
mengikuti Pelatihan
kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Prosentase
pemenuhan
peralatan dan
perlengkapan
perkantoran
Prosentase
pemenuhan
operasional
perkantoran
Prosentase dokumen
perencanaan
yang
tepat waktu
Prosentase
kesesuaian program
yang
direncanakan
terhadap
program
yang
dianggarkan
lingkup
kota-kota
menengah dan besar
Satuan
Target
2015
orang
60
%
100
%
100
%
100
%
100
11
Rencana Strategis dan
Penetapan Kinerja
Tujuan
Sasaran
Uraian
Meningkatnya
ketersediaan data dan
informasi
Satuan
Indikator
Prosentase
kesesuaian program
yang
direncanakan
terhadap
program
%
yang
dianggarkan
lingkup
pembangunan
ekonomi
Prosentase
kesesuaian program
yang
direncanakan
terhadap
program
%
yang
dianggarkan
lingkup
pembangunan sosial
budaya
Prosentase
kesesuaian program
yang
direncanakan
terhadap
program
%
yang
dianggarkan
lingkup
pembangunan
parasarana dan SDA
Prosentase
kesesuaian program
%
yang
direncanakan
terhadap
program
yang dianggarkan
Persentase
pemanfaatan
data
dan informasi hasil
%
litbang
untuk
penunjang
perencanaan
Jumlah Dokumen
Kestatistikan
Dokumen
penunjang capaian
kinerja Kabupaten
Bandung
Jumlah
Peraturan
mengenai
Perencanaan
Tata Dokumen
Ruang
(Perda/Perbup)
Target
2015
100
100
100
100
100
18
5
12
Rencana Strategis dan
Penetapan Kinerja
2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2013
Berikut Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 adalah
sebagai berikut:
Sasaran Strategis
Meningkatnya kemampuan
pegawai di bidang
perencanaan dan evaluasi
Meningkatnya peralatan
kerja dan perlengkapan
perkantoran yang memadai
Meningkatnya pemenuhan
operasional perkantoran
Indikator
Jumlah Pegawai yang
mengikuti Pelatihan
kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan
Prosentase pemenuhan
peralatan dan
perlengkapan
perkantoran
Prosentase
pemenuhan
operasional
perkantoran
Prosentase
dokumen
perencanaan
yang
tepat waktu
Prosentase kesesuaian
program
yang
direncanakan terhadap
program
yang
dianggarkan
lingkup
kota-kota
menengah
dan besar
Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
daerah
Meningkatnya ketersediaan
data dan informasi
Prosentase kesesuaian
program
yang
direncanakan terhadap
program
yang
dianggarkan
lingkup
pembangunan ekonomi
Prosentase kesesuaian
program
yang
direncanakan terhadap
program
yang
dianggarkan
lingkup
pembangunan
sosial
budaya
Prosentase kesesuaian
program
yang
direncanakan terhadap
program
yang
dianggarkan
lingkup
pembangunan
parasarana dan SDA
Prosentase kesesuaian
program
yang
direncanakan terhadap
program
yang
dianggarkan
Persentase
pemanfaatan data dan
Satuan
Target 2013
Orang
40
%
100
%
92
%
100
%
98,74
%
100
%
99
%
99,37
%
98,11
%
100
13
Rencana Strategis dan
Penetapan Kinerja
Sasaran Strategis
Indikator
Satuan
informasi hasil litbang
untuk
penunjang
perencanaan
Jumlah
Dokumen
Kestatistikan
penunjang
capaian Dokumen
kinerja
Kabupaten
Bandung
Jumlah
Peraturan
mengenai Perencanaan
Dokumen
Tata
Ruang
(Perda/Perbup)
Target 2013
4
1
14